企业HSE管理体系工作清单

企业HSE管理体系工作清单 HSE是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系。企业推行OHSAS18001&ISO14001(HSE管理体系)应完成的20大项、95小项具体事宜。特别分享,供各位同仁参考。 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开HSE管理体系推行动员大会,最好是全厂人员参与,包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半功倍,管理者代表任命书应由老总签发;存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表,最好每个部门、每个车间都有;存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表,成立公司体系推行小组,并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。 10、厂房平面图——便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流向标志),并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。 16、安全 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。 22、收集第三方有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、整改通知单等。 23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告(包括内审或第二、三方审核)。 24、建设项目环境影响评估报告(表)及环保局批复。 25、废水、废气、噪声检测报告——废气、废水排放浓度;厂界噪声数值。 26、“三同时”(竣工)验收报告(表)及环保局批复。 27、工业废水排污许可证——由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证;排污登记表;排污费用记录。 28、环保局定期监测报告——环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果。【三】体系培训 29、EHS体系知识培训和记录(记录表、考试卷)——包括体系的产生、意义、构成; 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条款等。 【四】法律法规及其他要求的收集 30、收集公司适用的EHS法律、法规,制作清单,并评审其符合性。 【五】危险识别评价 31、危险识别评价培训——对推行小组成员进行危险识别培训。 32、各部门识别评价其危险源——填写部门危险识别评价表。 33、编制危险识别评价汇总表;不可接受风险一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。 【六】环境因素识别评价 34、环境因素识别评价培训——对推行小组成员进行环境因素识别培训。 35、各部门识别评价其环境因素——填写部门环境因素识别评价表。 36、编制环境因素识别评价汇总表;重大环境因素一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。 【七】方针目标的制定 37、EHS方针的确定——由最高管理者批准发布公司的环境&职业健康安全方针。 38、EHS方针对内宣传——将环境&职业健康安全方针对内宣传,制作标识牌、卡片等。 39、EHS方针对外宣传(供货商、客户等)——由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全方针对外宣传。 40、EHS目标指标及管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定——依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标及管理方案,由管理者代表审批,存档并发相关部门。 【八】文件的编制 41、EHS手册的制定(一级文件)——由管理者代表组织制订EHS手册,应包括工艺流程图,EHS组织架构图,工厂地理位置图,管理者代表任命书等附件,并包括公司简介,EHS方针,对程序文件指引等内容。 42、EHS程序文件的制定(二级文件)——由推行专员或各部门负责人制定,可与质量体系共用个别程序文件。EHS管理程序包括:特种设备管理;危险作业管理;化学品安全管理;个人防护用品管理;消防管理等程序;应急准备和响应程序;废水;废气;废物;噪声;能源等程序。 43、各部门相关运行控制文件的制定(三级文件)——对化学品的安全管理;设备安全操作规程;对消防设施器材的管理;MSDS;对能源消耗的管理;对水电设施的管理等。 44、记录表格的制定(四级文件)——相关二级、三级文件的表格。 45、体系文件的发行(一、二、三、四级)——将体系文件发行,并对各级人员进行培训,执行文件。 46、文件控制与记录控制——可由质量体系统一管理。 【九】危险化学品管理 47、整理公司所使用的危险化学品清单,并向供货商收集化学品MSDS——由采 购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS(包括,但不限于:溶剂、油类、气体等)。 48、化学品存放点安全配置——在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则;通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专人持证管理。 49、危险化学品消耗量——确定单位时间内,有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。 50、制作内部化学品MSDS——由技术部制定内部化学品的MSDS。 51、消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。 【十】沟通、参与和协商 52、内部沟通——与公司内部员工的沟通与协调资料,如员工满意度调查等。 53、外部沟通——对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。接受、处置、回复外来文件,并保存记录。 【十一】垃圾处理管理 54、垃圾分类标准培训与实施——全厂实施垃圾分类,检查、纠正其正确性。 55、内部危险废弃物清单、交收记录——各部门危险废弃物与行政部的交收记录。 56、危险废弃物回收商的资质证明——危险废物处置经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证。 57、公司与回收商签订的回收协议——公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。 58、与回收商的交收记录——危险废物转移五联单,可回收废弃物的变卖记录。【十二】应急准备与响应 59、各种应急措施的制定——火灾;化学品/油品泄漏;中毒;生物危害;伤害事故;台风、水灾等自然灾害;缺水;断电等应急措施。 60、消防演习方案策划与实施——策划消防演习并组织全厂人员参加实施。 61、化学品泄漏演习方案策划与实施——策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产等相关人员参加实施。 62、其它应急演习方案策划与实施——相对容易发生,且易造成严重后果的意外 风险。 63、消防设施的管理——统一编号,清单制作,检查保养记录(包括灭火器、消防栓、火警铃,安全指示灯,应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等);制作平面消防疏散图。 64、消防设施维护保养——与有资质的维护保养单位签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,定期保养,保存保养记录。 【十三】对相关方EHS要求 65、与供货商/回收商/工程合同方签订EHS协议——由相关部门与其相关方签订EHS协议。 66、采购部对供货商的安全要求施加——采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告。危险品运输人员有证件,并按规定申报。对供应商调查评估中,设置EHS方面的要求;供应商告知书应包含EHS方面的要求。【十四】相关统计 67、公司上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资源能源的统计——收集上年相关数据,不用太复杂,看得出每月用多少就可以了,或单位用量。 68、公司上年每月出货的统计——每月出货总数的统计。 69、公司上年产品报废率的统计——每月产品总报废率统计。 70、主要原辅材料清单——制作主要原辅材料清单。 【十五】证件、考核 71、对特殊岗位资格证明的收集——企业负责人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书(五级消防员)、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员(锅炉工、叉车工、起重机操作工,电梯工,压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等)、化学品管理、内部审核员等。 72、公司年度、月度目标考核方案,其中有EHS方面的内容。 【十六】职业健康 73、入职职业病体检;职业病年度体检报告(如发现职业病,需采取相应的措施);离职职业病体检;个人职业病监护档案。 【十七】设备设施 继续阅读