食品生产企业自评报告范本

食品生产企业自评报告 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 企业安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化 申请企业: 申请行业: 专业: 申请性质: 等级: 申请日期: 年 月 日 — 1 — 一、基本情况表 申请企业 地 址 企业性质 安全管理机 构 专职安全特种作业员工总数 人 人 人 管理人员 人 员 固定资产 万元 主营业务收入 万元 倒班人数 倒班情况 ?有 ?没有 及 方 式 法定代表人 电 话 传 真 电 话 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 ?初次评审 ?延期 本次申请 ?一级 ?二级 ?三级 本次申请前本专业曾经取得的标准化等级:?一级 ?二级 ?三级 ?无 本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间: 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称: 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构: 姓名 所在部门 职务/职称 电话 备注 本企 业安组长 全生成员 产标 准化 自评 小组 主要 成员 — 2 — 二、企业重要信息表 1(企业概况: — 3 — 2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况: 3.安全管理状况(主要管理措施及主要绩效): 4.有无特殊危险区域或限制的情况: — 4 — 三、其他事项表 1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? ?是 ?否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料: ?安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ?工商营业执照复印件 ?安全生产标准化管理制度清单 ?安全生产组织机构及安全管理人员名录 ?工厂平面布置图 ?重大危险源资料 ?自评报告 ?自评扣分项目汇总表 ?评审需要的其他材料 3.企业自评评分: 4.企业自评结论: 法定代表人(签名): (申请企业盖章) 年 月 日 5.上级主管单位意见: 负责人(签名): (主管单位盖章) 年 月 日 6.安全生产监督管理部门意见: 负责人(签名): (安全监管部门盖章) 年 月 日 — 5 — 企业安全生产标准化 企业名称: 自评日期: 年 月 日至 年 月 日 — 6 — XXX有限公司安全生产标准化自评报告 企业名称 负责人 自评组长 成 员 自评日期 年 月 日 至 年 月 日 自评情况概述 — 7 — 现场检查发现的主要存在问题及整改建议 — 8 — 自 评 结 论 自评组组长签字: 年 月 日 企业主要负责人审批意见: 企业负责人签字: (单位盖章) 年 月 日 — 9 — XXX有限公司安全生产标准化自评汇总表 单位名称: 单位地址: 电话: 序单项标准分 考评项目 单项应得分 单项实得分 单项扣分 号 目标 1 组织机构和职责 2 安全生产投入 3 法律法规与安全管理制度 4 教育培训 5 生产设备设施 6 作业安全 7 隐患排查和治理 8 重大危险源监控 9 职业健康 10 应急救援 11 事故报告、调查和处理 12 绩效评定和持续改进 13 总标准分 总应得分 总实得分 总评分 合计 考评结果 ?一级 ?二级 ?三级 ?不达标 — 10 — XXX有限公司安全生产标准化自评检查表 自评单位: 自评时间:从 年 月 日 到 年 月 日 自评组组长: 自评组主要成员: 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立安全生产目标的管理制度，明确目标无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 生效的，不得分;安全生产目标管理制度缺少制 2 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人1.1目 相应责任的，扣1分。 标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定无年度安全生产目标与指标的，不得分;安 文件化的年度安全生产目标与指标。 2 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不 1.安全得分。 生产目根据所属基层单位和部门在安全生产中无年度安全生产目标与指标分解的，不得 标 的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制分;无实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 或考核办法的，不得分;实施计 2 定实施计划和考核办法。 划无针对性的，不得分;缺一个基层单位和职能 部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 1.2监 测与考按照制度规定，对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测 核 施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测2 记录的，不得分;检查和监测不符合制度规定的， 记录资料。 扣1分;检查和监测资料不齐全的，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评未定期进行效果评估和考核的，不得分;未 2 估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全及时调整实施计划的，不得分;调整后的目标与 — 11 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 生产目标和指标的实施计划。 指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1 评估结果、实施计划的调整、修改记录应分;记录资料保存不齐全的，扣1分。 形成文件并加以保存。 小计 10 得分小计 按规定设置安全管理机构或配备安全管未设置或配备的，不得分;未以文件形式进 理人员。 行设置或任命的，不得分;设置或配备不符合规4 定的，每处扣1分;扣满4分的，追加扣除10 分。 2.1组根据有关规定和企业实际，设立安全生产未设立的，不得分;未以文件形式任命的， 织机构领导机构。 3 扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等 和人员 相关人员的，扣1分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一未定期召开安全专题会的，不得分;无会议 次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议记录的，扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落3 2.组织纪要中应有工作要求并保存。 实情况的或未制订新的工作要求的，不得分;有机构和未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情未建立安全生产责任制的，不得分;未以文 况进行考核。 件形式发布生效的，不得分;每缺一个部门、岗 4 位的责任制的，扣1分;责任制内容与岗位工作 实际不相符的，每处扣1分;没有对安全生产责2.2职任制落实情况进行考核的，扣1分。 责 企业主要负责人应按照安全生产法律法主要负责人的安全生产职责不明确的，不得 规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履3 分;未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除 行安全生产义务。 10分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 小计 20 得分小计 — 12 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 无该项制度的，不得分;制度中职责、流程、 3 范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建未保证安全生产费用投入的，不得分;财务 立安全生产费用使用台账。 报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣23 分;无安全费用使用台账的，不得分;台账不完 整齐全的，扣1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费无该使用计划的，不得分;计划内容缺失的， 用的使用计划: 每缺一个方面扣1分;未按计划实施的，每一项 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设扣1分;有超范围使用的，每次扣2分。 施。 3.1安2.安全生产教育培训和配备个体防护装全生产备。 费用 3.安全3.安全评价、职业危害评价、重大危险源投入 监控、事故隐患排查和治理。 8 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产未缴纳的，不得分;无缴费相关资料的，不 3 3.2相责任险)。 得分。 关保险 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， — 13 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的，不得分; 赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 得分小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法无该项制度的，不得分;缺少识别、获取、 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内5 容的，每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生 效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时识别未定期识别和获取的，不得分;不及时的， 和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别4.1法规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清5 和获取的，扣1分;未及时汇总的，扣1分;无 律法单。 清单的，不得分;每缺一个安全生产法律法规、规、标标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 准规范 4.法律及时将识别和获取的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分;制度与安全生 法规与标准规范与其他要求融入到企业安全生产管5 产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 安全管理制度中。 理制度 及时将适用的安全生产法律法规、标准规未传达的，不得分;未培训考核的，不得分; 范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培5 无培训考核记录的，不得分;缺少培训和考核的， 训和考核。 每人次扣1分。 按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的，不得分;每缺一项制 产规章制度，至少包含下列内容:安全生产责度，扣2分(其他考评内容中已有的不重复扣 任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投分);制度内容不符合规定或与实际不符的，每4.2规入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、15 项制度扣1分;无制度执行记录的，每项制度扣 章制度 特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设1分。 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施 验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检 — 14 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业安全管理、粉尘防爆管理、相关方及外用 工(单位)管理、职业健康管理、个体防护装 备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全 管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管 理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗未发放的，扣2分;发放不到位的，每处扣 5 位，员工应掌握相关内容。 1分;员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗无岗位安全操作规程的，不得分;岗位操作 位安全操作规程。 10 规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分;内容 没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 4.3操向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌未发放至岗位的，不得分;发放不到位的， 作规程 握相关内容。 5 每处扣1分;员工未掌握相关内容的，每人次扣 1分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准未进行检查、评估的，不得分;无评估报告 4.4评规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用10 的，不得分;评估报告每缺少一个方面内容的， 估 情况进行检查、评估。 扣1分;评估结果与实际不符的，扣2分。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的，不得分;该修 4.5修产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生订而未修订的，每项扣1分;无记录资料的，扣10 订 产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其5分。 有效和适用。 4.6文建立文件和档案的管理制度，明确职责、无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 件和档流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存5 的，不得分;未明确安全规章制度和操作规程编 案管理 要求等事项。 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 — 15 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 形式、权限等的，每处扣1分;未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分;缺少环 5 用、评审、修订的效力。 节记录资料的，每处扣1分。 对下列主要安全生产资料实行档案管理:未实行档案管理的，不得分;档案管理不规 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的，扣2分;每缺少一类档案，扣1分。 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信 息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 100 得分小计 建立安全教育培训的管理制度。 无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 生效的，不得分;制度中每缺少一类培训规定的， 扣1分;培训要求不符合《生产经营单位安全培 5 训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家 安全监管总局令第30号)等有关规定的，每处5.1教5.教育扣1分。 育培训培训 管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分;未定期识别需 全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 求的，扣1分;识别不充分的，扣1分;无培训5 计划的，不得分;培训计划中每缺一类培训的， 扣1分。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效未按计划进行培训的，每次扣2分;记录不 20 果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档完整的，每缺一项扣1分;未进行效果评估的， — 16 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 案。 每次扣1分;未根据评估作出改进的，每次扣1 分;未实行档案管理的，扣10分;档案资料不 完整的，每个扣1分。 5.2安主要负责人和安全生产管理人员，必须具主要负责人未经考核合格上岗的，不得分; 全生产备与本单位所从事的生产经营活动相应的安主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2管理人全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可10 分;安全管理人员未经培训考核合格或未按有关 员教育任职，并应按规定进行再培训。 规定进行再培训的，每人次扣2分。 培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2 能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 分;未进行“三级”安全教育的，每人次扣2 对新员工进行“三级”安全教育。 分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投5.3操在新工艺、新技术、新材料、新设备设施入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教作岗位投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门20 育培训的，每人次扣2分;未按规定对转岗、离 人员教的安全教育和培训。 岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2育培训 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新分。 上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培 训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人 种作业作资格证书，方可上岗作业。 次扣4分;证书过期未及时审核的，每人次扣215 人员教 分;缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1育培训 分;扣满15分的，追加扣除10分。 5.5其企业应对相关方的作业人员进行安全教未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。 他人员育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现15 教育培现场所在单位对其进行进入现场前的安全教场的，每人次扣2分;对外来人员未进行安全教训 育培训。 育和危害告知的，每人次扣2分;内容与实际不 — 17 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 对外来参观、学习等人员进行有关安全规符的，每处扣1分;未按规定正确使用个体防护 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安用品的，每人次扣1分;无专人带领的，扣3 全教育和告知，并由专人带领。 分。 5.6安采取多种形式的活动来促进企业的安全未开展企业安全文化建设的，不得分;安全 全文化文化建设，促进安全生产工作。 10 文化建设与《企业安全文化建设导则》 建设 (AQ/T9004)不符的，每项扣1分。 小计 100 得分小计 企业新改扩工程应建立建设项目安全设无该项制度的，不得分;制度不符合有关规 5 施“三同时”管理制度。 定的，每处扣1分。 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施未执行“三同时”要求的，不得分;未按照 “三同时”制度，根据国家、地方及行业等规规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收 定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分; 验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案15 未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防 等程序;按照《建设工程消防监督管理规定》设计审核和消防验收的，不得分。 6.生产6.1生(公安部令第106号)的要求，进行消防设计 设备设产设备审核和消防验收。 施 设施建厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布不符合规定的，每项扣2分;构成重大隐患 设 置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑的，不得分，并追加扣除20分。 物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电 气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型 10 电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷 设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂 房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律 法规、标准规范的要求。 — 18 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立设备、设施的运行、检修、维护、保无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性 3 养的管理制度。 差的，扣1分。 建立设备设施运行台账，制定检维修计无台账或检维修计划的，不得分;资料不齐 3 划。 全的，每次(项)扣1分。 按检维修计划定期对设备设施和安全设未按计划检维修的，每项扣2分;检维修方 备设施进行检修。 案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1 分;未对检修人员进行安全教育和施工现场安全 交底的，每次扣1分;失修每处扣1分;检修完 6 毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分;未经企 业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施 的，每处扣2分;检维修记录归档不规范、不及6.2设时的，每处扣1分;检修完毕后未按程序试车的，备设施每项扣2分。 运行管生产现场的机电、操控设备应有安全连不符合规定的，每处扣1分。 理 3 锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 食品设备通用要求: 不符合规定的，每处扣1分。 1.设备必须保持清洁卫生。 2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀， 运行平稳。 3.安全附件完好，安全阀、压力表、温度10 表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封 完好，在检验周期内使用。 4.按规定保持压力、温度稳定，符合要求， 无超温、超压现象。 5.操作控制柜与线路防护符合要求;控制 — 19 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 台显示完好，功能指示清晰;按键动作灵敏可靠;接地电阻符合规定，连接牢固。 6.各种阀门开启灵活，关闭严密。 7.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏;支撑牢固可靠，运行平稳无振动;各连接部件密封良好;保温层完整，无严重脱落破损。过滤器无堵塞现象，压力适中。 8.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。 9.各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。 10.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。 11.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒。 12.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。 专用设备(一):食品加工 不符合规定的，每处扣1分。 1.真空滚揉机:真空表指示灵敏准确，抽空时间设定控制准确。 30 2.金属检测机:使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准接地;应由专门技术人员操作;工作中必须定期 — 20 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 检查灵敏度。 3.搅拌机:切刀应牢固、无松动、无损伤;开转转刀前必须将护盖盖到位;设备上应有明显的安全警示性标牌。 4.制皮机、脱毛机:应由经过针对性培训的专门技术人员操作。 5.离心机:制动器保持良好。 6.纯净水设施:叶轮防护网应完好。 7.切丁机:切削旋转部位要有防护;检修时必须由专人监护。 8.臭氧发生器:机器周围环境空气清洁，避免污染及粉尘，避免在潮湿的环境下使用;设专业人员操作。 9.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、分汽包:按照《特种设备安全监察条例》的规定检验。 10.燃气油炸锅: (1)液化气管道安装合理，无泄漏现象。 (2)应设置燃气泄漏报警仪。 (3)排风装置应防爆。 (4)必须有安全警示标牌，现场应悬挂安全操作规程。 (5)液化气瓶放置稳定可靠，并在通风良好、干燥、且不能有曝晒的地方单独储存，严禁烟火，专人管理。 11.电油炸锅: — 21 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (1)应由专业技术人员操作，设备开机及工作时至少有两名技术人员在场，并保持在使用过程中人不离机。 (2)油槽内油加至工作位置，设备加热管严禁干烧。 (3)设置油烟浓度报警装置，配备消防器材。 (4)电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。 (5)每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管内外水放净。 (6)炸锅下方应设有沸油回收装置。 (7)设备的维修保养应由专业人员进行，做好记录。 专用设备(二):罐头生产 不符合规定的，每处扣1分。 1.切断机:刀片固定牢固，轴承润滑系统良好;在调刀磨刀时，严格按操作规程并有专人监护，有明显警示标牌。 2.开瓣机:开瓣刀片固定牢固，轴承润滑系统良好。 30 3.罐头封口机:机头真空度不小于6.93 4×10Pa。 4.毛刷机:毛刷滚子保持完好，无损伤。 5.淋碱机:泵、管道畅通，过滤网无堵塞现象，压力稳定;淋碱回水箱防护齐全，防止 — 22 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 外泄。 6.反渗透纯净水:打开浓水排放阀和反渗透膜出水阀，反渗透膜进口压力不得超过2.8MPa,产水压力不得超过0.35 MPa。 7.风淋室:风机中效、粗效过滤器应保持清洁。 8.漂烫锅、配汤锅、杀菌锅、切丁机等设备与食品加工专用设备要求相同。 9.预煮锅与预冷锅、洗料、上料机、传送带、洗罐机、打浆机、分级机、洗果机和其他设备应符合食品设备通用要求。 专用设备(三):面粉生产 不符合规定的，每处扣1分。 1.吸式比重去石机:运转平稳可靠、振动小、噪声低、无灰尘飞扬，风量调节方便。 2.自衡震动筛:振动幅度，平衡，均匀，噪声低，能耗小，清理效果好。 3.热收缩包装机:加热管两侧电线无老化，石英管无破裂。 电红外加热器运行灵敏，防30 护良好，控制系统灵活。 4.磨面机:工作顺序:先喂料，后合闸;先离闸，后停料。 5.卧式打刷麦机:要求打刷效果好，增碎率低，动耗低，密封性好。 6.效平筛:要求高转速、小回转半径，筛粉效率高。 — 23 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 7.械磨光拉丝机:砂轮拉丝刀架应灵活、可靠、准确，适合磨光和拉丝的实际需要。 8.力撞击松粉机、高效物粒分级机、清粉机、电脑料斗称和其他设备应符合食品设备通用要求。 9.上设备均应符合防爆要求。 专用设备(四):食品发酵 不符合规定的，每处扣1分。 1.粉设备: (1)十二级旋流分离器和其他设备都应符合食品设备通用要求。 (2)浸泡罐:检查孔、溢流装置齐全。 (3)脱胚磨、针磨、分离机、浓缩机的三角带松紧度合适，不过松或过紧。 (4)符合防爆要求。 2.化设备: (1)糖化罐:搅拌系统运转良好，无异30 音，浆叶完整有效，搅拌物料均匀;搅拌叶片和立轴连接牢固，无严重磨损、腐蚀现象;清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护。 (2)层流罐:排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏;表面防腐良好，保温完好无脱落。 (3)调浆罐:内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象;搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效。 3.发酵设备: — 24 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (1)发酵罐、消泡沫剂罐:搅拌叶片和立轴连接牢固，无严重磨损、腐蚀;清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护。 (2)种子罐、维持罐:搅拌系统运转良好，无异音，浆叶完整;内部盘管固定牢固，无漏点。 (3)流加糖罐:检查孔、排污装置齐全;罐体外表面防腐良好。 (4)等电罐:内防腐层无损坏、鼓泡及脱落现象;搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整有效;内部盘管固定牢固，无漏点。 (5)离交柱:排污、溢流装置齐全、畅通、无损坏。 4.精制设备: (1)流化床、炭柱和其他设备都应符合食品设备通用要求。 (2)中和桶、脱色桶、结晶罐、助晶槽:搅拌系统运转良好，无异音，桨叶完整。 (3)分目筛:各连接软管牢固，无破损现象;各层筛网安装牢固、无破损。 专用设备(五):烘焙加工 不符合规定的，每处扣1分。 1.输粉、搅拌设备: (1)输粉设备及管道应符合国家规定的30 压力、温度、耐化学腐蚀要求。 (2)搅拌设备的温度监控设备应符合国 — 25 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 家检测设备的要求。 (3)各类泵的电缆配线应穿管保护，钢管与输粉机之间应采用蛇皮管或挠性软管可靠连接;钢管或软管端头应连接可靠无脱落现象。 (4)泵类设备裸露旋转部件(如联轴器)应采取有效防护措施。 (5)搅拌设备内腔应使用高硬度的不锈钢。 2.焙烤设备: (1)应有完整的温度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。 (2)燃气报警设备灵敏度符合要求，保持状态良好。 (3)焙烤设备可随时调整焙烤时间。 (4)烤炉的隔热设施良好保证焙烤房间的温度不高于28?。 (5)应装设符合国家规范的保温隔热设施，及防烫伤警示。 (6)设置必要的安全巡视、检查和检修通道。 (7)压力系统及压力管道应符合国家规范，燃气管道按GB50028的规定涂装。 3.制冰设备: (1)各连接处无漏水现象。 — 26 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (2)水系统试运行时，应设置旁路，不应进入本设备管束内。 (3)设置必要的安全巡视、检查和检修通道，避免低温冻伤。 4.成型设备: (1)有控制湿度的系统。 (2)有完整的报警系统。 (3)制动、限位装置齐全，完整，灵敏可靠。 (4)有可能产生静电的设备金属外壳应进行接地。 专用设备(六):食用油加工 不符合规定的，每处扣1分。 1.斗式提升机: (1)斗式提升机及专用带无疲劳变形，保持一定的预张紧力，运转良好。 (2)料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。 (3)料斗形状正常，无变斜、无破损。 30 (4)头轮形状正常，润滑良好。 2.刮板机(皮带、螺旋输送机) : (1)刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。 (2)传动链条(皮带)应润滑良好，无磨损现象。 3.蒸炒锅: — 27 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (1)搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。 (2)设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。 (3)设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。 4.灌油压盖机: (1)操作控制系统完整可靠，瓶托，油阀，进出瓶畅通，压盖动作灵活。 (2)密封圈完整无损。 5.榨油机: (1)榨油机榨螺的磨损情况应在规定范围内。 (2)榨油机方形轴托、油龙链条状态正常。 (3)榨油机榨条应排列有序，不得聚堆、松动，出油位置正常。 6.烘干机: (1)烘干机各层温度应在正常范围内。 (2)烘干机减速箱应运行正常，无异常声响。 (3)烘干机下料数量应在控制范围内，气压不得超过允许范围。 (4)各处连接应无松动，紧固良好，避免产生摩擦。 (5)减速箱油位应保持正常油位。 — 28 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (6)烘干机大轴承不得缺油，每班次应检 查一遍。 7.筛选机、水化锅、粉碎机、减速机、贴 签机、提箱机、炒籽锅等设备应符合食品设备 通用要求。 冷冻设备: 不符合规定的，每处扣1分。 1.活塞制冷压缩机、空气分离器、集油器、 热虹吸罐、烤炉、蒸箱和其他设备应符合食品 设备通用要求。 2.螺杆式制冷压缩机、低压循环贮液器、 高压贮液器、排液桶、油分离器、汽液分离器 容器完好，符合压力器容器使用标准。 3.冷凝器和蒸发器:换热表面管、片清洁 完好，无损坏，无脏堵，换热充分。 5 4.中间冷却器:容器保温隔热层良好，无 跑冷现象。 5.制冷剂泵(屏蔽式氨泵):泵体完好; 叶轮完好，石脉轴承完好，输送液体无噪声 6.机械通风冷却塔和水泵:冷却塔风机支 撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动。进风口 挡水栅完好无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸 溅出;顶部出风挡水板完好。 制冷站: 不符合规定的，每处扣1分。 1.液氨储罐有喷淋。 5 2.液氨储罐增设围堰。 — 29 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 3.事故排风机防爆且有连锁装置。 4.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱等。 5.控制室门按规定向外开。 6.现场设风向标。 7.管道标明介质、流向、安全色。 8(现场有MSDS标识和防液氨泄漏中毒应急预案。 9.电器及照明设备等应防爆。 10.安装氨气浓度报警器 11(氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗。 12.制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准的贮罐、水池。 冷库: 不符合规定的，每处扣1分。 1.内部照明必须有防爆防护系统。 2.必须有完整的温控与湿度控制系统，并能够保证温度湿度的实际数值相对于设定的偏差不大于3%。 5 3.内部距墙壁15cm处必须安装防撞护栏。 4.所使用的保温材料必须符合国家对于保温设备的相关要求。 — 30 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 5.内部墙壁设计必须使用不易产生脱落 物质且能够防潮抗热的材料，必须对温度与湿 度必须有监控系统且有相关记录管理。 6.内部地面须使用环氧自流平。 污水处理设备: 不符合规定的，每处扣1分。 1.污水管道无堵塞、渗漏。 2.污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝 气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好，排放污5 水顺畅。 3.各潜水泵、污水泵、水处理机械基础牢 固、防护良好。 仓库: 不符合规定的，每处扣1分。 1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及 物品之间应符合安全距离的要求。 2.车行道、人行道宽度符合标准。 3.作业点和安全通道采光符合标准。 4.按规定采取防爆措施。 5.消防设施标识及防火安全标志准确、齐10 全。 6.按规定的数量和种类配备消防器材，且 灵敏可靠。 7.照明灯具完好率100%。 8.粮食仓库应符合GB50320和GB50322 的要求。 — 31 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 变配电系统: 不符合规定的，每处扣1分。 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图;降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开，高压间门应向低压 8 间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。 7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定;遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。 9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 — 32 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 不符合规定的，每处扣1分。 固定式低压电气线路: 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护8 和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护;穿金属管时管口应装绝缘护套;室外埋设，上面应有保护层;电缆沟应有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 不符合规定的，每处扣1分。 动力照明箱(柜、板): 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 8 2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、不符合规定的，每处扣1分。 金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构8 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用 — 33 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 临时用电线路: 不符合规定的，每处扣1分。 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周 8 期确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 电焊机: 不符合规定的，每处扣1分。 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。 4 2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次， — 34 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 且记录完整。 5.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。 6.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。 7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。 8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方;在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用;使用场所应清洁，无严重粉尘。 手持电动工具: 不符合规定的，每处扣1分。 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具至少每3个月进行一次 4 绝缘电阻检测，且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。 — 35 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 管线: 不符合规定的，每处扣1分。 1.应有全厂管网平面布置图，标记完整， 位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐 全。 2.不同介质的管线，应按照《工业管道的 基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)4 的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流 向。 3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支 架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示， 有隔热措施。 作业场所应划出人员行走的安全路线，其不符合规定的，每处扣1分。 宽度一般不小于1.5m。 4 下列工作场所应设置应急照明:主要通道 及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有不符合规定的，每处扣1分。 结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡4 板。 建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管无该项制度的，不得分;制度与有关规定不 道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、5 符的，每处扣1分。 安全附件及安全保护装置等)的管理制度。 6.3特 种设备按规定登记、建档、使用、维护保养和每未进行检验的，不得分;档案资料不全的(含 管理 月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检生产、安装、验收、登记、使用、维护等)，每10 验。 台套扣1分;使用无资质厂家生产的，每台套扣 2分;未经检验合格或检验不合格就使用的，每 — 36 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 台套扣2分;检验周期超过规定时间的，每台套 扣2分。本考评内容已经扣分的，后面4个考评 内容中相同情况不再重复扣分。 压力容器等设备(包括空气压缩机、气泵、不符合规定的，每处扣1分。 储气罐等): 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证 件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、 变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相 互磨擦等现象。 7 4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每 年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验 周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、 润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装 安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何 形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 工业气瓶: 不符合规定的，每处扣1分。 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度， 登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外 观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 7 2.在检验周期内使用。 常用气瓶的检验周期为:一般气瓶(氧气、 乙炔)每3年检验一次。惰性气体(氮气)每 5年检验一次。超过30年的应按报废处理。 — 37 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显;瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施;瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶;若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施;超过20瓶以上，应设置二级瓶库。 7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。 8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。 9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记;存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。 起重机械设备(吊机、吊车、吊具等): 不符合规定的，每处扣1分。 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用: (1)吊车之间防碰撞装置。 (2)大、小行车端头缓冲以及防冲撞装7 置。 (3)过载保护装置。 (4)主、副卷扬限位、报警装置。 (5)登吊车信号装置及门联锁装置。 — 38 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (6)露天作业的防风装置。 (7)电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 5.起重机械应定期检验，在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。 8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。 — 39 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 场(厂)内专用机动车辆: 不符合要求的，每处扣1分。 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检 验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。 4 3.进行日常检查、保养和维护，保证正常 的安全状态。 4.每年检验一次，检验数据齐全有效。 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性 5 6.4新报废的管理制度。 差的，扣1分。 设备设 按规定对新设备设施进行验收，确保使用未进行验收的(含其安全设备设施)，每项 5 施验收质量合格、设计符合要求的设备设施。 扣1分;使用不符合要求的，每项扣1分。 及旧设 按规定对不符合要求的设备设施进行报未按规定进行报废或拆除的，不得分;涉及备设施废或拆除。 到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品 拆除、5 处置方案的，不得分;未执行作业许可的，扣1 分;未进行作业前的安全、技术交底的，扣1报废 分;资料保存不完整的，每项扣1分。 小计 230 得分小计 建立至少包括下列危险作业的作业安全没有制度的，不得分;缺少一项危险作业规 管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、定的，扣5分;内容不全或操作性差的，每处扣7.1生审批程序、许可签发人员等: 2分。 产现场1.危险区域动火作业。 7.作业管理和 2.进入受限空间作业。 10 安全 生产过3.高处作业。 4.大型吊装作业。 程控制 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。 — 40 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 应对生产现场和生产过程、环境存在的事未进行隐患排查、评估分级的，不得分;无 故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控记录、档案的，不得分;所涉及的范围未全部涵制措施。 盖的，每少一处扣1分;排查、评估分级不符合10 规定的，每处扣1分;缺少控制措施或针对性不 强的，每处扣1分;现场岗位人员不清楚岗位有 关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不 应禁止与生产无关人员进入生产操作现5 场。 得分。 有一项不符合要求的，不得分。 进入受限空间作业安全要求: 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测，合格后方可进10 入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员联系的措 施。 未按要求做到的，每处扣2分。 仓库作业安全要求: 1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数 量和区域不超限。 2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。 3.原辅材料、成品(半成品)及包装材料10 库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物 品。 4.路面平坦，无积油积水，无绊脚物。 5.占道率小于5%。 6.消防通道畅通。 — 41 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 危险化学品使用安全要求: 未建立制度的，不得分;未按要求做到的， 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 每处扣1分。 2.储存、使用危险化学品应符合国家或行 业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以 及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签，在 盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，采 用颜色、标牌、标签等形式标明其危险性。 10 4.企业使用的化学品必须按规定储存，设 置明显标志，由专人负责保管。危险化学品专 用仓库或专用储存室的储存设备和安全设施 应定期进行检测。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学 品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置， 并保证处于完好状态。 生产过程控制: 未按要求做到的，每处扣1分。 1.企业应建立交接班制度并做好交接班 记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安 全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记 录。 20 2.在作业现场配备相应的安全防护用品 (具)及消防设施与器材，进入作业现场前， 应按规定使用个体防护装备。 作业前应先检查作业场所和设备、设施的 安全状况，发现异常及时处理。 — 42 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 3.作业活动的负责人应严格按照作业文 件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员 应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业 人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可 证作业。 4.生产作业必须落实安全防护措施。作业 活动监护人员应具备基本救护技能和作业现 场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职 守。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识不全的，每缺一个扣1分;缺少控制措 辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作施或针对性不强的，每个扣1分;作业人员不清 业行为主要包括: 楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误 后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆20 7.2作卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 业行为作。 管理 4.工作过程中，如有故障，停机通知修理， 待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭 电源，清理岗位作业环境。 落实危险作业管理制度，执行工作票制未执行的，不得分;工作票中危险分析和控 度。 制措施不全的，每个工作票扣1分;授权程序不 10 清或签字不全的，每个扣2分;工作票未有效保 存的，扣2分。 — 43 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 电气、高速运转机械等设备，应实行操作未执行的，不得分;未挂操作牌就作业的， 5 牌制度。 每处扣1分;操作牌污损的，每个扣1分。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适无配备标准的，不得分;配备标准不符合有 应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按关规定的，每项扣1分;未及时发放的，不得分;10 照使用规则佩戴、使用。 购买、使用不合格个体防护装备的，不得分;员 工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 建立警示标志和安全防护的管理制度。 5 无该项制度的，不得分。 在存在较大危险因素的作业场所或有关不符合规定的，每处扣1分;累计扣满5 7.3警设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置5 分的，追加扣除10分。 示标志安全警示标志。 和安全在检维修、施工、吊装等作业现场设置警不符合要求的，每处扣1分。 防护 戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡5 等设置安全盖板或护栏等。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理无该项制度的，不得分;未明确双方权责或 5 制度。 不符合有关规定的，不得分。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、未建立名录和档案的，不得分;未将安全绩 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产效与续用挂钩的，不得分;名录或档案资料不全5 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，的，每一个扣1分。 7.4相建立相关方的名录和档案。 关方管不应将工程项目发包给不具备相应资质发包给无相应资质的相关方的，除不得分 理 的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理外，追加扣除10分;未签订协议的，不得分;5 协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、协议中职责不明确的，每项扣1分。 治理和防控的管理职责。 根据相关方提供的服务作业性质和行为以包代管的，不得分;相关方在企业场所内 5 定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除5分; — 44 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 控制措施，并对其安全绩效进行监测。 未定期进行风险评估的，每一次扣1分;风险控 企业应统一协调管理同一作业区域内的制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分; 多个相关方的交叉作业。 未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分;企业 未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、无该项制度的，不得分;制度与实际不符的， 5 作业过程及环境变更的管理制度。 扣1分。 7.5变对变更的设施进行审批和验收管理，并对无审批和验收报告的，不得分;未对变更导 更 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评10 致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每 估和控制。 项扣1分。 小计 170 得分小计 建立隐患排查治理的管理制度，明确部无该项制度的，不得分;制度与有关规定不 5 门、人员的责任。 符的，扣1分。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目无该方案的，不得分;方案依据缺少或不正 的、范围、方法和要求等。 5 确的，每项扣1分;方案内容缺项的，每项扣1 分。 8.1隐 按照方案进行隐患排查工作。 未按方案排查的，不得分;有未排查出来的患排查 8.隐患 10 隐患的，每处扣1分;排查人员不能胜任的，每排查和人次扣2分;未进行汇总总结的，扣2分。 治理 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登无隐患汇总登记台账的，不得分;无隐患评 记建档。 10 估分级的，不得分;隐患登记档案资料不全的， 每处扣1分。 隐患排查的范围应包括所有与生产经营范围每缺少一类的，扣2分。 8.2排 5 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 查范围 采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查缺少一次，扣2分;未制定检查表 与方法 20 节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排的，扣10分;检查表制定和使用不全的，每个 — 45 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 查。 扣2分;检查表针对性不强的，每一个扣1分; 检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分;扣 满20分的，追加扣除20分。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不整改不及时的，每处扣2分;需制定方案而能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包未制定的，扣10分;方案内容不全的，每缺一括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机项扣1分;每项隐患整改措施针对性不强的，扣构和人员、时限和要求。 1分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应急 20 重大事故隐患在治理前应采取临时控制预案的，扣10分。 措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括8.3隐工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措患治理 施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 10 和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计无统计分析表的，不得分;未及时报送的， 分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面5 不得分。 统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治无安全预警指数系统的，不得分;未对相关理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发 8.4预等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安展趋势进行预报的，扣2分;未将隐患排查治理 10 测预警 全生产风险分析。 情况纳入安全预警系统的，扣1分;未对预警系 统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1 分;未每月进行风险分析的，扣1分。 小计 100 得分小计 建立重大危险源的管理制度，明确辨识与无该项制度的，不得分;制度中每缺少一项9.重大9.1辨 评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、5 内容要求的，扣1分。 危险源识与评回顾、持续改进等。 — 46 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 监控 估 按规定对本单位的生产设施或场所进行未进行辨识和评估的，不得分;未按规定进 10 重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。 行的，不得分;未明确重大危险源的，不得分。 对确认的重大危险源及时登记建档。 无档案资料的，不得分;档案资料不全的， 5 9.2登每处扣1分。 记建档按照相关规定，将重大危险源向安监部门未备案的，不得分;备案资料不全的，每个 与备案 5 和相关部门备案。 扣1分。 对重大危险源采取措施进行监控，包括技未监控的，不得分;有重大隐患或带病运行， 术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加10 验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防扣除15分;监控技术措施和组织措施不全的， 护器具配置、作业要求等)。 每项扣1分。 9.3监 控与管在重大危险源现场设置明显的安全警示无安全警示标志的，每处扣1分;内容不全 理9.3标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、3 的，每处扣1分;警示标志污损或不明显的，每 监 责任人员、事故模式、控制措施等)。 处扣1分。 相关人员应按规定对重大危险源进行检未按规定进行检查的，不得分;检查未签字 查，并做好记录。 2 的，每次扣1分;检查结果与实际状态不符的， 每处扣1分。 小计 40 得分小计 建立职业健康的管理制度。 无制度的，不得分;制度与有关规定不一致 5 的，每处扣1分。 10.1职按有关要求，为员工提供符合职业健康要有一处不符合要求的，扣1分;一年内有新 10.职5 业健康求的工作环境和条件。 增职业病患者的，不得分，并追加扣除20分。 业健康 管理 建立健全职业健康档案和员工健康监护未进行员工健康检查的，不得分;未进行入 档案。 5 厂和离职健康检查的，不得分;健康检查每少一 人次的，扣1分;无档案的，不得分;每缺少一 — 47 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 人档案扣1分;档案内容不全的，每缺一项资料， 扣1分。 定期对职业危害场所进行检测，并将检测未定期检测的，不得分;检测的周期、地点、 结果公布、存入档案。 有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分;结5 果未公开公布的，不得分;结果未存档的，一次 扣1分。 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温未确定有关场所和岗位的，不得分;未进行 等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行10 专门管理和控制的，不得分;管理和控制不到位 专门管理和控制。 的，每一处扣2分。 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工未确定场所的，不得分;无报警装置的，不 作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，得分;缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣5 配置现场急救用品和必要的泄险区。 1分;无应急预案的，不得分;无急救用品、冲 洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的，不得分。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种未指定专人保管或未全部定期校验维护的， 防护用具，确保其处于正常状态。 5 不得分;未定期校验和维护的，每次扣1分;校 验和维护记录未存档保存的，不得分。 指定专人负责职业健康的日常监测及维未指定专人负责的，不得分;人员不能胜任 护监测系统处于正常运行状态。 的(含无资格证书或未经专业培训的)，不得分;5 日常监测每缺少一次的，扣1分;监测装置不能 正常运行的，每处扣1分。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗未及时给予治疗、疗养的，不得分;治疗、 养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适5 疗养每少一人的，扣1分;没有及时调换职业禁 岗位。 忌症人员岗位的，每人次扣1分。 10.2职与从业人员订立劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (含聘用合同)未书面告知的，不得分;告知内容不全的， 5 业危害时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其每缺一项内容，扣1分;未在劳动合同中写明的 — 48 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 告知和后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面(含未签合同的)，不得分;劳动合同中写明内警示 形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 容不全的，每缺一项内容，扣1分。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中未宣传和培训或无记录的，不得分;培训无 的职业危害、预防和应急处理措施。 5 针对性或缺失内容的，每次扣1分;员工及相关 方不清楚的，每人次扣1分。 对存在严重职业危害的作业岗位，按照未设置标志和说明的，不得分;缺少标志和 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)说明的，每处扣1分;标志和说明内容(含职业5 的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 明。 不全的，每处扣1分。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报未申报的，不得分;申报内容不全的，每缺 10 生产过程存在的职业危害因素。 少一类扣2分。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主未申请变更的，不得分;每缺少一类变更申 管部门申请变更: 请的，扣2分。 10.3职(1)新、改、扩建项目。 业危害(2)因技术、工艺或材料等发生变化导申报 5 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生 重大变化。 (3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。 小计 80 得分小计 建立事故应急救援制度。 无该项制度的，不得分;制度内容不全或针 5 对性不强的，扣1分。 11.1应11.应急机构按相关规定建立安全生产应急管理机构没有建立机构或专人负责的，不得分;机构 急救援 和队伍 或指定专人负责安全生产应急管理工作。 2 或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1 分。 — 49 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立与本单位安全生产特点相适应的专未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分; 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人3 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得 员。 分。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进无训练计划和记录的，不得分;未定期训练 行训练。 的，不得分;未按计划训练的，每次扣1分;训5 练科目不全的，每项扣1分;救援人员不清楚职 能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 按规定制定生产安全事故应急预案，重点无应急预案的，不得分;应急预案的格式和 作业岗位有应急处置方案或措施。 内容不符合有关规定的，不得分;无重点作业岗 位应急处置方案或措施的，不得分;未在重点作10 业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1 分;有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或 措施的，每人次扣1分。 11.2应 急预案 根据有关规定将应急预案报当地主管部未进行备案的，不得分;未通报有关应急协 5 门备案，并通报有关应急协作单位。 作单位的，每个扣1分。 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 未定期评审或无相关记录的，不得分;未及 时修订的，不得分;未根据评审结果或实际情况5 的变化修订的，每缺一项，扣1分;修订后未正 式发布或培训的，扣1分。 按应急预案的要求，建立应急设施，配备每缺少一类，扣1分。 11.3应5 应急装备，储备应急物资。 急设 施、装对应急设施、装备和物资进行经常性的检无检查、维护、保养记录的，不得分;每缺 备、物查、维护、保养，确保其完好可靠。 5 少一项记录的，扣1分;有一处不完好、可靠的， 资 扣1分。 — 50 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 按规定组织生产安全事故应急演练。 未进行演练的，不得分;无应急演练方案和 记录的，不得分;演练方案简单或缺乏执行性的，10 扣1分;高层管理人员未参加演练的，每次扣111.4应分。 急演练 对应急演练的效果进行评估。 无评估报告的，不得分;评估报告未认真总 5 结问题或未提出改进措施的，扣1分;未根据评 估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 发生事故后，应立即启动相关应急预案，未及时启动的，不得分;未达到预案要求的， 积极开展事故救援。 每项扣1分;未全面总结分析应急救援工作的，11.5事应急结束后应分析总结应急救援经验教10 每缺一项，扣1分;无应急救援报告的，扣5 故救援 训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急分。 救援报告。 小计 70 得分小计 按规定及时向上级单位和有关政府部门未及时报告的，不得分;未有效保护现场及 12.1事报告，并保护事故现场及有关证据。 有关证据的，不得分;有瞒报、谎报、破坏现场5 故报告 的任何行为的，不得分，并追加扣除20分。 按照相关法律法规、管理制度的要求，组无调查报告的，不得分;调查报告内容不全 12.事 织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、的，每处扣2分;相关的文件资料未整理归档的，故报10 12.2事 事件进行调查、处理。 每次扣2分;处理措施未落实的，扣5分。 告、调故调查 查和处和处理 定期对事故、事件进行统计、分析。 未统计分析的，不得分;统计分析不完整的， 3 理 扣1分。 12.3事对员工进行有关事故案例的教育。 未进行教育的，不得分;有关人员对原因和 故案例2 防范措施不清楚的，每人次扣1分。 教育 小计 20 得分小计 — 51 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 企业应每年至少一次对本单位安全生产未进行评定的，不得分;少于每年一次的， 标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生扣5分;评定中缺少类目、项目和内容或其支撑10 产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查性材料不全的，每个扣2分;未对前次评定中提 安全生产工作目标、指标的完成情况。 出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。 13.1绩主要负责人应对绩效评定工作全面负责。主要负责人未组织和参与的，不得分;评定 效评定 13.绩评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部未形成正式文件的，扣5分;结果未通报的，扣10 效评定门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评5分;未纳入年度考评的，不得分。 和持续的重要依据。 改进 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 未重新评定的，不得分。 企业应根据安全生产标准化的评定结果 未进行安全标准化系统持续改进的，不得 13.2持和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安 分;未制定完善安全标准化 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和措施的， 续改进 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进 扣5分;修订完善的记录与安全生产标准化系统 行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 10 评定结果不一致的，每处扣1分。 小计 40 得分小计 总计 1000 得分总计 — 52 — 附表 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 — 53 —