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质量管理内审记录.doc

质量管理内审记录

yxr2742
2012-09-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量管理内审记录doc》,可适用于人力资源领域

质量管理体系内部审核检查表审核员审核组长日期受审核部门领导层审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价.总要求.确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用.确定这些过程的顺序和相互作用.确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法.确保可以获得资源和信息以支持这些过程的运作和监视.监视、测量(适用时)和分析这些过程.实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。.质量管理体系四大过程的标准条款全部采用没有删减.四大过程顺序不变管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进这些过程相互制约又相互支持.为确保这些过程的有效运作和控制编写了个程序文件明确了控制的准则和方法.总经理提供的各类资源(人、财、物、资金)和信息足以满足生产和体系运行的需要各部门配置了电脑各类信息通过电子邮件及时传递到各部门.编写了产品的监视和测量控制程序、顾客满意度测量程序质量方针、质量目标管理办法用于对产品、过程和顾客的满意程度进行监视和测量.产品的电镀工序为特殊工序通过外包完成对电镀工序外包过程的控制措施有以下几点:()严格按标准进行调查、考察和评定()被列为合格供方的电镀单位签订双方互利互惠的质量保证协议()电镀件(镀金、镀银)产品提供时必须附“镀层报告”()体系的过程测量采用质量目标检查运行情况自查发现问题制订纠正预防措施进行改进。基本符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门领导层审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录..总则..质量手册.形成文件的质量方针、质量目标.质量手册.本标准所要求的形成文件的程序和记录.组织确定为确保其过程有效策划运作和控制所需的文件、包括记录.质量管理体系的范围.为质量管理体系建立形成文件的程序或对其引用.质量管理体系过程之间相互作用的表述.形成文件的质量方针、质量目标在质量手册中并做成宣传牌挂在车间.已编制了质量手册并于年月日颁布年月日实施质量手册规定了文件控制和四大过程控制的主要内容质量手册由管理者代表审核总经理批准后下发.公司制定了“文件资料控制程序”规定了公司各类文件的编、审、批权限、文件的标识、文件的发放、回收、作废和更改的控制方法同时编制了“技术文件管理办法”公司同时编制了“质量记录控制程序”规定了质量记录的控制内容和填写要求.为确保过程有效策划运作和控制企业编制了个程序文件个第三层次文件(管理制度、检验规范和作业指导书等)反映这些过程运行结果的记录有种文件的形式有文字版本和电子档案.质量管理体系的范围:射频同轴连接器、电缆组件和负载的设计开发生产和服务没有删减的条款.质量手册叙述了公司概况、组织机构、职责分配、文件控制和四大过程的控制要求必须的支持性文件和质量管理体系过程之间相互作用的表述基本符合基本符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价.管理承诺.以顾客为关注焦点向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性即增强员工质量意识和守法意识.制定质量方针.制定质量目标.进行管理评审.任命管理者代表.确保资源获得如何做到以顾客为关注焦点?.通过会议、标语牌宣传、培训等多种形式提高员工的质量意识和守法意识..已制定了质量方针质量目标通过培训让员工了解公司的质量方针和质量目标.知道最高管理者(即总经理)主持管理评审今年的管理评审计划于月上旬进行.任命财务主管:邹陆亮同志为公司管理者代表.所供资源基本能满足产品质量需要和质量管理体系运行需要。.总经理亲自抓市场分管市场部每次会议都强调要以顾客为关注焦点.本公司的顾客都为外商产品运输路途远市场部对每批产品的包装要求在装配任务单上注明.公司对产品质量、包装质量要求很高外包装的标识、条码都根据顾客要求严格执行.公司制定了“合同评审控制程序”和“顾客满意度测量程序”对顾客要求必须认真确认和评审保证合同如期履约如果生产中确实遇到困难不能如期履约市场部会及时与顾客沟通.如发生顾客投诉市场部必须以最快的速度处理今年以来尚未发生顾客投诉。符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期..受审核部门审核地点审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价.质量方针.策划..职责和权限..管理者代表质量方针..质量目标的策划...质量管理体系的策划最高管理者应确保组织内各部门、各类人员的职责、权限得到规定最高管理者应在管理层中指定一名成员担任管理者代表并明确其职责.公司制定了质量方针:顾客满意、技术创新、持续改进、品质优良..根据质量方针制定了公司质量目标:()合同履约率()顾客满意度()产品一次交检合格率()采购零件合格率以上目标都是可测量的且都已分解到各部门质量方针和质量目标通过培训让每个员工都了解并按此努力为实现公司质量目标作贡献。.根据产品特点和公司规模下设五个职能部门、一个仓库和一个车间(仓库和车间属生产部管辖)并根据GBT:标准编制了个程序文件。在公司质量手册中规定了总经理、各部门和各类人员的职责和权限并授权给这些部门的主管人员严格履行职责明确人事行政部给予监督检查。总经理任命财务总监为管理者代表并明确了他的职责(在手册内)符合符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门审核地点审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价..内部沟通.管理评审.资源提供.改进最高管理者应确保在组织内规定适当的沟通方式确保上下之间、部门之间信息畅通最高管理者应明确管理评审的目的意义时间间隔评审的主要内容和主持人等公司领导提供的资源能否满足产品质量和体系运行的需要组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、管理评审纠正预防措施持续改进质量管理体系的有效性。总经理与各部门之间、部门与部门之间的沟通方式主要有:电话、面谈和电子邮件目前情况上下之间、部门之间信息畅通。总经理了解管理评审必须亲自主持正常情况每年一次时间按排在内审后、外审前进行主要内容有:市场信息、顾客满意程度、产品质量、技术创新和质量体系运行质量方针、质量目标实施情况等通过管理评审寻找改进的机会今年的管理评审计划在月下旬完成。今年为了公司的发展和质量体系运行的需要公司领导提供的资源主要有:()配备了质量管理体系专业人员()增加各类人员人()增添了产品质量需要的测试仪器:耐压测试仪、接触电阻测试仪、显微镜测试仪生产现场的作业操作台和货架等可以满足产品质量和体系运行的需要。()公司编制了“持续改进控制程序”()根据顾客要求和市场信息及时要求技术部改进和优化产品结构提高产品质量满足顾客要求()根据相关部门提供的数据信息制定纠正预防措施组织改进()通过内审、管理评审和每季度体系运行自查中发现的问题组织改进。符合符合符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期..受审核部门审核地点公司办公室审核时间标准条款号检查内容检查记录评价..质量记录.质量目标.职责权限和沟通..生产和服务的提高。各项记录基本齐全个别记录不够完整部门主管基本了解公司质量目标和本部门的分解目标)错漏检率≤月月份共发生一个批次的零件检验(外导体)漏检在装配前工人自检时发现月月份共检验产品(采购件)批发生一批漏检错漏检率<。)监视和测量设备检定率为年终考核从月份开始已逐批送检。部门主管对本部门职责基本了解并开始逐条落实与部门之间的沟通方式有:质量记录、面谈、电话为生产现场提供了经检定合格和足够数量的监视和测量设备。待改进符合基本符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门品质部审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价..生产和服务提供过程的确认..标识和可追溯性.监视和测量设备的改进。)对电镀件以外观、结合力认真检验每批镀金、镀银件核查镀层测试报告是否符合要求。)对关键工序装配中的焊接、铆接加强巡检和首检但对界面尺寸没有认真巡检和记录。)现场状态标识认真检查、督促不够检验室标识不够齐全。)生产批号能跟踪填写在相关检验记录上)已建有台帐有检定计划和每件器具的历史记录卡但其中内容不够完善和齐全)月份开始对监视和测量设备已逐批检定。待改进需改进符合待改符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门审核地点公司办公室审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价.不合格品控制.数据分析。)采购产品检验时发生不合格产品隔离标识后在“采购外协件送检单”上签上不合格结论和不合格情况后通知生产部退货处理。)装配过程中发生不合格能返工的直接通知操作者返工不能返工的填写“不合格品处理单”报技术部评审后处理并联审批车间的补料单后到仓库补料后再装配。)可以让步接收的零部件填写“不合格品处理单”经技术部批准后作用并在检验记录上“注明”品质部每月向人事行政部提供采购件合格率统计产品一次交检合格率统计、低于目标值的由相关部门组织改进。基本符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期..受审核部门审核地点审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价.不合格品控制.数据分析。)采购产品检验时发生不合格产品隔离标识后在“采购外协件送检单”上签上不合格结论和不合格情况后通知生产部退货处理。)装配过程中发生不合格能返工的直接通知操作者返工不能返工的填写“不合格品处理单”报技术部评审后处理并联审批车间的补料单后到仓库补料后再装配。)可以让步接收的零部件填写“不合格品处理单”经技术部批准后作用并在检验记录上“注明”品质部每月向人事行政部提供采购件合格率统计产品一次交检合格率统计、低于目标值的由相关部门组织改进。基本符合符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门审核地点审核时间标准条款号检查内容检查记录评价..文件控制..质量记录的控制.、质量目标.职责权限和沟通。人事行政部负责质量管理体系文件的控制)文件夹的编审批手续齐全符合规定要求。)下发给各部门、现场的文件都有“受控”标识为有效版本)文件下发有“发放登记”。公司编制了质量记录清单汇总了公司全部质量记录且规定了“使用部门”保存期限通过内审季度检查等方式检查各部门质量记录使之逐步达到正确完整清晰。)了解公司的质量目标和本部门分解目标培训计划完成率≥今年季度的培训计划都完成)公司的目标每季度负责检查统计一次今年的体系运行从季度的月份开始所以第一次检查统计将于年月份完成。部门主管对职责基本了解并逐项落实与总经理各部门的沟通主要有面谈、电话、电子邮件。符合符合基本符合基本符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期受审核部门审核地点审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价.人力资源.基础设施..内部审核。)制订了年度培训计划对各类人员的培训有培训记录有试卷使各类人员基本能用途现有工作)建立了公司每个员工的个人档案对他们的阅历资质做到有所了解人事行政部负责公司办公设备(电脑、复印机)通讯用设备(传真机)和其他设备(如:空调)等的管理经查对这些设备已建立台帐明确责任人实物上有标识。)内部审核有年底计划和实施计划今年内审时间定于月日到月日内审组成员有三人都是经培训合格有资格证书的同志担任。)内审计划下发时间提前一周于月日下发。)内审计划内容齐全含有审核目的审核范围审核依据审核组成员目标安排和每个部门应审核的标准条款。基本符合符合基本符合质量管理体系内部审核检查表JLMPP审核员审核组长日期..受审核部门审核地点审核时间::标准条款号检查内容检查记录评价..过程的测量.数据分析.改进。质量管理体系运行过程中人事行政部每季度一资助对公司质量目标实施情况和体系运行情况进行检查统计和测量并将形成书面报告传递给总经理和各部门对存在的问题组织改进必要时填写纠正预防措施表。公司要求相关部门统计后建立以下信息)采购物资一次交检合格率统计)产品一次交检合格率统计)顾客满意度统计)合同履约满意度统计)文件受控率正确率统计)错漏检率统计)生产计划完成率统计)质量目标实施情况统计)通过统计的信息汇总分析找出问题组织改进)根据顾客的意见和要求组织结构性能和质量改进基本符合符合符合

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