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第七章-PP07_研发新品打样流程.doc

第七章-PP07_研发新品打样流程

不管海多远丶仍然留恋你
2017-09-16 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《第七章-PP07_研发新品打样流程doc》,可适用于人文社科领域

第七章PP研发新品打样流程PP此流程描述研发新品打样的全过程包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。在此流程中首先由研发部提出打样需求并设立内部订单生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品:由采购手工申请同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C内部订单维护流程追加重新申请预算不超预算规格原物料由仓储部发料确认并进行生产非规格品原物料由采购根据MM生产性物料标准采购流程及MM、MM国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认对产成品直接收货并确认。自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单规格原物料手工开领料单系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C内部订单维护流程追加重新申请预算不超预算规格原物料由仓储部发料确认并进行生产生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM生产性物料标准采购流程及MM、MM国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认对产成品直接收货并确认。在流程过程中研发部应提供详细的打样技术资料在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况以确保打样的顺利进行。另外PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用研发样品的出售作营业外收入。打样单打样需求OEM产成品采购申请超预算申请内部订单收货并确认手工ME重新申请预算自制产成品CO内部订单维不超预算存盘时同步进护流程预算追加CCA行预算审核规格原物料OEM产成品非规格原物料规格原物料C系统发料MBA发料并确认B领料单手工规格原物料生产订单创建无料号生产订单手工采购申请非规格原物料CA手工MB手工统计人工生产执行设备工时原物料生成无料号采产成品购单MEBMM、MM国内、MM生产性物料国外采购订单收货标准采购流程流程件名称:docPageof文件名文件准备:张艳日期::AM新建一个物料:后勤,物料管理,物料主记录,物料,创建(一般),立即交易代码:MM目前该流程尚不需要进入系统建立。件名称:docPageof文件名文件准备:张艳日期::AM

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