采购业务流程及管理制度

采购业务流程及 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 编写：楚军 总则 第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先 通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商， 议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商 而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变 更。 4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此 引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期 限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。 采购作业处理 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或 其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注 明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参 考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产 品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况， 主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优 先办理。 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上 报。 第六条订购 (一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订 购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明 “请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货” 以供识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采 购”，以供识别。 第七条整理付款 1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于 第二日将原始单送会计部门。 2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数 付款。 价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料提供 1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价 格审核的参考。 2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价 格的参考。 第九条质量复核 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。 第十条异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 资料， 通知有关部门处理。 附则 第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。 采购主、辅料管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 补充 1，根据计划单采购主、辅、料。 2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后， 采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出 入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用 途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据 才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。 3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员 验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、 金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往 来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后 到财务部办理结算手续。 采购员岗位职责 岗位名称：采购员 直接上级：采购经理 负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料） 工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任： 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 根据生产计划和资金情况，编制采购计划； 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况； 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时 购进； 对主要原料供应商进行考查； 负责签订购货合同； 严格执行原料包装材料入库检验制度； 随时掌握原料，包装材料市场行情负责； 下属的管理工作。 工作职责： 采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善； 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现 有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范 围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况， 合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到 批准方可执行； 3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准 和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息； 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订 购量、包装要求、品质标准、价格条件等）； 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略； 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按 量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要 求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益； 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确； 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽 职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神； 做好下属的管理工作。