长城电器集团前台接待管理制度

长城电器集团前台接待管理制度 前台接待管理制度 第一章 目的 第一条、 前台是公司对外的重要窗口，是外单位人员对公司的第一印象，直接反映公司员工的素质。为了充分发挥前台的窗口作用，切实维护好公司的良好形象，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条、公司前台接待人员均应严格遵守本制度的相关规定。 第三章 前台接待管理 第三条、前台接待专员要求具备大专以上学历，具有一定的学识和知识面，有一定英语会话能力，熟悉和掌握公司的基本情况，能较好处理与前台接待业务相关的事宜。 第四条、前台接待专员要按职能分工做好本职工作，对工作要认真负责，任劳任怨，不断增强服务意识，为领导和员工服好务。自觉遵守考勤、作息制度，坚守岗位，提前上班、延后下班，有事及时请销假。 第五条、前台接待专员在接转电话时要做到迅速、准确;推销类电话不随便转接，如有转接必要征求当事人意见;上班不接、打私人电话，不随意喧闹和闲谈，不做与工作无关的其他事情。 第六条、前台接待专员在工作中要注意礼节、礼貌、着装和仪表，做好来宾接待、询问、引导、解答等工作。 第七条、前台接待专员接到门卫通知有客人来访时，应立即联络 被访者，明确被访者是否与客人有约或是否接受来访，再通知门卫放行。 第八条、所有来访客人，必须登记，由相关人员带领才准许进入工作区域。 第九条、对于普通来宾，一般安排在公司会议室内接待;对于贵宾来访，根据接见对象，由接见对象安排接待地点，前台协助指路;对于面试人员，在会议室允许的条件下，尽量安排在会议室接待。 第十条、未经核准的来宾及公司员工擅自带人来公司参观，前台有权制止并通知上级拒绝参观。 第十一条、严格会客、特快专递、挂号信件的登记制度，经手人要严格履行收、发、登记、签字手续，及时处理特快专递，分发信件、报刊等服务和管理工作。为避免丢失信函和报刊，不要让别人随意翻阅领导和各部门的信函和订阅的报刊，应将公司领导信函和订阅的报刊及时送到领导的办公室。 第十二条、前台接待专员应在上班前做好前台卫生，迎候员工上班。 第十三条、前台接待专员负责前台办公环境的整洁、美观，负责检查督促办公楼大厅的环境卫生等，发现环境卫生有问题，应请保洁员及时打扫、清理，始终保持办公楼大厅有一个良好的卫生环境。 第十四条、前台接待专员不得随意离开座位，有事请让其他人员帮助接听电话。 第十五条、前台接待专员对一时不好处理的问题，应及时向有关 部门请示报告。 第十六条、前台接待专员平时要提高警惕，发现情况及时报告。遇火险、治安等突发事件时，应积极配合保安在第一时间报警(火警119、匪警110)把损失降低到最低限度。 第四章 公司电话接待服务规定 第一条、电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒并告诉对方“您好，这里是**公司”。在电话铃声响起3声之内，必须接听电话，以免引起来电者的失望或不快。 第二条、电话用语简洁、通顺、礼貌、热情，使对方感到心情舒畅，给对方留下较好的印象。 第三条、若来电指名找人，前台接待人员应迅速把电话转给要找的人。若其要找的人是各部门领导，要尽量将电话转给其秘书或助理。如果要找的人不在，应明确告诉对方;如果需要留言，必须做好记录。 第四条、接听电话时要认真，前台接待人员应备电话记录本，重要的电话应做记录。对于经常往来的电话，前台接待人员应备有他们的姓名和电话号码，以便于查找。 第五条、若对方说话声小，听不清楚，前台接待人员不能大声叫嚷，而要有礼貌的告诉对方“对不起，声音有点小”。 第六条、通话时若有客人来访或快递员等进入办公场所，不得置之不理，应该点头致意。如果需要与同事讲话，应有礼貌的说“请您稍等”，然后捂住送话筒，小声交谈。 第七条、若通话突然中断，不要立即挂断电话，应该等对方挂断 之后再轻轻放下。 第八条、电话内容谈毕，应该让对方先结束电话，并以“再见”作为结束语，待对方放下电话之后，在轻轻地放下电话，以示对对方的尊重。 第九条、在电话中接到对方邀请和各种会议的通知时，应该热情致谢 第五章客人来访登记表 公司前台来访客人登记表 __年_月_日 被访人 时间 序姓所在来访是否事备 姓部到离号 名 单位 人数 预约 由 注 名 门 达 开 1 2 3 4 5 6 7 编制: 审核: 前台接待来访记录表 来访人来访人来访 接待人 姓名 单位 时间 接待内 容简况 处理意 见 处理结 果 编制: 审核: 来电备忘录 序号 来电单联系方来电事被访人 处理结备注 位(人) 式 由 果 1 2 3 4 5 6 7 信函与快件签收登记表 日期 来件单编号 数量 密(速)接收部签收人 位 级 门 (签字) 编制: 填表人: 信函与快件寄送登记表 日期 送寄部编号 数量 密(速)送达单接收送寄人 门 级 位 人 (签字) 编制: 填表人: 办公用品采购 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 一、 总体规划 (一) 目的 为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。 (二) 办公用品范围 本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。 (三) 采购实施 办公用品由办公室统一进行采购(凡属于生产上所用到的工具由本部门采购)。 二、 采购审核 (一) 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的 办公用品需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表，由办公室对其进行审核汇总。 (二) 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的 实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。 (三) 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。 三、 采购调查 (一) 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、 价格信息，并对其进行比较。 (二) 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询 价报告。 (三) 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报 告的审批。 四、 采购实施 (一) 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定 候选供应商。 (二) 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的 价格、质量。 (三) 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (四) 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。 五、 采购终结 (一) 办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (二) 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采 购员持发票办理报销手续，采购结束。 六、 注意事项 (一) 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向 主管申明。 (二) 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公 室许可，事后补办入库手续。 办公设备采购方案 一、总则 (一) 目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二) 适用范围 本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。 (三)采购实施 办公设备由办公室统一进行采购。 二、申购程序 (一) 制定计划 设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年 底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室; 年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。 (二) 申购计划单包括的主要内容 1. 仪器名称(包括附件、备件); 2. 型号、规格、数量、预计单位; 3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4. 申请购置理由; 5. 技术质量标准程度; 6. 本公司有否此仪器设备。 (三)设备费用预算测算 办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。 (四)办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。 三、市场调查 (一) 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括: 1( 电话咨询; 2( 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料; 3( 通过到专卖店调查样品; 4( 要求供应商提供成功案例。 四、采购审批 (一) 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方 式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。 (二) 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。 五、采购实施 (一) 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛 选，确定候选供应商。 (二) 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商， 拟定办公设备购买合同文本。 (三) 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办 理相关手续。 六、完成采购 (一) 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容 包括: 1. 包装有效性; 2. 整机完整性; 3. 配套材料; 4. 零配件数量; 5. 使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填 写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记 入册。 (二)办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。 (三)退货 设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及 资料不全等，由办公室负责与生产厂家、外商、商检等有 关部门办理退货、索赔或追补等事宜。 办公费用控制方案 一、日常办公费用控制 日常办公费用指为满足日常办公需要所发生的费用，包括购买办公用品(文具、复印纸、办公饮用水等)、邮递、名片制作、刻章、配钥匙等杂费。 (一) 归口管理部门 1. 归口管理部门为办公室，负责办公用品的日常实物管理。 2. 办公用品由公司员工按办公室核定标准自行领用。 办公室每月对员工办公用品领用情况进行汇总，各办公室主任审核，对费用超支人员及时提示，并视情况对下月办公用品领用额度进行核减。 (二) 报销审批权限 所有办公用品购买:经办人——办公室负责人——总裁 (三)办公费用年度控制总金额不应超过年度预算. 二、维修费用控制 各部门设备出现质量问题需报办公室，对于保修期内的设备，由办公室直接联系厂家维修。对于保修期以外的设备，办公室接到保修后，先于维修站联系，确定修理费用，然后报有关领导审批后进行维修。 (一) 归口管理部门 归口管理部门为办公室，负责维修费用的日常管理。 (二) 报销审批权限 维修经费的报销:经办人——部门负责人——总裁 (三)修理费年度控制总金额不应超过年度预算。 三、印刷费用控制 印刷费是指因公印制文件、会议材料、资料、期刊、书籍、年鉴、宣传品、讲义、培训材料、报表、票据、证书、公文用纸、信封 等印刷品所发生的费用。 (一) 归口管理部门 归口管理部门:以上期刊、书籍、年鉴、宣传品由企业文化中心 负责，其余由办公室负责。 (二) 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (三) 印刷费年度控制总金额不应超过年度预算。 四、微机网络费用控制 微机网络费用是指公司各部门使用的网络及网络设备的维护、服务费用。 (一) 归口管理部门 归口管理部门为信息部，负责网络的使用、维护、签订服务合同、备案、付款手续等日常工作。 (二) 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (三) 微机网络费用年度控制总金额不应超过年度预算。 五、咨询费用控制 咨询费是指因工作需要而就特定事项长期或临时外聘专家、顾问 而发生的费用，包括诉讼费、聘请常年法律顾问的费用和就特定 技术问题需要了解而外请专家的费用。 (一) 归口管理部门 归口管理部门为人力资源部，负责预算控制、对外谈判确定费用 并签订合同、聘请法律顾问等日常工作。 外聘专家、顾问、评估机构由有关部室提出后报人力资源部汇总，经公司领导班子集体决定，费用支付标准按国家规定标准执行或经领导班子研究决定 (二) 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (三) 全年咨询费应控制在年度预算之内。 六、图书资料费用控制 图书资料费是指公司机关订阅专业书籍、参考资料及报刊杂志的支出。 (一) 归口管理部门 归口管理部门为行政部，负责预算控制、订阅及报销等日常工 作。 (二) 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (三) 年度图书资料费总金额应控制在年度预算之内。 年度办公费用预算表 单位:元 费用名称 日常维 修 印微机咨图书其 合部门 办 费 刷 网 询 资 他 计 公 用 费 络 费 料 费 费 用 费 用 费 用 用 用 用 办公室 人力资源部 专业公司 销售部 财务部 总裁办 其他各职能部 门 会议管理制度 (一) 目的 为了使公司的会议管理规范化、有序化，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制度本制度。 (二) 会议组织 1. 公司级会议，指公司员工大会、全公司技术人员及各种代 表大会，应经部门负责人批准，由各相关部门负责组织召开，公 司领导参加。 2. 专业会议，指公司性的技术、业务综合会，由分管公司领 导批准，主管业务部门负责组织。 3. 各车间、部门、支部召开的工作会议，由各车间、部门、 支部领导决定召开并负责组织。 4. 班组(小组)会由各班组长决定并主持召开。 5. 上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办 公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)， 一律由公司受理安排，相关部门协作做好会务工作。 (三) 会议管理 1. 会议准备 1) 明确参会人员 2) 选择开会地点 会场地点的环境要保证内外干净、卫生、安静、通风、照明效果好、室温有利于开会等。 3) 会议日程安排 会议的举办时间要事先告知参会人员，要保证参会人员能 准时列席会议。 会议日程安排表 会议日期 时 间 地 点 内 容 备 注 4) 会场布置 一般情况下，会场布置应包括会标(横幅)设置、主席台 布置、座位放置、台布摆放、音响安置、鲜花摆设等，会 场布置和服务有特殊要求的按特殊要求准备。 5) 会议通知 会议通知应包括参会人员名单、会期、开始时间、地点、 需要准备的事项及要求等内容。 会议通知单 召开会议部门 会议组织部门 会议召开时间 会议召开地点 会议议题 参会人员 参会人员相关 准备工作 注意事项 会议组织部门 联系方式 (四) 会中管理 1. 人员签到 会议组织部门或单位应编制《参会人员签到表》，参加会议人 员在预先准备的签到簿上签名以示到会。 2. 会场服务 会场服务注意包括座位引导、文件分发、维护现场秩序、会议 记录、处理会议过程中的临时突发性问题等工作内容。 会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力，能独立 记录并具有较强的汇总概括能力，会议记录应完整、准确、 充分记录会议的注意精神，字迹清楚可辨。 (五) 会后管理 会后管理主要包括整理会议记录、形成纪要、决议等结论性文件，检查落实会议精神，并将材料分发存档以及做会务总结等工作。 会议记录人员应在2个工作日内草拟会议纪要，经办公室负责人审核后由会议主持人签发。会议纪要应充分体现会议精神，并具有较强的可操作性。 (六) 会议安排 为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。 (七) 其他会议安排 1. 凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前2日经部 门或分管公司领导批准后，分别报办公室汇总，并由公司办公 室同意安排，方可召开。 2. 办公室每周六应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制 会议计划并装订、分发到公司相关部门。 3. 已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的其 他会议时，召集部门应提前1天报请公司办公室，并经公司相 关领导同意。 4. 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，公司有 权安排合并召开。 5. 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在与 公司例会同期召开(参会人员不发生时间上的冲突除外)，应 坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 (八) 会议注意事项 1. 发言内容是否偏离议题; 2. 发言目的是否出于个人的利益; 3. 全体人员是否都专心地聆听发言; 4. 发言者是否过于集中于某些人; 5. 发言的内容是否朝着结论推进; 6. 在必须延长会议时间时，应取得大家的同意后再决定延长会议 时间。 (九) 会议禁忌规定 1. 严格不遵守会议时间; 2. 发言时间不可过长(原则上以20分钟为限); 3. 发言内容不可对他人进行人身攻击; 4. 不可打断他人发言; 5. 不要中途离席。 日常纪律管理制度 (一) 总则 1. 为加强公司管理，提高员工的组织纪律性，维护公司良好形象， 特制定本制度。 (二) 员工通则 1. 公司员工按照公司制定的作息时间按时上、下班，工作时间内 不得擅离职守或早退。 2. 员工上、下班走员工通道，不许将车停放在考勤机前打考勤， 乘员工专用电梯。 3. 举止文明，对来宾热情礼貌。 4. 注意自身品德修养，切记不良嗜好。 5. 员工之间应通力合作、同舟共济，共同维护公司形象。 6. 员工应忠于职守，关心公司，爱护公司，维护公司利益。 7. 顾客至上。用心去关注、理解每一位顾客，尽量为顾客提供优 质的服务。 8. 秉公办事、平等待人;敬业乐业、钻研业务;讲求效率。 9. 切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。 10. 爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。 11. 保护公司信誉，不能有任何有损公司信誉的行为。 12. 未经批准，不得泄露公司业务信息和商业秘密。 (三) 仪容仪表 1. 必须穿厂服、大方，颜色力求稳重，纽扣需扣好。不得卷起 裤脚，不得挽起衣袖(施工、维修、搬运时可除外)。 2. 上班时必须佩戴胸卡或厂牌。胸卡或厂牌应端庄地佩戴在左 胸口处，正面向上，不许有遮盖，保持卡面清洁。非因工作 需要，不得在公司以外的地方佩戴胸卡。 3. 上班时间不得穿短裤，超短裙及无领无袖、露背、露肩、露 胸装。 4. 化妆宜淡雅朴实。 5. 头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员 工不准留长发(以发脚不盖过耳背及衣领为适度)，禁止剃光 头、留胡须。 6. 男士应穿着整洁、素淡的衣服。 7. 有良好的个人卫生习惯。 (四) 服务规范 1. 接待来宾 1) 接待客人时面带微笑，文明使用礼貌用语。例如:“您好”、 “请稍等”、“请慢走”等。 2) 与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话 插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不与 来宾发生争执。 3) 遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、 “不会”、“不管”、“不明白”、“不行”等，不得以生硬、 冷淡的态度待客。 4) 尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的 客人，不嬉戏客人小孩，不接受客人礼品，如实在不能推 辞，工作人员应将客人送来的礼品上交公司办公室。 2. 电话礼仪 1) 接电话时应在电话铃声响3声内接听电话。接听电话应 先说:“您好，**”。 2) 通话过程中请对方等待时，应主动致歉“对不起，请稍 后”。 3) 如接到的电话不在自己的业务范围之内，应尽快转给相 关业务人员接听，如无法联系应做好书面记录，及时转 告。接到打错的电话应同样礼貌对待。 4) 邻座无人时，应主动接听电话。 5) 通话结束时，应待顾客、客户或者上级领导先挂断电话， 方可挂断。 (五)、工作纪律 1. 按时上下班，不得迟到、早退。 2. 凡本公司员工上班要佩戴胸卡或厂牌、着装整洁、不得 在办公场所化妆。 3. 坚守工作岗位，不要串岗。 4. 上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作 无关的事情。 5. 不要因私事长期占用电话。 6. 不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。 7. 未经允许，不要使用其他部门的电脑。 8. 办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静。 9. 接待来访和业务洽谈应在会议室进行。 10. 吸烟到卫生间，在办公场所吸烟，一经发现，罚款20元 /次。 11. 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职 务。 12. 服从上级指挥，凡违反以上规定者按公司的奖惩制度执 行。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上 级主管决定，应立即遵照执行。 会议室管理制度 (一) 目的 为了加强会议室的管理，保证会议室的安全、整洁及各种设施的完好，确保公司各项会议的顺利召开及其规范有序使用，特制度本制度。 (二) 会议室日常管理 1. 会议室仅限于本公司用于举行会议，教育培训，来宾接待等工 作需要。 2. 公司所有人员不得随便进入会议室，除有上述规定的需要。 3. 会议室由办公室指定专人负责管理统一安排使用。 4. 各部门若需使用会议室，需提前向公司办公室提交申请，由办 公室统一安排会议室的使用。 会议室使用申请表 申请使用 部门 日期 召开会议时会议名主持人 参会人数 备注 间 称 办公室意 见 5. 各部门在使用会议室过程中，要注意保持卫生，爱护室内设备， 禁止吸烟。 6. 会议室内所使用的设备、工具、办公用品未征得公司同意，任 何人不得拿出会议室或作为他用。 7. 会议室环境卫生由办公室派专人负责，在每次会议召开前后均 要进行卫生打扫，并做好日常清洁。 8. 会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源， 切实做好防火、防盗及其他安全工作。 9. 会议室钥匙由办公室派专人管理。 值班管理制度 一、 值班事项与时间 1. 值班事项 为了处理公司在节假日及工作时间外应办的一些事务，除 由主管人员在各自职守内负责外，公司另外安排员工值班 处理如下事项: 1) 突发事件; 2) 管理、监督保安人员及执勤员工; 3) 预防突发事件、火灾、盗窃及其他危及事项; 4) 治安安全管理; 5) 公司随时交办的其他事宜。 2. 值班时间 1) 公司保安人员实行24小时值日制，工作时间为8小时， 三班倒。 2) 节假日实行轮班制，各职能部门日班上午8:00起至下 午17:00止;夜班下午17:00起至次日上午8:000止(可 根据公司办公时间的调整而变更)。办公室值班由办公 室内部人员轮流，每人1天。 3) 员工值班时间安排表由各部门编排，于月底公布并通知 值班人员按时值班，同时把值班员工的姓名写在值日牌 上，以便提醒。 二、 值班室管理及纪律 1. 值班室是保障公司安全的重要窗口，其运作状态直接影响 公司的安全和公司秩序。值班员工应坚守工作岗位，不得 擅离职守，不做与值班无关的事项。 2. 维护好室内秩序，做到整洁卫生。禁止在工作时间内大声 喧哗。无关人员不得随便进入办公室。 3. 值班室遇有特殊情况需换班或代班者，必须经值班主管同 意，否则责任自负。 4. 值班室按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交班前 写好值班记录，以便分清责任。 5. 值班员工应按规定时间在指定场所连续执行任务，不得中 途停歇或随意外出，并需在本公司指定的地方食宿。 6. 值班员工在值班时间内擅离职守应给予处分，造成重大损 失者，应从重论处。值班员工因病和其他原因不能值班的， 应提前请假或请其他员工代理，代理者应负一切责任。 三、 值班事项处理 1. 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后再报告。如遇其 职权不能处理的，应立即通报并请示主管办理。 2. 值班人员如遇有重大、紧急和超出职责范围内的业务应及 时地向上级业务指挥部门和公司领导汇报和请示，以便及 时处理和在第一时间通知相关负责人。 3. 值班人员应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后 送主管领导检查。 4. 值班员工收到信件应分别按下列方式处理。 1) 属于职权范围内的可及时处理。 2) 非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处 理。 3) 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领 导。 出入管理制度 (一) 目的及适用范围 1. 目的 为维护公司人身、财产安全和生产的有序进行，特制定本 制度。 2. 使用范围 凡人员、车辆、物品出入本公司均需遵守本制度之规定。 保安人员有责任与权力按本制度执行和处理。 (二) 人员出入 1. 本公司员工 1) 出入办公区域或厂区均应着工作装，佩挂胸章或厂牌。 2) 因工需经常出入本公司的人员，经经理核准签字后， 凭此自由出入公司办公区域或厂区。上述人员如因工 作变动不再符合“自由出入办公区”条件时，应立即 办理注销手续，办公室每年年底重新审核自由出入办 公区人员名册并送公司相关人员进行核签。 3) 值班人员临时因公需要出入公司时，应凭“本公司员 工出入证”一式三联，经主管签字:第一联存放其所 属部门，第二、三联交保安室签注出公司时间，第三 联暂存保安室。于次日上午10:00前将第三联转送出 公司员工所属部门主管核查，将第二联转送考勤部门 核对考勤记录，如有不符应立即通知其所属部门主管 调查处理，并将调查处理结果报保卫部门备案。 4) 非值班人员临时因公需要出入公司时，应于保安室填 写“本公司员工出入证”一式三联，经保安核对签注 出入公司时间后，第一联留存保安室，第二、三联由 本人携带出入公司;事毕经主管核对签注，交保安室 核对，并连同第一联核对签注出入公司时间，如有不 符，应立即通知其所属部门主管调查处理，结果报保 卫部门。第三联于次日上午10:00前由保安转送所属 部门主管核查。 5) 本公司员工于工作时间请假离出公司时，应按规定办 理请假手续后，打卡出公司。 (三) 外来人员 1. 工程承包人及其雇用人员 工程承包人及其雇用人员如因施工需进入公司办公区 域或厂区，先由工程承包人填具“出入公司(厂)申 请书”一式二份，经工程主办部门负责人及保安室对 签注后，一份送事业关系室审核，一份送保安主管部 门存查，并凭此换发“工程承包人出入凭证”。如在 本公司进行工程的时间在1日以内者可免送事业关 系室审核。 1) 入公司。凭身份证明文件及“工程承包人出入凭证”交保 安核对无误后换发 “工程承包人出入证”佩挂入公司。因完成工程进度或原有 工作人员未到而临时增加或更换人员，不能事先办理 手续时，应按以下规定办理。 临时增加人员，经由保安以电话联络工程主办部门同意， 临时上岗人员持被更换的出入证由保安核对并收取身 份证明文件后，发给“工程承包人出入证”佩挂出入但 工程承包人应于当日内补办所需的一切手续。 2) 出公司。当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人出 入证”，换回身份证明文件及“工程承包人出入凭证”。午 间出公司及工作中出入公司时亦同。 2. 外来公务人员 1) 厂商、顾客前来洽谈业务，保安或服务台人员应先将其安 排在会客室，并以电话通知接待部门，接待部门应及时派 人员前来。 2) 洽谈业务一般应在公司外或公司内会客室进行，必须入公 司办公区域或厂区才能达成接洽目的者，应按下列规定办 理。 , 接待部门同意入公司洽谈者。接待部门应开具“车辆/人 员出入证”，经部门主管级别以上人员核对签注后送保安 室作为放行依据。 , 临时需入公司洽谈者。经保安或服务台人员以电话联络接 待部门主管同意后，由保安室或服务台人员代填“车辆/ 人员出入证”，经保安室负责人核对签注后入公司。 , 经核对签注入公司的公务人员应由保安室电话联络接待 部门，接待部门应派员工直接引导入公司，事毕派员工直 接引导出公司。 “车辆/人员出入证”一式三联，第一联填单部门留存，第二、 三联经保安室签注入公司时间后，第三联暂存保安室，第二 联交外来人员暂存，并以身份证明文件换发胸章佩挂入公司。 事毕由接待人员签章后持出，经保安室检出原存第三联，分 别签注出公司时间并收回胸章，发还身份证明文件后出公司， 第二联留保安室留存，第三联于次日上午10:00前送主办部 门留存。 3(参观人员 1) 政府机关、人民代表、人民团体或本公司人员亲友在必要情况下入公司或厂区参观时，由经办人或申请人按划定准许参观路线(各公司自定路线，办公室应按不同参观路线，制作不同颜色胸章备用)填写“参观申请登记表”，经总务部门主管核对签注后，由总务部门发给色别胸章(贵宾或5人以 上团体免发)，并派人员(或要求有关部门派人员)引导参观。入厂时保安室应在“参观申请登记表”上核对签注入公司时间，出公司时核对签注时间并收回胸章，于次日将胸章及“登记表”，送办公室存查。 2)请求参观划定准许参观区域之外的区域，应呈经理核对签注。 3)有公司部门经理以上人员陪同参观划定的准许参观区域者，事前可免办申请手续，但应于当日内补填“参观申请登记表”送保安室核对签注出入公司之间后，送办公室留存。 4)参观活动只可在日常上班时间内安排。假日参观，应专函预约，并经经理核对签注方予安排。 (四)胸章管理 1. 本公司人员胸章管理 本公司人员具体包括正式员工、定期合同工及临时员工。 1) 本公司人员出入公司应佩挂胸章，对未按规定佩挂者，保安应 予纠正。入公司时未带胸章，应在保安室登记借用“临时出入 证”，经保安核对并扣留考勤卡后入公司，待下班时以“临时 出入证”换取考勤卡，方可打卡离开公司。保安于次日上午将 “借用临时出入证登记单”交办公室留存。年累计借用满3次 以后，每次借用即由办公室警告1次。 2) 非值班人员临时因公入公司而未佩戴胸章者，应向保安室借用 “临时出入证”，并由保安将该号码登记于“本公司员工出入 证”备注栏后，方可入公司，事毕离开公司时缴回。 3) 遗失胸章应立即向主管部门申请补发，同时书面说明遗失经过 并检讨，并交工本费每枚2元，年累计补发达3次以上者，办 公室应视情节给予当众警告。 4) 使用他人胸章或伪造、涂改胸章者，一经查实，使用者、借予 者、伪造涂改者均将被予以免职处分。 2. 胸章遗失处理 1) 本公司员工使用“临时出入证”出公司时应将该证归还保安人 员，未归还者将予以追究。遗失“临时出入证”者，应按前述 丢失处理办法处理。保卫部门应适时换发新证以消除隐患。私 自将“临时出入证”借予他人使用，或借故不还者均将被处以 免职处分。 2) 前来洽谈业务的厂商、顾客若遗失“公务”胸章，或工程承包 人及其雇用人员遗失“工程承包人出入证”，保安人员应责令 其以书面说明情况，保证不重犯，并缴纳工本费2元，方可发 还身份证明文件。必要时还应换制，以防他人盗用，如发现借 给他人使用者，将取消其中请入公司资格，情节严重者追究其 法律责任。 (四)车辆出入 1. 公司外来车辆 交货车辆凭主管核发的“车辆、人员出入证“或本、分公司交 货的”移转交运单“、材料调拔单”及送修、出借、返工的“物 品出入证”，经保安确认，并核对签注时间后入公司至指定地 点交货，并由收料人(或接待人)签章。交货完毕出公司时应 经公司保安核对签注出公司时间。 提运本公司各种货品的的车辆凭编有统一流水号的“材料交运 单”、“移转交运单”、“物品出入证”、“材料领用单”或编有统 一流水号的“成品交运单”、“材料调拨单”、“托运交运单”， 经保安签注时间后入公司至指定地点装货。车辆装货完毕出公 司时经保安核对签字后放行。 2. 公司车辆 本公司车辆出入公司时，除空车外均须按第六条的规定处理。 (五)物品出入 3. 物品清点 1) 物品出入公司或厂区，保安有权参加与清点，所涉项目及 方式如下。 2) 成品、半成品 可采取方式有:仓库清点数量:出入公司清点数量、称重量。 3) 原料、物料 可采取方式有:出入公司称重量:出厂时清点数量;仓库收料 时除油罐车或特别指定项目外可免于清点。 4) 下脚料、废弃物 可采取厂内清点数量、厂门过磅重量的方式。 5) 购置各种事务用品，可免于清点。 为加强出入公司物品清点管理，保安室应填写“物品清点日报 表”一式二联，经保安主管核对签注后，第一联保安室留存， 第二联于次日上午10:00前送会计部门留存。 (六)成品交运 1.客户寄存的成品、赠送客户试用或送检验部门实验的样品等无需返厂的成品，返厂重加工或来料加工的成品等，应凭“成品交运单”出厂(注明出厂原因)。 2.前项送客户试用或送检验部门实验的样品数量零星，未经缴库，可由主办部门凭“样品出门证”一式三联，详注出货依据及用途，经主管人员核签后送出货部门发货。发货部门留存第一联，第二、三联随样品经保安核对并签注出厂时间后，第二联暂存保安室，于次日上午10:00前转送会计部门核对，第三联随样品出厂送主办部门。 (七)料品交运 1(各种材料、下脚料、退回供料单位的机件料等出厂，应凭“料品交运单”一式四联由经班部门填具，经主管人员核签后填注“车型”“车号”、“随车人数”，经保安核对签注入厂重量、时间后，送出料部门出料。 2(经出料部门主管签章，并登记入账后将第一联送会计暂存，第二、三、四联随物品交承运人，经保安核对并签注车重、实重、出厂时间后留存，第二联于次日上午10:00前送会计部门存查(与第一联核对后将第二联转送出料部门)，第三、四联经收料部门签收后，由收料部门留存第三联，第四联交承运人持 有并向经办部门请领运费。 (八)免列账物品交运 1.凡垃圾、废弃物或厂商交货后需归还的包装用具等出厂，应凭 经办部门主管核签的“免列账物品出厂证”一式三联，经保安 查对签注出厂时间后放行，第一联保安室存查，第二联由保安 于次日上午10:00前转送会计部门，第三联交承运人送经办部 门请领运费。 (九)1.领用材料须经厂门时，由领用部门开具“材料领用单”一式 四联，经主管人员核送发料部门发料，发料后第一联由发料部 门自存，第二联四联经保安核点无误并签注出厂时间后第二联 由保安暂存，于次日上午10:00前转送会计部门。第三、四联 经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回 领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。 2.如领用部门属于另一分公司者，第一联由发料部门自存，第二至四联经出厂保安核点并签注时间后，由守卫暂存第二联，于次日上午10:00前转送会计部门。第三、四联连同材料交运至领用部门厂区，由入厂保安核对签注入厂时间，并经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。 (十)本公司出入物品 1. 成品调拔 凭“成品交运单”办理调拨交运，填具“车辆/人员出入证”，凭此出 入厂门。 2. 材料调拨 凭“材料调拨单”一式五联由经办部门填单，经主管核对签发后，第五联送往拔入库凭以收料，第一至四联送往出料库出料，出料库填完实拔数量后，第一联送拔出部门会计暂存，第二、三、四联随物品至厂门由保安暂存第二联，于次日上午10:00前送会计核对，再转送出料库存查。第三、四联经拔入库保安核对入厂时间、车重后，交拔入库收料。拔入库凭前存第五联核对签收后，并转记有关资料留存第五联，第三联送拔入库会计存查，第四联交承运商凭此向拔出部门请领运费。 3. 转移交运 凡半成品、机配件，固定资产已领材料需转移交运时凭“ 转移交运单”一式六联由托运部门填单，经主管人员核签后第一联自存，第二联送会计暂存，第三至六联保安清点并签注出厂车重及时间后，第三联由保安暂存，于次日送托运部门会计，经与第二联核对无误后，于1日内将第二联转送收料部门会计凭以核对收料。第四、五、六联由承运人随同物品出厂，于交运入厂时经保安签注入厂时间、车重，并经收料部门点收后，第四联由收料部门存查，第五联由承运人暂存，凭此请领运费，地六联由保安暂存，于次日转送收料部门会计与第三联核对。 (十一)赴厂外修缮需携带工具材料时，凭主办部门主管签注“工具材料携带出入登记单”一式三联，详注依据说明及预定完工日期。第 一联由主办部门的工具材料管理人员存查，第二联暂存保安室，第三联交保安查对签注出厂时间由携物人收存，于完工后要求请修部门签证。如修缮需出入分公司时，携物入厂可凭第二联交由分公司保安室加印并签注入厂时间后由携物人持入分公司，于完工后要求请修部门签证，经分公司保安核对并签注出厂时间，回厂时凭第二联交保安核对第三联，核对携带数量并签注入厂时间，第二联由携物人随物缴回主办部门核对，第三联由携物人核对签收后留存保安室。 (十二)外送深加工及其他应返厂的物品 1. 成品、半成品或原材料等需外送深加工时，由主办部门填具“托 工交运单”一式六联，经主管核准后送发货部门发货，发货部门 在发货后，第三联自存，第一联送托工部门，第二联送会计，第 四至六联经保安清点并签注出厂时间后，第六联暂存保安室于次 日上午10:00前送会计部门与第二联核对存查，第四、五联随货 送经加工厂主管签收后，第四联存于加工厂，第五连由承运人留 存，凭此请领运费。 2. 机器设备及其附属材料外送修造 出公司时凭“物品出入登记单”一式五联由主办部门填具“出门 物品栏”品名、规格、数量及修造后“入门物品栏” 品名、规格、 预定返工数量，送主管人员核签后第一联由主办部门自存，第二 至五联经保安清点并签注出厂时间后，第二联暂存保安室于次日 上午10:00前送会计部门存查，第三联由保安留存，第四联交厂 商于物品回公司时凭以查对，第五联交承运人凭以请领运费。 修造完成返回公司时，厂商凭第四联交由保安查对，填写实际返回数量后，暂存保安室，并检出原存第三联分别签注“承运单位”、“车号”、“随行人数”及“出入公司时间”后交厂商随物品送至主办部门验收后，填记实际返回数量，经主管核签后，由厂商于出公司时交保安与第四联核对并签注出公司时间后放行，保安于次日上午10:00前将第三联送会计部门存查，第四联送主办部门核对销案。 3.前项返回物品如为分批返回，则除最后一批比照前项规定办理外，其余各批返厂时应 主办部门填写““车辆/人员出入证”,并加注“分批返工”字样及核批物品的“物品出入门证”编号后办理出入公司，保安于次日将第二联并夹于“物品出入门证”第三联，等最后一批物品返回后再转送会计部门结案。前项送修物品返回公司时，如厂商遗失“物品出入门证”第四联，主办部门应即抽出原存第一联替代第四联办理返公司手续。 4.需再携返回公司的样品检验校正仪、自备装运物品的装具或其他应携返的物品等，出入公司应凭“物品出入门证”办理。 (十三)借出借入物品 1. 料库材料借出应呈经理以上人员核准后填“料品交运单”并签 注预定返回日期及借出原因，经主管人员核签后出公司。 2. 其他出借物品出入公司，应凭“物品出入门证”请经理核准办 理。 3. 借入物品归还时凭“料品交运单”出公司。 (十四)来公司施工人员自带的工具、材料 1. 来公司施工人员携带自备工具、材料入公司，由其填具“来公 司施工人员自备工具物品进公司登记单”一式二联由主管人员 核签，经保安核对并签注入公司时间后暂存第二联，第一联由 来公司人员自存以为出公司凭据。出公司时由来公司人员凭第 一联经主办部门主管核准后，由保安检出第二联核对并签注出 公司时间后放行。保安于次日上午10:00前将第二联转送主 办部门存查，第一联留存保安室。 2. 施工人员带料进公司，由其填具“工程修造带料进公司登记单” 一式三联由主管人员核签，经保安核对并签注入公司时间后暂 存第一、二联，第三联交施工人员留存，保安将第一联送工程 主办部门填检验方式及检验结果，工程完工结算再送会计部门 凭以核对付款，第二联由保安送工程主办部门存查。带料进公 司后不得再出公司，如遇临时变更工程计划等特殊情形，应先 签“料品交运单”请经理核准，凭此出公司。 (十五)车辆物品出入公司时间 1. 入公司:每日上午8:00至17:00。 2. 出公司:每日下午18:00以前。 遇特殊情况需在上列时间外出入公司，主管部门事先填写“车辆物品逾时出入公司通知单”，经主管签章，于下午17:00前送保安主管部门，通知保安室。 (十六)保安应按日查对“物品出入门证”对预定返回公司逾期10 日仍未返回的物品，填写“物品逾期未返登记表”一式二联， 送请主办部门填报“未返回公司原因”及“处理意见”，呈经 理核准后，一联自存，一联送主管部门。逾期一个月仍未返回 者，应呈报总经理。 (十七)会计部门对外运加工的成品、半成品及材料或出借品等应每 日查对。逾期10日仍未返回者，应立即开立“物品出公司逾期 未返催办单”一式二联，送请主办部门填报“未返回原因”及 “处理意见”呈经理核准后，一联自存，一联送主办部门。逾 期一个月仍未返厂者，应呈报总经理。 (十八)经由保安室转送至会计部门的各种物品出入公司，凭据均应 加盖“保安室”部门章，以区别责任。 (十九)禁止携带照相机进入公司，经管理部门主管人员特准者例外， 但不得逾越准许摄影的指定界限。 (二十)出入公司管理中如发现异常，保安应立即填写“异常报告处 理单”一式二联，呈主管核批后，第一联存保安室，第二联交 主办部门处理，并填具“处理情形”栏后，送保安室，将处理 情形摘要记入第一联“处理情形”栏，第二联存主办部门。 安全保卫管理制度 (一) 目的 为了加强公司的安全保卫工作，保证公司的各项工作正常有序的进行，根据公司对安全保卫工作的要求，结合我公司的实际情况，特制定本制度。 (二) 适用范围 在公司辖区范围内发生的任何违反治安管理的行为，除由国家法规规定的以外，均适用于本规定。保安违反治安管理的自然人，坚持教育与外罚相结合的原则。 (三) 组织领导 1. 公司总裁为公司安全保卫第一责任人，全面负责公司的安全保卫 工作，办公室主管安全保卫工作的责任人。其主要职责是:贯彻 执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法规，部署公 司安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制，解决和处理公司安 全保卫工作中的重大问题。 2. 公司总裁办是安全保卫工作的职能部门，代表公司负责全公司的 安全保卫工作的归口管理。其主要职责是:贯彻落实国家和集团 有关保卫工作的方针政策和法律、法规，结合实际制定公司安全 保卫工作中的各项制度、法规和办法;对公司所属各部门、事业 部和实体的安全保卫工作进行了解、检查和指导。 3. 根据规定公司各部门、事业部和实体总经理(或主持工作的副总 经理)为本部门、事业部和实体安全保卫第一责任人，分管安全 工作的领导为主管责任人。其主要职责是:贯彻执行国家有关安 全保卫工作的方针、法律、法规及集团、公司有关安全保卫工作 的规定和要求，把安全保卫纳入总体工作安排之中，与研发、生 产、经营和销售工作同部署、同检查、同结合;结合本部门、事 业部和实体实际设立专职、兼职保卫干部或安全管理员，制定安 全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措施四落实。 4. 保安部是公司安全保卫管理的主管部门，全面负责公司治安工作， 各部门无条件接受保安部门的治安职能检查。 (四) 培训 1. 保安员经过接受各种保安业务知识的培训后，方可上岗。 2. 保安部要根据每个保安员素质和工作的需要进行不同形式不同层 次的培训。日常培训原则上按层次管理进行，即保安部门负责人 对大队长的培训，大队长对队长的培训，队长对保安员的培训。 3. 保安部每年必须制定员工培训计划，报总裁批准、执行。 4. 培训计划不能如期执行时，保安部负责人要与培训部协商解决。 (五) 内部安全保卫条例 1. 内部安全保卫工作，要贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪， 保障安全”的方针，建立健全安全保卫制度，采取人防、物防、 意识防和技防相结合的防范措施。 2. 实行封闭管理。各部门、事业部和实体，有条件的一律实行工作 区封闭式管理。外来客人要坚持访客登记制度，对调离人员要及 时收回门禁卡和房门钥匙。 (六) 治安管理 1. 对打架斗殴、酗酒闹事人员，保安员要及时劝阻，必要时要采取 强制手段，同时报告保安部负责人。 2. 各部门、各岗位的领导和工作人员每天要对所负责的区域进行检 查巡视，发现不安全因素及时处理和报告。 3. 保安部组织专门人员，每月大队全公司各部门进行一次全面安全 检查。 4. 保安部负责人对各部门各岗位的安全情况，随时可进行监督检查， 各部门领导应予以支持和合作。 5. 公安机关、消防监督机关来公司进行安全检查时，各部门要如实 汇报情况予以协作。 6. 每次安全检查情况，保安部要认真记录登记、建立安全检查档案， 对经检查发现的不安全隐患要及时通知有关部门或由保安部发出 隐患通知书，限期整改。 7. 各部门对存在的不安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解 决不了的，要及时报告总裁，同时必须采取临时安全措施，保证 安全。 8. 对机动车辆的管理，要坚持“谁使用、谁负责，谁开车、谁负责” 的原则，价值较高的车辆要安装防盗装置，存放在指定车库里。 未经领导批准和在特殊情况下，严禁将公车开回家，违者造成车 辆丢失或损害的，要追究当事人和负责人的行政和经济责任。 消防安全管理制度 (一) 目的 为加强公司安全消防意识，做好公司安全消防工作，保障公司正 常、稳定的工作环境，特制定本制度。 (二) 责任人，公司法定代表为公司安全消防第一责任人，履行下列 职责: 1. 制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案，以及火灾发生时 保护人员疏散等安全措施; 2. 配备安全消防器材，落实定期维护、保养措施，改善防火条件， 开展消防安全检查，及时消除安全隐患; 3. 管理本公司的专职或群众义务消防队; 4. 组织对员工进行消防安全教育和防火，灭火训练; 5. 组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。 (三) 相关责任人 各部门应确定各自的责任人，划定各自的防范重点和制定防范对 策，并制定相应的消防安全管理制度。 (四) 设施 1. 公司使用的消防器具和设备，必须是有国家生产许可证和产品质 量认证证书的产品。 2. 公司使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求。电器设备 的安装和电气线路的设计、铺设，必须符合安全技术规定并定期 检修。 (五) 培训 公司下列人员需接受消防安全培训 1. 各部门防火安全第一责任人或分管负责人; 2. 消防安全管理人员; 3. 义务消防员; 4. 消防设备的安装、操作、维修人员; 5. 易燃易爆品仓库管理人员。 (六) 保安部组织培训 1. 保安部全体员工均为义务消防员，其他部门按人数比例培训考核 后定为公司义务消防员。义务消防员的培训工作由保安部具体负 责，各部门协助进行。 2. 保安部负责人拟定培训计划，由保安部大队长协助定期、分批对 公司员工进行消防培训。 (七) 培训内容 1. 了解公司消防要害重点部位:配电房、保安部、煤气库、货仓、 锅炉房、厨房、财务室等。 2. 了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。 3. 掌握发生火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。 4. 组织观看实地消防演练，进行现场模拟训练。 (八) 宣传教育 1. 宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事 迹和案例等。宣传教育可采取印发消防资料、图片、组织人员学 习，请专人讲解，实地模拟消防演练等方式进行。 (九) 预防 1. 公司内下列场所应当设置疏散指示标志、紧急照明装置和必要的 消防设施。 2. 易燃易爆危险品的生产房、储存场地; 3. 车队、油库(加油站)、液化气站、变电站; 4. 禁止在易发生火灾的危险场所擅自动用明火。需要使用明火器具 应事先提出申请，说明安全措施，经保安部批准后才予以使用。 5. 作业人员应当持证上岗，对电焊、气割、砂轮切割、煤气燃烧以 及其他具有火灾危险作业的，必须依照有关安全要求操作。 6. 禁止在办公室和宿舍使用自制或外购电炉取暖和做饭。 7. 划定禁烟区，员工不得在禁烟区吸烟。 8. 防火检查，保安部人员应定期巡视检查，发现隐患，及时指出并 加以处理。各部门人员分级检查:第一组是班组人员每日检查， 第二级是部门主管重点检查;第三级是部门负责人组织人员全面 检查或独自进行抽查。 (十) 火灾处理及扑救 1. 公司员工一旦发现有火警，能自己扑灭的，应立刻采取措施，根 据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行扑救。 2. 火势较大，在场人员又不懂扑灭方法的，应立刻通知就近其他人 员或巡查的保安人员进行扑灭工作。 3. 若火势发展很快，无法立刻扑灭时，应立刻通知总机接线生，执 行火灾处理的扑救管理制度。 4. 公司任何人发现火灾或其他安全问题都应迅速报警，各部门或员 工应为报警无偿提供方便，有义务为扑救火灾提供帮助。 5. 公司在消防队到达前应迅速组织力量扑救、减少损失;火灾后及 时向投保的保险公司报案，并保护好现场及协助查清火灾原因。 外出员工登记表 所属部姓名 入公司出公司事由 备注 登记者 门 时间 时间 来宾出入登记表 访问时间 年 月 日 时 分 来宾姓名 识别证件号码 来宾单位 来宾地址 来宾电话 来访事由 受访者签名 离开公司时间 备注 物品出公司申请单 申请部门: 年 月 日 编号: 所属部姓名 入公司出公司事由 备注 登记者 门 时间 时间 突发事件处理方案 (一) 目的 明确突发事件的定义，并使之得到及时有效的处理。 加强公司制度建设，增强公司凝聚力和向心力。 (二) 适用范围 本方案适用于公司总部全体职员及所有驻外机构的职员。具有 独立法人资格的子公司、合资合作公司可参照执行。 (三) 突发事件定义 突发事件主要包括职员人身发生重大的病、伤、亡或重大的刑 事案件、家庭恶纠纷等。他们具有突然性、特殊性等特点。 (四) 突发事件处理方案 1. 突发重大事件一经发生，当事人或知情人须向相关管理部门及保 安部报告，由保安部会同相关管理部门协同解决。在解决过程中， 需要向公司有关部门求助时，有关部门应积极配合与支持，不得 推诿延误。 2. 在时间不允许的情况下，管理部可以采取边报告边处理的方法， 对事件直接进行处理。 3. 保安部在紧急情况下，有权调动公司一切必要的资源，全权处理 后，再进行经验总结。如有偏差，待处理下次类似事件时，再吸 取教训。 4. 突发重大事件处理过程中涉及公司以外的人和事，统一由公司保 安部和人力资源部对外交涉。 5. 突发重大事件的事发报告、请示及事后结果报告统一由保安部归 口向公司领导报告，报告可以由管理部拟定，报请保安部转送; 亦可以由保安部拟定直接送公司领导。 (五) 总结经验教训及文档管理 1. 对突发事件的起因进行调查分析，必要时可将分析报告通报给相 关人员以吸取教训。 2. 对处理政策的把握和公司组织意图的理解方面进行认真总结，供 其他管理者参考借鉴。 车辆管理制度 (一) 总则 1. 为了统一管理公司的所有车辆和使用，确保行车安全，提高办 事效率，减少经费支出，特制定本制度。 2. 本制度所说的车辆是指公司的客用、货用及公务用车辆。所有 车辆由办公室统一负责管理，按车号登记管理。 (二) 车辆管理 1. 公司公务车的证照及稽核等事务统一由办公室负责管理，并负 责维修、检验、清洁等。 2. 车辆的保险、养路、验车、牌照停车场等手续，由办公室指定 相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。 3. 本公司人员因公用车须于事前向办公室提出申请并填写派车 单;办公室依重要性顺序派车，不按规定办理申请，不得派车。 4. 每车应设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录 表上前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、 地点、用途等。 5. 办公室每月抽查一次，如发现记载不实、不全或未记载的情况， 应通报车辆主管并对相关责任人提出批评，对不听劝告、屡教 屡犯者应给予处分，并停止其使用资格。 6. 每车设置车辆使用记录表，由相关人员于每次加油及修护保养 时进行记录，以了解车辆受控状况。每月月末连同“车辆行驶 记录表”一并交由财务部稽核。 (三) 车辆使用范围 1. 公司员工在本地或短途外出开会联系业务、接送; 2. 接送公司宾客和来公司办事人员; 3. 员工因特殊情况用车; 4. 定期开车; 5. 其他紧急和特殊情况用车。 (四) 车辆使用程序 1. 车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经办公室批 准。外借车需总裁批准，由办公室统一安排方可使用。 2. 司机按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。 3. 用车完毕，司机填写用车实际情况记录。 4. 在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私 用车应严格审批。 5. 对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数 和车辆使用成本。 6. 车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。 7. 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本检查(如水箱、油量、 机油、刹车油、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损 坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的 后果由当期 使用人负责。 8. 驾驶人员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经 公司特许或返回公司已超过晚上21:00的情况例外。 9. 车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合适位置。任意放置 车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予 以处分。 10. 使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆 清洗干净。 11. 私人借用公车，应先填写车辆使用申请单，注明“私用”字样， 并经总裁核准后转会计部稽核相关费用。 12. 私人借用公车时若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣 除保险理赔金额后全部由私人负担。 (五) 维修保养 1. 本公司车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种检修 保养，并需按照预算执行。 2. 车辆维修保养程序 1) 申请 司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写车辆维修保养单，经部门领导签字并提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。 2) 故障分析、审核预算维修费用 车辆管理部门接到车辆维修保养单后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及需要维修哪些项目，并确定维修费用的限额。 3) 确定维修厂家 由车辆主管根据车型、维修项目确定车辆送修的维修厂家。 4) 审批 车辆主管确定维修厂家后，应呈交办公室负责人在送修单上签 字。 5) 送修 司机将待修的车辆送到确定的厂家进行维修。 6) 鉴定 维修结束后，送修人及办公室相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。 7) 验收 送修车辆返回公司后，由车辆主管进行验收。送修人应将车辆维修保养单及维修清单及时交回车辆主管。 8) 维修项目更改 车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需增加维修项目，或需要增加维修费用，按照上述程序重新申请。 9) 费用结算 车辆主管对维修费用实行统一的月结或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。 3. 车辆的维修保养应由车辆主管指定修护厂家进行，指定专人结算; 否则，维修保养费一律不予以报销。 4. 可自行修护者，可报销购买材料、零件费用。 5. 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可 根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过2000元时， 应与车辆主管联系请求批示。 6. 由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，所需 维修费，应依情节轻重，由公司与司机按比例共同负担。 7. 办公室负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括:本制度进行 情况、车辆内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机 及相关主管人员分别处以50-200元不等程度的罚款，情节严重者 取消司机的驾驶资格。 (六) 车辆保险 1. 公司通过招标，确定承保保险公司。 2. 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分摊。公司车辆投保险种 及标准按相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得 私自提高或降低投保标准。 3. 公司驻外机构由当地财务部根据《车辆保险保费对比表》所示的 方法，计算出在当地投保和公司统一投保的保费，根据“谁的保 费低就选谁”的原则，确定驻外机构在何处投保，并将相关资料 报总公司的办公室确认。 4. 一旦出现车辆保险索赔事件，车辆主管应在第一时间内与保险公 司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完后，连同车辆事故 报告表一起交保险管理员办理索赔手续。 (七) 违规与事故处理 1. 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人 负担，并予以记过或免职处分。 1) 无照驾驶。 2) 未经许可将车借予他人使用。 3) 违反交通规则，其罚款由司机负担。 4) 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的车祸发生，应先急救伤患 人员，向附近警察机关报案，并立即与管理部及主管联络协助 处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。 5) 以外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视实际情况由 司机与公司按比例承担。 6) 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保 险金额后，其差额再视实际情况由司机与公司按比例承担。 (八) 费用报销 1. 公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。 2. 私车公用凭实证报销。 车辆安全管理制度 (一) 目的 1. 为加强本公司车辆安全工作的管理，落实车辆安全责任制，特制 定本制度。 (二) 相关人员安全责任 1. 公司所有车辆由办公室统一管理、车辆主管统一调度，其安全由 相关人员负责。 2. 车辆主管应把安全教育放到首位，教育所有的司机树立“安全第 一”的思想，全面组织司机学习交通安全法规，并严格贯彻执行。 3. 所有司机应自觉遵守交通法规，服从交警的指挥，文明驾驶，礼 貌行车，严格执行行车守则。 4. 禁止司机酒后驾车。 5. 司机应按规定规范合法停车，使用完车辆后，应关好车窗、锁好 车门，并在离开之前再次检查确认。 6. 司机在使用车辆前，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立 即报告，隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。 7. 因私人目的借用公车时，若发生交通事故、出现违规、损毁、失 窃等，在扣除保险理赔金额后全部由个人负担。 8. 车辆使用人员或保管人员应对车辆定期检查保养，按期检查车辆 性能，如机油、水、刹车油及机械关节部位的润滑，总结安全工 作，避免一切可能事故的发生。 9. 由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，所需 维修费，应依情节的轻重，由公司与司机共同分担。 (三)车辆安全检查 1. 所有车辆实行专人驾驶保管、车辆调度人员监督检查的制度，严 禁未经办公室相关领导批准将车辆交给非专职司机驾驶，严禁将 车辆交给无驾驶证的人员驾驶。 2. 为了保证车辆的安全行驶，对车辆应坚持出车前、行驶中、返回 后的“本段查”。杜绝病车、故障车勉强上路行驶。 3. 出车前检查，主要检查油水电系统是否畅通，有无跑漏;检查安 全设施是否齐全;检查制动机件是否灵敏。 4. 行驶中检查，长途行驶100公里即应停车检查主机和各零配件情 况，及时排除故障。 5. 返回后检查，主要检查车辆的完好状况，以便进行及时的保养和 维修。 6. 保持最高的安全保险系数，是车辆安全行驶的保证。在下列5种 情况下不能出车。 1) 油、电、水系统有故障时; 2) 制动设备性能不良时; 3) 安全设备不齐时; 4) 司机身体状况不好时; 5) 装运易燃物品，安全防范设施未落实时。 7. 为了使安全技术检查达到万无一失的程度，需要建立由车辆主管， 经验丰富的司机和维修人员组成的安全技术鉴定小组，对短途车 辆进行定期的安全技术检查，对长途车辆进行出车前检查，及时 排除故障，保证安全行驶，并建立安全技术检查档案。 8. 司机应严格执行车辆回库制度，因特殊原因不能回库时，须经总 裁批准，并确认车辆在外停放安全。 (四)车辆安全奖惩 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 1. 司机驾车发生事故后，应立即停车，抢救受伤人员，注意保护现 场，立即报案，听候处理。 2. 司机发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质分别处以扣减 工资或罚款。 3. 一般事故(经济损失在2000元以下者):按经济损失的4%处罚。 4. 重大事故(经济损失在2000-5000元者):按经济损失的6%处罚。 5. 特大事故(经济损失在5000元以上者):按经济损失的8%处罚。 6. 机件责任事故:按经济损失金额的12%处罚。 7. 公司车辆安全管理小组协同交通管理部门妥善处理事故，事故的 登记统计和报告，事故处理后的善后工作，事故后的内部处理和 总结。 司机管理制度 (一) 目的 为加强公司司机的管理，本制度未涉及事项按其他有关规定处理。 (二) 行为规范 1. 所有司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关 交通安全管理的规章规则，安全驾车。 2. 敬业、驾驶作风端正、遵循职业道德。所有司机必须遵守本公司 制定的相关规章制度。 3. 凭用车申请单出车，与用车部门搞好协作，未经批准不得用公车 办私事。 4. 上班时间不出车时，司机必须在司机室等候工作，若临时有事离 开必须向办公室负责人请假。 5. 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。 6. 司机请事假，必须经办公室批准。高层管理人员专车司机须经领 导同意后，方可请假。 7. 开公司高层管理人员专车的司机，相关人员公事外出或外地学习、 开会期间，司机工作由办公室负责安排。 8. 所有司机应严格执行考勤制度，无故缺席者一律按旷工处理，司 机不听从安排、耽误公事，严重者给予开除处理。 9. 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 10. 任何时间、任何地点，司机均不得将自己保管的车辆随便交给他 人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。 11. 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括 高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。 12. 司机应经常检查自己所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定 要保证证件齐全。 13. 公务车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌的制止; 公司外客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直 接制止。 14. 严禁在车内赌博、播放黄色录像带和走私，一经发现，第一次给 予警告，第二次报治安管理部门依法查处。 15. 司机下班后，车辆需回库(不配司机的高层管理人员除外)。第一 次违者，批评教育并罚款。第二次起，每次加倍处罚，车辆附件 一切损失均由司机负责，如车辆失窃，司机须负一定的赔偿责任。 16. 离开车辆时，司机应注意以下两件事项。 1) 司机需要离开车辆时，必须关好车窗、锁死车门。 2) 车中放有物品或文件资料，司机又必须离开时，应将它们放于 后行李箱内并加锁。 17. 出发前，司机应做好出车准备;收车后，做好相关工作。 1) 在出发前，应确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。 2) 收车后，司机应填写行车记录(包括目的地、乘车人、行车时 间、行车距离等)。 3) 随车运送物品时，收车后须向相关管理人员报告。 18. 所开车辆必须经办公室负责人及总裁同意后，才能进行车辆大修 理，车辆修理完后，应认真做好确认工作。 19. 出现事故时，司机应能迅速做出应急处理，并向车辆主管和办公 室负责人报告。 (三) 礼仪规范 1. 司机应注意保持良好的个人形象: 1) 保持服装的整洁卫生; 2) 注意头发、手足的清洁; 3) 个人言行得体大方; 4) 在驾驶过程中，努力保持端正的姿势。 2. 司机对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明。 1) 司机应热情接待、小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。 2) 司机应在乘车人(特别是公司客人和领导)上下车时，主动打 招呼并亲自为乘车人开关车门。 3) 当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。 4) 乘车下车办事时，司机等候时不得有任何不耐烦的表示，应选 择好地形将车停好等候，等候时，不得远离车辆，不得在车上 睡觉，不得翻阅乘车人放在车上的物品，更不得用喇叭催人。 3. 乘车人带大件物品上车时，司机应予以帮助 4. 载客时，车内客人谈话时，不得随便插嘴。客人问话，应礼貌回 答。 5. 司机必须注意保密，不得传播乘车者讲话的内容，违者给予批评 教育，严重者严肃处理。 6. 司机人员的皮鞋应经常擦油，在车内不准脱鞋。 7. 接送公司的客人时，司机应主动向客人打招呼并作自我介绍，然 后打开车门将客人让进车内，关车门时要注意乘客的身体和衣物， 防止被车门挤压。、 8. 行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐征得乘车人的同意， 声音不要太大，以免影响客人思考或信息。 9. 在涉外活动中，司机对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度 要自然、大方，如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、 交谈。 10. 司机在涉外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品，对不宜 抗拒的礼品可以接受，回公司后应上交办公室统一登记，按规定 处理。 (四) 车辆保护规范 1. 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的 主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保 车辆正常行驶。 2. 司机应每天抽一定的时间擦洗自己所开车辆，打蜡擦亮，做到晴 天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后挡风玻璃和车门玻璃 要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。 3. 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置， 不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁 好保险锁，防止车辆被盗。 4. 出车前，还应搞好车容卫生，车外要抹洗干净，打蜡擦亮，车内 也要勤打扫，保持车内的整洁美观。 5. 出车前，要坚持“三检四勤”制，做到机油、汽油、刹车油、灯 光的安全、喇叭、保证汽车处于安全良好状态。 6. 出车前，要例行检查车辆的燃料、润滑、油料、电液、冷却液、 制动器和离合器是否足够，检查轮胎气压及轮胎紧固情况，检查 喇叭、灯光是否良好，路单、票证是否齐全，检查随车工具是否 齐全。 7. 按照车辆技术规程启动引擎，查听声音是否正常，查看引擎连动 装置紧固情况，查看有无漏油、漏水、漏气。如有故障应予排除 并报车管部门或人员。 8. 出车前严禁酗酒，行驶中注意力要高度集中，严禁抽烟、谈笑及 做其他有碍驾驶的动作。 9. 行车过程中，密切注意道路上的车、马、行人动态，与前车保持 一定的安全距离，通过十字路口、繁杂地段、转弯拐角要严格执 行有关规定。遇到对方车辆违章行驶，应主动避让，避免发生事 故。 10. 收车后要将车身、车轮挡板、车底等全面冲洗干净，清洁车厢内 壁、沙发、清倒烟灰盅，使车美观整洁舒适。 (五) 违章与事故处理 1. 违反交通规则，因司机故意或其本人重大过失，造成的人身伤害， 其赔偿金额由当事人承担。 2. 在执行公务过程中，除是认定是司机故意或其本人重大过失的情况下，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下: 1) 违章停车、证件不全、高速驾车或违反交通规则等罚款，由当 事人负担全额罚金。 2) 因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属公司车辆损害保险范 围，当事人可免除赔偿责任。但在保险范围之外，当事人因负 责损失实额与保险金差额的二分之一。 3) 当公司车辆交通违章次数超出安全委员限定的指标时，对公司 的罚款由当事人负担。 4) 酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费用;如发生交通事故， 除负责维修费用外，按相关法律规定承担相应的刑事或民事责 任。 5) 当发生交通事故时，在事故现场，司机应做到: 1) 迅速与公司联系，接受公司的相关指示; 2) 如发生人身伤害，应将伤者迅速送到最近的医院进行治疗; 3) 应记录下对方车辆的驾驶证号和车牌号，做好事故报告单; 4) 从对方驾驶证上，记录下对方的住址、姓名、工作单位、电话、 身份证号码等; 5) 尽量取得对方的名片，以便事后联系相关事宜; 6) 牢记对方车辆损坏的部位与程度，条件许可时，可利用手机、 照相机拍下现场实景; 7) 记录事故现场目击者的姓名、住址、联系电话等资料; 8) 对模糊不清或把握不大的问题，不得随意回答交通警察的询 问; 9) 除完全认定是自己的过失外，不得将责任揽于一身。 (六) 考核与奖惩 1. 为了确保上述规定能认真贯彻执行，使公司司机的总体素质能有 显著提高，公司人力资源部将对所有在岗司机进行文明、礼仪、 安全方面的考核。 2. 考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用车人员考 核相结合办法，考核的内容包括仪态仪表、敬业精神、安全行车 等方面。 3. 司机全年安全行车，未出交通事故，年终通过民主测评优秀的公 司将给予1000元的奖励。 4. 对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、 记功等奖励。 5. 对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记 过、降级直至除名处理。 (七) 车辆费用报销单 ?公有车辆 ?私有车辆 日期: 年 月 日 起讫时间 月 日至 月 日 共 天 费用类别 ?油费 ?过桥费 ?维修保养费 凭证张数 张 张 张 报销金额 元 元 元 报销事由 ?公有交通车辆 ?特殊人员专用车辆 ?私 有车辆出差出勤 合计金额 核准人 证明人 经手人 总务后勤岗位职责 (一) 宿舍主管岗位职责:宿宿主管负责员工宿舍的分配、安全、保 卫、秩序的维护管理与宿舍日常管理工作，其具体岗位职责如下: 职责制定与执行员工宿舍管理的各项规章制度，以及员工入住、1 退房的流程 职责负责与人力资源部规划员工的入住标准、住房补贴及房租标2 准、电费补助标准、押金标准等制度的完善 职责负责入住员工个人信息的登记工作 3 职责负责员工宿舍楼区的安全、保卫、消防等工作 4 职责负责宿舍楼内的公共物品(电视、空调、桌椅、床柜等)的 5 管理 职责负责员工宿舍水电供应管理并按时抄送电表、水表 6 职责做好员工宿舍楼内每日水、电的节约管理工作 7 职责管理好宿舍楼内各房间的备用钥匙 8 职责及时呈报水、电、锁等公务维修，配合维修工维修 9 职责负责员工宿舍楼内的有关事项的协调和联系工作 10 职责员工宿舍突发事件的处理和外租房的房费收缴工作 11 (二) 食堂主管岗位职责 食堂主管在办公室的领导下，负责企业员工食堂、伙食安排的日常管理工作，其具体岗位职责如下: 职责负责制定食堂的管理制度以及卫生标准，定期检查、考核、评1 估 职责检查和维持就餐秩序，听取员工意见并及时制定整改措施 2 职责主办或协助每日主副食料或其他物品采购的监督管理 3 职责检查食品和物料的保管是否符合卫生要求 4 职责负责检查食堂卫生、用餐器具消毒情况，确保用餐安全 5 职责严格把好食品质量关，贯彻食物卫生制度 6 职责控制卫生消毒用品、洁具的耗用 7 职责每天检查食堂所用的设备运转是否正常，发现问题及时联系维8 修 职责及时掌握员工加班情况并告知食堂，做好每餐后的卫生清扫和9 定期大扫除工作 职责及时安排并完成办公室临时下达的客饭或领导宴请任务 10 职责负责员工食堂工作人员的业务监督、指导，做好绩效考核工作 11 职责按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对合理建议进12 行处理 职责完成上级临时交办的其他任务 13 (三) 保洁人员岗位职责 保洁人员是美化、净化企业工作、生活环境的重要职员，其工作的好坏直接关系到企业的形象。保洁人员的主要工作职责如下: 职责按照公司目标和规章制度，组织各项清洁服务工作的具体落实 1 职责按照清洁程序搞好区域内卫生保洁工作 2 职责保质保量地完成负责区域内卫生，保证区域内及周边环境处于3 清洁、卫生状态 职责负责专用清洁设备的使用，并定期检查、保养、清洁机械设备 4 职责完成领导交办的其他工作 5 食堂管理制度 (一) 员工食堂管理制度 1. 目的 为了提高食堂管理的整体水平，为全体员工提供卫生、放心、 舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保员工的身体健康，特 制定本制度。 2. 使用范围 食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工。 (二) 采购与存储管理 1. 采购管理 1) 按照合理的计划采购。 2) 严把采购质量关。不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保 质期或卫生法禁止供应的其他食品。 3) 采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查 验，不得采购三无产品。 4) 把好验收关。严禁腐烂、变质的原料入仓，以防止食物中毒。 2. 存储管理 1) 坚持食物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐务相符。 每周盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。 2) 食堂的一切设备，餐具、食品均需有登记，有账目。 3) 严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以 免串味、走味或变质。 4) 食品库房整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。 5) 食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁销售隔夜饭 菜。 (三) 卫生管理 1. 食堂工作人员个人卫生管理 1) 要做好个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗换工作服。 2) 不得留长指甲、染指甲、工作时不带戒指、手镯、耳环等。 3) 工作时要穿戴白色工作服、工作帽，分菜员或食堂打菜人员要 带口罩，不得用工作服或围裙擦手、擦脸。 4) 每半年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 2. 食堂环境卫生管理 1) 厨房、食堂要经常清扫，保持干净、卫生。 2) 食品餐具消毒要有专人负责，并严格执行“一洗、二刮、三冲、 四消毒、五保洁”的规定。其他用具容器及抹布也要经常进行 消毒。 3) 食堂在检、洗食品时所产生的废弃物要按规定存放，用餐后的 剩菜剩饭要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃 圾污物日产日清，防止再次污染。 4) 严禁非工作人员进入操作间。 3. 食堂食品卫生管理 1) 生熟食及用具严格分开使用，做到“双刀”、“双碗”，专具专 用，餐具、用具用完随时清洗，每天消毒一次。 2) 对采购的主副食品和调味品要严把验收入库关，发霉变质食品 不得入库，保管好入库食品，发现霉烂变质等问题时要随时处 分。 (四) 安全管理 1. 防火安全管理 1) 厨房必须保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物，应随时消 除，炉灶油污应常清洗，以免火屑飞散，引起火灾。 2) 使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。 3) 食堂工作人员经常清理油烟净化装置，收集器内的污油定期送 相关单位妥善处置。 4) 易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝以外事故的发生。 5) 油锅起火时，立即用锅盖紧闭，使之缺氧熄灭，锅盖不紧密时， 用酵粉或食盐倒入。使火熄灭。 6) 使用燃气钢瓶不可横放，管线及开关不可有漏气现象;遵照点 火及熄火方法执行。 7) 每日工作结束时，必须清理厨房，检查电源及煤气、热源火种 等开关确实关闭。 2. 防盗安全管理 1) 严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。 2) 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备 等。 3) 食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。 (五) 员工工作餐供应管理 1. 工作餐供应管理 1) 食堂为公司所有员工提供早、中、晚三餐工作餐，要求在规定 的开餐时间内保证供应，并保热、保鲜，以使员工在岗位上能 保持良好的工作情绪。 2) 食堂拟定每周饭谱，尽量使一周每日饭菜不重样，按饭谱做好 充足的准备。饭菜要讲究色、味、形，严格操作规程。 3) 食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员 工，食堂要尽力满足要求。 4) 食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定 地点，由食堂工作人员进行刷洗、消毒。 5) 为体现公司对员工的关心，食堂负责为带病的员工优先打饭; 有特殊要求的提前告诉食堂人员，根据病情及营养搭配制定食 谱，由食堂人员负责制作。 6) 食堂工作人员在员工用餐后进行一次大清理，使桌、椅、餐具 整洁有序，除就餐外，还可供员工休息。 7) 每月底食堂管理人员做出《月度用餐统计表》(见下表)，以便 为下月采购提供依据。 (六)加班餐供应管理 1) 加班餐的供应对象为晚间加班人员。 2) 加班餐的管理应提前通知食堂工作人员。 3)客餐供应管理 1) 凡申请客餐及业务招待餐的，须提前填写《招待申请单》 申请部门 申请人 招待对象 招待人数 招待事由 作陪人数 客餐招待 内容与标准 款项预算 部门审批 公司审批 2) 《招待申请单》经相关人员批准后，申请人通知后勤主管集体 人数、标准、时间。用餐完毕后，申请人签字验证，按月由财 务部核算费用。 (七)员工食堂就餐管理 1. 就餐时间 员工食堂每日供应三餐，根据工公司实际情况，制定用餐时间。 2. 员工就餐要求 如有违反以下规定者，办公室给予罚款处理，从当月浮动工资 中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。 1) 公司员工进入食堂就餐一律实行刷卡打饭菜。 2) 就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人 打饭。 3) 就餐人员必须按自己吃饭的食量盛饭打汤，不许故意造成浪费。 4) 员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。 5) 食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到 文明用餐。 6) 在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。 7) 就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。 (八)餐卡管理 1. 办卡 1) 在职的员工由公司统一办理餐卡，每人限办一张，收取工本费10 元，自愿充值。 2. 退卡 1) 退卡需凭本人证件办理餐卡注销退伙手续。 2) 不办理注销手续者，员工食堂管理中心有权将该餐卡注销。 3) 办理退火手续时，只退餐费，不退卡费。 3. 使用 1) 员工就餐时持餐卡直接刷卡使用。 2) 员工持有的餐卡需保持清洁，以保证餐卡的正常使。 4. 挂失、解挂 1) 餐卡丢失，凭本人证件到餐卡室办理挂失。 2) 餐卡找到后凭本人证件到餐卡室解挂。 5. 加钱 1) 员工凭餐卡到指定地点加钱。 2) 加钱处:员工食堂、餐卡管理室。 3) 加钱时间:餐卡管理室每周一至周六10:00-13:00和15:30-18: 30; 员工食堂每周一至周六11:00-13:00。 宿舍管理制度 (一) 目的 为保持员工宿舍良好、清洁、整齐的环境和秩序，保证员工得到充分的休息，以维护生产安全和提高工作效率，特制定本制度。 (二) 住宿条件与退床 1. 外地员工或者在市区内无适当住所或交通不便者，可填写《宿 舍申请表》申请住宿。 宿舍号码 住宿人姓名 住宿时间 2. 凡有以下情形之一者，不得住宿。 A患有传染病者。 B有吸毒、赌博等不良嗜好者。 1) 不得携眷住宿。 2) 短期居住的。 3. 退床管理 1) 员工离职(包括辞职、免职、解职、退休等)，应于离职之 日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费 或搬家费。 2) 员工退床时，必须到办公室办理相关手续。 (三) 员工宿舍管理 1. 宿舍管理人员职责 1) 监督管理一切内务，分配清扫任务，保持室内整洁，维护秩序， 维护水电煤气的安全及对门户人员的管理。 2) 监督值班人中，维护环境清洁及门窗的安全。 3) 掌握住宿者(如血型、紧急联络人等方面)的资料，以备不时 之需。 2. 员工出入管理 未经批准的外来人员或车辆一律不准进入宿舍大院。 进入宿舍大院的人员、车辆必须出示有效证件，并服从值班人员 的管理。 带行李、物品出宿舍大门的员工须自觉接受管理员的检查。 凡外出的员工必须在晚上22:00前回宿舍。 来访人员必须服从宿舍管理人员的指挥安排。 来访人员须凭有效证件登记，经验证核实后方可进入。 来访人员不得擅自进入非探访地段。 来访时间:上午8:00至晚上22:00. 3. 员工宿舍卫生管理 1) 宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮班制，每 天的卫生值班员负责清洁工作。 2) 经常清理屋顶的蜘蛛网。 3) 各人床铺应摆放整齐。 4) 办公室每周检查、评比一次。 5) 废弃物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。 4. 员工宿舍日常维修管理 1) 宿舍管理员设置专人日常巡检维修工作，发现问题，及时处理， 确保员工的休息和安全，维护公司财产。 2) 各住户须维修的项目，由本人填写维修项并找二至三家报价， 并将各报价单整理后报办公室和总裁批准，按合同要求施工。 3) 维修时，尽量降低工本、费用的开支，施工时要亲临现场监工， 验收时认真检查施工质量，凭据办理付款手续。 5. 宿舍区水电设备维修保养管理 宿舍管理人员每半月对员工宿舍的抽气扇、空调进行一次检验。 检查空调的运行情况，要求声音正常，隔层网洁净。如发现 机械故障，应立即通知工程部处理。 宿舍管理人员每半月派专人检查水电设备并加油。 宿舍管理人员每月对各房的电表进行抄录、核实，同时检查各分 路开关有无超载过热现象，如果发现及时处理。 宿舍管理人员每月检查一次员工宿舍房间的电器使用，验看灯 具、开关、插头是否完好，室内有无乱接乱拉电线现象，电 风扇是否正常，扇叶是否干净。 宿舍管理人员每月检查一次电热水器，测试绝缘性，以及自动部 分是否正常。 宿舍管理人员每月准时抄录各栋宿舍的总水表，检查总阀及各分 路水制，发现漏水及时处理。 宿舍管理人员每季度检查一次各栋宿舍的总配电箱、柜、开关的 接头。检查其绝缘情况和设备卫情况。 6. 员工宿舍消防安全管理 1) 住宿员工自觉遵守企业各项消防安全制度。 2) 住宿员工不得私自乱拉乱接电线、插座。 3) 宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗及各种交流电器用具。 4) 员工宿舍人了应熄灯，断电源。 5) 宿舍内严禁吸烟。 6) 禁止在员工宿舍范围内燃放烟花鞭炮。 7) 出入房间随手关门，注意提防盗贼。 8) 室内不得使用或存放危险、易燃、违禁物品。 (四) 住宿人员管理 1. 住宿人员职责 按照宿舍管理人员安排住宿。 遵守宿舍卫生、安全管理要求。 2. 宿舍文明守则 1) 住宿员工应服从宿舍管理人员的管理，派遣与监督。 2) 员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更。 3) 员工宿舍楼一切设施归本公司所有，未经宿舍办公室许可任 何人不得把东西搬离宿舍楼。员工必须由正门进入，不得爬 阳台、翻越后墙。 4) 员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借他人。放假 期间，员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。 5) 员工不得将宿舍一部分或全部转租或出借给他人使用，一经 发现，即终止其居住权利。 6) 宿舍所有设备器具(如电视机、卫浴、床等)，住宿员工有责 任维护其完好，如因疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员 承担修理费或赔偿费，并视情节轻重给予处分。 7) 自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处， 不得争吵打架、酗酒，晚上22:00后停止一切活动。 8) 自觉节约水电，爱护公物，损坏公物按价赔偿。 9) 自觉将室内物品摆放整齐，不准在墙上乱写乱画，不准弄脏 和划花墙壁。 10) 保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮，烟头等， 一切车辆要按指定的位置摆放整齐。 11) 宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物，不允许 养狗。 12) 房间所住的员工必须负责本室的卫生，轮班制，共同承担宿 舍内的卫生。 13) 严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。 14) 注意安全，不要私自安装电器和乱接电线，不准使用明火炉 具及超负荷用电。 (五) 其他 1. 取消员工住宿资格 住宿员工发现下列行为之一，应立即取消住宿资格，并呈报 其所在单位和办公室论处。 1) 不服从管理员监督、管理。 2) 在宿舍赌博、斗殴、酗酒。 3) 蓄意破坏公用物品或设施。 4) 擅自在宿舍内接待异性客人或留宿他人，情节严重。 5) 经常破坏宿舍安宁、屡教不改。 6) 严重违反宿舍安全规定。 7) 无正当理由经常夜不归宿。 8) 有偷窃行为。 9) 宿舍内有不法行为。 清洁卫生管理制度 (一) 目的 1. 为维护员工健康及工作场所环境卫生，塑造公司形象，特制定 本制度。 2. 凡公司清洁卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度执行。 3. 公司清洁卫生事宜，全体人员须一律遵行。 4. 新进员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的清洁卫生知 识。 (二) 清洁卫生要求 1. 各工作场所内，均需保持整洁，不得对放垃圾。 2. 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日打扫一次。并采用适当 的方式方法减少灰尘的飞扬。 3. 各工作场所内，严禁随地吐痰。 4. 饮用水必须清洁。 5. 洗手间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。 6. 排水沟应经常清除污垢，保持清洁畅通。 7. 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。 8. 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末等应做以下处理 1) 采用适当方法减少有害物质的产生。 2) 使用密闭器具以防止有害物质的散发。 3) 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别做出沉淀、吸 引或排除等处置。 9. 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分必须保持清洁。 10. 食堂及厨房的一切用具必须保持清洁卫生。 11. 垃圾、废弃物应符合卫生要求，放置于指定的范围内。 12. 安排保洁时间先于工作时间，保洁工作在上班前完成，不能影 响公司员工正常工作。 13. 保洁员出入公司各个场所，严禁发生偷窃行为。 14. 按照保洁时间表做好日常保洁工作。 15. 保洁员请假要事先申请并获准后才予以离开，否则不洁责任由 其承担。 16. 保洁员与员工礼貌相待，互相尊重。 17. 公司员工尊重保洁员的辛勤劳动，不得有侮辱之行为。 18. 公司员工须圆满完成包干区域的清洁卫生。 19. 不乱倒饭、菜，防止堵塞管道，污浊外流。 20. 不要在洗手间乱丢手纸，杂物。 21. 不随地吐痰，不在办公室吸烟。 22. 员工自身整洁干净。 23. 积极完成卫生值日工作。 24. 积极参加突击性卫生清除工作。 (三) 办公环境清洁卫生管理 1. 办公环境是公司员工进行日常工作的区域，办公区内办公桌、 文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其他区域由 物业保洁人员负责打扫，办公室负责检查监督办公区环境卫 生。 2. 办公区域的办公家具及有关设备不得私自挪动，办公家具确因 工作需要挪动时必须经办公室同意，并做统筹安排。 3. 办公区域内应保持安静，不得喧哗，不得在办公区域内吸烟和 就餐，办公区域内不得摆放杂物。 4. 非本公司人员进入办公区，需由前台人员引见，并通知相关人 员前来迎接。 5. 办公室负责组织相关人员在每周五对办公区域的卫生和秩序 进行检查，并于下周一例会上公布检查结果，其检查结果作为 部门的参考因素之一。 (四) 公共区域清洁卫生管理 1. 公共区域的环境卫生是指清洁走廊、电梯间、楼层服务台、工 作间、消毒间、楼梯等。 2. 走廊卫生包括走廊地毯、地面和走廊的两侧及防火器材、报警 器等。 3. 电梯间是客人等候电梯的场所，也是客人接触楼面的第一场 所，必须保持清洁、明亮。 4. 楼层服务台卫生是一个楼层各种工作好坏的外在表现，必须保 持服务台面的整洁，整理好各种用具，并保持整个服务台周围 的清洁整齐。 5. 工作间是物品存放的地方，各种物品要分类摆放，保持整洁、 安全。 6. 防火楼梯要保持畅通而干净。 7. 消毒间是楼层服务员刷洗各种玻璃和器皿的地方，这里的卫生 包括地面卫生，箱橱卫生和池内外卫生及热水器擦拭等。 (五) 更衣室清洁 1. 清洁地面、包括扫地、托地、清洁卫生死角。 2. 清洁浴室，包括擦洗地面的墙身，清洁门、墙和洗手池。 3. 清洁员工洗手间。 4. 清洁衣柜的柜顶、柜身。 5. 清洁室内卫生，包括用抹布清洁窗台、消防栓、打扫天花板、 清洁空调出风口，倒垃圾等工作。 (六) 卫生间清洁 1. 卫生间清洁工作应自上而下进行。 2. 水中要放入一定量的清洁剂。 3. 随时清除垃圾杂物。 4. 用除渍剂清除地胶垫和下水道，清洁钢圈上的污垢和渍垢。 5. 保持镜面的清洁。 6. 用清水洗净水箱，并用专用的抹布擦干。 7. 清洁脸盆和化妆台，如有物品放在台上，应小心移开，擦干后 将其复原。 8. 用中性清洁剂清洁座厕水箱、座沿盖子及外侧底座等。 9. 用座厕刷清洗座厕内部并用清水冲净，确保四周清洁。 绿化管理制度 (一) 目的 1(为美化公司工作、生产环境，塑造公司良好的外在形象，特制定本制度。 (二) 管理范围 1. 公司区域范围内的绿化区域。 2. 被当地社区划定为公司负责的绿化区域。 (三) 绿化负责人岗位职责 1. 做好公司绿化、美化及管理工作。 2. 管理制度健全，岗位职责明确;职工对岗位职责和管理制度掌 握准确;无违章违纪现象。 3. 按照企业绿化基本要求，做好年度绿化计划，并组织所属人员 认真落实。 4. 定期完成自查，自查有记录。 5. 落实防火、防盗、防病虫害、防操作事故等安全保障措施。 6. 熟悉安全知识，能及时消除安全隐患，避免任何人身及以外事 故发生;能处理工作中遇到的简单技术问题。 7. 督促所属人员做到定期除草、施肥、浇水及病虫害防治工作， 确保绿化的成活率，做到草坪内无杂草，树木无枯枝。 8. 负责会议室、办公室等公共场所摆放观赏植物，并做好养护工 作，认真执行花木损坏赔偿制度。 9. 监督所有相关人员对劳动工具的保养和维修工作，物品管理调 配井然有序，熟悉和掌握设备操作规范和设施、设施维修保养 工作。 10. 设施、设备定期检查检修，无丢失，无人为损坏，无人为原因 致使设施、设备提前报废。 11. 严格控制绿化管理成本。费用开支有计划，债权债务及时清理， 合理开支，无违章支出现象。 12. 负责全公司绿化管理工作及绿化区域划分、检查、监督工作， 及时发现并处理包干区域的绿化问题。关心公物损坏情况，特 别是绿化管道、各处上下水等情况，发现异常，及时向办公室 报告。 13. 对工作服及劳保用品做好发放、登记、回收工作。 14. 落实绿化目标管理责任制，认真执行绿化工作规范。 15. 管理好企业内各种花草、树木、绿篱，对有意破坏绿化者，有 权进行批评教育甚至赔偿罚款。 16. 定期浇水、施肥、除草、灭虫、剪枝等，确保绿化的成活率， 做到草坪内无杂草，树木无枯枝。 17. 加强对绿化劳动工具的保养和维修工作，熟悉和掌握设备操作 规范和设施、设备维修保养技术，设施、设备定期检查检修， 无丢失，无人为损坏，无人为原因致使设施、设备提前报废。 18. 做好灭四害工作，不定期喷洒灭蝇、灭蚊药水和施放鼠药。 19. 每天下班前必须把自己的绿化工具清洗干净，保存在仓库，并 由有关人员做好回收记录。如果有遗失的工具，由本人按价赔 偿。 20. 对各自区域内的公共设施，明暗下水道等经常注意观察，有异 常情况立即上报。 (四) 环境绿化管理规定 1. 公司在必要时划拨一定的绿化专款用于公司的绿化养护与管 理。 2. 绿化列入公司精神文明建设项目和内容。 3. 公司员工都有权利和义务管理、爱护花草、树木。 4. 不准攀折花木或在树上晾晒衣物等。 5. 不得损坏花木的保护设施。 6. 不准私自摘拿花果。 7. 不准行人和各种车辆跨越、践踏绿化地。 8. 不准往绿化地倒污水和仍杂物。 9. 不准在绿化范围内堆放任何物品。 10. 未经许可，不准在树木上及绿化带内设置广告牌。 11. 凡人为造成绿化、花木及设施损坏的，进行罚款处理。 12. 凡由公司负责绿化，应及时检查记录报告绿化情况，给花草树 木定期培土、施肥、治虫害、修剪枝叶、浇水等。 13. 公司绿化列入社区绿化总体规划范围。 14. 公司有必要时可专门聘用园艺工人或外聘园艺公司，承担绿化 管理工作。 15. 保持地表平整，土均匀细致;无废纸、无杂物、无砖头、绿化 垃圾当天清除。 16. 草苗栽种整齐，能覆盖地面，无缺苗断苗。 17. 公司园艺要每月用旋刀剪草地一次，每季度施肥一次，入秋后 禁止剪割。 18. 草坪及时修剪、浇水、施肥。春夏季的草地每周剪二次，长度 一般控制在20毫米，冬季每周或隔周剪草一次，当月培土一 次，隔月疏草一次，隔周教代会、施肥一次，隔周施绿宝一次。 19. 避免汽油机漏油于草地，造成块状死草;注意起动气垫机，停 止时避免机身倾斜，注意勿剪断电机拖线，避免发生事故。 20. 工作完毕后，要清扫草地，并做好清洗机具和抹油等保养等。 21. 绿地养护质量的检查养护工作每次完成后由实施作业负责人 填写《绿地养护工作记录表》并由管理处专人核实后签字确认。 日期 1 2 3 4 5 6 7 项目 天气 温度 冬季型草 浇水 暖季型草 冬季型草 修剪 暖季型草 草 除草 坪 冬季型草 施肥 暖季型草 喷药 切边 22. 按生长习性定期完成灌溉施肥、修剪、枯枝死杈及时处理，保 持树冠美观整洁、层次分明。 23. 爬藤植物及时牵引，上架，无杂草和植物同生同爬现象。 24. 花坛内花苗长势良好，不倒伏，花期正常，一年四季均有花苗 生长或开放，花坛内无杂草生长。 25. 盆花摆放整齐、造型美观、花色协调;残花及时更换。 26. 科学施肥。施肥时间宜在二、三月份。 27. 合理浇水。树木叶面水分蒸发量大，由其是夏季，因此必须进 行人工浇水。水质以河、湖水最好。浇水宜在早晚，浇灌时要 注意不让树木生长处或树穴中积水，以免根系窒息而死。 28. 松土除草。杂草与树木争夺养分，而且影响环境美观，在松土 时应将杂草除掉，这有利于消灭虫，防止病虫灾害。 29. 绿化管理人员对植物绿化档案应及时填写《绿化档案登记表》 并存档。 名编日生长状况记录 养护措施记录 称 号 期 面积 株高 树径 冠径 浇水施喷药 (平方(厘(厘(厘肥 (名 修剪 厘米) 米) 米) 米) (名称) 称) 30. 每月进行一次灭蝇、灭蚊、灭老鼠、灭蟑螂四害工作。 31. 注意爱护绿化工具，存放要整齐有序，严禁乱丢乱放。 32. 遇到所负责区域的水电线路问题、损坏公物或其他突发事故必 须及时报告，尽早处理，消除隐患。 33. 遇到水龙头、绿化管道损坏时，必须及时报维修组。 34. 工作时间外出或离岗时要向绿化主管请假，企业由各类活动或 安排时，要听从办公室统一调配。 总务后勤管理表格 (一) 食堂卫生检查表 每周/ 每日 设备名称 日期 炊具 冰操作水菜排水沟其他 清洁人 箱 台 槽 饭 盖子 签字 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 (二)住宿人员管理表 姓名 任职单位 到职 年 月 职 称 日 籍贯 性别 出生 年 月 日(岁) 学历 学校 系 ? 毕业 本人户 籍地址 家 联系地址 长 姓 关系 电 话 名 联系地址 紧急联 络人 关系 电 话 爱 申请理由 好 入 年 月 日 人事审核 舍 床 楼 室 号 位 退 棉被 领 总务登记 舍 床垫 领 物 移 枕头 用单位主管 签交 枕套 登 公 章 被套 记 舍 管 物 钥 匙No. 其 他 总务主管 备注 (三)住宿人员资料卡 姓名 性别 ?男 室号 ?女 出生单位 年月 到职入住日期 日期 最高籍贯 学历 家长 姓名 住址 关系 电话 紧急姓名 住址 关系 电话 联络 人 参加宗教信仰 社团 兴趣 考核 记录 备注