事件报告和调查处理控制程序模板[修订版][1]

事件 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 和调查处理控制程序 1 目的 为使各部门事件报告、调查、处理及统计分析等作业有所遵循，预防和减少事件的发生，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于包头海平面高分子工业有限公司所属员工、所属区域内承包商及其他人员发生事件时的报告、调查、处理、统计分析及防范措施等作业。 3 定义 3.1 事件 系指发生或可能发生人员伤害、职业病、设备、物料及成品等财产损失或环境事件及公共危害的事件（包含人员伤害事件、工艺安全事件、火灾爆炸事件、环境事件、其他事件及未遂事件）。 3.2 事故 是一种已经造成了人员伤害、财产损失、装置停车或社会影响的事件。 3.3 人员伤害事件 所有的伤害须经医疗救治方可康复的事件。按伤害轻重程度划分为：医务自助事件、医疗事件、限工事件、损工事件。 a) 医务自助事件：因工作原因受到伤害，仅需清理创口、包扎等一般性处理，不需专业医疗机构治疗，且治疗后可继续正常上岗作业的情况。 b) 医疗事件：因工作原因受到伤害，需由专业医疗机构治疗，并不影响下一班次的工作情况。 c) 限工事件：因工作原因受到伤害，导致下一班次不能胜任本岗位全部工作或只能暂时做其他工作的情况。 d) 损工事件：因工作原因受到伤害，导致下一班次无法工作的情况。损工事件包含轻伤、重伤、死亡，其损失工作日相当于如下： 　 损失工作日1日≤轻伤＜损失工作日105日； 　损失工作日105日≤重伤； 死亡＝损失工作日6000日。 可 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 伤害事件: 包括医疗事件、限工事件、损工事件。 3.4 工艺安全事件 任何直接涉及工艺装置、设备、物料和/或能量（如：非 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的势能或动能释放），确实造成事故或有明确可能性会造成装置损失、人员伤害、社会影响或经营中断的事件。 注：作业场所安全事件，譬如：跌倒，绊倒，坠落，被非工艺设备或者闲置未运行的工艺设备打击、挤压，不属于工艺安全事件。被机械性工艺设备（如：卷扬机、转动设备等）卷、缠、打击、挤压造成的事件属于工艺安全事件。 a) 发生工艺安全生产事故后，必须开展事故调查，并形成事故 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 。 b) 工艺事故的损失的计算方法 1）原材料、半成品及成品损失，将原材料损失数乘以进厂价格。半成品损失应折算生产所用原材料及生产过程的动力、管理费用的总和，成品损失应以损失数乘以成品当时市场价格。 2）成品、半成品质量低劣，根本不能重新加工，或重新加工不合算而报废和处理，以废品数量乘以成品或半成品当时市场价格。 3）成品、半成品质量低劣，需要重新加工处理成合格产品，计算返工损失费用（包括工时、原料动力费用与时间造成减产损失等）。 4）成品、半成品质量低劣而以次品出厂的为成品数乘以成品当时市场价格，减去成品的数量乘以次品价格计算。 5）减产损失，为减产数量乘以成品当时市场价格扣除成本所耗的费用，计算减产损失、期限，要以事故发生时开始到完全恢复生产为止（如果因设备检修质量差，达不到生产能力而减产部分不计算）。 6）事故造成的经济损失：包括修复的全部费用，减产损失，原材料损失，成品质量损失及其他直接费用的总和。 3.5 火灾爆炸事件 在公司生产、办公及生产辅助场所由于各种原因引起的火灾爆炸，造成财产损失、人员伤害、环境破坏的事件。火灾爆炸事故按公安部、劳动部、国家统计局颁布的《火灾统计管理规定》有关条款执行。 环境事件 是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。环境污染事故按国家环境保护局《报告环境污染破坏事故的暂行办法》有关条款执行。 3.7 交通事故：是指公司管辖范围内发生的人身、设备和车辆伤害事件，以及员工上下班途中或因公外出的人身、车辆等伤害事件。交通事故按照《道路交通事故处理办法》和关于修订《道路交通事故等级划分标准》的通知有关条款执行。 3.8 其他事件：如周边灾害事件、自然灾害事件（台风、洪水、暴雨、雷击等）、围厂抗争事件等。 3.9 未遂事件（Near Miss）（又称幸免事件） 即使实际并未产生不良后果，但具有明确的可能性会产生不良后果（如对人员、财产、环境或业务）的事件。如： a) 安全防护装置/系统动作（安全阀、爆破片、联锁）； b) 工艺参数的变动范围超过预先确定的关键值或需紧急停车或紧急干预的参数值； c) 工艺安全关键设备的故障（包括检测时发现）； d) 疏忽失误； e) 工作场所人不安全动作、物不安全状况及其它不安全因素。 3.10　百万工时损工事件伤害率 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示某时期内，每100万工时，损工事件造成伤害的人数。伤害人数指损工以上事件伤害的人数之和。按下式计算：  损工事件伤害率＝(伤害人数/实际总工时)×1000000 3.9 3.11　百万工时可记录事件伤害率 表示某时期内，每100万工时，可记录事件造成伤害的人数。伤害人数指医疗以上事件伤害的人数之和。按下式计算：  可记录事件伤害率＝(伤害人数/实际总工时)×1000000 4 事故分级 事故等级 事故后果 一级（特别严重） 集团公司员工三人以上损工事件； 集团公司员工工亡事故； c) 爆炸、危险化学品泄露以及需要地方消防部门扑救的火灾事故； d)除计划检修之外的原因导致公司停电或生产线停产的； e)造成重要河流、湖泊、水库等水域污染或需要转移群众的环境污染事故 F)放射源丢失、被盗或失控 二级（严重） 公司员工医疗事故； b) 公司员工两人及以下损工事件； c) 外来作业人员医疗、损工及工亡事故； d)公司直接经济损失10万元以上的事故 三级（一般事故） 幸免事故 医务自助事故； 说明： 1) 本条款所称的“以上”包括本数。 2) 事件发生后同时造成多种危害时（指系统停车或影响正常负荷、经济损失、人员伤害等），按危害对应最高的确定事故等级。 3) 环境事件等级划分按照跑损物料、清理现场折算成直接经济损失计算，跑损物料无论回收多少，均以跑损数量为准。 4) 损失工作日为连续计算包括休息日、节假日。 5 职责 5.1 总经理 a） 必须建立“所有事故都是可以预防的”理念，坚持事故调查与责任追究分开的原则，确保本程序在公司范围内得到有效执行。 b) 负责提供各种资源（人、财、物资源）来满足事故调查及其后续整改措施的落实与完成。 5.2 副总工程师（总工程师） a） 协助公司总经理保证本程序在公司范围内得到有效执行。 b） 为各单位事故调查与整改措施的落实提供技术支持。 5.3 安全环保部 负责收集公司范围内的事故报告和事故数据分析，跟进事故改善措施的落实及效果。 负责组织事故在公司范围内的沟通和分享。 参与事故的调查和分析，对事故调查的准确性负有管理的职责。 按照集团和片区要求及时上报事故。 a） 协助办理事件发生后损失事项的勘察、理赔事宜。 b） 负责组织典型事件案例资料制作及培训。 5.4 事件发生分厂（部门） a)厂长/部长负责确保分厂/部门所有单位执行本程序，负责定期回顾所属单位的事故整改措施的落实，并提供必要资源和支持。 b)厂长/部长参与二级及以上的事故调查，并审核事故调查报告。 c)分厂安全员参与分厂各单位的事故调查。 5.5 事件发生车间（处） a)车间（处）的属地主管确保属地内的所有事故都得到报告、调查和沟通。 b)车间（处）的属地主管负责按时跟进及反馈事故的整改措施的落实。 c)车间（处）的属地主管负责将本程序向属地员工培训。 d）事件发生时启动应急救援预案，组织力量进行现场处置，防止事故扩大。 e） 配合保险公司勘察灾情，并提供办理索赔所需财物损失相关资料。 5.6 事件调查组组长职责 a) 主持事件调查组工作； b) 确定事件调查组的分工； c) 协调事件调查中的重大问题； d) 对事件调查中的分歧意见作出决策； e) 与管理层沟通调查情况。 5.7 事件调查组职责 a) 查明事件经过、事件原因； b) 查明人员伤亡情况、直接经济损失； C) 提出纠正和预防措施的建议； d) 按期提交事件调查报告。 6 事件报告 6.1 事件（电话）通报作业 6.1.1 当事件发生时，为能实时妥善处理防止事件灾情扩大，员工或发现者，应立即将事件发生（发现）的时间、地点用电话向直属主管或调度报告；属地主管或调度接报后应立即以电话通报厂（部、处）长（节假日或夜间须同时通报公司、分厂值班领导）及安环部，事件还应继续逐级上报。 事件报告分级表如下： 事件报告分级 事故等级 逐级上报至 同时报告 备注 一级（特别严重） 集团总部安全环保处 公司安全环保部、生产技术部、片区财务部及其他关联人员 事态难以控制，社会负面影响大等情况下，可越级上报至片区安全环保部。 二级（严重） 三级（一般事故） 6.1.3 发生一级事件时，包头海平面高分子工业有限公司总经理接报后应于30分钟内向片区总裁领导报告，及时通报事故处理情况。 6.2 事件（书面）快报作业 6.2.1 发生二级以上（严重）事故：事件发生厂（处）厂长（处长）应将事件发生时间、地点、事件类别、发生经过及初步直接经济损失等扼要叙述，于24小时内（夜间或节假日于第1日上班中午12点前提报），按照固定流程在OA中提报[安全及生产事故调查表]一至五项（如遇特殊情况，可在30分钟内通过电话或者手机短信息知会总部安全环保处）。 6.2.2 发生幸免及医务自助事故后，事件发生车间主任应在24小时之内从OA系统填写[幸免或医务自助事故报告表]，并完成上报。 6.3 事故现场处理 6.3.1 事故发生部门主管接到事件报告后，立即赶赴现场，根据应急预案，采取有效措施，组织抢救受伤害者，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 6.3.2 事故发生厂（处）应当妥善保护事故现场及相关证据，拍照留存，以警戒绳（或标示）将事故现场予以隔离。在出现重大人员伤亡或重大财产损失等，可能导致政府相关部门介入的事故，在政府主管部门和保险公司未勘查完成前须保持事故现场原貌。 6.3.3 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 6.3.4 事故发生时，保卫处应加强厂区门禁管制，指导疏散无关人员。 7 事件调查 7.1 事件调查原则 7.1.1 所有事件都必须经过调查。 7.1.2 事件调查过程的任何结论或定论都必须基于事实依据或逻辑推理。 7.1.3 任何人提供的事件证据应客观真实，故意销毁事件证据或提供虚假事件信息或材料的人将按照公司《安全奖惩办法》处理。 7.1.4 事件调查的目标是事件，而不是人，不得利用事件调查对个人进行人身攻击。 7.1.5 事件调查处理目的是查清事件经过、事件原因和事件损失，总结事件教训，提出整改措施，对员工和承包商进行培训，防止同类事件重复发生。 7.1.6 事件调查组成员参与事件调查时不应以所在部门的岗位角色去开展工作。 7.1.7 政府组织的对事故的调查不能代替公司内部的事故调查。 7.2 事件调查组的组成 事件调查组兼顾事故的严重程度、信息来源、独立性等一般由3—7人（奇数）组成，调查组组长可根据以下原则确定： 二级及以上的事件由事件发生单位属地主管担任组长；二级事件事件发生所在分厂（部）厂长（部长）应参加事故调查；一级事件总经理应参加事故调查； 医务自助或幸免事件由事件发生区域的班组长担任组长，所在单位属地主管参加事故调查。 调查组其余成员应由下列人员（部分或全部）参加： a) 事件当事人或目击者； b) 经过事故调查方法培训且有2次以上事故调查经验人员； c) 二级及以上事故邀请事故分委会成员参加； d) 安全人员； e) 视需要邀请工艺、设备、电仪等专业人员； f) 特别严重事件调查组还可以外聘有关专家。 7.3 事件调查步骤 a) 事件调查前了解 调查组成员听取事件发生部门、车间主管对事件发生之简报，初步了解事件的状况。 b) 调查工作分配及调查方向的研讨 调查组须研讨调查方向，组长分配调查工作项目及拟定完成时间。 c) 调查相关资料收集，资料收集过程中应注意归纳事实，过滤信息。 调查组应当彻底检查，从以下方面获得和保存事件事实的证据： 人：通过与人面谈了解相关信息； 记录：各种记录是最好的信息源； 方位：了解事故中任何物的位置关系； 信念：了解相关人的信念及其原因； 设备：受到损坏的设备。 d) 建立事件时间表 从得到的信息中选出“事实”的数据，依据时间顺序，罗列与事故有关的事件。分析潜在的关键因素，为进一步调查提供线索。 e) 确定原因 利用“为什么树”（WHY Tree）分析法从实物、人员、系统的方面分析出造成事件发生的根本原因、发生过程及事件处理的正确性。若发现数据不足调查方向错误时则再重复上述项的作业。 f) 列出可能的纠正措施和预防措施 根据分析出的原因，列出可能采取的纠正措施和预防措施，以及这些措施完成后的验收标准。 g) 沟通事件调查结果 与事件发生部门、车间的当事人及相关人员沟通事件调查结果。 h) 提交事件调查报告 在事件发生后15天内应完成事故调查，调查结束后，调查组应同时完成以下工作： 1)完成公司的书面事故调查报告,（WHY Tree）分析必须作为报告的附件存档。二级及以上事件的调查报告及附件须经事件发生单位的厂（部）级主管、事故调查分委会成员、总经理审批。幸免或医务自助事件的调查报告及附件须经事件所在单位的厂部级主管审批。审批后的报告及所有附件由安环部存档； 2)从OA系统提交[安全及生产事故报告表]，公司的书面事故调查报告和（WHY Tree）分析必须作为附件同时提交。 8 事件统计分析 8.1 事故事件统计 a)安环部负责对事故事件进行统计、分析。统计数据包括但不限于： b)事故的数量、种类（损工、限工、工艺安全、环保等） c)百万工时的损工率； d)百万工时的可记录伤害率； e)事故事件的纠正和预防措施的按期完成率； f)其他。 事故统计数据应在安委会会议上进行审阅，并由安委会决定改进措施。 8.2 事故分享； 事故事件在调查结束完成事故调查报告后，安环部在72小时内从0A系统向所有员工分享事故， 内容包括事件事故的简要经过及需要员工了解的经验及教训。 8.3 事故分析数据应用 安环部向安委会每年提出事故管理目标，经安委会批准后纳入公司年度目标指标。 9 事件事故纠正及预防措施 9.1 事件事故发生单位属地主管负责跟进已制定的事件事故纠正及预防措施的落实和完成情况。任何负责纠正及预防措施的责任部门和人员应按照要求及时完成。安环部每月对所有事故的纠正及预防措施的完成情况进行汇总，并上报安委会。 9.1.1 改善措施效果验证 事件发生的属地部门负责对纠正和预防措施的效果进行验证。对效果未达到要求的措施，属地部门应会同相关部门和人员重新拟定措施。 9.1.2 改善措施进度管制 事件发生部门的厂部级主管负责对所属区域内各单位事故的纠正及预防措施的完成情况及效果进行管理； 10 事件案例培训 10.1 事件案例教材编订 各分厂（部）负责编制所属区域内事件案例的教材。编制比例至少80%；教材应用于属地内员工的教育和培训。 安环部对二级及以上的事故、典型的三级事故的案例教材进行汇编，在OA中公布并存放。 10.2 事件案例培训 各属地单位主管在OA中获得事件案例后，应对所属员工（含承包商）进行培训，并保留培训记录以备查。 11 附则 本程序经呈总经理核准后颁布实施，修订时亦同。