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环境、质量内审检查表.pdf

环境、质量内审检查表

duankeping222
2012-11-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《环境、质量内审检查表pdf》,可适用于求职/职场领域

×××××××有限公司环境、质量二体系内审检查表受审部门生产技术部审核员:条款QMSEMS审核内容、方法符合性判断评价请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求?根据本公司的产品建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进四大过程覆盖了质量标准全部要求√对建立的过程是否通今博古文件并提供了所需的资源?确定了并提供了资源√对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段?确定了监控和验证方法√是否规定了必要的质量记录?规定了必要质量记录√对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划?有工艺图等策划性文件√是否确定了产品特性及有关的要求?这些特性及要求的信息来源是什么?确定了产品特殊有关要求来源于顾客、法律、企业要求。√是否确定了生产和服务动作的全过程?是否编制了必要的作业指导书?确定了生产和服务动作的全过程编制了相关作业指导书。√生产和服务提供过程中是否确定了特殊过程?确定了特殊过程。√是否编制了合理加工艺确定了最佳工艺参数采取合理的加工方法并对参数进行监控?编制了各操作规程√对特殊过程的设备过程参数的监控记录和人员资格的首富记录是否保存有参数记录操作人员有上岗证查记录符合要求√检查车间的物资摆放、标识和半成品的流转工作?检查车间基本上按区域摆放发现发现一组成品堆放在通道边缘未入库×检查仓库的物资摆放和标识情况以及帐物卡的符合情况?检查发现仓库物资基本摆放整齐标识清楚帐物卡基本相符合。√如何办理采购物资的出库手续?通过顾客定单开出库单进行出库。√问对监视和测量设备如何进行控制有无建立测量监视设备一览表和履历卡回答基本符合程序文件规定要求查《测量监视设备一览表》和履历卡片均能够提供。√有无制订计量校准计划并按照计划安排计量器具送检。查《计量校准计划》能够提供并已经按计划进行送检查相应的检测合格证明能够提供。√问有无制订检验文件并实际指导检验工作。回答已经制定了检验规程经查阅能够提供且符合实际检验工作的需要。√问如何进行产品的进货检验有无保留进货检验记录。查四月份的进货检验记录能够提供。√有无进行半成品检验并保留检验记录。查四月份的半成品检验记录能够提供。√如何进行成品检验并保留相应记录。查四月份的成品检验记录能够提供√问相关负责人是如何对质量体系过程进行监视和测量的回答采用适当的统计技术和方法进行分析在可行时对质量管理体系进行测量以证实过程能力对未达到预期目标和要求的可采取相应的纠正和纠正措施。√是否明确了有产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控?作了哪些规定?查看有关测量和监控的控制文件有规定了产品实现阶段、检测点有检验的人员的资格、检验方法等。√是否对产产品特性按要求进行了测量和监控?通过审核检验人员能遵照规定对产品特性进行测量和监控√符合验收准则的证据是否形成了文件?检查检验记录能证实满足符合验收准则的要求。√问对于进货检验中发生的不合格品如何进行处理。回答通过退货、换货、降级、让步等方式进行处理。√问对于半成品检验和成品检验中发现的不合格品如何进行处理回答通过返工、返修和降级报废等方式进行处理查阅数份均符合要求√问如何理解持续改进。理解清楚回答正确基本符合文件规定。√问如何进行纠正和预防措施的应用能回答清楚符合程序文件的规定查阅数份纠正和预防措施记录表能够提供。√与运行有关的直接责任者是否实施其职责并进行记录?对相关排放和水电等都进行了控制。√是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行检查和记录?已按规定进行了控制和记录。√是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录?能提供《废弃物回收记录表》√是否能源资源节约日常运行进行检查和记录?提供〈〈能源消耗统计表〉〉√是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故?相岗位人员是否知晓?有〈应急准备与响应控制程序〉公司识别了火灾等潜在事故编制了相关的应急预案文件√有无对程序进行定期演练的规定?如何规定的是否经过演练效果如何?进行了火灾预备应急演习并保存了相应的记录√是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订?目前还未修订√问如何正确操作本岗位的设备有无设备操作规程。能回答清楚查设备安全操作规程能够提供。√是否建立设备台帐和管理卡如何进行日常维护和设施检修。查《设施一览表》能够提供查《设备管理卡》和《设备维护保养记录》能够提供。√问如何进行数据分析应用了那些统计技术方法。经查组织收集了有关的数据通过分析数据得到顾客满意程序、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息采用了统计表、因果分析法等统计技术。√是否建立了环境因素识别和评价程序?是否依照程序实施?识别的范围和对象、是否有环境因素清单?识别环境因素是否考虑了三种状态、三种时态?应考虑的主要方面是否有遗漏?是否考虑到对其施加影响的环境因素。环境因素的信息能否及时更新?是否按规定实施更新?在制定环境目标时是否考虑了环境因素?哪些重要环境因素列入目标?编制了《环境因素识别与评价程序》对当前的环境控制情况进行了初始环境评审并评审出了环境因素和重要环境因素。提供部门的环境因素识别表涉及的环境因素和重要环境因素现场确认无重要环境因素遗漏。识别时考虑的比较全面抽查《环境因素识别与评价表》基本符合。√受审部门管理层(总经理)审核员:条款QMSEMS审核内容、方法符合性判断评价管理体系的覆盖范围是什么?询问总经理查看管理手册管理体系覆盖范围为内外墙水性涂料的生产及相关管活动。√质量管理体系所需的过程是什么?过程的顺序和相互作用是否确定?所需过程为管理职责、资源提供、产品实现和测量。√是否有外包过程?公司外包过程为模具的制作。√问总经理是否向公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性?如何传达?通过会议、培训等方式向员工传达满足顾客和法律法规的重要性。√质量、环境管理体系正常运转所需的资源有哪些?如何确保这些资源的获得?质量环境管理体系所需资源包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、技能、财务监视和测量装置等。√顾客、相关方与公司的关系如何?组织如何确定顾客、相关方的要求?如何满足顾客、相关方的要求?对顾客、相关方不满意采取哪些措施?公司依存存于顾客和相关方顾客和相关方是公司赖以生存和发展的基础通过市场调查问卷调查等方式获取顾客要求并通过将要求转化为产品特性予以满足争取纠正和预防措施消除顾客、相关方的不满意。√质量环境方针能否与公司的宗旨和活动、产品及服务的性质、规模和环境影响相适应?公司质量环境方针的指定充分考虑了公司的宗旨及公司活动产品的服务的性质、规格和环境影响。√质量环境方针能否为质量环境目标的制订和评审提供框架?质量环境方针能否体现和标准要求的几个承诺?管理方针能为质量环境目标的制定和评审提供管理方针体现了满足要求、污染防治、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。√如何在公司内部理解质量环境方针?通过会议培训使公司员工理解质量环境方针。√如何向公司外部宣传质量环境方针?能过广告产品介绍相关方协议等方式向外部宣传。√如何评价质量环境方针持续适宜性?通过管理评审进行评价。√质量目标、环境目标和指标是否与质量环境方针相一致?质量目标、环境目标和指示建立在质量环境方针基础上能保持一致√质量目标是否包含满足产品要求所需的内容?质量目标包括了一次合格率出厂产品合格率顾客满意率√是否在有关职能部门建立分目标?已建立√体系策划的总框架?遇变更怎样保持体系连续?本公司自前年审核后体系没有发生变化原体系策划适宜。√怎样规定体系内部职责?管代怎样组织和协调贯标工作?各级人员职责适宜如何?执行到位情况制定了各级岗位职责其职责内容适宜传递到各岗位落实情况基本到位。√受审部门管理层(总经理、管理者代表)审核员:条款QMSEMS审核内容、方法符合性判断评价请管代介绍沟通方式及沟通通畅情况介绍环境、安全方面与外方的沟通情况沟通方式多样沟通效果良好和环境、安全的行政部门也保持了沟通关系√问总经理如何开展管理评审活动管理评审的输入和输出是什么?回答管理评审计划在四月中下旬进行对管理评审的实施过程比较清楚对输入和输出也能明确。问总经理如何确保我公司的资源满足生产运作的需要。回答现有资源基本满足生产运作需要今后将会进一步完善和扩大资源配备。√问管代是如何对质量体系进行监视和测量的?回答通过内审和日常的纠正和预防措施进行监测。问如何开展内部质量体系审核工作?回答基本符合内审控制程序的规定。√问如何理解持续改进如何开展纠正和预防措施控制的?理解清楚认识深刻。问管代我公司的内部审核是如何进行的内审员是否具备内审能力内审的策划和实施是如何进行是否要保持内审的记录回答根据ISO标准条款进行内部审核根据年度内审计划内审前下达内审计划并根据内审计划进行内审并要保持内审实施情况的记录。√问管代是如何对质量体系过程进行监视和测量的。回答采用适当的统计技术和方法进行分析在可行时对质量管理体系进行测量以证实过程能力对未达到预期目标和要求的可采取相应的纠正和纠正措施。√持续改进实施情况有问题及时采取措施落实确保有效√如何获得适用法规及安全要求?及时更新信息渠道保持畅通√近三年有无重大安全、质量事故?(包括顾客严重投诉)如有如何处理事故事件不符合等?无√出现哪些情况应采取紧急措施?这些措施的原则是什么?应急演练如何进行?火灾应急学习有记录。√受审部门综合管理部审核员:条款QMSEMS审核内容、方法符合性判断评价外来文件的获得渠道?书店购买、网站下载等各种渠道。√怎样判别适用性?行业规定或国家新版法规标准并且和公司的生产、活动密切相关。√提供法律、法规、产品标准清单?有质量环境法规清单是新版。√怎样保持外来文件最新状态?经常关注标准法规的动态浏览相关网站或协会的通知文件等及时识别收集新的外来文件。√怎么进行文件更改?有文件更改申请单。√作废文件(包括作词留用)处理过程?作废文件按程序要求处理。√负责哪些记录的控制?有程序文件√提供记录目录清单查保管期限的规定有清单规定了保存期限√查记录贮存情况有电子档√查记录归档情况(如竣工资料等)每个项目的记录经整理、编目归档于档案室√询问记录借阅、处置情况有借用、阅有记录表单√我公司的质量方针是什么内涵解释。两标方针基本能熟记对相关内涵也能理解√查相关记录控制情况有识别评价的清单完善无遗漏。√总的质量目标及部门分目标?提交目标分解及考核记录基本达标√本部门的职责是什么?有书面的文件职责清楚。√内部沟通是如何进行的是否畅通?内部沟通通过会议、面谈、电话、文件等方式进行沟通是畅通的。√问管代是否得到任命问管理者代表的职责和权限是什么?回答已经得到任命查管理者代表任命书能够提供。对管代的职责和权限能正确回答。√有无《岗位任职要求》?查文件有《岗位任职要求》√培训计划如何制定?查记录有相应的培训计划及记录。√问管代我公司的内部审核是如何进行的内审员是否具备内审能力内审的策划和实施是如何进行是否要保持内审的记录回答根据两体系标准条款进行内部审核根据年度内审计划内审前下达内审计划并根据内审计划进行内审并要保持内审实施情况的记录。√对体系运行的单项检查(办公区域内环境)有检查记录√结合本部门的实际如何实施持续改进?对发现的问题能及时分析原因、采取措施并对实际落实跟踪验证。√在办公区域潜在的重大环境因素、重大危险源有哪些?是否进行了相应的演练?识别本科室办公区域的火灾隐患为重大环境因素并参与了演习有火灾应急演习计划和记录。√环境因素识别范围(办公区域)?重大环境因素是什么?环境目标指标?环境方案?落实情况?提交了办公区域的所有环境因素和评价清单提交了重大环境因素、明确了目标指标及管理方案对落实情况也进行了考核基本达到目标指标。√问如何确定与产品有关的要求这些要求包括那些方面通过合同书和定单的形式规定了产品的要求这些要求包括交付和交付后的活动及相关用途等方面√问如何识别顾客的需求如何对顾客的产品要求进行评审。回答基本正确回答评审的方法有本部门电话定单评审和各部门共同对新产品的会议评审等。√问合同是如何分类的对于不同类型的合同是如何进行评审的。回答分为常规合同和特殊合同对不同类型的合同采取书面、电话传真或会议等方式进行评审查-月份的《定单确认表》能够提供。√评审通过后是如何将生产信息传递给生产部门的。回答通过下达生产计划进行传递查-月份的生产计划能够提供。√合同执行过程中如发生合同更改应如何控制。回答基本符合文件规定要求。近期未有发生合同更改情况。√如何处理与顾客的沟通包括售前、售中和售后过程的沟通。回答基本符合文件规定要求。√为了使顾客及时准确了解产品有关信息如何与顾客进行沟通?通过电话联系或将产品传真与顾客沟通。√如何与顾客沟通关于询问、合同或订单的处理及修改?按规定要求进行处理及时通知顾客结果当无书面文件时形成书面文件口头电话或传真给顾客确认。√对于顾客的质量信息反馈及投诉等如何和顾客进行沟通?暂无客户投诉。√如何对顾客满意度进行调查如何收集处理顾客的反馈意见通过发放顾客满意度调查报告的形式进行调查对顾客反馈的意见填写在顾客质量反馈表单内找品管部进行数据分析处理。√对采购物资是如何进行物资分类的。回答根据采购物资的重要程度将采购物资分为重要、一般、辅助三大类查《采购物资分类明细表》能够提供。√如何对供方进行调查和评价工作的。回答基本正确查原材料供方调查记录能够提供且能够提供相关的证明材料。√对调查评定合格的供方是否列入合格供方名录是否得到审批。查《合格供方名录》能够提供且得到相关人员的审批。√如何编制采购计划。如何签定采购合同。能回答清楚查采购计划能够提供。√如何实施采购应保留哪些采购文件。回答清楚能提供相应的采购文件√

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