人事工资及费用审计方案
公司各单位:
为加强公司内部管理,促进公司各项规章
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
的有效落实,公司确定成立“人事工资及费用审计小组”,对各主要车间和营销物流部门就劳动人事安排、工资奖金发放、承包费用等资金的使用情况进行审计。对审计中发现的问题,进行澄清,对违反公司
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
的行为进行纠正和处理,并制定相应的规范,更好地保护公司和员工利益,维护公司形象;和谐干群关系,提高凝聚力和向心力,确保公司发展规划的顺利实现。
具体安排如下:
一、审计小组组成及分工
组长:王克农
成员:a、d、b、w、e、r、y、o
具体分工情况:
炼铁、发电组:a、d、b
烧结、电力组:
。
) 承包费用发放记录或帐薄;
(4) 罚没款记录或帐薄;
(5) 每月各岗位定员分布名单;
(6) 所有费用开支票据;
(7) 其它有关以上内容的凭据等。
2、审查阶段(5月27日—6月20日)
(1) 审核组对上交或收集的报表凭据资料进行归类,并按顺序进行整理;
(2) 根据财务、综合部、监察部留存的人员调动手续、岗位人员变动备案资料、岗位定编、绩效考核结果审批汇总表、承包费和小指标奖兑现数据、其它应提取发放费用(如:废旧物资回收费用提取)等进行汇总,确定总数,并与收集或提交的资料进行核对;
(3) 审计组采用随机抽查的方式,走访基层员工、召开群众座谈会、接受职工举报、现场取证等方式,对所提供资料的真实性进行验证;对单笔开支金额在1000元以上的、或职工反映强烈的开支事项,要逐笔进行验证;
(4) 验证为真实的资料要对照公司的相关规章制度进行合法性、合理性判定。主要内容为人员调动、使用、工资奖金发放的合规性、罚没款的合法性、开支的合理性等;
(5) 记录验证过程、判定过程中出现的问题,并汇总、分析、形成书面
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
。
3、通报阶段(6月20日—6月23日)
(1) 各组负责对各单位的审计报告进行审核确认,并
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
被审单位或部门首席负责人或当事人进行认可,倾听当事人的意见;
(2) 当事人对审计报告提出异议时,应认真进行复核,直至问题全部澄清;异议不能经复核解决时,要认真记录当事人的申诉内容,报请审计组长提请公司领导班子裁决;
(3) 对经双方确认或公司裁决判定为违规的事项或涉及人员,监察部要提出处理意见或建议,提交公司领导班子审批执行;
(4) 组织班组长以上干部和职工代表参加的会议,公布审计结果报告和处理情况。
4、审计后阶段活动(6月25日—7月25日)
(1) 财务、监察、综合管理部要对审计中出现的问题进行汇总,并进行统计分析,找出问题出现的规律和根源,提出相应的措施方案;
(2) 针对经常重复发生的问题,要对相关制度的完善性、有效性、适宜性进行审核,确因制度的缺失、文件遗漏、不合理引起的,要进行必要的增补、完善或修订;
(3) 因规章制度执行环节引起的,应制定
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,重新进行培训、宣传,加强执行的日常检查工作。
浙公网安备 33021202002483