金轮针布流程管理体系和流程方案报告（PPT+81页）

null南通金轮针布有限公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案（讨论稿）上海攀成德企业管理顾问有限公司 海门南通金轮针布有限公司 建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系 管理体系和流程方案（讨论稿）南通金轮针布有限公司流程目录（一）南通金轮针布有限公司流程目录（一）产品战略规划 制定流程部门费用预算 管理流程人力资源规划 管理流程技术研究流程分厂生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理流程制度文件制定 实施管理流程销售计划执行 管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用 管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算 调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅 管理流程一级流程二级流程三级流程会议组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实 施管理流程工资、奖金定额制定 调整管理流程重要性涉及部门的多少物资领用管理流程设备巡检管理流程南通金轮针布有限公司流程目录（二）南通金轮针布有限公司流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订流程各分厂各产品 生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核算流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划 管理流程技术研究流程制度文件制定 实施管理流程二级流程重要性 涉及部门的多少分厂现场工艺 管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算 管理流程分厂生产计划 管理流程产品战略规划 制定流程金轮针布信息传递和各种活动之间的支持关系金轮针布信息传递和各种活动之间的支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或提出要求提供支持、帮助达成目标经营目标金轮针布流程图绘制标识流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 金轮针布流程图绘制标识存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。金轮针布流程图绘制标识决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。金轮针布流程图绘制标识开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。 战略决策工作流程战略决策工作流程流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门: 董事会总责任人: 董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决策会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家董事长南通金轮针布有限公司总经理外部环境分析产品战略规划制定流程产品战略规划制定流程流程产品战略规划制定流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发状况报告研究所产品战略规划企业发展战略市场调研报告生产能力报告协同相关部门草拟产品战略规划审核同意汇集有关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程产品战略规划草案销售计划执行管理流程（一）销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会批准存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员销售计划执行管理流程（二）结帐销售计划执行管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:客户服务管理流程（一）客户服务管理流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心定期客户 电话回访客户电话接听电话客户了解客户情况、需求做电话记录、客户需求判断查看客户产品、技术资料能否独立解决结束承诺响应时间对客户服务需求初步诊断办事员按公司客户服务 制度规定服务记录单客服电话记录否是销售员客服信息其他客服信息技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户服务管理流程（二）客户服务管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心客户在承诺响应时间内与客户联系能否电话解决结束在规定的时间内派员现场解决填写服务记录按公司客户服务 制度规定电话记录是否技术服务员技术服务员质量问题客户确认记录归档定期问题统计分析汇总否处理意见产品补偿、赔偿、退货检测中心是检测中心经理销售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户信息管理流程客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注客户卡客户资料完善客户卡 信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员客户台帐是否属于 新客户否是信息管理员定期确认、更新客户信息售后服务信息技术服务员发货流程（一）流程发货流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请发货申请单，（含电话、传真发货申请）出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员用车申请单开出库通知单分厂分厂产品生产管理流程发货流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至无锡发货通知联运公司来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考核流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员制订人:审核:签署:技术研究流程（一）技术研究流程（一）流程技术研究流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所通过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划制定流程审批可行性研究下达任务书任命项目负责人分解技术研究计划开展调查、收集资料研究所所长可行性研究报告研究员研究所所长是否审核审核总经理技术研究流程（二）项目鉴定技术研究流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所项目鉴定报告总工程师进度报告审核根据审核意见调整项目总结报告召开项目鉴定会议新产品 开发流程存档项目实施管理流程项目负责人项目负责人项目方案推广相关部门相关部门负责人定期跟踪与分析 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 总结研究所所长为新研究的开展提供依据除新产品开发以外的项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:项目实施管理流程（一）项目实施管理流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所项目计划书总工程师项目负责人项目负责人技术研究流程制订项目 实施计划审批制订项目实施 技术方案方案评审图纸与试验 方案设计设计评审参照设计评审标准研究所所长项目负责人研究室主管图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:项目实施管理流程（二）项目实施管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所试验分析报告项目负责人项目负责人项目评价表分厂厂长总工程师项目负责人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备 设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价通过是形成最终项目实施方案否流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流程（一）新产品开发流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注项目负责人项目负责人设计文件研究所新产品设计试制样品样品评估是否研究所所长研究所所长技术研究流程各分厂销售中心检测中心通过设计评审通过参照设计评审标准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流程（二）新产品开发流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所分厂厂长销售中心负责人检验报告研究所所长形成最终新产品开发方案各分厂销售中心小量试制检验用户验证通过检测中心设计定型评审是否检验员修改产品设计参照设计评审标准研究所所长项目负责人流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:设备研发制造流程（一）设备研发制造流程（一）流程设备研发制造流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共3页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工程师研究所所长机电工程师设备研发方案通过可行性分析确定项目责任人编写方案审核项目背景分析组织讨论通过总工程师机电工程师是否否是研究所所长研究所所长设计图纸机电工程师初审研究所所长图纸审批可行性分析报告设备研发制造流程（二）设备研发制造流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注研究所供运部编制生产计划需要材料明细表生产计划造料单车间主管归档记录编制生产工艺办事员机电工程师工艺过程卡审核总工程师物资领用管理流程存档流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:装备部设备研发制造流程（三）设备研发制造流程（三）南通金轮针布有限公司责任人备注装备部检测中心检验报告成本会计出具检验报告交付使用财务部编写操作规程培训操作工操作规程检验员核算成本机电工程师检验合格检验员研究所验收、鉴定、考核操作工标准件机加工制造及安装调试是否检验员机电工程师根据实际使用情况可能有所调整流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:过程检验技术情报管理流程信息汇总分析技术情报管理流程流程技术情报管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门参照借阅管理有关规定相关部门负责人生产技术信息客户反馈技术信息总工程师办事员竞争对手技术信息行业技术信息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借阅存档所长助理所长助理包括:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息分厂生产计划管理流程分厂生产计划管理流程南通金轮针布有限公司流程协调控制部门: 分厂 总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度 销售总计划确定年度 生产总计划每月细分月度生产计划分厂厂长助理审核通过确定年初库存量 和年末预计库存量是否审核通过是确定细分 生产计划正式生产计划书，并送销售中心、分厂、供运部备案分厂厂长执行生产计划否分厂厂长月度销售计划库存信息提出修改意见分厂安全管理流程分厂安全管理流程南通金轮针布有限公司责任人备注流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 各分厂厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:确立分厂安全目标制定分厂安全制度厂长依据公司安全方针来确立厂长安全管理规定负责安全宣传和培训厂长助理实施定期检查是否有 安全隐患制定解决办法实施整改是否总经理行政部是否发生安全事故安全目标达成事故应急处理审批通过是否事故确认并提 出处理意见分析报告是否善后处理安全事故水平展开存档应急处理方案、事故报告医药费报支，保险索赔，人力资源部配合行政部经理设备巡检管理流程设备巡检管理流程流程设备巡检管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 分厂总责任人:分厂机修组长制订人:审核:签署:设备质量要求装备部制定巡检制度草案审批通过制度汇总审查调整分析报告巡检制度存档分厂存在问题机修组长经理助理装备部经理操作人员、机修人员巡检经理助理巡视否设备抢修、检修操作工 机修工 经理助理机维工、电工巡检记录巡视记录情况汇总分析是机修组长情况汇总分析质量管理流程质量管理流程流程质量管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:分厂质量要求、质量计划检测中心共同确定质量标准和关键控制点质量问题统计关键点质量检查过程质量管理质量检查质量抽查质量问题统计分析报告检查记录存档质量管理体系的监督执行检验员研究所质量问题汇总分析分厂管理人员研究所、检测中心、分厂共同确定检验中心经理进货检验流程进货检验流程流程进货检验流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:供运部责任人备注流程协调控制部门: 检测中心总责任人: 检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心采购、外协加工送检单、质保书取样采购外协员检验员检验合格检验员管理者代表批准是否检验员仓库配合验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收出具报告重新采购、外协加工合格否是采购外协员入库是否让步接收否是存档使用部门审核通过是否一分厂最终检验流程（一）南通金轮针布有限公司一分厂责任人备注流程协调控制部门: 检测中心总责任人: 检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:生产制造送检各工序组长操作工首检判定合格检验员过程检验是否取样生产操作工合格调整、处理销售中心一分厂最终检验流程（一）调整最终检验检验员是否一分厂最终检验流程（二）南通金轮针布有限公司一分厂责任人备注检测中心验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收统计员分厂技术人员责任工序签发合格证否是合格出具报告检验员检验员成品入库销售中心供运部配合仓库保管员一分厂最终检验流程（二）不合格品处理成品入库单记录存档流程协调控制部门: 检测中心总责任人: 检测中心经理制订人:审核:签署:流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:二分厂最终检验流程（一）南通金轮针布有限公司二分厂责任人备注检测中心生产制造各工序组长首检判定合格检验员过程检验是否植针操作工操作工合格检验员调整二分厂最终检验流程（一）调整最终检验是否磨针质量管理员是否调整是否按相关规定处理相关处理规定流程协调控制部门: 检测中心总责任人: 检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:二分厂最终检验流程（二）南通金轮针布有限公司二分厂责任人备注检测中心检验员销售中心供运部配合仓库保管员二分厂最终检验流程（二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检验合格签发合格证成品入库包装检验员检验员统计员是是否否成品入库单记录存档按相关规定处理相关处理规定流程协调控制部门: 检测中心总责任人: 检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:设备大修流程（一）设备大修流程（一）流程设备大修流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:装备部详细方案派人测检分厂总工程师审批可行性报告确定大修人员列出初步方案列出详细方案提出大修要求通过分厂厂长根据设备状态、年度大修计划、设备改造分析装备部经理助理可行性报告项目负责人初步方案讨论装备部经理助理是否项目负责人装备部经理助理设备状态分析包括大修项目负责人、参加大修人员设备大修流程（二）设备大修流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注列出材料清单供运部项目负责人需要材料明细表验收报告各分厂厂长检验报告成本会计标准件核算成本机加工实施大修 及安装调试出具 检验报告验收交付使用各分厂厂长检验合格否是检测中心财务部物资领用流程检验员分厂需建立大修记录档案装备部分厂检验员流程设备大修流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:项目负责人检验员过程检验采购管理流程采购管理流程流程采购管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求审批通过库存是 否足够是否有 供应商合同询价、比价、谈判签订采购合同供方送货是否否是安排车辆取货否采购申请单部门相关人员仓库保管员采购外协员采购外协员部门相关人员供运部经理采购合同供运部用车申请供运部经理检验报告、入库单，由检测中心配合检验员 仓库保管员付款财务部经理是按相关审批权限制定采购计划信息备案存档进货检验流程领料外协加工管理流程外协加工管理流程流程外协加工管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理 制订人:审核:签署:装备部外协加工需求总经理已审批的方案或预算内标准内否 总经理审批签定合同质量验收审核供运部经理供运部否 是根据相关制度进行审核是图纸，外协加工申请单装备部经理供运部经理检测中心检验员交付使用信息备案存档董事会审批物资领用管理流程物资领用管理流程流程物资领用管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:领用需求供运部签字认可领用申请库存台账领用单领用单位领料否更新库存台账是领用单是否 有库存必要时供运部协助搬运叉车工经理助理采购管理流程仓库保管员相关人员相关人员仓库保管员使用客车使用流程客车使用流程流程客车使用流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:各部门供运部总经理用车需求对驾驶员服务的评价申请单 用车申请审核 经理审核标准内经理审批 审批用车是否运费考核签字确认核定运费和油耗用车人供运部经理助理用车人车辆调度 部门经理一分厂20系列生产管理流程（一）一分厂20系列生产管理流程（一）流程20系列生产管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共4页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:一分厂总责任人: 一分厂厂长制订人:审核:签署:一分厂月度生产计划厂长助理领用原材料5.5钢丝拉丝工长二次拉丝拉丝操作工抽检一分厂技术组最终检验员热处理生产记录表生产记录表 产值记录表细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划领料单检验报告检验报告质量管理员一次拉丝不合格热处理操作工制定细分作业计划合格试样全检检测中心不合格合格物资领用流程供运部相关部门提出临时需求工作联系单不合格品处置一分厂20系列生产管理流程（二）一分厂20系列生产管理流程（二）南通金轮针布有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理员质量管理员最终检验员检验报告检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第2页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人: 一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置一分厂20系列生产管理流程（三）一分厂20系列生产管理流程（三）南通金轮针布有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂四次拉丝（成品）抽检热处理:球化坯条轧制抽检轧制操作工试样全检试样全检生产记录表 运转记录表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心质量管理员质量管理员最终检验员最终检验员检验报告检验报告检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第3页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人: 一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置一分厂20系列生产管理流程（四）南通金轮针布有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂热处理:再结晶冲淬卷试样全检填写生产记录表、责任卡、产值记录表贴合格证冲淬操作工一分厂20系列生产管理流程（四）试样全检最终检验员检验报告单成品入库单销售中心仓库管理员坯条入库成品入库检测中心供运部配合不合格合格不合格合格坯条仓库管理员坯条仓库台账最终检验员最终检验员检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第4页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人: 一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置二分厂盖板针布生产管理流程（一）二分厂盖板针布生产管理流程（一）南通金轮针布有限公司流程协调控制部门: 二分厂总责任人: 二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注供运部二分厂月度生产计划配置植针机台型号厂长助理厂长助理植针工序磨针工序切条工序植针巡检磨针专检整检工序拆余针工序生产计划各工序操作工 检验员相关部门提出临时需求制定细分作业计划物资领用流程工作联系单细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划检测中心二分厂盖板针布生产管理流程（二）二分厂盖板针布生产管理流程（二）检测中心责任人备注供运部二分厂烘干工序挑切工序高频淬火最终检验最终检验员供运部配合是否高耐磨钢丝 是否 截切型火焰淬火否是是否制夹工序冲床工序上夹工序入库包装工序进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天 淬火检验流程协调控制部门: 二分厂总责任人: 二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:南通金轮针布有限公司三分厂固定盖板生产管理流程（一）三分厂固定盖板生产管理流程（一）南通金轮针布有限公司流程协调控制部门: 三分厂总责任人: 三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注相关部门三分厂生产计划月度生产计划物资领用流程厂长助理一分厂生产边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰孔铣腰孔涂层检验合格检验合格自检合格自检 合格自检合格各工序 操作工装备部制造1产品标识卡，追踪到包夹工序 2产质量日报表，后续每道工序都必须填写相关部门提出临时需求工作联系单巡检*除自检外，其它检验均由检测中心检验员进行三分厂固定盖板生产管理流程（二）三分厂固定盖板生产管理流程（二）南通金轮针布有限公司检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒角自检合格外圆磨刷光铝骨清洁铁骨油漆、清洁包装最终检验检验员供运部配合成品成品入库单流程协调控制部门: 三分厂总责任人: 三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:质量管理员操作工分厂设备日常检修流程分厂设备日常检修流程南通金轮针布有限公司流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常检修流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注各分厂设备发生故障报修检查及故障判定是否更换配件故障检修并 确定检修方案是否有配件是否标准件更换配件设备修复是否是否定期巡检、日常保养采购管理流程是是否有图纸图纸测绘配件加工、外协是否否研究所存档相关部门交付使用供运部配合技术员部门经理机修人员操作工检修记录根据设备检修制度确定机修组长统计分析并存档各分厂厂长助理分厂设备日常保养流程（一）分厂设备日常保养流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注分厂停止设备运行切断电源挂禁止牌有效脱开传动设备内部机构检查是否有故 障或异常 清洗、换油等操作责任人是否外部清洁传动机构润滑集中保养时只在总电源处挂牌，日常保养时在电气开关处挂牌操作责任人机修工操作责任人操作责任人操作责任人分厂设备日常检修流程流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:分厂设备日常保养流程（二）分厂设备日常保养流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注分厂装配复旧手动盘车试运转取下禁止牌机修工、操作工确认设备恢复送电保养结束机修工操作工保养确认单机修工操作责任人操作责任人操作责任人操作责任人是否有故 障或异常 分厂设备日常检修流程是否流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 各分厂厂长制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:分厂现场工艺管理流程分厂现场工艺管理流程流程现场工艺管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:分厂责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人: 各分厂厂长制订人:审核:签署:制定工艺技术规程和标准工艺技术文件，制定的依据是:1、工艺技术本身的要求；2、分厂相关人员的反馈意见重新开始操作整改通知、工艺检查记录研究所确定关键控制点确定关键工艺控制点按标准操作工艺操作检查是否按 标准操作发出整改通知工艺操作抽查整改是否研究所所长研究所相关人员分厂厂长研究所相关人员、分厂技术员、质量管理员、各工序工长、组长分厂技术组长根据规定进行整改结束部门费用预算管理流程（一）部门费用预算管理流程（一）流程部门费用预算管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:各部门董事会责任人备注流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务部经理制订人:审核:签署:财务部经营目标管理会计部门负责人管理会计编制预算汇总和与经营目标对比分析公司年度经营目标 日常费用明细表部门年度预算表分解日常经营费用项目费用预算编制指导思想和要求参会人员包括:公司领导、各部门负责人、管理会计等预算小组成员各部门负责人汇报本部门预算计划召开预算质询会提出初步调整建议作各部门预算的分析报告部门负责人财务部经理部门目标预算委员会部门费用预算管理流程（二）部门费用预算管理流程（二）南通金轮针布有限公司各部门董事会、总经理责任人备注财务部财务部经理修正预算计划经营费用对比分析表财务总助审核通过部门预算确定存档执行中的预算控制日常费用、预算定期对比分析部门费用预算调整管理流程是部门负责人否年终决算根据质询会情况形成预算修正意见总经理审查董事会批准财务总助管理会计相关考核存档流程部门费用预算管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务部经理制订人:审核:签署:部门费用预算调整管理流程部门费用预算调整管理流程流程部门费用预算调整管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:相关部门董事会责任人备注流程协调控制部门: 财务部总责任人: 财务部经理制订人:审核:签署:财务部按修订的预算执行部门负责人财务总助审查通过部门负责人内外部原因预算调整报告预算调整调整总预算是否国家政策、外部市场环境变化或出现不可抗力，对预算收支产生重大影响，致使预算编制基础不成立审核分析财务部经理财务部经理对确认调整的部门总预算支出不计入预算外考核标准内审批总经理是审批否财务总助财务报销管理流程财务报销管理流程流程财务报销管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:财务部相关部门责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按规定标准，报销流程实行逐级审批经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理有否借款冲销借款记帐是是否否否总帐会计总帐会计手续审查报销单据、报销单付款是公司相关审批规定财务部经理助理员工借款管理流程员工借款管理流程南通金轮针布有限公司财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申请出纳借款申请单经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理审查员工借款额记帐是是否否总帐会计总帐会计付款*按规定标准实行逐级审批在规定范围内拒借是否公司相关的审批规定流程员工借款管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:生产统计流程编制统计月报生产统计流程流程生产统计流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 财务部总责任人:生产统计核算员制订人:审核:分厂检测中心签署:财务部生产设备运转统计产量单、材料消耗单日设备运转记录日产量表、生产台帐检测报告日质量汇总生产统计日报生产统计周报产品入库汇总废品汇总月产质量报表、成品进库单的统计与汇总、产量工资的汇总与计算等生产统计核算员生产统计核算员生产统计核算员生产统计核算员产品入库产品报废车间月盘点成本核算流程成本核算流程流程成本核算流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 财务部总责任人:成本会计制订人:审核:生产部门财务部签署:产品月产量、在产品盘点表各类归集分配表材料耗用量、水电消耗表产品成本计算成本报表成本考核建议成本差异分析报告分类归集的各项成本费用明细帐工资归集分配表、制造费用归集分配表、材料归集分配表、固定资产折旧分配表、各类转入费用分配表生产统计核算员成本会计成本会计成本会计成本分析报告存档内部审计管理流程（一）内部审计管理流程（一）流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:被审计部门责任人备注流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:内审小组审计委员会出现问题提供数据资料内审小组组长审计员分析报告定期审计初步分析发现问题相关部门制定审计计划收集数据资料提供数据资料数据资料核查分析及风险评价分析结果审查南通金轮针布有限公司形成初步意见形成审计报告审计报告对形成的审计报告提供反馈意见内审小组组长*审计委员会、内计小组、审计员等为临时性组织和人员内部审计管理流程（二）内部审计管理流程（二）被审计部门责任人备注内审小组审计委员会内审小组组长审计评价报告相关部门南通金轮针布有限公司相关补救、处理措施决议审计评价部门实施是否移交司法机关否按司法程序处理按相关补救、处理措施和公司规定执行是提交最终审计报告和相关补救措施建议后续审计存档流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:销售统计流程销售统计流程流程销售统计流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:销售中心财务部签署:销售台帐备查性报表仓库保管员销售开票统计员出纳出库单代垫费用发票（运费、邮寄费、保险费等）销售发票资金到帐单月报表资金到帐月报表、销售月报表销售出库明细表、汇总表；发票明细表、汇总表；区域销售报表，区域到账报表销售开票统计员销售开票统计员存档销售开票流程销售开票流程南通金轮针布有限公司责任人备注销售中心财务部开票需求即时开票开票编制开票通知是否是否有开票信息提供详细开票信息根据出库单开票，特殊情况（先开票、后发货）可特殊处理是否是否为一般纳税人提出开票要求，明确开票的时间开普通发票开增值税发票是否销售开票统计员销售员销售员销售开票统计员流程销售开票流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:签署:人力资源规划管理流程人力资源规划管理流程流程人力资源规划管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:相关部门责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人: 人力资源部经理 制订人:审核:签署:人力资源部总经理分发人力资源需求表部门负责人填写人力资源需求公司分管领导审批公司人力资源状况和市场供给状况分析编制人力资源规划批准通过公司发展战略人事专员人力资源部经理人力资源部经理人力资源需求统计表存档否人力资源规划执行人员招聘管理流程人力资源规划方案是副总审核通过是否人员招聘录用管理流程（一）人员招聘录用管理流程（一）流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:总经理相关部门责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人: 人力资源部经理制订人:审核:签署:人力资源部人员需求计划相关部门负责人确定招聘条件招聘宣传应聘材料粗选面试通知笔试合格结束否是人力资源部经理、相关部门负责人人事专员招聘笔试和面试题人力资源规划管理流程人事专员人事专员确定招聘媒体面试人员甑别的相关规定*本流程主要适用于管理人员和技术人员的招聘录用。其他人员的招聘步骤可根据需要增减，如操作工不须进行笔试。人员招聘录用管理流程（二）人员招聘录用管理流程（二）南通金轮针布有限公司总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员 欢迎信， 试用期合同对侯选人进行背景调查试用通知合格结束否是同意审批人事专员人力资源部经理新员工 正式录用新员工转正手续新员工试用试用期满考核退用手续合格否是试用员工考核表是否背景调查表、背景调查人员范围由公司相关规定确定体检办理试用手续岗前培训正式合同人员甑别的相关规定流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人: 人力资源部经理制订人:审核:签署:员工培训管理流程员工培训管理流程南通金轮针布有限公司总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员公司培训需求分析需求分析分类汇总分析拟订培训计划培训执行部门确认同意批准培训考核部门人员培训需求分析战略培训需求分析培训机构信息收集分析是培训效果分析否部门配合人力资源部经理人力资源部经理需求汇总分析表培训机构信息汇总分析表培训考核表、培训效果分析表培训时间、参加人员、培训内容、培训讲师。人事专员人力资源部经理 培训需求表副总审核存档培训签到表人力资源部经理流程员工培训管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:福利规划实施管理流程福利规划实施管理流程南通金轮针布有限公司相关部门人员责任人备注人力资源部总经理人事专员调查员工福利需求供运部福利总体规划企业福利支付水平提出自助福利菜单草案经理审核人事专员审批自助福利菜单方案选择福利内容汇总员工福利选择实物部分采购管理流程福利效果分析按自助福利菜单方案执行是否存档福利方案分析报告自助福利菜单方案发放人事专员流程福利规划实施管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:工资、奖金定额制定调整管理流程（一）工资、奖金定额制定调整管理流程（一）南通金轮针布有限公司责任人备注人力资源部成本、产能分析生产部门草拟工资、奖金定额方案生产部门负责人、技术人员共同参与人力资源部经理财务经理上年工资、奖金定额分析劳动强度劳动环境技术难度、重要性、工作量提出工资、奖金定额总体方案设备能力财务部组织方案验证各生产部门负责人提出修改意见组织方案评审形成工资、奖金定额方案人力资源部经理只适用于公司生产一线员工工资、奖金定额管理流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:工资、奖金定额制定调整管理流程（二）工资、奖金定额制定调整管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注总经理生产部门人力资源部经理人力资源部经理人力资源部各生产部门负责人审批通过确定定额方案组织调整定额方案是否存档执行中的定额管理发现问题工艺、设备改进草拟定额调整方案财务部组织方案验证审核分析批准通过是否定额调整按调整的定额执行存档财务经理流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:劳动合同签订流程劳动合同签订流程南通金轮针布有限公司总经理员工责任人备注 人力资源部试用期满的新 员工合同 餐饮业员工合同范本婴儿游泳馆合同员工合同协议书模板派遣员工合同美容院员工合同模板 到期的员工部门负责人考核合格审核同意批准同意否是否是是否人事专员人力资源部经理不录用签订（续签）劳动合同人事专员试用员工考核表工作联系单办理解除劳动合同手续提前一个月通知用人部门是否续签是否流程劳动合同签订流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:人员离职管理流程人员离职管理流程南通金轮针布有限公司相关部门责任人备注人力资源部财务部人员离职申请符合公司员工解聘的相关规定离职分析报告借款清偿、违约金领付、工资结算离职人员总经理总经理工作事务交接直接上级审核合同期满解聘决定离职签单物品归还审计合格审批是是相关补救、处理措施决议否否是否为部门负责人办理财务手续签定离职协议员工离职存档离职原因分析财务部经理流程人员离职管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门: 人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:离职 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 制度文件制定实施管理流程（一）制度文件制定实施管理流程（一）流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:高层管理各部门责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:行政部部门负责人审核草拟/修订制度文件分管领导公司级文件审批部门实施通过是否草拟发文通知是编号存档存档部门负责人公司发文通知，确定发文清单审批否通过是否制度文件行政助理南通金轮针布有限公司文件编号、校对行政助理总经理行政部经理分发、登记文件发放签收单行政助理公司实施审核制度文件制定实施管理流程（二）南通金轮针布有限公司责任人备注回收失效文件行政助理行政助理行政助理行政部副总 是否销毁是否文件销毁审批单制度文件制定实施管理流程（二）封存销毁副总流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:制度档案借阅管理流程流程制度档案借阅管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政助理制订人:审核:签署:行政助理档案资料借阅申请借阅人行政助理归还各部门行政部借阅借阅人档案管理借阅登 记表登记是档案管理借阅登 记表检查、登记制度档案借阅管理流程文档借阅申请单 外部借阅需报 董事会批准保密副总部门负责人审核否审批同意结束是否副总会议组织工作流程（一）会议组织工作流程（一）流程会议组织工作流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共2页之第1页生效日期:公司分管领导相关部门责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:行政部会议提议相关部门负责人行政部经理是统筹安排会议准备行政助理批准会议通知批准否是否行政助理时间、地点、 议程及发言人及会议资料是否是例会是否请假结束是否否是签知签到单安排人代参加准时参加会议会后沟通是否会议组织工作流程（二）会议组织工作流程（二）南通金轮针布有限公司相关部门责任人备注行政部行政助理参会人员会议进行部门负责人整理、分发 会议纪要会议签到、记录存档决议执行相关部门和领导跟踪检查行政助理流程会议组织工作流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:印章使用管理流程南通金轮针布有限公司责任人备注总经理审批部门负责人行政助理用印需求是各部门分管领导行政部行政助理外借办事印章使用管理流程用印登记表分管领导审批否印章借用登记表用印登记用印借用记录归还登记印章借用归还行政助理归还登记表用印申请单流程印章使用管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:小车管理流程小车管理流程南通金轮针布有限公司责任人备注各部门行政部副总用车人行政部经理行政部经理用车人对驾驶员服务的评价申请单用车需要 用车申请部门负责人审核 主任审核一天以内主任审批 副总审批用车是否运费考核签字确认核定运费和油耗行政部经理车辆调度流程小车管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:行政部总责任人: 行政部经理制订人:审核:签署:打印管理流程打印管理流程流程打印管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限公司本流程共1页之第1页生效日期:副总相关部门责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:总机接线员制订人:审核:签署:行政部打印申请相关部门负责人总机接线员副总总机接线员校对、打印通过否是是否保密是否部门负责人审核结束审批通过是否需用印印章使用管理流程是通知领取否底稿、打印申请单＝＝ 完＝＝＝＝ 完＝＝