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ISOTS16949 2009中文版(无水印).pdf

ISOTS16949 2009中文版(无水印)

哈鲁
2012-11-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ISOTS16949 2009中文版(无水印)pdf》,可适用于工程科技领域

第三版本TECHNICALSPECIFICATIO技术规范ISOTSReferencenumberISOTS:©ISO质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO:的特别要求QualitymanagementsystemsParticularrequirementsfortheapplicationofISO:forautomotiveproductionandrelevantservicepartorganizationsISOTS:(中文翻译版)引言总则ISO:质量管理体系要求引言总则采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响:a)组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险b)组织不断变化的需求c)组织的具体目标d)组织所提供的产品e)组织所采用的过程f)组织的规模和组织结构。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和说明有关要求的指南。本标准用于内部和外部(包括认证机构)评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。本标准的制定已经考虑了ISO和ISO中所阐明的质量管理原则。过程方法ISO:质量管理体系要求过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法通过满足顾客要求增强顾客满意。为使组织有效运行必须确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理将输入转化为输出的一项或一组活动可以视为一个过程。通常一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。为了产生期望的结果由过程组成的系统在组织内的应用连同这些过程的识别和相互作用以及对这些过程的管理可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。在质量管理体系中应用过程方法时强调以下方面的重要性:a)理解和满足要求b)需要从增值的角度考虑过程c)获得过程绩效和有效性的结果d)在客观测量的基础上持续改进过程。图所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了第章至第章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视要求组织对顾客关于组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求但却未详细地反映各过程。注:此外称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下:P-策划:根据顾客的要求和组织的方针为提供结果建立必要的目标和过程D-实施:实施过程C-检查:根据方针、目标和产品要求对过程和产品进行监视和测量并报告结果A-处置:采取措施以持续改进过程绩效。ISOTS:(中文翻译版)与ISO的关系ISO:质量管理体系要求与ISO的关系ISO和ISO都是质量管理体系标准这两项标准相互补充但也可单独使用。ISO规定了质量管理体系要求可供组织内部使用也可用于认证或合同目的。ISO所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。在本标准发布时ISO处于修订过程中。修订后的ISO将为组织在复杂的、要求更高的和不断变化的环境中获得持续成功提供管理指南。与ISO相比ISO关注质量管理的更宽范围通过系统和持续改进组织的绩效满足所有相关方的需求和期望。然而ISO不拟用于认证、法律法规和合同的目的。注:应当由最高管理者在组织内宣传和贯彻ISO:和ISO:中提及的八项管理原则的知识及其应用。ISOTS:(中文翻译版)与其他管理体系的相容性ISO:质量管理体系要求与其他管理体系的相容性为方便使用者本标准在修订过程中适当考虑了ISO:的内容以增强两个标准的相容性。附录A表明了ISO:与ISO:之间的对应关系。本标准不包括针对其他管理体系的特定要求如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求相协调或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系可能会改变现行的管理体系。本技术规范的目标本技术规范的目标是在供应链中建立持续改进强调缺陷预防减少变差和浪费的质量管理体系。本技术规范与适用的顾客特殊要求相结合规定了签署本文件顾客的基本质量管理体系要求。本技术规范旨在避免多重的认证审核并为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法。ISOTS:(中文翻译版)质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO:的特别要求范围总则ISO:质量管理体系要求范围总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力b)通过体系的有效应用包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求旨在增强顾客满意。注:在本标准中术语“产品”仅适用于:a)预期提供给顾客的或顾客所要求的产品b)产品实现过程所产生的任何预期输出。注:法律法规要求可称作法定要求。本技术规范与ISO:相结合规定了质量管理体系要求用于汽车相关产品的设计和开发、生产相关时也适用于安装和服务。本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和或维修零件制造的现场。支持职能无论其在现场或在外部(如设计中心公司总部及分销中心)由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分但不能单独获得本标准的认证。本技术规范可适用于整个汽车供应链。应用ISO:质量管理体系要求应用本标准规定的所有要求是通用的旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时可以考虑对其进行删减。如果进行了删减应仅限于本标准第章的要求并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任否则不能声称符合本标准。本技术规范仅允许在组织没有产品设计和开发责任的情况下删减与有关的内容。不允许删减制造过程的设计。引用文件对于本技术规范的应用必须满足以下参考文件对有时效性的参考文件只适用于引用版本对于无时效性限制参考的文件适用最新版本(包含任何修订)。ISO:质量管理体系基础和术语术语和定义ISOTS:(中文翻译版)ISO:质量管理体系要求术语和定义本标准采用ISO中所确立的术语和定义。本标准中所出现的术语“产品”也可指“服务”。汽车行业的术语和定义本文件采用ISO:和以下给出的术语和定义。控制计划controlplan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述(见附录A)。有设计责任的组织designresponsibleorganization有权建立新的产品规范或对现有的产品规范进行更改的组织。注:本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。防错errorproofing为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。实验室laboratory进行检验、试验或校准的设施其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。实验室范围laboratoryscope受控文件包括:实验室有资格进行的特定试验、评定和校准用来进行上述活动的设备清单进行上述活动的方法和标准清单。制造manufacturing以下制作或加工过程:生产材料生产或维修零件装配热处理、焊接、喷漆、电镀和其他表面处理。预见性维护predictivemaintenance基于过程数据通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。预防性维护preventivemaintenance为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施作为制造过程设计的一项输出。附加运费premiumfreight在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。注:可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致。外部场所remotelocation支持现场且不存在生产过程的场所。现场site发生增值的制造过程的场所。特殊特性specialcharacteristic可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。质量管理体系总要求ISOTS:(中文翻译版)ISO:质量管理体系要求质量管理体系总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系将其形成文件加以实施和保持并持续改进其有效性。组织应:a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见)b)确定这些过程的顺序和相互作用c)确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效d)确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和监视e)监视、测量(适用时)和分析这些过程f)实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。组织如果选择将影响产品符合要求的任何外包过程应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注:上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。注:“外包过程”是为了质量管理体系的需要由组织选择并由外部方实施的过程。注:组织确保对外包过程的控制并不免除组织满足所有顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响:a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响b)对外包过程控制的分担程度c)通过应用条款实现所需控制的能力。总要求补充确保对外包过程的控制不应该免除组织对符合所有顾客要求的责任。注:见和。文件要求总则ISO:质量管理体系要求文件要求总则质量管理体系文件应包括:a)形成文件的质量方针和质量目标b)质量手册c)本标准所要求的形成文件的程序和记录d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件包括记录。注:本标准出现“形成文件的程序”之处即要求建立该程序形成文件并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。注:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:a)组织的规模和活动的类型b)过程及其相互作用的复杂程度c)人员的能力。注.文件可采用任何形式或类型的媒介。ISOTS:(中文翻译版)质量手册ISO:质量管理体系要求质量手册组织应编制和保持质量手册质量手册包括:a)质量管理体系的范围包括任何删减的细节正当的理由(见)b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。文件控制ISO:质量管理体系要求文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件应依据的要求进行控制。应编制形成文件的程序以规定以下方面所需的控制:a)为使文件是充分与适宜的文件发布前得到批准。b)必要时对文件进行评审与更新并再次批准c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本e)确保文件保持清晰、易于识别f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发g)防止作废文件的非预期使用如果出于某种目的而保留作废文件时对这些文件进行适当的标识。工程规范组织应有一过程以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准规范及其更改。及时评审应当尽快进行不应超过两个工作周。组织应保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对文件的更新。注:当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件(例如控制计划、FMEAs等)时这些标准规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。记录控制ISO:质量管理体系要求记录控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录应得到控制。组织应编制形成文件的程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。注:上述的“处置”包括废弃。注:“记录”也包括顾客指定的记录。记录的保持记录控制应满足法规和顾客的要求。管理职责管理承诺ISO:质量管理体系要求管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:ISOTS:(中文翻译版)a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b)制定质量方针c)确保质量目标的制定d)进行管理评审e)确保资源的获得。过程有效性最高管理层应评审产品实现过程和支持过程以确保它们的有效性和效率。以顾客为关注焦点ISO:质量管理体系要求以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的确保顾客的要求得到确定并予以满足(见和)。质量方针ISO:质量管理体系要求质量方针最高管理者应确保质量方针:a)与组织的宗旨相适应b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺c)提供制定和评审质量目标的框架d)在组织内得到沟通和理解e)在持续适宜性方面得到评审。策划质量目标ISO:质量管理体系要求质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标质量目标包括满足产品要求所需的内容见a)。质量目标应是可测量的并与质量方针保持一致。质量目标补充最高管理者应确定质量目标和和测量要求并应包含在经营计划中用于质量方针的展开。注:质量目标应当体现顾客期望并在所定时间内是可实现的。质量管理体系策划ISO:质量管理体系要求质量管理体系策划最高管理者应确保:a)对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及的要求。b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时保持质量管理体系的完整性。职责、权限和沟通职责和权限ISO:质量管理体系要求职责、权限和沟通职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。质量职责应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品要求符合性的人员应有权停止生产以纠正质量问题ISOTS:(中文翻译版)所有班次的生产作业都应安排负责保证产品要求符合性的人员、或指定其代理人员。管理者代表ISO:质量管理体系要求管理者代表最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员无论该成员在其他方面的职责如何应使其具有以下方面的职责和权限:a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持b)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。注:管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。顾客代表最高管理者应指定人员赋予其职责和权限以确保顾客的要求得到体现包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。内部沟通ISO:质量管理体系要求内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。管理评审总则ISO:质量管理体系要求管理评审总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需要,包括质量方针和质量目标变更的需求。应保持管理评审的记录(见)。质量管理体系绩效作为持续改进过程的一个必不可少的部分,这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其绩效趋势的评审。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。评审输入ISO:质量管理体系要求评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)评审结果b)顾客反馈c)过程的绩效和产品的符合性d)预防措施和纠正措施的状况e)以往管理评审的跟踪措施f)可能影响质量管理体系的变更g)改进的建议。评审输入-补充管理评审输入应包括实际和潜在外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。ISOTS:(中文翻译版)评审输出ISO:质量管理体系要求评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进b)与顾客要求有关的产品的改进c)资源需求。资源管理资源提供ISO:质量管理体系要求资源管理资源提供组织应确定并提供以下方面所需的资源:a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性b)通过满足顾客要求增强顾客满意。人力资源总则ISO:质量管理体系要求人力资源总则基于适当的教育、培训、技能和经验从事影响产品质量要求符合性工作的人员应是能够胜任的。注:在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。能力、意识和培训ISO:质量管理体系要求能力、培训和意识组织应:a)确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力b)适用时提供培训或采取其他措施以获得所需的能力c)评价所采取措施的有效性d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见)。产品设计技能组织应确保具有产品设计责任的人员具有达到设计要求的能力,且熟练掌握适用的工具和技术。组织应识别那些适用的工具和技术。培训组织应建立并保持形成文件的程序,识别培训需求并使所有从事影响产品要求的人员具备能力。承担特定任务的人员应具备要求的资格在满足顾客要求方面给予特别的关注。注:本要求适用于组织内各层次中影响质量的所有员工。注:顾客特殊要求的一个例子:数字数学数据的应用。岗位培训对影响产品要求符合性的岗位组织应对新上岗或调整工作的人员提供岗位培训包括合同工和代理工作人员。应将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员ISOTS:(中文翻译版)员工激励和职权组织应有一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织内提高质量和技术的意识组织应有一个过程以测量员工对于所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献见d)的认识程度。基础设施ISO:质量管理体系要求基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时基础设施包括:a)建筑物、工作场所和相关的设施b)过程设备(硬件和软件)c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。工厂、设施及设备策划组织应采用多方论证方法(见)来制定工厂设施和设备的计划。工厂的布局应优化材料的转移、搬运以及对场地空间的增值使用并应便于材料的同步流动。应制定并实施对现有操作的的有效性进行评价和监视的方法。注:这些要求应当关注精益制造原则以及与质量管理体系有效性的关联。应急计划组织应制定应急计划以便在紧急情况下(如公用事业的供应中断、劳动力短缺关键设备故障和售后退货等)满足顾客的要求。工作环境ISO:质量管理体系要求工作环境组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。注:术语“工作环境”是指工作时所处的条件包括物理的、环境的和其他因素如噪声、温度、湿度、照明或天气等。与实现产品质量相关的人员安全组织应强调产品安全性和方法以最大程度的降低对员工造成的潜在风险特别是在设计和开发过程、制造过程活动中。生产现场的清洁组织应保持生产现场处于与产品和制造过程的需求相协调的有序、清洁和维护的状态。产品实现产品实现的策划ISO:质量管理体系要求产品实现产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致(见)。在对产品实现进行策划时组织应确定以下方面的适当内容:a)产品的质量目标和要求b)针对产品确定过程、文件和资源的需求c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见)。策划的输出形式应适合于组织的运作方式。ISOTS:(中文翻译版)注:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划。注:组织也可将的要求应用于产品实现过程的开发。注:有些顾客将项目管理或产品质量先期策划作为一种产品实现的方法。产品质量先期策划包含着防错和持续改进的概念与找出错误不同而且是基于多方论证的方法。产品实现的策划-补充作为质量计划的一部分产品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引用。接收准则组织应规定接收准则要求时由顾客批准。对于计数型数据抽样接收水平应是零缺陷(见)。保密组织应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有关产品信息的保密。更改控制组织应有一个对影响产品实现的更改进行控制并作出反应的过程。任何更改的影响包括由任何供方引起的更改都应进行评估且应规定验证和确认的活动以确保与顾客要求相一致。更改在实施前应予以确认。对有专有权的设计,对外形、配合、功能(包括性能和或耐久性)的影响应与顾客共同进行评审以便所有影响都能得到适当地评价。当顾客要求时还应满足附加的验证标识要求如对新产品引入的那些要求。注:任何影响顾客要求的产品实现的更改都要通知顾客并征得顾客同意。注:以上要求适用于产品和制造过程更改。与顾客有关的过程与产品有关要求的确定ISO:质量管理体系要求与顾客有关的过程与产品有关要求的确定组织应确定:a)顾客规定的要求包括对交付及交付后活动的要求b)顾客虽然没有明示但规定用途或已知的预期用途所必需的要求c)适用于产品的法律法规要求d)组织认为必要的任何附加要求。注:交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务(例如维护服务)、附加服务(例如回收或最终处置)等。注:交付后活动包括作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品服务。注:此要求包括再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别的特性(见)。注:条款c)的符合性包括所有适用的政府、安全和环境法规适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃。顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求与产品有关要求的评审ISO:质量管理体系要求与产品有关要求的评审组织应评审与产品有关的要求评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺(如:提交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改)之前进行并应确保:ISOTS:(中文翻译版)a)产品要求已得到规定b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引发的措施的记录应予保持(见)。若顾客没有提出形成文件的要求组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更组织应确保相关文件得到修改并确保相关人员知道已变更的要求。注:在某些情况下如网上销售对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的作为替代方法可对有关的产品信息如产品目录、产品广告内容等进行评审。与产品有关的要求评审-补充对中正式评审(见注)要求的放弃应得到顾客授权组织制造可行性组织应在合同评审过程中,对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件包括进行风险分析。顾客沟通ISO:质量管理体系要求顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a)产品信息b)问询、合同或订单的处理,包括对其修改c)顾客反馈包括顾客投诉。顾客沟通-补充组织应有能力按顾客规定的语言和方式(如计算机辅助设计数据、电子数据交换等)沟通必要的信息包括数据。设计和开发注:要求包括对产品和制造过程的设计和开发且关注于防错,而不是找出错误。设计和开发策划ISO:质量管理体系要求设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时组织应确定:a)设计和开发的阶段b)适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动c)设计和开发活动的职责与权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理以确保有效的沟通并明确职责分工随着设计和开发的进展在适当时策划的输出应予以更新。注:设计开发的评审、验证和确认具有不同的目的根据产品和组织的具体情况可单独或以任意组合的方式进行并记录。多方论证方法组织应采用多方论证进行产品实现的准备工作包括:特殊特性的开发最终确定和监视潜在失效模式及后果分析(FMEAs)的开发和评审包括采取降低潜在风险的措施控制计划的开发和评审。注:多方论证方法通常包括组织的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当的人员。ISOTS:(中文翻译版)设计和开发输入ISO:质量管理体系要求设计和开发输入应确定与产品有关的输入并保持记录(见)这些输入应包括:a)功能要求和性能要求b)适用的法律法规要求c)适用时来源于以前类似设计的信息d)设计和开发所必需的其他要求。应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚并且不能自相矛盾。注:此要求中包括特殊特性(见)。产品设计输入组织应识别产品设计输入要求形成文件并进行评审包括:顾客的要求(合同评审)如特殊特性(见)、标识、可追溯性和包装信息的利用:组织应有一个过程将从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标。制造过程设计输入组织应识别制造过程设计输入要求形成文件并进行评审包括:产品设计输出数据生产率、过程能力及成本的目标顾客要求(若存在)以往开发经验。注:制造过程设计包括采用防错方法其程度与问题的重要性和所存的风险的程度相适应。特殊特性组织应确定特殊特性见d)并且在控制计划中包括所有的特殊特性与顾客规定的定义和符号相符合对过程控制文件包括图样、FMEAs、控制计划及作业指导书用顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或说明来加以标识以包括对特殊特性有影响的那些过程步骤。注:特殊特性可包括产品特性和过程参数。设计和开发输出ISO:质量管理体系要求设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证并应在放行前得到批准。设计和开发输出应:a)满足设计和开发输入的要求b)给出采购、生产和服务提供的适当信息c)包含或引用产品接受准则d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性注:生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。产品设计输出-补充产品设计输出应以能够对照产品设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。产品设计输出应包括:设计FMEA可靠性结果ISOTS:(中文翻译版)产品特殊特性和规范适当时产品防错产品定义包括图样或数学数据产品设计评审结果适用时诊断指南。制造过程设计输出制造过程设计输出应以能够对照制造过程设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。制造过程设计输出应包括:规范和图样制造过程流程图布局制造过程FMEAs控制计划(见)作业指导书过程批准接收准则有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据适当时防错活动的结果产品制造过程不合格的及时发现和反馈方法。设计和开发评审ISO:质量管理体系要求设计和开发评审应依据所策划的安排(见)在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审以便:a)评价设计和开发的结果满足要求的能力b)识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见)。注:这些评审通常与统计阶段相协调包括制造过程的设计和开发。监控应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并对汇总结果进行报告作为管理评审的输入。注:这些测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。设计和开发验证ISO:质量管理体系要求设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见)。设计和开发确认ISO:质量管理体系要求设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期使用用途的要求应按所策划的安排(见)对设计和开发进行确认。只要可行确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见)。注:确认过程通常包括对类似产品外部报告的分析。注:上述和的要求适用于产品和制造过程。设计和开发确认-补充应按顾客的要求(包括项目时间进度)进行设计和开发确认。ISOTS:(中文翻译版)样件计划当顾客要求时,组织应制定样件计划和控制计划。只要可能组织就应使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程。应监控所有的性能试验活动,以便及时完成并符合要求。当这些服务被外包时组织应对外包服务负责包括提供技术指导。产品批准过程组织应符合由顾客承认的产品和制造过程的批准程序。注:产品批准应当在制造过程验证之后进行。该产品和制造过程的批准程序也应适用于供方。设计开发更改的控制ISO:质量管理体系要求设计开发更改的控制应识别设计和开发的更改并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见)。注:设计和开发更改包括产品项目生命周期内的所有更改(见)。采购采购过程ISO:质量管理体系要求采购采购过程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求对供方及采购的产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予保持(见)。注:上述采购的产品包括所有影响顾客要求的所有产品和服务如分装、排序、分选、返工和校准服务。注:当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时组织应当验证供方质量管理体系的延续性和有效性。法定、规章的符合性用于产品而采购的所有产品或材料应符合适用的法规要求。供应商质量管理体系开发组织应以供方符合本技术规范为目标进行供方质量管理体系的开发。符合ISO:是达到这一目标的第一步。注:供方开发的优先顺序取决于供方的质量绩效和所提供产品的重要性等。除非顾客另有规定否则组织的供应商应通过经认可的第三方认证机构的ISO:第三方认证。顾客批准的供货来源若合同(如顾客工程图样、规范等)中有规定组织应从批准的供货来源采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供货来源包括工具量具的供方不能免除组织确保采购的产品质量的责任。采购信息ISO:质量管理体系要求采购信息采购信息应表述拟采购的产品适当时包括:ISOTS:(中文翻译版)a)产品、程序、过程和设备批准的要求b)人员资格的要求c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。采购产品的验证ISO:质量管理体系要求采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。进货产品的符合性要求组织应有一个采用以下一种或多种方法保证采购产品(见)质量的过程:组织接收统计数据并对其进行评价进货检验和或试验如根据绩效的抽样结合可接受的已交付产品要求符合性的记录对供方现场进行第二方或第三方评定或审核由指定的实验室进行的评价零件与顾客达成一致的其他方法。供货商监控供方绩效应通过以下指标进行监视:交付产品的符合性顾客生产中断包括售后退货按计划交付的绩效(包括超额运费情况)关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。组织应促进供方对其制造过程绩效的监视。生产和服务提供生产和服务提供的控制ISO:质量管理体系要求生产和服务提供生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时受控条件应包括:a)获得表述产品特性的信息b)必要时获得作业指导书c)使用适宜的设备d)获得和使用监视和测量设备e)实施监视和测量f)实施产品放行、交付和交付后活动。控制计划组织应:针对所提供的产品在系统、子系统、部件和或材料层次上制定控制计划(见附录A)包括散装材料及零件的生产过程。在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和过程FMEA输出的控制计划。控制计划应列出用于制造过程控制的方法包括对由顾客和组织确定的特殊特性(见)所采取的控制进行监视的方法ISOTS:(中文翻译版)如果有包括顾客要求的信息在过程变的不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划(见)当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时应重新评审和更新控制计划(见)。工作指导书组织应为所有负责影响产品质量的过程操作人员提供形成文件的作业指导书。这些指导书在工作岗位易于得到。这些指导书应来自自于诸如质量计划、控制计划及产品实现过程。作业准备的验证无论何时进行作业准备,如作业的初次运转、材料更换、作业更改均应进行作业准备的验证。作业准备人员应能得到作业指导书。适用时,组织应使用统计方法进行验证。注:推荐采用末件比较的方法。预防性和预见性维护组织应识别关键过程设备,为机器设备的维护提供资源并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。这个系统至少包括:有计划的维护活动设备、工装和量具的包装和防护可得到关键生产设备的零配件将维护目标形成文件并予以评价和改进。组织应使用预见性维护方法,以持续改进生产设备的有效性和效率。生产工装的管理组织应为工装和量具设计、制造和验证活动提供资源。组织应建立和实施生产工装的管理系统包括:维护和修理的设施与人员贮存和修复工装准备易损工装的更换计划工装设计修改的文件包括工程更改等级工装的修改和文件的修订工装标识,明确其状态诸如在用、修理或废弃。如果其中任何一项工作被外包,组织应实施监视这些活动的系统。注:此要求也适用于车辆维修零件的工装。生产计划应有满足顾客要求的生产计划例如由信息系统支持的“准时”计划该信息系统允许在过程的关键阶段获得生产信息并且是订单驱动的。服务信息的回馈应建立并保持与制造、工程和设计部门沟通服务问题的过程。与顾客的服务协议当与顾客达成服务协议时组织应验证以下项目的有效性:组织的任何一个服务中心任何专用工具或测量设备服务人员的培训。生产和服务提供过程的确认ISOTS:(中文翻译版)ISO:质量管理体系要求生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证使问题在产品使用后或交付后才显现时组织应对这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排适用时包括:a)对过程的评审和批准所规定的准则b)设备的认可和人员资格的鉴定c)特定的方法和程序的使用d)记录的要求(见)e)再确认。生产和提供服务过程的确认-补充的要求应适用于生产和服务提供的所有过程。标识和可追溯性ISO:质量管理体系要求标识和可追溯性适当时组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合组

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