仓库管理程序

                                            程 序 文 件 仓库管理程序 文 件 号 码 ：HC2-ZZ-02 版      本 ：A/0 初版生效日期：2007-5-5 本版生效日期：2007-5-5 发 行 部 门 ：制造部 制    定 审    核 批    准 廖新朝 注：本程序封面及内文加盖红色受控印章为有效文件 版权所有，未经本厂书面批准，严禁复印                                       修订履历页 标    题：仓库管理程序 文件号码：HC2-ZZ-02 发行部门：制造部 页    码：2/10 版本 变更日期 变更人 审核人 批准人 变更 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容   程 序 文 件 文件名称：仓库管理程序 页    码：3/10 确认交期 1.目的： 对公司生产所需之原材料、辅助材料、外协件、半成品成品等进行有效地控制，并按 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的方法办理物料或产品的入库、出库手续，以防止产品在使用或交付过程中受到损坏、变质或错用、混用等质量问题的发生 2.适用范围： 公司原材料、辅助材料、外协件、半成品、成品的中转搬运、贮存、包装、防护和交付均适用。 3.职责： 3.1仓储科：负责原材料、辅助材料、外协件、半成品、成品的搬运、储存、标识及交付控制。 3.2品管科：负责物料入库和交付前的检验和制造过程的品质控制。 3.3采购部：负责材料的采购和不良物料的协调退货。 4.工作流程：   4.1仓储管理流程图                                          物料预收/待检 检 验 制单/入库 标识 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 成品/半成品 生产制造 定位储存 防 护 备   料 退  货 特  采 挑选使用 加工使用 NG OK 物 料/OEM品 隔离放置、明确标识、整批投入生产 退 料 NG 先进先出                                                                   程 序 文 件 文件名称：仓库管理程序 页    码：4/10 定期盘点 帐、卡记录 成 品 出 货 4.2物料管理流程   流程                        责任部门                    相关记录 物料需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表 PMC MC制订需求 采购科 物料需求计划表 采购 供应商送货采购自提托运单 仓储科 仓储科 收货 IQC检查结果及处理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 质检工程部 IQC进料检验 成品入库单 仓储科、生产科 入 库 仓储科 搬运 仓储科 定位放置 文件名称：仓库管理程序 页    码：5/10 仓储科 储存防护 备料单 备料 PMC 领料单 生产科 领料 不良物料入库申请单、起额领料单 生产科 退料、补料、退货 派工单 PMC 生产安装 入库单 仓储科 成品入库 出货通知单 俏售服务部 市场部发货备料单 出货通知单 仓储科 出货 物品放行条 行政部 保安放行 发货单据交接 帐务管理 盘点 记录发放保存 文件名称：仓库管理程序 页    码：6/10 5.定义 5.1  A类物料:贵重的、关键的少数类物料（IC类、开关电源、焊锡类、电脑、铝合金、PC管） 5.2  B类物料：比较次要且数量较多数类的物料（PCB、LED、线材类、护箱、外壳、挂板、底座、面罩、堵头） 5.3 C类物料:次要的多数类物料（电阻、电容、晶体管、稳压器、插件类、端子、紧固件类、包材类、工具类、标签类、橡胶类） 5.4 超领:生产车间损坏、遗失物料的补领。 6.工作程序 6.1仓储管理流程图见4.1。 6.2采购根据《物料需求计划表》《OEM生产计划表》按照《采购控制程序》进行作业。 6.3 原材料、外协件、OEM产品收货: 6.3.1.仓管员接到供应商《送货单》或《托运单》或采购自提单时核对《送货单》上的名称、规格、数量是否与实物一致,安排将货物堆放在收货待检区。 6.3.2.收货员进行数量核对无误后签收送货单，并在送货单上盖“暂收待检”章。 6.4 车间自制半成品收货:   6.4.1车间自制半成品由车间物料员填写《入库单》交PMC签名确认。 6.4.2经IPQC检验合格后於《入库单》上签名，LED裸板合格后IPQC需贴上参数标签并盖章，仓管员对《入库单》的数量及IPQC签字盖章进行核对签收。 6.5 IQC检验 6.5.1仓管员收货后将《送货单》交IQC组长,由IQC进行检验。 6.5.2现付急检的物料,收货员接收到物料后通知IQC在30分钟内完成检验并办理完入库手续。 6.5.3正常检验的物料,在收货当日内IQC须完成检验并入库。 6.5.4 IQC检验不合格时依《不合格品控制程序》进行判定。仓库根据《IQC检查结果及处理报告》协助处理。 6.5.5IQC检验合格时,在《送货单》上签名并标识，仓管员办理入库手续。 6.5.6IQC检验判定合格后，贴当月的合格“PSAA”纸，以便仓管员区分入库月份。 6.6入库 6.6.1对特殊专用物料依《IQC来料检查控制程序》检验入库后，做明确标识以便于追溯处理。 6.6.2属全检的物料收货员收货后交一联《送货单》与IQC进行全检.IQC全检后应对数量、质量负责，全检完毕后IQC将签名的《送货单》交仓管员办理入库手续。 文件名称：仓库管理程序 页    码：7/10 6.6.3IQC检验不合格的物料依《不合格品控制程序》作业。 6.7搬运控制 6.7.1搬运方式:以手推车或徒手搬运 6.7.2搬运应注意事项： A.应保持平稳,防摔、防挤、防压、搬运过程要轻拿轻放； B.使用搬运车时应注意路面高低状况,禁止超高、超快、超量； C.搬运不当造成的产品掉落、挤压变形等应由搬运人员检查是否损伤,必要时经品管人员检验合格后方可入库； D.遵守包装物上之搬运警告,化学物品搬运应注意方向,不得上下颠倒； E.物品在搬运到位后定位放置,堆放整齐。 6.8储存 6.8.1根据物料分类不同仓库划分区域分开储存定位放置,并将物料类别、名称、规格，储放位置作标识以利于找寻。 6.8.2储存场所必须设置消防器材,由仓库主管每月检视一次并给予记录.对有异常现象反映总务课处理,同时负责消防通道的通畅。 6.8.3地面保持干净整洁、定期打扫环境卫生和5S检查。 6.8.4各储存场所依储存物品的特性应注意防潮、防晒、防火、防锈、防腐蚀、防虫、防变形、防风化等。 6.8.4仓库应依据IQC贴的月份“PASS”纸的物料入库日期，遵循先进先出的物流原则。 6.8.5物料摆放要上轻下重、上小下大的原则，笨重、易碎物品应摆放在货架底层,原材料铝合金存放高度不应高于1.8米,1米以下长度PC管竖放不应高于2米，成品堆放高度不应高于1.8M。 6.9呆滞品: 6.9.1原材料三个月无进出仓记录的物料为呆滞品,仓库每三个月2号前应填写《呆滞品统计表》上交仓储科长和PMC部，由PMC科主导会同市场部评审处理。 6.9.2 成品呆滞每月清理一次,於次月2号提交,处理程序同6.9.1。 6.10贮存期限 6.10.1物料贮存期限参照《物料储存期限表》 6.10.2仓管员每月月底应对有贮存期限的物料进行盘点并填写《超期物料清单》，将《超期物料 文件名称：仓库管理程序 页    码：8/10 清单》交品管科一份，由品管科安排检验并出具检验结果报告。PMC依据检验结果报告给出处理意见，仓库配合处理意见的实施。 6.11公司物料分A、B、C三大类进行管理 6.11.1 MC根据材料的重要性、采购难度、采购周期和经济批量制定安全库存并负责安全库存量的申购。 6.12.1仓管员依据MC提供的《备料单》和结合仓库的回料状况进行备料，欠料情况应及时口头反映给MC。 6.12.2备料完成后仓管员于下班前将当天备料的欠料状况填写“欠料日报表”上交仓库主管审核后再交给MC。 6.13.1生产车间根据“派工单”到仓库核对物料、签名办理领料出仓手续，领料员应对所领物料的数量负责。 6.14退料 6.14.1车间领料后经组装检验出来的原材料不良品,由物料员填写《不良物料入库申请单》,经车间IPQC签名、MC签名确认后送仓库办理退料手续。 6.14.2如批次不良品退料达到异常状况时,须有车间IPQC的《品质异常联络书》,仓库才接受退料。 6.15补料 6.15.1生产科因生产过程导致物料异常后需要补料时由生产科填写《超额领料单》注明补料原因交MC审核。补料时应与《不良物料入库申请单》同时交仓库办理退料和补料手续。 6.16不合格品处理: 6.16.1经IQC全检后的不良品由仓管员填写《退货清单》,按《不合格品控制程序》处理。 6.16.2经IQC抽检后的物料再经车间全检后发现的不良品依《不合格品控制程序》处理。 6.17生产车间生产完成的成品由IPQC检验合格后,由组长开成品《入库单》经IPQC签名后送PC审核后交成品仓办理入库手续。 6.17.1成品仓管员根据PC下发的《派工单》核对车间成品《入库单》,确认订单号等无误后签收办理入库手续。 6.17.2成品入库手续办完后,由成品仓管员将成品《入库单》交财务部、PMC各一份。 6.18销售服务部于出货前两小时将《出货通知单》交PC确认后转成品仓进行备货。 文件名称：仓库管理程序 页    码：9/10 6.19成品仓仓管员若发现实际可出货的项目、数量与《出货通知单》不相符时应及时将信息反映给PC，由PC与销售协商确定出货信息并反馈成品仓管员。 6.20成品仓库根据市场部跟单组的《出货通知单》安排装车出货。 6.20 保安根据市场部跟单组填写的“物品放行条”的内容(成品出货需要订单单号)给予放行。6.22 完成发货后将《出货通知单》《托运单》等相关单据交回成品仓。 6.23帐务和单据的管理 6.23.1仓管员、仓库输单员应根据《入库单》《领料单》《退货清单》《出货通知单》等当天完成仓库货物的进销存帐。 6.23.2仓管员对入库和出仓物料即时作好“存卡”的登记,包括日期、名称、规格、数量及经手人签名等。 6.23.3仓管员应对帐、物、卡的一致性进行管理和负责。 6.23.4仓库须定期将《入库单》《领料单》《退货清单》《发货通知单》等相关单据上交财务部和相关部门。 6.23.5结算货款时，财务部应询问采购部和仓库供应商的退货物料是否已办理完退货手续。 6.24盘点（年度盘点、月度盘点、日常盘点） 6.24.1年度盘点时间一般选在年尾一周内进行,由财务部主导，仓库负责对成品、半成品、原材料、辅料进行全面盘点,生产车间负责对在制品进行全面盘点,并将盘点结果记录、汇总在《物料盘点表》上。 6.24.2月度盘点定为每月月尾进行，由仓储科长主导,重点是当月收、发和移动部分的物料，并将盘点结果记录、汇总在《物料盘点表》上。 6.24.3日常盘点时间为当日工作结束之后，由仓库组长跟进确认，仅限当日收、发和移动部分的物料. 6.24.4在盘点过程中,如发现有帐、物、卡不相符时,财务部应要求相关部门进行原因分析和提出改善措施,并经财务部批准后方可将盘点短缺或多出部分做库存帐、物、卡之变动或调整。 6.25记录发放保存 6.25.1仓储课的相关单据记录按《记录管理控制程序》执行. 6.25.2仓储课课长在每天上午10:00点前将本部门的工作《日报表》交至制造部经理。 文件名称：仓库管理程序 页    码：10/10 7.相关文件 7.1采购控制程序 7.2IQC来料检查控制程序 7.3不合格品控制程序 7.4记录管理控制程序 7.5成品出货管理规定 8.表单 8.1呆滞品统计表                            HC2-ZZ-02001 8.2退货清单                                  HC2-ZZ-02002 8.3不良物料入库申请单                        HC2-ZZ-02003 8.4超额领料单                                HC2-ZZ-02004 8.5物料盘点表                                HC2-ZZ-02005 8.6仓库检查记录表                             HC2-ZZ-02006