集团公司采购管理流程
第一节 采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
制定流程图 部门名称 采购中心 流程名称 采购计划制定流程 层 次 概 要
集团高采购中心品类采购主
品类副总 财务部
层 经理 经理 管
A B C D E F 年度经营计划 预算计划
1
拟定集团年度采 购计划，并分解
为各商品处的采
购目标
2
搜集
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
意见反馈 意见反馈
否 否 并修改
审定 通过 审核 上交领导 审核 通过 3 计划目标接收目标 接收目标
分解下达
4
5
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名称
签发日 签发人
期
节点A1、F1
集团高层制定年度的经营目标，财务部根据高层的年度经营计划目标制定集团的年度财务预算。集团高层会根据年度预算细化制定出集团年度的经营计划。然后下发各个部门。
节点C2
采购中心品类副总根据集团高层拟定集团年度经营计划和财务部的年度预算，参考各分公司去年的经营情况拟定采购
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
，并将任务分解为各谈判主管的采购目标。
节点D3、E3
品类副总将采购计划与商品处经理和谈判主管征求意见。根据反馈的意见，制定采购计划，并上报采购中心经理。
节点C4
采购中心经理审核通过则转到上交集团主管采购的副总和集团高层审定;如果没有通过，则返回品类副总进行修改。
主管集团运营工作的副总审定采购中心拟定的年度采购计划以及目标分解。如果审核通过则在高层在班子会上进行审定;如果没有通过，则返回采购中心进行修改。
节点C5、D5、E5
采购中心品类副总根据领导批示将任务分解下发给品类经理，品类经理下发给谈判主管。
第二节 大宗折扣制定流程
部门名称 采购中心 流程名称 大宗折扣制定流程 层 次 概 要
分公司 门店 集团高层 采购中心 运营管理部
A B C D E
通过市场调查和
供应商谈判进行
大宗品种筛选
1
按照不同的课，执行销售范围和对执行销售范围和
制定出折扣折让应的折扣额度，以对应的折扣额领导审核执行销售范围和
的销售范围和对及集团相关规定 度，制定相关的对应的折扣额度 并备案
应的折扣额度 管理规定
发生意外的大笔
销售需要向采购2 中心请示 审核
通过 否
给予新折扣 3
遵照规定
4
5
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名称
签发 签发人
日期
第三节 价格变动流程
部门名称 采购中心 流程名称 价格变动流程 层 次 概 要
供应商 新品委员会 品类副总 商品 谈判主管 门店
A B C D E F
出现变出现变价情况: 发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息 价需求 正常变价、促销 1 变价、清仓变价
根据情况调
整价格
争取支持 2 谈判 否 否 根据谈判情况调审核 权限以外 审核 整价格
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
，形 3 决策 决策 决策 成报告
否 决策
特殊调价 审定
决策
决策 4
执行新执行决策
价格
5
6
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名称
签发人 签发日期
节点A1、B1、C1、D1、E1、F1
采购中心新品委员会集体决策认为需要根据某种市场变化、竞争需要、季节变动等因素调价需要通知谈判主管进入调价程序。
品类副总、商品、谈判主管、门店无论谁发现了发现市场上出现比促销低价商品价格具有冲击力的信息，或者供应商本身根据市场需要申请调价。都要反映到采购中心。
节点E2
采购中心谈判主管根据情况调整价格，在调价时充分考虑并争取供应商的支持。
节点A3
供应商根据谈判主管的意向进行考虑。
节点E4
谈判主管根据与供应商谈判的结果进行价格调整。如果供应商同意则可进行调价。如果供应商不同意，则需要考虑是否需要改变价格。
节点B5、C5、D5
谈判主管将调价报告上报给商品，商品权限内的则可由商品决定是否用此调价报告。商品权限外的则上报品类副总。
品类副总权限内的则可由品类副总决定是否用此调价报告。品类副总权限外的则由新品委员会紧急开会讨论。
新品委员会的决定为最终决定。
节点E6、F6
谈判主管根据领导决策在信息系统内进行调价，并通知门店。
门店执行采购中心调价通知，及时更换价签。
第四节 新品引进/旧单品淘汰流程 部门名称 采购中心 流程名称 新单品引进/旧单品淘汰流程
层 次 概 要
采购中心谈判主管 新品委员会 商品处经理
D E
1 否 否
通过 审核 审批 选择需要引进的新品/新品/供应 需要删除的旧品，上报商申报单 通过 直接上级 新品/供应商2 申报单
接受批件，发送主管发出批件
进行实施 3 引进商品进入
系统
4
5
6
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名称
签发人 签发日期
第五节 供应商引进与续签合同流程
部门名称 采购中心 流程名称 供应商续签合同流程 层 次 概 要
谈判主管 采购中心经理 品类副总 商品
A B C D
否
与供应商谈判 1
检验样品
2
草拟初步意向
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
否 否 否
通过 通过 通过 3 审核 审核 审定
审核
通过
签定合同 4
初次定单
5
存档
6
7
8
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名称
签发人 签发日期
第六节 陈列流程
部门名称 采购中心 流程名称 陈列流程 层 次 概 要
采购行门店经理 营业部长 品类副总 品类经理
政处
A B C D E
编辑打印草拟卖场布局图 1 出图
与门店交
换意见 修改意见
根据反馈调整图纸 2 修改意见
否 完成正式图是 审核 纸 3
存档、分解、下
接收图纸 发
4
5
6
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签发人 签发日期
第七节 门店巡查流程
部门名称 采购中心 流程名称 门店巡查流程 层 次 概 要
采购中心采购主管 运营管理部 营运部 门店 品类副总
经理
A B C D E F
按规定巡制定巡店
查或根据要求 1 需要进行
抽建
签字证明已 填写巡店
经巡店且据记录 实情填写纪
否 录 填写巡店 汇总检查巡
分析 审核 店分析，将问 题列出并写是 出建议 2 接收检查接收检查报
报告，并进告，并进行更 更正 行更正 正
3
4
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名称
签发人 签发日期
浙公网安备 33021202002483