特种劳动防护用品安全标志现场评审规范

特种劳动防护用品安全标志现场评审 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 特种劳动防护用品安全标志 现场评审规范 特种劳动防护用品安全标志管理中心制定 二??八年五月 特种劳动防护用品安全标志现场评审规范 一、现场评审结论判定原则 1(现场评审人员应以公平、公开、公正的原则对现场评审规范中所列评审内容逐项审核～并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它影响产品安全防护性能的因素～可以如实记录～并作为评审最终结论判定的依据。 2(规范中带“*”的内容为否决项。任一否决项不合格的～评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。 3(规范中不带“*”的内容为非否决项。非否决项不合格的～评审组应如实记录～并依据以下原则判定。 ? 如企业存在少于5项,含5项,非否决不符合项～评审组应如实记录并判定现场评审通过。但企业应在整改期限内将整改书面资料寄至特种劳动防护用品安全标志管理中心。 ? 如企业存在多于5项,不含5项,少于8项,不含8项,非否决不符合项～评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改～评审组将对整改后的企业进行现场复评审～复评审合格的～现场评审通过,复评审不合格的～现场评审程序终止。 ? 如企业存在8项,含8项,以上非否决不符合项～评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。 ? 如企业在安全生产方面存在3项,含3项,以上不符合 - 2 - 项～评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改～评审组将对整改后的企业进行现场复评审～复评审合格的～现场评审通过,复评审不合格的～现场评审程序终止。 ? 评审组认为现场存在的其它影响产品安全防护性能的因素应视同为非否决不符合项。 4(评审组应依据现场评审记录填写现场评审报告并作出现场评审判定结论。 - 3 - 二、现场评审内容 1(主体资格 序号 评审项目 评审内容 评审 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 评审结论 备注 1.营业执照应在有效期? 合 格 内。 ? 不合格 1.1 2.营业执照原件应与报营业执照 工商营业执照原件 ? 合 格 , 送的复印件一致 ,申请 的产品应与营业执照经? 不合格 营范围相一致。 1.实际生产地址应与申? 合 格 请书中填写的生产地址 一致。 ? 不合格 2.该企业应合法有效地 拥有该土地使用权和房? 合 格 1.2 营业执照及土地、房产生产场所 屋所有权～或具备有效的 , 有关证明文件原件 租赁合同,租赁期限应不? 不合格 少于一年,。 ? 合 格 3.生产场所应能够满足 生产需要。 ? 不合格 2(管理职责 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 企业实际设臵的管理机管理机构? 合 格 构、人员应与申报文件相2.1 或管理人管理机构或管理人员 符合,企业应设臵质量管员 ? 不合格 理机构或质量管理人员。 企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 文件中应 明确各管理机构、人员的 职责、权限。,至少应明? 合 格 各管理机构、人员的职确企业负责人、质量负责2.2 管理职责 责、权限 人、检验人员、设备管理? 不合格 人员、仓库管理人员、采 购人员、生产技术人员的 职责。, - 4 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.企业管理制度文件中? 合 格 应针对管理机构或管理 人员的职责、权限制定相? 不合格 2.3 实施情况 实施情况 应的考核办法。 2.企业应有相应的考核? 合 格 记录。 ? 不合格 3(设备管理 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.应满足申请安全标志? 合 格 产品的生产需要, 生产 设备应能正常运转。 ? 不合格 1,(生产设备 2.应与申报材料中所列? 合 格 相符合。 ? 不合格 1.应有设备管理制度、完? 合 格 整的设备台帐及维护计 ? 不合格 3.1 生产设备 划。 2(设备管理制度及执 行记录 2.应有完整的维修、使? 合 格 用、保养、报废等执行记 ? 不合格 录。 应有设备操作规程并在? 合 格 生产现场易于获取,操作3(生产设备操作规程 工人应严格执行操作规? 不合格 程。 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 装备应满足申请安? 合 格 全标志产品生产需要, 1,(工艺装备 在用工艺装备应与申报? 不合格 材料中所列一致。 3.2 工艺装备 应有完整的工艺装备保? 合 格 2(工艺装备管理制度管、发放、使用、检定、 及执行记录 维修、报废和更新等管理? 不合格 制度和执行记录 1.在用的检测检验仪器、? 合 格 设备应与申报材料中所 ? 不合格 列相符合。 检测检验1,(检测检验仪器、3.3 2.检测检验仪器、设备的仪器、设备 设备的性能和精度 ? 合 格 性能和精度应能满足检 测检验需要 ,并能满足? 不合格 生产规模需要。 - 5 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.应有检测检验仪器、设? 合 格 备管理制度及维护和检 2(检测检验仪器、设修记录。 ? 不合格 备管理制度及执行情 2.在用的检测检验仪器、? 合 格 况 检测检验3.3 设备是否在检定有效期 仪器、设备 内并有标识。 ? 不合格 应有检测检验仪器、设备? 合 格 3(检测检验仪器、设操作规程并在检测检验 备的操作规程 场所易于获取。 ? 不合格 4(文件管理 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 企业应有与其生产经营活? 合 格 1(相关的法律、法规、动有关的法律、法规、规 规章 章。 ? 不合格 法律、法 4.1 规、规章和1.,企业应有产品标准并? 合 格 标准 现行有效。 ? 不合格 2(产品标准及相关标 准。 2.企业应有产品相关标准? 合 格 并现行有效。 ? 不合格 1.技术文件是否完整、齐 全,包括产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图、零 部件明细表、工艺流程、? 合 格 1(技术文件的完整性 原材料进厂检验标准、检 验规程、操作规程、产品? 不合格 使用说明书、出厂合格证 等,。 4.2 技术文件 2.实际执行的技术文件应? 合 格 2(生产现场的执行文现行有效并与企业申报的 件 技术文件相符合且在生产? 不合格 现场易于获取。 ? 合 格 3(技术文件中的技术技术文件中的技术要求应 要求 符合产品标准。 ? 不合格 1(应有文件的编制、签批、? 合 格 发放、更改、使用制度～ ? 不合格 企业应有完善的文件并与申报的材料一致。 4.3 文件管理 管理制度并有相关的? 合 格 执行记录 2(应有文件编制、签批、 发放、更改、使用记录。 ? 不合格 - 6 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 企业应有完善的文件3(企业应有特定的部门或 ? 合 格 4.3 文件管理 管理制度并有相关的 人员负责文件管理。 ? 不合格 执行记录 5(质量控制 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.企业应有采购控制制? 合 格 1(原、辅材料、零部度～并与申报材料一致。 ? 不合格 件、外购件、外协件等 ? 合 格 的采购控制制度。 2.制度内容应完整合理。 ? 不合格 1.企业应有供方评价规 定,评价规定应包括供方? 合 格 资质、质量、售后服务、 企业信誉、产品合格证明? 不合格 2(供方评价规定及执 等内容,。 行记录 2.企业应严格按供方评? 合 格 5.1 采购控制 价规定进行评价并有相 ? 不合格 应的记录。 1.企业应严格按照供方? 合 格 评价结果确定供方名单。 ? 不合格 3(供方评价结果的执 行情况。 2.企业应在确定的供方? 合 格 名单范围内进行采购。 ? 不合格 企业应有对原、辅材料、4(原、辅材料、零部? 合 格 外购件、外协件进厂验收件、外购件、外协件的 的具体规定～并应有完整进厂验收情况 ? 不合格 的执行记录。 1(企业应有工艺管理制? 合 格 度及考核办法。 ? 不合格 1(工艺管理制度及执2(企业在用的工艺管理 行 制度应与申报的材料和? 合 格 实际相一致～并应完整的? 不合格 执行记录。 生产过程5.2 1.生产现场应标明质量质量控制 ? 合 格 控制点并与工艺流程图 中所注明的质量控制点2(对生产过程中的质? 不合格 相一致。 量控制 2.应有质量控制点的控? 合 格 制措施及执行记录。 ? 不合格 - 7 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 企业应设有专门的检验? 合 格 1(检验部门或专职检部门或专,兼,职的检验 验人员的设定 人员～检验人员能独立行? 不合格 使检验权利。 1.企业在用的出厂检验? 合 格 管理制度应与申报材料 相符合。 ? 不合格 2.,应按有关标准和规5.3 产品检验 范对产品的安全防护性? 合 格 2(出厂检验管理制度、 能进行检验～并有完整、 检验原始记录及检验 准确、真实的原始检验记? 不合格 报告 录及检验报告。 3.对破坏性试验后的样? 合 格 品应妥善处理并应有相 应的处理记录。 ? 不合格 1.不合格品管理制度应? 合 格 与申报材料一致。 ? 不合格 2.生产过程中出现的不5.4 不合格品 不合格品的控制 合格品应分区摆放并按? 合 格 不合格品管理制度进行 处理并有相应的处理记? 不合格 录。 1.企业在用的仓库管理? 合 格 制度应与申报材料一致。 ? 不合格 2.仓储物品应分类、分区? 合 格 仓库管理制度及执行摆放整齐并有明确标识。 ? 不合格 5.5 仓库管理 情况 3.特殊物品的摆放应符? 合 格 合有关规定的要求。 ? 不合格 4.应有清晰、完整的出入? 合 格 库记录。 ? 不合格 6. 人员考核 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.应熟悉本岗位的职责? 合 格 与作用。 ? 不合格 企业负责人对产品性? 合 格 企业负责能、安全生产及质量、2.应了解相关法律法规。 6.1 ? 不合格 人 法律法规、标准的了解3.应了解产品标准及产情况 ? 合 格 品性能。并了解产品工艺 ? 不合格 要求。 - 8 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.应熟悉本岗位的职责? 合 格 与作用。 ? 不合格 质量负责人对相关法 2.应了解有关产品质量? 合 格 质量负责律、法规、规章、标准 6.2 的法律、法规、规章。 ? 不合格 人 及专业技术知识掌握 情况 3.应掌握产品现行的相? 合 格 关标准及专业技术知识。 ? 不合格 1.应熟悉本岗位职责,持? 合 格 证上岗。 ? 不合格 2.应熟悉产品标准和相? 合 格 检验人员的检验职责、 应的检验规则。 ? 不合格 6.3 检验人员 检验资格及检验操作 技能 3.能按照检测检验操作? 合 格 规程熟练准确地进行检 验并出具检验报告。 ? 不合格 ? 合 格 1.应熟悉本岗位职责。 ? 不合格 2.应掌握本岗位操作技? 合 格 生产工人的职责及资 6.4 生产工人 能。 ? 不合格 格 3.特种作业人员应持特? 合 格 种作业人员操作证上岗。 ? 不合格 7(安全生产 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 企业应根据本企业情况安全生产? 合 格 确定其安全生产方针、目7.1 方针和目安全生产方针目标 标并随企业情况变化持标 ? 不合格 续改进。 企业应建立相应机制识? 合 格 1.安全生产法律法规 别适用本企业的安全生 ? 不合格 产法律法规。 安全生产 法律法规1.安全生产规章制度应? 合 格 7.2 及安全生与申报材料一致。 ? 不合格 产规章制2.安全生产规章制度2.安全生产规章制度应? 合 格 度 及执行情况 根据相应的安全生产法 律法规制定～符合实际需? 不合格 要并有相应的执行记录。 安全生产管理部门或安全生产企业应有专门的安全生? 合 格 专,兼,职安全生产管7.3 组织及人产管理部门或专,兼,职 理人员履行安全生产员保障 安全生产管理人员。 ? 不合格 职责的情况 - 9 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 1.安全生产管理人员应? 合 格 熟悉本岗位职责。 ? 不合格 2.安全生产管理人员应? 合 格 熟悉有关安全生产的法 律法规。 ? 不合格 安全生产管理部门或3.安全生产管理人员应? 合 格 安全生产专,兼,职安全生产管掌握本行业安全生产的 7.3 组织及人理人员履行安全生产相关知识。 ? 不合格 员保障 职责的情况 4.安全生产管理人员应 履行本岗位职责对本企? 合 格 业安全生产情况进行监 督管理并有相应的执行? 不合格 记录。 1.企业应根据本企业生? 合 格 产工艺情况制定生产工? 不合格 生产工艺艺系统安全管理措施。 生产工艺系统安全管7.4 系统安全 理情况 2.企业应持续改进和更管理 ? 合 格 新生产工艺管理系统～不? 不合格 断降低系统的安全风险。 1.企业应建立职业危害 和职业病控制制度～并通? 合 格 过技术、工艺、管理等手 段消除或降低职业危害? 不合格 的影响。 2.作业人员应正确配戴? 合 格 符合要求的劳动防护用? 不合格 品。 7.5 作业场所 作业场所的安全管理 3.作业场所应与生活区? 合 格 域分开。 ? 不合格 4.作业场所应有符合要? 合 格 求的紧急疏散通道。 ? 不合格 5.作业环境应保持整洁、? 合 格 有序。 ? 不合格 6.应配备必要的消防器? 合 格 材并在有效期内。 ? 不合格 ? 合 格 1.企业应制订年度安全 生产培训计划。 ? 不合格 安全生产培训制度、计7.6 安全培训 2.企业负责人与安全生划及相应的记录 ? 合 格 产管理人员应参加当地 有关部门组织的安全生? 不合格 产知识的培训。 - 10 - 序号 评审项目 评审内容 评审标准 评审结论 备注 3.企业应根据安全生产? 合 格 安全生产培训制度、计法的规定对职工进行岗7.6 安全培训 划及相应的记录 位安全生产培训并应有? 不合格 相应的培训记录。 企业应根据企业特点确? 合 格 安全检查制度及执行定安全生产检查的周期、7.7 安全检查 情况 方式和内容～并有相应的? 不合格 执行记录。 - 11 -