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编制人:
评审人:
批准人:
发放日期:
1. 目 的:
为了对产品进行适当标识,确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯,同时对产品检验和测量状态进行控制,标明检验和测量结果合格与否,防止未检品和不合格品的误用、转序、交付、出厂,特制定本程序。
2. 范 围:
适用于奶粉生产用原料、辅料、包装材料、半成品、成品的标识,以及仓储、生产各阶段产品的检验和测量状态控制。
3. 职 责:
3.1 品质管理部规定产品标识和可追溯性的方式;
3.2生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门;
3.3 生产部、外协部、采供部及物流部负责具体执行。
4. 程序内容
流程图
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程序描述
涉及部门
1、 由品质管理部根据《产品相关代码统计》(SHY3-04-02)《包装材料代码》(SHY3-04-03)、《标识规定表》(SHY3-04-05)、《国内
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
原料标识规定表》(SHY3-04-06)规定产品标识和可追溯性的方式。标识分为原料标识、包材标识及成品标识三种。
2、 品质管理部规定检验和试验状态标识的方式,状态标识分为三大类:待检品、合格品、不合格品,通过标牌和区域来实现。色标:红为不合格;绿为合格;黄为待处理。
品质管理部
1.原料标识:
1)、由采供部以技术
合同
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的形式,要求分供方按《国内采购原料标识规定表》的规定内容进行标识,各基地驻厂员负责现场监督,质量管理部负责查核。
2)、原料入库后,原料保管员负责填写《产品标识牌》,每栈板贴1张,但不做合格与否的标识,以表示待检,并放置于待检区内。
2.包装材料标识:
1)、由分供方将不同包材按品名和规格在外包装箱进行标识。
2)、包材入库后,原料保管员负责清点数目,并填写《产标标识牌》,每栈板贴1张。不同品种、种类的包材分开放置。
采供部
外协厂
原料检验和试验状态的标识:
1)品质管理部检验员在卸车的同时取样,或到待检区内取样,并按《产品的检验和测量控制程序》进行检验。
2)检验结果合格时,品质管理部在《原材料初检
报告
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单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“合格,同意使用”并将检验结果报原料保管员,保管员负责将已检验合格的原材料置于合格区内,按照《标识规定表》要求在该《产标标识牌》上面加盖“Y”印章。
3)检验结果为“让步接收,同意使用的产品”,则保管员负责在该《产品标识牌》上面加盖“P”章,并将该原料置于合格区内。加盖“P”章的原料在出库前,保管员必须与品控人员进行沟通,明确该原料的使用方式,方可进行生产。
4)检验结果不合格时,品质管理部在《原材料初检报告单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“不合格,不同意使用或不同意入库”并将检验结果报原料保管
员,保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区
品质管理部
生产部
内,按照《标识规定表》要求在该《产品标识牌》上面加盖“N”印章。
5) 如果经检验被确定为干混生产使用原料,应按《标识规定表》的规定,在所用的每袋原料外袋上贴“M”签。
6) 对原料检验状态的标识,保管员必须在接到检验报告单后的24小时之内完成标识工作。
7) 保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板,并及时填写正确的内容。
生产过程中检验和试验状态标识:
1.拆袋上粉过程中上粉员负责如下:
1) 如发现原料粉有异常时,应将此粉单独隔离放置,并在外包装袋上贴黄色《问题待检》签,明确记录有关内容,同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题则更换成绿色的《原材料可再用》签;检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。
2) 对于落地粉、筛出的结块粉可直接贴红色《原材料不可用》签。
2.包装人员按有关规定对产品质量和重量进行抽检,发现不合格产品应放置于不合格品的专用容器内,以待进一步确认。
3.在生产过程中,操作人员负责如下:
1) 发现包材有异常时,应单独放置,并贴上黄色《问题待检》签,同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题就更换成绿色的《原材料可再用》签;检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。
2) 对于可用的、剩余原材料应贴上绿色的《原材料可再用》签。
品质管理部
生产部
4、码垛员负责将《--班顺时卡》每垛四张,贴在每垛的四周。
成品标识:
1. 小包装成品袋上的标识和外包装箱上的标识按《标识规定表》的规定执行,由生产部负责。
2. “宜品”系列小包装袋上的标识,属唯一性标识,具有可追溯性。
3.成品入库后,由成品保管员负责填写《产品标识牌》,每栈板贴1张,但不做合格与否的标识,以表示待检,并放置于待检区内。
成品检验和测量状态标识:
1、品质管理部检验员根据《产品的检验和测量控制程序》(SHY(Q)2-15)对成品进行抽样检验。
2、检验结果合格时,品质管理部将《成品检验报告单》报成品保管员,成品保管员负责将已检验合格的成品置于合格区内,按照《标识规定表》要求,在《产品标识牌》上加盖“Y”印章。
3、 检验结果不合格时,品质管理部将《成品检验报告单》报成品保管员,成品保管员负责将已检验为不合格的成品置于不合格区内,按照《标识规定表》要求在《产品标识牌》上加盖“N”印章。
4、 成品检验状态的标识在接到检验报告后的两小时(工作时间)内完成。
物流
“宜品”系列产品出库销售前,由成品保管员在每箱成品外包装处印上产品标识序列号(仅指“宜品”系列),并作好登记,以便对成品的交付进行控制与追溯。
物流
1、 对于原材料、生产各个工序及成品、各检验和测量状态中发现的不合格品,按《不合格品控制程序》(SHY(Q)2-18)执行。
2、 根据上述编号、代码、代号并结合产品质检记录可进行追溯。
5.参考文件:
《质量手册》
《不合格品控制程序》 SHY(Q)2-18
《产品相关代码统计》 SHY3-04-02
《包装材料代码》 SHY3-04-03
《标识规定表》 SHY3-04-05
《国内采购原料标识规定表》 SHY3-04-06
《产品的检验和测量控制程序》 SHY(Q)2-15
6.引用
表格
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:
《原材料初检报告单》 SHY4-04-04
《奶粉检验报告单》 SHY4-04-02
《成品检验报告单》 SHY4-04-23
《生产过程控制巡检表》 SHY4-04-10
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