机电物资部职责
一、在项目部领导下,负责项目部设备、物资、机电安装工程的管理
工作。
二、遵守集团公司和公司物资设备管理办法及有关规定,结合项目部
实际制定各项规章
制度
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,并组织实施。
三、负责项目部物资采购
计划
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的编制、呈报审批,物资采购、运输、
验收、仓储、发放等工作的全过程管理。
四、负责和监督工程建设所需大宗材料(钢筋、水泥、粉煤灰、砼外
加剂、止水材料、火工材料等)的招标采购和供应管理工作。五、负责设备物资采购合格供方的调查、评审、报批,并建立合格供
应方名册。
六、负责物资文件资料管理和竣工资料的编制、归档及传递,以及采
购物资的送检、检验和试验的资料的收集和保存。
七、负责“定人定机定岗”报批工作,实行机长制,并落实其责任制。
八、负责设备物资不合格品控制,组织设备、物资、金结制安和机电
安装事故调查处理。
九、负责项目部
施工
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设备的进退场、转运、拆除、安装、日常维护保
养及维修和安全管理工作。
十、参加项目部履约期
合同
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评审和劳务评价工作。
十一、参与项目部的成本控制管理工作。
十二、接受公司机电物资部的业务监督、检查和指导,履行质量、环境与职业健康安全体系规定的其它职能。
机电物资部部长岗位职责
一、在项目部领导下,全面负责机电物资部的工作。
二、执行国家有关法律法规、建筑行业规程规范和上级有关规定,协
同项目部领导建立健全本项目部设备、物质
规章制度
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,并组织实施。
三、负责部门内部规章制度的订立及组织实施,负责建立设备台账,
监督劳务周转材料的使用管理。
四、负责物资(含顾客提供的产品)验收标识储存和发放管理;
五、负责设备的维修管理及安全检查工作,负责设备的大中修计划,
并组织实施。
六、负责设备物资、金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料
的编制归档及传递;
七、负责设备物资不合格品控制,组织参加设备、物资、金结制安和
机电安装事故调查处理。
八、负责年度物资计划的拟订、材料采购的日常管理工作。
九、负责物资报表的审核上报工作。
十、负责设备及大宗物资的报审以及采购。
十一、负责项目部所有设备的归口管理和正常运行。
十二、参加项目部履约期合同评审及劳务评价。
十三、协助项目部分管领导做好各项工作。
十四、完成项目部领导交办的其它工作。
机电物资部副部长岗位职责
一、负责办公室日常工作的处理,协助部长做好文件资料管理和竣工资料的编制、归档及传递,日常事务的接洽。
二、协助部长做好设备进退场的转运工作。
三、负责设备的正常有效的运行和特种设备的检定。
四、负责与项目部其它部门工作上的沟通及联络,并提供各类所需的统计报表。
五、负责各类材质证明、产品合格证、检验报告等检验资料的收集归档。
六、负责物资采购合格供方的调查评价与报批。
七、负责参于编制和实施物资采购计划。
八、负责参于编制设备物资管理统计报表。
九、负责机电物资管理各类报表及时准确的上报公司。
十、负责生产物资正常及时的供应。
十一、参与设备物资不合格品控制。
十二、负责参与设备物资的安全管理工作。
十三、协助机物部部长的所有工作,在部长外出时履行部长所有职责。十四、完成领导交办的其它工作。
物资采购员岗位职责
一、在项目部的领导下,严于律己,在采购中尽量采购物美价廉的物
资。
二、采购员根据计划安排或得到领导的特许,在合格分供方中,择优
采购物质。
三、采购物资时,在《合格分供方名册》中选择供货单位,依据采购
计划,按照合同法规定签订采购合同;
四、掌握合同内容与交货情况,对影响施工的物资及时催货,督促分
供方按质按期交货,对无法完成的采购任务应及时汇报;
五、大宗物资的采购根据需用量计划,结合实物库存情况编制年、季、
月采购计划,报主管领导审批后,由机电物资部门组织招标、比价实施。
六、采购员应熟悉周边物资的分布及供应特点,注意收集供方资料,
做好合格分供方调查,为物资部领导提供采购参考。
七、物资采购后要及时入库、会同仓库保管员验收,验收合格后,采
购员持有效发票以及销售清单和仓库验收单,及时到财务部门办理报账手续。对于验收中发现品名、规格、数量、质量不符或货损货差时,应负责联系补偿或索赔。
八、配合仓库保管员定期对物资进行清仓盘点工作。
物资仓库保管员岗位职责
一、在项目部的领导下,严管仓库物资,做到帐物无差错。
二、保证保管物品的安全,定期进行检查,认真做好检查记录。
三、对经由库房进出的材料负责登记做帐,做到帐物统一,并对库存
有清楚的了解。
四、参与设备物资的到货验收,清点登记,确保帐物一致。
五、每年年终对所保管物资进行一次全面清仓盘点,并报公司机电物
资部备案。
六、物资保管要做到材质和数量清楚,堆码和排列整齐,分类和标识
明确;落实防盗、防火、防潮、防腐措施,定期检查,确保“帐、卡、物”三相符。
七、物资发生自然损耗及磅差时,应及时填写《物资报损报废申请单》,
并说明原因,经部门负责人审核批准后进行调帐;
八、物资发放须坚持“先进先发、易损先发、有效期短先发”和“四
不出库”(物资未验收、去向不明、白条子、手续不全)的原则。
物资领用或部门间物资调拔,按《领料单》、《调拔单》如实发放;
九、对库存物资应经常核对,实行“永续盘点制”做到日清月结,年
终全面清仓盘点,会同计划供应员填写《年度物资清仓盘点报
表》;
十、搞好入库物资的防护工作;
十一、做好物资使用消耗的月度统计报告,并及时告知部门领导。