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单位廉政风险点排查表1.doc

单位廉政风险点排查表1

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2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《单位廉政风险点排查表1doc》,可适用于工程科技领域

单位廉政风险点排查表单位廉政风险点排查表单位:道真自治县公路管理所填表日期:年月日主要负责人姓名及职务冷国东(所长、大队长)、组织养护工程的招投标和发包工作对养护质量进行检查验收单位、实施路政巡查对违反公路路政管理的行为依法检查、制止和实施处罚职能、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿(跨)越公路修建建筑物职责或者其它设施事宜审批公路的特殊占(利)用、挖掘和超限运输并对实施情况进行监督检查。风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险、本所制定的党风廉政建设和反腐败风险、可能会出现未严格按照《招投标法》工作实施意见中规范领导干部廉点表的规定组织养护工程的招投标和洁从政行为的内容还不够全面。现形发包工作。、本所制定的推进惩防体系制度建设式、可能会存在路政管理过程中未严工作方案中工作任务还需再细格执行路政管理工作纪律。化。、、认真贯彻执行《公路法》《行政许、、可法》《招投标法》《国家赔偿费风险、进一步建立健全党风廉政建设和反、用管理办法》《罚款决定与罚款收点防腐败工作制度。、缴分离实施办法》《交通行政执法范措、进一步完善惩防体系制度建设工作、监督规定》《交通行政许可监督检施方案和机关效能建设工作制度。查及责任追究规定》等法律法规。、严格执行《贵州省公路局路政管理》人员“五条禁令”和路政工作纪律。党委(党组、纪检组)(公章)意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称:所长填表日期:年月日主要负责人姓名及职务冷国东(主持全面工作分管办公室、财务室)、公路工程技术标准、公路养护技术规范、路、宣传、贯彻执行《公路法》单位政管理相关法律、法规、条例、规定。职能、加强质量监管注重安全工作确保工程质量和施工作业安全。职责、负责全所干部、职工的政治、思想教育工作关心职工、坚持原则、秉公办事。风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位可能导致工作失误。、在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上风险可能出现不讲原则、任人唯亲导致干群关系不好或广大职工带情绪工作。点表由于工作制度的覆盖面和工作标、在重大事项的决策、大额资金使用上可现形能出现不讨论、不研究个人决定代替集准不够明确可能导致行政行为失误。体决定的现象造成社会不良影响。式、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定接受礼品、现金及有价证券等造成社会不良影响。、在财务管理工作中可能会出现滥用权力、拔关系款谋取私利造成社会不良影响。、认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行风险、进一步建立健全各类工作制度明。党风廉政建设责任制的规定》点防确工作职责及工作时限、质量、标、严格执行上级部门选拔任用股级领范措准。导干部考核工作方法。施、制定和执行本单位的议事规则。、严格执行事业单位竞争上岗暂行办法。、建立完善所务公开、党务公开制度。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称:副所长填表日期:年月日主要负责人姓名及职务韩忠建(分管小修保养、大中修工程)单位、制定和实施养护生产计划并进行督促检查。职能、正确制定水毁恢复和大中修计划并根据工作安排认真组织实施。职责风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险、可能会出现接受施工方好处放松工程监管的现象造成不良的社会风险影响。点表、可能出现收取当事人好处不按规可能会出现未严格按照《公路工现形程质量管理办法》的规定实施工程管定程序检查监督的现象造成严重经济损失和社会影响。式理。、可能会出现收取当事人好处不按规章制度检查检查数据失真的现象造成领导决策失误或严重的社会不良影响。、建立“政府监督、社会监理、企业风险自检”三级质量保证体系。点防、严格执行《公路工程质量管理办法》、制定养护工程项目监督检查考核办范措、建立工程质量检查制度。法。施、严格实行责任追究制和质量终身负责制。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称:副所长填表日期:年月日主要负责人姓名及职务涂勤芳(分管路政工作)、查处违法利用、侵占、挖掘、破坏公路、公路用地和公路设施的行为单位、控制公路两侧建筑控制区和规划区制止违法建筑及铁轮车、履带车在公职能路上行驶职责、负责路政案件的调查取证并作出处罚决定依法参加行政诉讼活动、办理特殊占(利)用、挖掘公路事宜查验超限运输车辆并进行监护。风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险、在处理路政案件中可能接受当事人好处乱开口处置不当或办理建议不当造风险成社会不良影响。点表、未建立本单位路政管理工作廉政制、案件查处中可能接受当事人好处违规办案或碍人情或瞒案不报、压案不查、现形度和路政管理工作奖惩制度。大案化小办案不公造成社会不良影响。式、未制定详细的路政案件处置程序。、案件办理中可能出现泄私愤、刁难当事人现象损害当事人合法权益。、在使用由裁量权时可能出现不按规定任意使用自由裁量权导致处理不公。、严格执行《行政许可法》严格案件的审批程序依法办案、依法行风险、建立健全本单位路政工作廉洁制度政。点防和路政管理工作奖惩制度。、严肃办案纪律认真执行《贵州省范措、制定详细的路政案件处置程序》路政人员“五条禁令”。施、制定详细的案件处置程序规范执法人员自裁量权。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称:管理员填表日期:年月日主要负责人姓名及职务张建华(会计)、负责本单位计划、统计和财务管理以及会计核算工作、组织编制公路管养工作的财务收支计划检查、督促计划的执行搞好计划的综合平衡单位和调整工作职能、管理预算资金和核算固定资产做好算帐、记帐、结帐、报帐等工作。职责、领发和管理公路规费凭证保管会计凭证、帐簿、报表等建立会计核算档案按时编报财务报表。风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险、可能出现不按照规定使用、管理现金、支票造成现金挪用、公款私存风险可能出现票据管理不规范导致票点表财务管理工作制度和内控制度还据丢失和票款流失现形需进一步完善。式可能出现不及时与银行核对账目造成资金流失。加强学习增强廉洁自律意识和服务意识遵守会计人员职业道德不断提高业风险务水平熟悉财经法律、法规和国家统一点防进一步完善财务管理工作制度和的会计制度和财务管理制度认真进行会计范措内控制度。核算严格执行收支两条线定期对票据施进行监督检查坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理相互监督避免违反财经纪律。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称:管理员填表日期:年月日主要负责人姓名及职务彭敏(出纳)、负责现金支票的收入保管和签发支付工作、严格按照财务管理制度报销结算本单位各项费用并编制相关凭证单位、及时准确编制记帐凭证并逐项登记总帐和明细帐定期上缴各种完整的原始凭证职能、及时与银行定期对帐职责、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作、保管好有关印章、空白支票和发票以及库存现金和各种有价证券。风险类型、表现形式及防范措施制度机制风险岗位职责风险可能出现利用工作之便违反财务审批程风险序支出审核不严发生不廉洁行为造成点表财务管理工作制度和内控制度还社会不良影响可能出现不严格执行收支现形两条线规定收支管理不规范出现坐收坐需进一步完善。式支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为造成社会不良影响。(加强学习增强廉洁自律意识和服务意识严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务、风险建立健全现金目记帐逐日逐笔登记现金收付账目应日清月结、定期盘点库存现点防进一步完善财务管理工作制度和金确保现金帐面余额与实际库存相符发范措内控制度。现不符应及时查明原因、严格执行库施存限额的规定对超过库存限额部分应于当日送存开户银行。股室意见年月日

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