普通公司权限审批表
普 通 公 司 管 理 权 限 体 系 使用
说明
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: 本
方案
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为2003年暂行审批权限方案,是试行方案。 普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可,并有财务部门审核通过,方可执行。费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。 普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行,表中除明确指出“预算外”者外,均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。 表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用:如财务部发生的财务、审计费用;办公室发生的律师、评估费用等。 表中“费用超支”行指部门预算内,部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过
标准
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时,对费用超出部分的审批权限。 名词释义: 建议(申请):该项工作由其最先提出需求、建议 组织: 属于该职位应该承担协调责任的事务 制定(执行):完成具体工作 审核: 该职位应该仔细核实制定与执行的工作,并有权利决定该项工作的可行与不可行,有终审前提出建议的权利 批准: 终审,最终的决定者 参与: 属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务,该职位不承担最终责任 维护: 该项工作的日常维护 备案: 保存该项工作的相关资料 普 通 工 作 权 限 表 ( 重 大 经 营 事 务 )
普通公司 建议 (申请) 组织 制定 (执行) 审核
批准 参与 维护 备案 战略规划 编制
调整
经营
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
及预算 职能部门 计划、预算 DC 计划、预算 全公司 经营计划、预算
全公司 及各部门 经营计划、预算调整
普 通 工 作 权 限 表 ( 营 销 )
普通公司 建议 (申请) 组织 制定 (执行) 审核
批准 参与 维护 备案 营销 产品定价
铺货
销售费用
促销费用
配送费用
正常
加急 售后服务 费用
经销商评 级
退款/退货
普 通 工 作 权 限 表 ( 采 购 ) 普通公司 建议 (申请) 组织 制定 (执行) 审核 批准 参与 维护
备案 采购 采购计划
采购
合同
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制造商
代理商
采购付款
库存计划
供应商评级
普 通 工 作 权 限 表 ( 仓 储 与 质 量 管 理 ) 普通公司 建议 (申请) 组织 制定 (执行) 审核 批准 参与 维护 备案
仓储 库存盘点
货品坏损处理
质量 入库检测
产品标准
不合格品 处理
普 通 工 作 权 限 表 ( 人 力 资 源 ) 普通公司 建议 (申请) 组织 制定 (执行) 审核 批准 参与 维护 备案 人力资源 聘用辞退
部门一般员工
中层管理人员
副总
岗位调动 部门内调动
部门间调动
考评 部门内部KPI
部门KPI 薪酬
考勤 请假/休假 培训 内训
外训
普 通 工 作 权 限 表 ( 行 政 ) 普通公司 建议 (申请) 组织
制定 (执行) 审核 批准 参与 维护 备案 行政 发文
行政采购 总部
DC 出车
普 通 财 务 权 限 表 ( 经 费 审 批 权 限 )
单位:人民币元 支出类型 总经理 营销 副总 产品 副总
市场部 经理 产品部 经理 物流部 经理 信息管理 部经理 办公室 经理 财务部 经理 DC经理
合同采购 预算内
预算外
零星采购
预算内
预算外
物流费用
暂支款
支票
现金
职能费用
设备维修费用
其他办公费用
通讯费
费用超支
紧急用款 预算外
普 通 财 务 权 限 表 ( 差 旅 支 出 ) 普通公司 经费支出标准表 总经理 部门经理 DC经理 主管 组长 一般职员 差旅 城际交通
补贴
住宿 招待费
误餐费
通讯费
市内交通 PAGE