汽车4S店《员工手册》（本田讴歌ACURA）

汽车4S店《员工手册》（本田讴歌ACURA） 汽车4S店《员工手册》 -ACURA 目 录 前言 总经理欢迎辞………………………………… 2 第一章 公司简介…………………………………………… 3 第二章 公司管理基本原则………………………………… 5 第三章 组织结构与部门职责……………………………… 7 第四章 招聘与解聘………………………………………… 14 第五章 考勤制度…………………………………………… 18 第六章 薪资制度…………………………………………… 21 第七章 福利制度…………………………………………… 24 第八章 培训制度…………………………………………… 27 第九章 奖罚制度…………………………………………… 30 第十章 财务相关制度……………………………………… 34 第十一章 行政事务管理规定………………………………… 37 第十二章 行为守则…………………………………………… 47 第十三章 安全卫生管理……………………………………… 49 第十四章 投诉与建议管理规定……………………………… 53 总经理欢迎辞 亲爱的朋友: 欢迎您加入武汉**汽车销售服务有限公司，共同参与ACURA事业的建设，品牌及公司的每一步成长，与您今后努力工作密切相关～ 无论您来自哪里，今后将在公司哪个岗位，从今天起，我们就有了一个共同的目标和理想。在这里，**公司将会为每个快乐生活的员工创建一个愉快向上的工作环境，为每个积极进取的员工打造一个展现自我风采的舞台。希望，随着公司今后的发展，您能成为公司的栋梁，品牌的精英，行业的杰出代表。 作为**公司总经理，我将时刻关注、支持您的工作～对于公司今后的建设和发展，欢迎您有好的建议～ 那么，就让我们从现在开始，为了ACURA事业、为了**公司的美好明天，一起努力工作吧～ 祝您工作愉快～ 我们庄严宣誓: 信守公司理念 维护企业形象 遵从员工手册 执行规章制度 服从上级指挥 积极完成工作 努力学习提高 奋发图强上进 做一名积极进取、勤奋务实的**人～ 总经理: 年 月 日 第一章 公司简介 1.1 公司简介 武汉**汽车销售服务有限公司是本田旗下高端品牌——“ACURA讴歌”品牌华中地区唯一指定汽车特约店。是集进口讴歌品牌整车销售、售后维修、原厂配件供应及信息反馈于一体的综合性配套服务公司。 Acura“讴歌”源于拉丁语中的“acu”，意味着 “精确、精密、精致”。而“精准”的含义可以追溯到Acura最初的造车理念“精湛工艺，打造完美汽车”。秉承讴歌品牌对生活充满自豪和乐趣，人生充满活力，积极向上的态度。**汽车也将此作为品牌与员工工作和生活的源动力，并乐此不疲。 Acura(讴歌)武汉江城店位于武汉市硚口区长丰大道特8号，整体投资逾3000万，占地面积约8000平方米，展厅面积2000平方米，车间面积1700平方米。自建店以来，Acura(讴歌)武汉江城店不断完善企业内部管理，调整发展战略，在充分适应市场需求的同时，不断吸引众多优秀人才加盟，共同致力于公司的长远发展。 1.2 企业宗旨 我们全力以赴，以合理的价格为顾客提供高品质的产品和高质量的服务，不断满足和超越顾 客的期盼～ 1.3 经营理念 以诚信创造喜悦，始终贯彻“顾客第一”的宗旨; 以尊重凝聚力量，打造以人为本的工作环境; 以服务提升价值，创建企业可持续发展。 1.4 经营方针 脚踏实地，勇于挑战，将“持续改善”融入到每天工作和生产经营活动中，不断创新和改进。通过销售、生产和服务活动创造价值来致力于经济和社会的发展，成为被社会认可的良好企业公民。 1.5经营模式 以售后服务为中心，集整车销售、维修服务、零配件供应和信息反馈于一体的经营模式。 1.6企业精神 务实进取 合作共有 精益求精 第二章 公司管理基本原则 公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则: 2(1统一指挥原则 公司实行总经理负责制，各部门均须服从总经理的统一领导，统一执行总经理决策。 2.2 层级管理、服从命令原则 各级员工在工作中接受直属上司的管理，服从直属上司的命令。各级管理者只对直接下拥有指挥权。 2.2.1 员工的工作及思想情况向部门经理(主管)反映、请示、汇报，即对部门经理(主管)负责。 2.2.2 部门经理(主管)的工作及思想情况向主管领导或总经理反映、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。 2.2.3 部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督和指导的责任。 2.3 目标管理原则 各部门、各级员工均须以完成自己的工作目标为基本工作准则，以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。 2.4 有章必循、违规必究原则 每位员工均须严格遵守公司的规章制度，如有违反，公司必将根据有关规定追究其责任或给予经济处罚。 2.5 量才而用、竞争上岗原则 公司将根据每位员工的德、绩、能、勤选拔相对优秀人才，公司坚持以竞争上岗作为选拔管理人员的基本依据。 2.6 考评奖罚原则 员工的奖罚应以绩效考核结果为主要依据，力求公正、合理。 2.7 时效制原则:各项工作须在规定时间内完成，讲究时效。 2.8 饱和工作量原则 部门和岗位的设置，均以饱和工作量为原则，从而精简机构、人员，提高工作效率，合理利用人力资源。 第三章 组织结构与部门职责 3.1 组织结构 为了加强管理，明确岗位职责，提高工作效率，依据本田技研公司的管理要求和业务发展需要，公司设立以下组织架构，图示如下: 3.1.1 组织结构图 总经理 销售部 展厅部 大客户部 售后服务部 零部件部 售后前台 售后车间 行政部 财务部 CR部 3.1.2 人事管理结构图 另见《人事管理结构图》文件。 3.2 各部门职责 3.2.1 行政部部门职责 1、根据公司经营管理要求及部门发展规划，制定部门年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 与目标。 2、负责主持公司行政事务和人力资源管理工作，建立与之相应的工作流程，组织并监督实施; 3、遵守国家相关劳动法规及条例，负责制定和不断完善《员工手册》，并督导有效执行; 4、贯彻落实公司有关的精神指示，执行并督导有关决议实施; 5、协助总经理做好相关外联协调工作，建立的公共关系，树立良好企业形象; 6、协调劳资关系，掌握员工思想动态，提高企业凝聚力和向心力; 7、负责推动公司企业文化建设，规范办公工作程序，督导各部门不断完善或改进工作方法; 8、严格控制公司各项行政办公费用，降低费用开支; 9、负责公司会议组织与安排，并作好记录与传达; 10、负责公司公文的拟定、收发、归档及管理; 11、负责公司及部门印章、公司锁匙、行政用车公和司往来信函的管理工作; 12、负责办公用品和低值易耗品的采购、保管与发放工作;并配合财务部做好公司固定资产的管理工作; 15、负责公司办公环境、清洁、消防安全、绿化、安保、劳保生活等后勤保障工作; 16、协助总经理日常工作的开展，并完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:核查向上审报文件及审批本部门下发文件; 费用监督权:对本部门预算经费的使用，具有审核权限; 人 事 权:对公司员工进行考核、监督，提出奖惩、薪酬建议，及时对各部门员工续签、变更、解除或终止劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的意见。 3.2.2 财务部部门职责: 1、根据公司经营管理要求及发展规划，制定部门年度工作计划与目标; 2、执行国家有关财务管理法规、制度，监督公司财产的完整和各项资金的使用; 3、负责编制年、季、月度成本收支、利税计划及实施过程中的审计、分析; 4、负责向总经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料; 5、负责公司的资金的合理使用，促进加快资金周转，提高资金投资收益; 6、负责组织公司年度预算编造，并督导预算执行; 7、负责所有费用支出的审核及相关凭证的复核工作，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时处理; 8、审查或参与指定公司对外的一切经济合同、协议及其他经济文件; 9、负责每月公司员工基本工资的计算、审核、发放及绩效工资、各项扣款、奖励金额的审核发放工作; 10、负责商品车、零部件、汽车用品、工具设备等对外采购工作的成本核定及结算工作; 11、参与监督公司零配件库存盘存工作，定期反映库存零配件的增减，结构变化，发现问题，协助查找，促进改进; 12、严格执行现金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和结算纪律，及时办理现金、银行存款及信贷结算手续; 13、负责公司会计核算，合理设置各类账册，做到手续完备，账目清楚，发挥会计管理作用; 14、协调银行、税务、财政等方面的公共关系; 15、协助总经理完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件 费用监督权:对部门预算经费(办公用品、物资设备采购等)的使用具有审核权限. 人 事 权:对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见 3.2.3销售部部门职责 1、根据公司经营管理要求、部门发展规划及HMCI销售方针，制定部门年度工作计划与目标; 2、负责部门内管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订; 3、负责SSI及HMCI各项销售考评以及销售各项任务、利润目标; 4、负责部门内员工满意度、员工培养计划的建设、实施及完善; 5、负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立; 6、负责客户电话咨询、来店接待、跟踪服务、新车销售业务工作; 7、负责销售网络的建设与维护，客户资源的开发与拓展及重要客户的维护; 7、负责HMCI标准销售流程的实施与执行，为顾客提供高品质服务; 8、负责公司商品车辆安全及款项的回收，并对资金安全负责; 9、负责公司商品车辆的入库、存放、移动及出库管理工作，作到账实相符; 10、负责按公司要求为客户提供办置上牌、保险、年检、过户等后续服务; 11、始终贯彻“服务提升价值“的经营理念，负责顾客投诉的处理，并就所存在问题分析并改进; 12、按公司及HMCI的要求，作好销售各种资料及报表的统计、分析、报送、存档工作; 13、负责市场信息的收集整理与反馈，并实现该信息在公司相关部门资源共享; 14、按照Acura品牌标准，督导车辆展示区、客户接待区及休息区环境维护; 15、作好P、D、C、A工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施; 16、协助总经理完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件; 费用监督权:对本部门办公用品、物资设备、快递邮运费等预算经费使用，具有审核权限; 人 事 权:对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见。 3.2.4 售后服务部部门职责: 1、根据公司经营管理要求、部门发展规划及HMCI售后服务方针，制定部门年度工作计划 与目标; 2、负责部门内管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订; 3、负责CSI及HMCI各项售后考评以及售后部各项任务、利润目标的达成; 4、负责部门内员工满意度、员工培养计划的建设、实施及完善; 5、负责部门内考核体系的建立及组织实施及建立相应的培训体系; 6、负责售后网络的建设与维护，客户资源的开发与拓展，及重要客户的维护; 7、负责客户技术咨询、车辆保养、维修、保险理赔及跟踪服务等业务工作开展; 8、负责HMCI标准售后流程的实施与执行，为顾客提供高品质服务; 9、负责售后维修挂账、保险理赔、厂家索赔等款项的回收，并对资金安全负责; 10、负责按照相关规章制度 ，组织与保障车间安全、合格生产工作; 11、负责来厂车辆的进厂、存放、移动及出门试车等管理工作，确保来厂车辆安全; 12、始终贯彻“服务提升价值“的经营理念，负责顾客投诉的处理，并就所存在问题分析并改进; 13、按公司及HMCI的要求，做好售后各种资料及报表的统计、分析、报送、存档工作; 14、负责市场信息的收集整理与反馈，并实现该信息资源共享; 15、按照Acura品牌标准，督导贵宾停车区、前台接待区、休息区、生产区环境维护; 16、作好P、D、C、A工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施; 17、协助总经理完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件 费用监督权:对部门预算经费(办公用品、物资设备采购等)的使用具有审核权限. 人 事 权:对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见 3.2.5 零部件部部门职责:(商品--零部件、选装件、精品、养护品) 1(根据公司经营管理要求、部门发展规划及HMCI配件部方针，制定部门年度工作计划与目标; 2(负责部门管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订; 3(负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立; 4(负责对商品的采购、存储管理及索赔等事宜; 5. 负责建立供应厂商及价格记录，并对供应商及其价格进行定期评定; 6(负责售后生产设备、维修工具及辅料用品的采购; 7(负责库存商品存储标准的拟订、检查及修订; 8(负责商品的询价、比价、议价、订购作业及款项报批; 9(负责商品的验收、整理及保管; 10(负责库存商品的发运及调拔事项办理; 11( 负责库存商品管理办法与作业流程的制定及改进; 12(负责库存商品进出库的登记与控制，做到帐帐相符、帐实相符; 13(负责精品销售、施工、售后协调及施工现场管理工作; 14(做好零部件市场的调整与研究，收集同类轿车产品零部件的各类信息，建立零部件市场信息资料共享机制; 15(作好P、D、C、A工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施; 16(协助总经理完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件 费用监督权:对部门预算经费(办公用品、物资采购等)的使用具有审核权限. 人 事 权:对下属员工进行考核、监督、提出奖惩、薪酬建议，及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见 3.2.6 客户关系部部门职责: 1. 根据公司经营管理要、部门发展规划及HMCI CR服务方针，制定部门年度工作计划与目标; 2. 负责部门管理办法及制度的拟定、执行、检查与修订; 3. 负责部门内部完整考核体系与之相应的培训体系的建立; 4. 负责客户关系构筑体系的建立、维护、管理及运用; 5. 负责建立与构筑体系相应的的客户信息管理体制，进行客户档案、信息的管理并能有效利用; 6. 负责客户满意度建设管理，包括流程执行、服务质量、满意度调查、评估、考核及改善促进; 7. 负责客户投诉处理制度制定及推进实施，处理及协助业务部门处理客户投诉并形成分析报告以促进改善; 8. 协助业务部门做好客户关怀工作; 9. 协助总经理维护媒介关系，树立企业良好公关形象; 10. 负责组织及实施品牌推广、企业形象宣传及市场活动，包括广告投放、公关、车展等各种形式的企业形象宣传; 11. 负责销售店CIVI管理及店内品牌形象建设; 12. 负责促销品、制作物的制作及管理工作; 13. 协助业务部门开展市场开拓工作; 14. 负责市场信息(竞争品牌、客户信息等)收集、分析及传递，为业务部门工作开展提供依据; 15. 作好P、D、C、A工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施。 16. 协助总经理完成公司安排的其他工作任务; l 部门权限 决 策 权:审批本部门下发文件; 费 用 监 督 权:对本部门预算经费的使用,具有审核权限; 部门内部人事权:对下属员工进行考核、监督，提出奖惩、薪酬建议，及时提出对下属续签、变更、解除或终止劳动合同的意见。 第四章 招聘与解聘 4.1 员工聘用规定 4.1.1 为了规范员工招聘流程，明确岗位职责，提高工作效率，特制定本规定。 4.1.2 招聘基本原则: 公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用。 4.1.3 用人原则与标准: 4.1.3.1 公司坚持“人才是基础，知识是财富，技术是生命，创新是灵魂，德才兼备”的用人原则。 4.1.3.2 用人标准: 4.1.3.2.1 年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罚记录，符合公司用工条件和岗位专业要求者。 4.1.3.2.2 技术人员应具备相应的技术等级证书，持证上岗; 4.1.3.2.3 应聘人员须持有原单位离职证明。 4.1.4 招聘流程 4.1.4.1 人员需求申请。部门根据岗位定编和缺编实际情况，报请行政部复核，呈总经理审批。 4.1.4.2 行政部根据公司及岗位要求，发布招聘信息，并收集、整理应聘人员资料，安排初试人员名单。 4.1.4.3 初试。初试人员先填写《应聘人员履历表》，由行政部进行初步面谈(测试)，并做好相关记录，并根据初试考核情况在两个工作日内决定复试人员名单。 4.1.4.4 复试。复试由总经理或部门负责人主持，经复试通过人员，报总经理批准，决定录用人选。 4.2 入职、试用与转正 4.2.1 新职员入职程序 4.2.1.1 新入职员工须接受公司行政部统一安排的职前培训工作，培训期为15—30天，具体内容详见培训制度中有关培训课程安排。 4.2.1.2 职前培训结束，经考核达到公司和部门岗位要求者，由行政部办理录用手续，并签署《劳动合同》，后由行政部安排到所在部门报到上岗试用。 4.2.1.3 公司保留查证所有资料的权利，如有虚假瞒报，公司可解雇该员工，并保留追究法律和经济责任之权利。 4.2.1.4 行政部整理新进员工所有入职办理的资料，建立个人资料档案，编号列管。 4.2.2 试用 4.2.2.1 试用期一般为2个月，根据试用双方意愿，试用期可延长，最长不超过3个月。 4.2.2.2 试用期满后由部门经理于《员工考评表》详加考核，如确认其合适，则予以正式任用，如认为尚需延长试用应予以延长，如确属不能胜任或经调查有不法情况即予辞退。 4.2.2.3 试用期间应遵守本公司一切规定，如有受记过以上处分者，应即辞退。 4.2.2.4 试用期考勤规定:事假达5天或病假达10天者应即予辞退或延长其试用期予以补足，曾有旷工记录2天或迟到3次应予以辞退。 4.2.2.5 经停止试用或辞退者，仅支付试用期间的薪金，不另支付任何费用，亦不发放任何证明，如试用培训期不超过7天者，不发放任何薪金。 4.2.2.6 家访: 为进一步全面了解员工，根据公司和部门需求，行政部将对部分岗位职员提交的入职档案进行复核，并组织进行试用期间家庭访问。 4.2.3 转正:经总经理审批同意转正的员工，由行政部办理相关转正手续。 4.3 离职规定 4.3.1 员工离职分为开除、辞退、辞职、调动、分流、意外事故永远中断工作等情况，除意外事故永远中断工作情况外，均必须按照公司正常的离职流程办理离职手续。 4.3.2 员工离职条件: 4.3.2.1 不适应公司或岗位要求者; 4.3.2.2 因业务或组织调整变化，岗位职员因工作需要调动或工作岗位过剩而又无法内部调剂的; 4.3.2.3 严重违反公司管理制度或造成严重影响的; 4.3.2.4 有重大错误或过失者; 4.3.2.5 合同期满者。 4.3.3 离职程序 4.3.3.1 辞职 4.3.3.1.1 员工在试用期内辞职，必须提前3天填写《员工离职审批表》，经所在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。 4.3.3.1.2 正式员工辞职需提前30天填写《员工离职审批表》经所在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。部门经理离职需提前30天填写《员工离职审批表》经总经理同意审批后方可办理离职手续，否则公司将扣除该员工一个月的工资作为违约经济处罚。 4.3.3.1.3 部门经理以下员工辞职，由行政经理负责与离职员工面谈。 4.3.3.2 辞退 4.3.3.2.1 员工因工作考核不合格或其他原因达不到要求被公司劝退，试用期内员工，由所属部门经理填写《员工离职审批表》交行政部可即日办理辞退手续。正式员工若需辞退，由部门经理填写《员工离职审批表》经总经理审批后由行政部提前30天通知该员工，并于离职日办理辞退手续，未提前30天通知的，公司则补发一个月的基本工资。 4.3.3.2.2 员工若因严重违反公司管理条例而被公司辞退者，由行政部填写《员工离职审批表》经总经理审批后可即时执行并办理辞退手续。 4.3.3.3 开除 违反国家法律或严重违反公司管理规定，并对公司造成严重后果或损失者，公司将给予除名和通报批评，并视情节保留或对其进行相应地经济或法律处罚的权利。 4.3.4 附则 4.3.4.1 辞职人员须办清一切手续，并交还公司办公用品、业务资料等。 4.3.4.2 财务部根据行政部所报的离职员工考勤结算工资。离职员工遗失的公司财物要作价赔偿。 4.3.4.3 接受过公司出资培训的离职员工，须按双方签订的劳动合同中的约定赔偿。 4.3.4.4 凡离职员工按公司规定交接完毕一切工作及手续后，行政部将开具合同终止离职证明，并在15个工作日内为离职员工办理社会保险关系转移手续。 第五章 考勤制度 为使公司考勤制度规范化、制度化，维护良好的工作秩序，根据国家规定结合公司实际情况，制订本制度如下。 5.1 公司实行每周工作 5天。 5.1.1工作作息时间: 上午:8:30—12:00 午餐:12:00—13:30 下午:13:30—17:30 5.2.2 根据汽车行业销售和售后服务的特殊性，为确保公司业务能在星期六和星 期日正常运作，各部门须实行轮班制和排班制。星期六、星期日按照公司 正常的作息时间执行。 5.3.3 考勤工作由行政部专人负责采集数据，实行按月考勤，以公历月份为考勤月。 5.2 打卡规定: 5.2.1 每日上下班均应按规定亲自打卡，并以打卡签到为准，作为上班计薪依据; 凡未按规定打卡又无相关手续申请者，以缺勤或旷工论处。 5.2.2 早退或外出:员工因事早退需要离开公司，且当日不再返回公司者，应打 下班卡后离开。 5.3 日常加班: 员工因部门工作安排需要加班时，应先填报《加班申请单》经部门经理审批后报行政部复核，方可于正常下班时间不打卡，待加班结束后打卡下班。 5.4 外出管理规定: 5.4.1 部门员工因外出公办不能按时打上班或下班卡的，应事先填写《部门外出登记表》，经部门负责人签字确认，月底报送行政部复查并计考勤。 5.4.2 部门负责人上班或中途如需外出公办的，须报总经理或行政部外出事由及时间。 5.5 考勤卡任何层级职员未经同意不得随意涂写。 5.6 禁止事项:以下情况按旷工一日论处。 5.6(1 委托他人代打考勤卡之双方。 5.6(2 自行签卡及涂损考勤卡者按缺勤一日论; 5.6(3 有迟到或早退行为，却故意填报《部门外出登记表》者; 5.6(4上班期间因私中途外出未请假者。 5.7 无论何种原因不能按时打考勤卡者，均须于24小时内填写《签卡证明单》。员工应报部门经理审批;部门经理呈总经理审批后，交行政部于其对应考勤卡上签卡，否则视缺勤论处。原则上员工每月签卡不得超过5次。 5.8 公司员工除批准请假和安排轮休的人员外，必须按时上下班，发现迟到早退的，将视情节轻重分别给予如下处罚: 5.8.1 迟到或早退，一次扣除20元;迟到或早退超过半小时，视同缺勤一天; 5.8.2 月累计迟到、早退达4次者，另计旷工1天; 5.8.3 月累计迟到、早退5次或旷工2天、年累计旷工5天者，予以除名，并扣发全月薪金及当年奖金; 5.8.4 旷工1天，扣除2天工资。 5.9请假规定: 5.9.1 请假手续及审批权限规定: 5.9.2 凡需请假员工(除生病或其他特殊情况外)，应提前12小时填写《请假单经部门负责人或主管领导审批后，交行政部备案。 5.9.3 部门负责人有权批准3天以内(含3天)病假或事假，超过3天者须经总经理批准。 5.9.4 部门负责人请假须向总经理申请批准。 5.9.5 未办请假手续而私自休假缺勤者，按旷工论处。 5.9.6请病假者，需于返回工作第1个工作日提交由医院开具的诊断证明。病假1天扣发日工资的50%;病假累计超过30天(含30天)的，1天扣发日工资的80%;病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理。 5.9.7 事假一天扣发日工资的100%。 5.10 调休规定 5.10.1 因工作需要加班的员工，于加班当月内可申请调休。原则上不接受逾月调休申请。 5.10.2 调休申请由员工先报本部门负责人审批，再报行政部备案。 5.10.3 未报部门负责人审批及行政部备案私自调休者视为旷工1天，并按奖惩制度予以相应处罚。 5.11 员工考勤的审核统计 员工考勤的审核统计工作以《考勤卡》、《请假单》、《部门外出登记表》等为依据，由行政部负责处理。每月考勤统计周期为本月1日至本月30日。 第六章 薪资制度 6.1 薪资的组成与定义 6.1.1 基本工资:依据员工的不同岗位职责而设定的基本满足员工生活需要的工资。 6.1.2 工龄工资:工作满一年后按月发放。发放标准为每年递增，即30元、50元、80元、100元和120元(最高限)。 6.1.3.岗位奖金:根据公司单位时间经营状况和岗位职责要求，对照标准及流程具体执行情况进行评估给予的奖金。 6.1.4.任务绩效提成:公司根据单位时间经营状况和业务部门员工岗位工作的业绩达成效果面给予员工的一种酬劳，包括员工实际经营业绩和岗位工作综合能力业绩效果。 6.1.5 福利津贴:包括社会保险补助、通讯补助、交通津贴等。 6.1.6 加班工资:因工作需要，员工在国家法定节假日和非正常工作时间内为公司提供服务而获得的劳动报酬。 6.1.7 特别加给工资:兼任同级、下级或代理较高职务者，除领原本职务薪资外，视情形支 给特别加给工资。 6.1.8 行政奖金:优秀员工奖金、行政奖励、特别贡献奖等。 6.1.9扣罚:考勤扣罚和行政违纪扣罚。 6.1.9 扣除:依照国家规定代扣事项(如薪金所得税、保险费用等)。 6.2 薪资评定标准 6.2.1 薪资标准详见《员工薪资级别表》。 6.2.2基本工资: 6.2.2.1 员工基本工资准则的评定采取年度评定一次的方式，年内相对固定标准。 6.2.2.2 试用员工原则按岗位1级下浮20%左右起薪。正式员工原则上第1年按1级标准执行;若工作表现突出、工作能力和绩效优秀者，可申请跨级定薪。 6.2.2.3岗位奖金:岗位工作效果测评方法参照相关测评规定。 6.2.2.4任务绩效提成:工作和运营标准参照部门相关管理规定及运营标准;绩效工资的计算参照相关的核算规定。 6.3津贴核发规定 6.3.1 凡转正员工每月按标准发放。 6.3.2 社会保险补助: 6.3.2.1公司根据国家有关规定，为员工统一办理五险:即社会基本养老保险、 基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。 6.3.2.2按照武汉地区上年度月平均工资标准为缴费基准，公司每月为每位员工 上缴相应保险费用，员工个人承担部分在工资中按月扣除。 6.3.3 通讯补助: 6.3.3.1 经理级或以上人员300-400元/月(按岗位而定);主管100-200元/月(按岗位而定)。若因公出差所产生的长途、漫游费则按实报销。 6.3.3.2 为确保公司各项业务的有效运作，凡享受公司通讯补助的职员必须于每日24小时内保持良好的开机状态，不得随意关机。若因业务沟通四次3小时内无法联系上者，公司将取消其当月的话费补助资格。 6.3.4 加班工资: 6.3.4.1 法定节假日加班:公司员工在法定节假日加班的，加班工资按平均日基本工资的300%计算。 6.3.4.2 值班津贴:根据公司考勤管理规定，周六周日工作为值班日，公司对非业务部门值班的、主管级以下员工，按每日20元的标准给予补贴。 6.3.4.3日常加班: 6.3.4.3.1 非绩效提成岗位职员，因工作需要在非正常时间工作(由晚上18:00开始计算)，需提前填写《加班申请单》，报部门负责人审批，行政部备案，加班工资按平均日基本工资的150%计算。如未填报《加班申请单》及审批，则不视为加班。 6.3.4.3.2 实行任务绩效提成的业务部门职员因工作需要或工作量等因素，需晚点下班的，在薪酬设计上已作出相应规定，其相关酬劳已并入绩效提成中核算，故不再享受加值班补贴。 6.3.5 非绩效提成岗位职员值班或加班的作息时间及作业要求等同于正式上班，否则不享受相应津贴或加班工资。 6.4 薪资核发及其相关规定: 6.4.1 员工月收入=基本工资+岗位奖金+工龄工资+任务绩效提成+各类津贴/补贴+加班工资 6.4.2 破月工资: 即薪资结算之月份，任职未满整个月的员工(中途到职或离职)其月工资=每日工资×实际工作天数(即当月总天数—未出勤天数)每日工资=基本工资?当月总天数 6.4.3 月工资酬劳起止时间为每月第一个工作日至最后一个工作日。 6.4.4 月工资按实际工作日计算。 6.4.5 月工资发放时间为次月15日，如遇双休日提前至前一个工作日。 6.4.6 每月15日前进入公司的员工，当月按日计算并核发工资;每月16日以后进入公司的员工延至次月，与次月工资一并发放。 6.4.7 每月15日前评定通过薪级工资或岗位更换的员工，自本月开始调整;每月15日后评定通过薪级工资调级或岗位更换的员工，自次月开始调整。 6.4.8 各部门岗位工作评定须于每月5日前上报行政部复核与汇统;部门业绩评定统计数据须于每月15日前上报，由财务部负责审核，于次月20日前发放。 6.4.9 员工其它费用扣除:采用从员工每月取得的酬劳中遂月扣减的方式扣除。 6.5 公司岗位薪资级别标准的制定与调整，由行政部制定 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，经总经理批准后执行。 第七章 福利制度 7.1 婚丧喜庆福利结付办法 7.1.1 结付标准(只限正式员工) 职 务 结婚礼金 生育慰问 丧葬慰唁 经理/主管 500 300 500 其他员工 300 200 300 7.1.2正式员工/妻子生育，公司送礼品一份;正式员工直属亲属(即父母、夫妻和子女)丧葬，公司送花圈。 7.1.3 行政部根据结付标准填写《福利金领取审批表》报总经理审批后，到财务领取现金,并代表公司转交所属职员,以示慰问和关爱. 7.1.4 礼品和花圈，由行政部统一购买并派员送往。 7.2 劳保物资 7.2.1 公司制服(工作鞋)管理 7.2.1.1 公司制服(工作鞋)由公司行政部统一安排加工制作和发放。 7.2.1.2 在公司所制服装费用由公司和员工各承担,,,(不包括维修车间劳保用品)。 7.2.1.3 制发服装时，由各部门依据人数领用。发放时间及数量: 短袖衬衣 长袖衬衣 西服 西裤 短裙 工装 工装 劳保鞋 (件) (件) (件) (件) (件) (冬) (夏) 数量 女职员 2 2 1 1 2 2 1 男职员 2 2 2 2 2 1 使用年限 2年 2年 2年 2年 1年 1年 2年 7.2.1.4 对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改。 7.2.1.5 领用制服时，应统一登记。 7.2.1.6 制服要按公司要求统一着装，妥善保管。 7.2.1.7 公司每季为员工发放洗护劳保物资，标准为30元。在1个季度内转正时间超过2个月才可计算在内，每季度划分时间为1-~3月、4-~6月、7-~9月、10-~12月，每季度第一个月内发放上季度物资。 7.2.2 其他日常劳保、清洁用品管理。 各部门按季度提交劳保及清洁用品的采购申请，经行政复核、总经理审批后由行政部统一购买。各部门统一登记领用，自行保管。如无特殊原因，遗失不补。 7.3 福利休假 7.3.1 法定节假日 7.3.1.1 春节:3天 7.3.1.2 元旦:1天 7.3.1.3 五?一:1天 7.3.1.4 十?一:3天 7.3.1.5 清明节:1天 7.3.1.6端午节:1天 7.3.1.7中秋节:1天 7.3.2 年休假制度 7.3.2.1 凡为公司服务满1年以上的员工，可于次年按有关规定享受年休假。服务满1年至10年的员工，可享受5天带薪假(基本工资);服务满10年以上的员工可享受10天带薪假(基本工资)。 7.3.2.2凡在一年内请假(各种假期之和)时间累计超过20天或旷工1天以上者,当年不再享有年假。 7.3.2.3年假一律在次年度内一次提取,不允许跨年度使用。若因工作需要无法在有效年度内假休的，经员工提请部门审批，可抵相同天数的病事假;凡申请用事假冲抵者，需提前一周递交《请假单》(注明冲抵年假)，经部门经理同意、行政部复核后方可休假(超过3天须由总经理审批)。 7.3.2.4 为确保部门及岗位工作的正常有序运行，凡申请休年假者，须提前20天递交《年假申请》，经部门经理同意、行政部复核、总经理审批后方可休假。休假前必须做好工作的交接，否则，按旷工处理。 7.3.3 婚假:工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的员工，经公司批准，可获得3天带薪(基本工资)婚假。 7.3.4 产假、计划生育假 7.3.4.1 正式女员工请产假,向行政部交国家医院签发的证明书,按国家规定享有带薪(基本工资)产假90天。 7.3.4.2 正式员工在配偶生育(未超生)时给予1天(基本工资)陪同假。 7.3.5慰唁假:正式员工直属亲属不幸逝世,经公司批准，可给予3日有薪(基本工资)假。 7.4体检 公司每年4月份组织全员常规性职业身体健康检查，费用由公司承担;若属额外检查项目，其费用自行承担。 7.5 员工活动实施办法 7.5.1 组织部门:行政部 7.5.2 活动方式、时间安排、费用标准: 7.5.2.1 户外郊游活动:根据公司年度经营状况原则上每年可以组织1次(安排在双休日)。 7.5.2.2比赛活动:如体育比赛、卡垃OK比赛等，每年1次安排在双休日或周末。 7.5.2.3抽奖活动:每年一次安排在庆祝春节的年饭中。 7.5.3 每次组织活动事先须拟定计划，发放通知，超出活动费用由参加者承担，员工若携带家属者，家属的费用自理，从员工下月薪资中扣除。活动完毕由行政部按实际费用报销。 7.5.4 未参加活动者，不得以现金方式支领经费。 第八章 培训制度 8.1 目的 较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、行业知识及岗位技能的培训，以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力，以适应市场和公司发展的要求。 8.2培训类别和考核 8.2.1 新进员工培训 8.2.1.1凡新入职员工按规定由行政部组织进行为期15-30天的岗前培训。 8.2.1.2培训内容包括:公司管理章程及理念、本田经营理念、销售知识和技 能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能 标准培训等。 8.2.1.3具体日程安排如下表: 培训时间(天) 新培训内容 授课方式 授课人 9:00-9:15 公司领导及员工介绍 -- 1 行政部 9:30-17:30 企业简介/规章制度/部门职责 PPT讲解 9:00-12:00 本田理念 PPT讲解 CR部 2 13:30-16:30 体贴接待 PPT讲解 行政部 16:40-17:30 小结与讨论 -- 3 9:00-17:00 汽车基础知识 PPT讲授 售后服务部 4 9:00-17:00 产品知识讲解 PPT讲解 销售部 5 9:00-17:00 销售部工作流程 授课教材书 6 9:00-17:00 售后服务部工作流程 -- 售后服务部 7 9:00-17:00 《DTS》系统培训 光碟及PPT讲解 行政部 8-14 9:00-17:00 所属部门现场模拟操作 现场讲授 所属部门 9:00-12:00 培训考核(理论) 15 行政部 13:30-16:30 考核面谈 15 行政部 16:00-17:30 到所属岗位报到 16-30 8:30-17:30 岗位技能及知识的强化 所属部门 13:30-17:30 培训考核/发培训反馈表/办理试30 行政部 用入职手续 8.2.1.4培训完毕进行考试，并发放给培训者一份培训信息反馈表。根据考试成绩及培训期间的个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。凡参加培训考核不达标者，公司将不予试用。 8.2.1.5培训期间发放培训生活费。 8.2.2 在职员工培训 8.2.2.1各部门根据《年度培训计划》，并因应不同阶段公司管理和本田业务标准要求，编制《月培训工作安排表》并拟定授课讲师、授课教材等交行政部备案，同时按期组织相应在职员工进行培训，以提高全员整体素质，帮助员工更好的开展岗位工作。 8.2.2.2培训内容包括:新管理制度及政策讲解、业务流程模拟操作、销售技 能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌 业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。 8.2.2.3 根据公司要求，各部门结合自己的工作实际，于每年元月20日前制 定《部门年度培训计划》交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部 汇编《公司年度培训计划安排表》，并于2月1日前下发执行。 8.2.2.4 根据计划，行政部按时组织、监督相关部门和人员实施培训。每次培 训开始时由行政部负责《员工培训签到表》，在每次培训结束后，由 各个受训人员填写《培训反馈表》; 8.2.2.5 培训结束后，由各部门组织培训考核，并记录个人档案，作为晋级或 晋升的依据。 8.2.2.6 各部门做好培训记录，并交行政部备案。 8.2.2.7 部门结合自已的工作实际，经总经理批准后，可适当的对培训计划进 行补充和调整，并交行政部备案。 8.2.2.8 公司根据需要请老师到公司培训的，如发生费用的由公司预算的培训 费用统一平摊。 8.2.3 外出培训 8.2.3.1 公司根据需要安排员工外出培训的，培训费用由公司统一安排，安排前去培训人员应与公司签定《外出培训协议》，原则上接受外出培训的员工均须按培训协议规定期限为公司服务，否则其外出培训费用公司有权扣回。 8.2.3.2 凡属于公司外派培训的人员，在培训结束后必须将培训资料、培训证书(原件)交到行政部，方可办理报销事宜。 8.2.3.3 凡参加外训人员，培训结束后，须提交一份《培训总结》，存入个人档案。 第九章 奖惩制度 9.1 总则: 9.1.1 以公平的奖惩标准激励员工的积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提 高劳动效率和劳动质量，并使公司员工之行为有法可依和遵循。 9.1.2 有功必奖，有过必罚，制度面前，人人平等。 9.2 奖罚形式及标准: 9.2.1 奖励: 9.2.1.1 通报表扬:1次奖励20元 9.2.1.2 行政嘉奖:1次奖励100元 9.2.1.3行政记小功:1次奖励300元 9.2.1.4 行政记大功:1次奖励500元 9.2.1.5 总经理特别加奖:1次奖励500-2000元 9.2.1.6 晋升工资级别; 9.2.1.7 晋职; 9.2.1.8 受到行政嘉奖2次者，按行政记小功1次论;受到行政记小功2次者，按行政记大功1次论。 9.2.2 处罚: 9.2.2.1 通报批评 9.2.2.2 行政警告:1次扣罚20元 9.2.2.3 行政记小过:1次扣罚100元 9.2.2.4行政记大过:1次扣罚200元 9.2.2.5开除 9.2.2.6 受到行政警告2次者，按行政记小过1次论;受到行政记小过2次者，按行政记大 过1次论;行政记大过2次者，视情节给予开除处理。 9.3 奖罚程序 奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议，并填写《奖罚通知单》，由总经 理审批后，交由行政部执行并备档。 9.4 奖罚条例: 9.4.1 有下列情形之一的，予以奖励: 9.4.1.1 对改善公司管理，提高业务水平有重大贡献者; 9.4.1.2 工作中表现突出，创造优秀成绩者; 9.4.1.3对提高公司信誉做出做出显著成绩者; 9.4.1.4爱护公司财产，防止或挽救事故有功者; 9.4.1.5为保护公司、员工和顾客生命财产安全，见义勇为者; 9.4.1.6提出合理化建议，经实施有显著成效者; 9.4.1.7严格控制费用，节约开支有显著成绩者; 9.4.1.8节省原料、物料或利用废料(配件、原料)等有显著成果的; 9.4.1.9具有优秀品德，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气的; 9.4.1.10拾金不昧，做好人好事事迹突出者; 9.4.1.11检举、揭发损害公司或他人合法权益，经核实无误的; 9.4.1.12其他应给予通报表扬、嘉奖、记小功、记大功等奖励的行为。 9.4.2 有下列情形之一的，予以行政警告处罚: 9.4.2.1 上班时间处理私人事务者; 9.4.2.2拖延执行上级命令，影响工作进度，尚未造成公司损失者; 9.4.2.3工作时间(包括加班、节假日值班)不按规定穿着工作服和佩戴工作牌者; 9.4.2.4仪容不整，影响公司形象者; 9.4.2.5在办公场所内发泄个人不满情绪，造成不良影响者; 9.4.2.6无故串岗、闲聊、乱扔杂物在地上者; 9.4.2.7未经主管领导同意，私自调班调休者; 9.4.2.8使用亵渎性或辱骂性语言者; 9.4.2.9拒绝保安人员合理、合法检查者; 9.4.2.10有其他不认真工作、不文明、不道德行为须给予警告处分者。 9.4.3 有下列情形之一的，予以行政记小过处罚: 9.4.3.1一年内给予行政警告处分二次者; 9.4.3.2办事不力，废弛公务者; 9.4.3.3工作时间睡觉者; 9.4.3.4未经许可，出借公司财物者; 9.4.3.5故意浪费或损坏公司财产或损坏客户财产的，除照价赔偿外，并予以记过; 9.4.3.6不服从领导工作安排，情节严重者; 9.4.3.7辱骂同事或管理人员情节严重者; 9.4.3.8拾遗不报，造成不良影响者; 9.4.3.9违反工作规程，造成不良影响者; 9.4.3.10服务态度差、遭客户或同事合理投诉者; 9.4.3.11严重浪费公司财物者; 9.4.3.12私配办公区域钥匙者; 9.4.3.13托人签到打卡或代人签到打卡的责任双方; 9.4.3.14对工作不负责或违反公司规定，给公司利益和形象造成不良影响或损失; 9.4.3.15有其他须给予记小过处分的行为。 9.4.4 有下列情形之一的，予以行政记大过处罚: 9.4.4.1 一年内给予行政记小过二次者; 9.4.4.2造谣惑众，挑拨是非，有事实证明但尚未造成恶劣影响者; 9.4.4.3违反工作规程，造成公司利益受损者; 9.4.4.4未经同意在公司场所打架斗殴者; 9.4.4.5未经许可受雇于其他公司者; 9.4.4.6受到客户投诉，经查证属实且情节严重者; 9.4.4.7故意损坏公司设备、原材料、工具及重要文件者; 9.4.4.8严重扰乱公司管理秩序者; 9.4.4.9品行不端或行为粗暴、屡教不改者; 9.4.4.10其他应予行政记大过的事项。 9.4.5 有下列情形之一的，予以开除处罚: 9.4.5.1循私舞弊向客户索要好处，或得到客户好处，损害公司利益的者; 9.4.5.2触犯国家法律、法令、法规者; 9.4.5.3窃取公司机密、技术资料或财物者; 9.4.5.4遇非常事变，借故逃避责任和义务，致使公司财物营蒙受损失者; 有偷盗行为者; 9.4.5.5向公司提供虚假证明或资料，有欺骗行为者; 9.4.5.6服务态度恶劣，损害客户利益，影响公司声誉者; 9.4.5.7蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣，拒不服从工作分配者; 9.4.5.8其他应予开除的事项 第十章 财务相关制度 10.1 借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度 为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本公司的具体情况，特制定 本标准和程序。 10.2审批程序和权限: 1、资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草“工作联络单”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事长审核批准，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。 2、日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批，交财务部审核报销。 3、添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总经理审批。采购人员在报销时应将其作为附件粘贴，并按审批程序报销。 4、需要预先付款的费用支出，应先详细填写“付款申请单”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序报销。 5、报销流程:由经办人粘贴单据并签字?由所属部门领导签字?财务负责人审核?按审批程序和权限审批?财务部会计打印凭证?出纳报销。 10.2.1 出差开支标准及报销审批 1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到财务部办理借款手续，必须遵循“前帐不清，后帐不借”的原则。出差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”，粘贴好单据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公款。 2、车船费。按出差规定的经返地点、里程、凭票据核准报销; 3、公司总经理一级以下员工，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座以及轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批;公司已为出差人员提供车辆的，不再报销交通费，可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费。 4、市内短途交通费。在公司无公务车派遣的情况下，提倡员工坐公交车，凭票据报销，无特殊情况未经公司审批乘坐的士，的士费不予报销。 5、住宿费。出差人员的住宿实行限额凭据报销，超过部分自理，按出差的实际住宿天数计算，出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费(除特殊情况由总经理批准以外)，均按开支标准执行(详见附表); 6、报销凭证及单据:出差人的原始单据(车船票等);连同审批手续一起粘贴整齐，并填写差旅费报销单。先由会计审核签章后，再交由总经理签字后方可报销(会计审核时，必须将附单据张数填上，涂改过的无效) 7、职工外出参加统一安排的会议交纳会议费用的，住宿费用凭会议通知按会议安排的标准报销。 8、职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。出差人员不准弄虚作假，违反规定的按有关法规处理。 9、在与有关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销的，不再给予交通费和伙食补助费。 出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准(附表) 各类人员 飞机 火车 轮船 市内交通费 旅馆费 伙食补助费 总经理 经济仓 软席/卧 一/二等舱 按实报销 A<350 A类60 副总经理 B<250 B类50 C<150 C类40 部门经理 硬席/卧 三等舱 每天限额 A<200 A类45 A类40 B<150 B类35 B类30 C<100 C类25 C类30 其他人员 硬席/卧 四等舱 每天限额 A<150 A类30 A类20 B<100 B类25 B类10 C<50 C类20 C类10 注;A类地区为广州、厦门、海口、北京、上海、深圳 B类地区为除A类地区以外的直辖市及各省会城市 其他C类地区 10.2.2 业务招待费标准及审批 1、招待费用的开支必须本着:必须、合理、节约的原则。 2、因工作需要招待外来客人，应先经分管领导同意，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经办人员签名，注明用途，报财务部审核，按审批程序和流程报销。 10.2.3借款审批及标准 1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借支单”，填写后经部门负责人同意，总经理批准，到财务部审核后方可借支。前次借支出差返回无故未报销者，不得再借款; 2、借款出差人员回公司后，3天内应到财务部报账，报账后结欠部分应补交，在3天内不办理报销手续且有欠款的，财务部有权在当月工资中扣回; 3、其他临时借款，如业务费，周转金等，审批程序同(1)。 第十一章 行政事务管理规定 公文管理 1、公司公文是传达方针、发布指示、通报情况、交流信息的重要工具。 2、公司公文包括通知、呈批文件、工作联络函、会议记录、工作报告等。 3、公文处理必须做到准确、及时、简便。 4、各部门公文在草拟完毕后，必须交部门负责人审阅、修改。 5、通知由行政部负责拟制，报总经理审批;凡重要人事任命或变更的，须呈报龙阳企管部和董事长审批后，方可下发执行。 6、公司内所有公文原件必须统一交由行政部存档和销毁。 7、公文的处理包括收文和发文。收文包括传递、签收、分发、拟办、立卷、归档等程序。发文包括拟稿、审核、签发、用印、打印、登记、分发、立卷、归档等程序。 8、各部门须指派专人进行公文日常管理工作。 9、所有公文拟写、审批都须注明时间。 10、公文草拟要求及标准 10.1 符合公司经营管理相关制度和条例;如提出新的政策规定，须加以说明。 10.2 情况要具体，观点要明确、内容要全面、表达规范、条理清楚、层次分明、文字简练、标点要准确。 10.3 引文要准确，时间应写具体的年、月、日。 11、发文编号标准: 11.1 部门缩写规定: 行政部为“XZ”;财务部“CW”;销售部“XS”;售后服务部“SH”;客户关系部“CR” 11.2 公文英文缩写规定:通知为“N”;工作联络函为“L”; 会议记录为“M”。 11.3 公文编号规定: 通知:公司发文，编号定为“**N字[2007]000号” 部门发文，如行政部，编号“**N字XZ[2007]000号”; 工作联络函:公司发文，编号为“**L字[年]000号”，部门同通知规则。 会议记录:公司发文，编号为“**M字[年]000号”，部门同通知规则。 资料档案管理 1 资料文件的打印 1.1 公司的文件，有打印必要时方予打印。私人资料，不得在公司打印、复印。 1.2 收到的文件，应及时给有关部门、人员送发。档案管理人员应树立严格的保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人。 2 档案管理 2.1 归档范围:公司的规划、劳动工资、人事档案、决议、合同、项目方案、协议等具有价值的文件材料; 2.2 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全; 3 档案的借阅与索取: 3.1 总经理借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续 3.2 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案行政经理批准方可摘录和复制。 3.3 档案的销毁 ,、任何人非经允许无权随意销毁公司档案; ,、若按规定需要销毁时，凡属机密档案须经总经理审批，一般内部档案，须经行政部经理批准方可销毁; ,、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清单，由专人监督销毁。 印章管理 1 印章种类 1.1 公章:公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的公司印章。 1.2 合同章:公司对外签订合同、协议等使用的印章。 1.3 财务专用章:财务部门开展业务使用的专用印章。 1.4 部门章:刻有公司及部门名衔的印章。 2 印章盖用 2.1 公章由财务部负责保管; 2.2 公章的使用，由部门经理确认，由行政部报总经理审批后，方可盖印。如违反规定造成的后果由直接责任人负责; 2.3 公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，统一编号，以备查询、存档; 2.4 公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，须经部门经理签字，并报行政部经理批准后，方可开具。持空白介绍信外出工作人员，回公司后必须向行政部汇报介绍信用途，未使用的必须交回;盖章后出现的意外责任由部门批准人负责。 4.3 印章的申请 4.3.1 印章制发的申请。因业务需要，由部门向行政部提出申请，核准后由行政部负责制发。 4.3.2 印章换发的申请。 4.3.2.1 印章的印文磨损需要换发时，由部门向行政部提出申请，并注明拓具印模。 4.3.2.2 原有废旧印信应于换发的印章收到后，交由行政部毁损。 4.4 印章管理 4.4.1 各种印章由各监印人员负责保管，如有遗失或误用情况由监印人员负完全责任。 4.4.2 由行政部门指定专人负责印信的制发、换发等管理工作，并设立“印信登记表”，拓具印模，装订成册，以利管理。 4.4.3 监印人员交接时，应交拓具印模样本移交，并报送行政部。 公司钥匙管理 1 公司所有钥匙由行政部编号，并发放给专用人领用; 2 行政部应做好《钥匙领用登记表》《钥匙移交表》的记录，负责登记钥匙的 保管现状; 3 重要钥匙需一式二把，行政部留存一把。 4 钥匙不得私自配备，若遗失后果自负。 办公及劳保清洁用品的管理制度 为合理有效地利用资源，降低管理成本，特制定本制度。 1、每季度末，各部门根据《年度费用预算计划》及部门实际工作需求情况，提交《部门季度物品申请表》，交行政部审批。 2、行政部根据《年度费用预算计划》进行额度内审核。如有超额申请的，经行政部经复核、提请总经理审批同意后方可统一购买。 3、公司新聘职员的办公用品，部门应提前计划并为其准备相关用品，以保证 新聘人员的正常工作。 4、行政部办公用品管理员要建立账本，做好办公及清洁用品的入账领用手续; 5、如有特殊原因需临时购买的用品，须经部门领导批准、行政部复核后方可 购买。 7、行政库房要整洁有序，注意安全防火，严格制度办事，未经允许非工作人 员不得进入。 8、办公用品领用 8.1 办公用品由部门指定专人按季度统一领用，并负责保管。 8.2 发放时间:每年1月、4月、7月和10月的10日前发当季度请购的物品。 8.3 各物品领用时须按规定作好相关领用登记手续，若有遗失、损坏由保管人负责赔偿。 车辆管理制度 为加强车辆的使用管理，有效地提高车辆的利用率，特制定本办法。 1、 公司车辆的有关证件及保险资料(除随车同行外)由行政部保管。行政部负责车辆年审、保险及路桥费等的缴纳。 2、 各部门在以下情况方可用车:1) 外出抢修2)存取现金;3)外出采购公司用品或配件， 体积过大、过重不便于携带;4)接送重要客户;5)重要客户签约;6)客户等待，急需办理(拿合格证、维修配件等)。办理其它公务原则上不派车。 3、 各部门用车须提前申请(除外出抢修外)，以便行政部根据各部门实际需求按照线路统一调派。 4、未经行政部经理同意，私自使用公务车者，按相关规定给予处罚。 5、各部门可驾驶公用车的员工，在使用公用车时，必须先到行政部办理登记手续:即依实填写部门、驾驶人姓名、使用时间、用途和归还时间、公里起始数。 6、 驾驶人员须通过行政部《公车使用考核》，经评定合格后方可驾驶公务、展车。 7、 驾驶人员出车前应对车辆的相关证件及车况进行认真检查，若发现证照不全或车辆损伤情况，则追溯上一次车辆驾驶人员责任。对于因车辆证照不全和因个人原因而造成 的违章处罚，由驾驶人员本人承担。 8、驾驶者在使用公用车前，应先检查车状(包括车辆行驶证件、气油、水温、轮胎、气压、卫生整洁等)是否正常，如发现有异常时，应立即报与行政部核实处理。 9、驾驶者在车辆使用过程中有责任维护车辆内外整洁与卫生，车内严禁吸烟和遗留废弃物。车辆使用完毕后，驾驶者须将车辆内外清洁干净后及时归还行政部。 10、行政部将派专人对车辆使用情况进行定时和不定时的检查，如发现车内有吸烟或车内卫生不达标时，对当次驾驶者，第一次给予口头警告;第二次给予行政警告;第三次给予行政记小过，并取消其公用车驾驶资格3-6个月。 11 、确因工作需要长途用车者或部门，须提前1天报请行政部、呈公司总经理审批后才能派车。 12、节假日或工作时间外车辆的使用，须呈总经理核准后方可调派。 13、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。 14、驾驶者应遵守交通规则，善尽驾驶人责任。如若发现有违规处罚单的，行政部将依据公用车登记纪录，由责任驾驶者当月工资中直接扣除相应处罚金，并安排人员办理有关手续。 15、驾驶者在使用过程中如发生车辆碰撞事故的，应立即通知行政部处理或报案,如不及时上报者一切责任后果自负。 16、事故维修费用规定:根据交警判定事故责任划分，若我司驾驶者为全责或主责时，对于事故责任人除承担保险公司不予赔偿的部分外，还要承担车辆损失总额5%的加速折旧费。若判定为无责或次责时，相关事宜由行政部处理。 计算机管理制度 为方便工作，提高工作效率，保证公司购买计算机的有效使用和维护，特制定本规定。 1 计算机的购置与配备 1.1 公司购置电脑,由公司根据需要确定配置，统一组织购买。 1.2 购置种类及使用范围: 1.2.1 台式计算机:公司各部门(固定使用人) 1.2.2 便携式计算机:因员工出差或特殊原因必须携带便携式计算机的部门或个人。 1.3申购程序:部门提出申请，(阐述理由和确定使用人)，经行政部复核后，报总经理审批。 2 使用 2.1 公司所购计算机，产权归公司所有，使用人具有维护保养之义务，须爱 惜使用，精心保管。 2.2 便携式计算机在公司日常工作和出差使用。 2.3 员工出差或特殊原因必须携带便携式计算机出公司使用时，需经部门经 理以上签字批准，经行政部审核，报总经理批准。 3 维护与保管 3.1 因计算机本身质量问题所引起的维护修理费用由公司承担。 3.2 因人为因素损坏(如:碰撞、进水等)的维修费用由使用者本人承担并 依情节给予行政处分。 3.3 因人为因素损坏导致机器报废，由计算机使用人向公司赔偿，赔偿额度 为:购置款减去折旧率。 3.4 便携式计算机使用人要负责保管便携机，当使用人离开或外出时，必须 将便携机妥善安置(如将机器锁入抽屉中等方式).若因使用人随意放 置而导致丢失，则使用人要向公司赔偿。 3.5 因不可抗拒的原因(如:地震、火灾、空难、车祸等)导致损坏和遗失， 经核实后可免除赔偿责任。 3.6 员工连续请假超过一个月以上，在办理请假手续时须将便携式计算机上 交部门，办理移交手续，由部门保管或分配他人使用。 3.7 公司电脑系统由系统管理员负责管理。 3.8 公司电脑不得登录不良网站(含病毒、恶意代码等)，造成公司其它电 脑感染使正常工作开展，查实成立依情节给予行政处分，正常使用感染除外。 3.9 下班前各部门电脑使用人应按正常程序关闭电脑和显示器，发现下班人 走后，电脑和显示器未关闭者，依情节给予行政处分。 3.10 公司所有电脑附件(光驱、驱动程序等)由行政部统一保管，系统管 理员安装时向行政部申请领用。 3.11 对于经常发生软件故障的电脑，公司有权将使用人的级别权限降低为 用户级别。 3.12 所有电脑粘贴“,,,,,讴歌武汉店”的财产标识，由行政部将各部门电 脑使用情况登记造册，由使用人签字，并注明确注明电脑使用部门和 使用人，以及领用时间。 3.13 原则上所有电脑单机只有隶属专人使用，其他人若急需使用，须通知 单机负责人，得到允许后方可使用。 3.14 公共机上不准任意安装软件，删除或修改文件内容或服务器配置。 3.15 部门及个人关于公司机密的文件都须加密，一般情况不得共享。 报刊、寄发管理 1 行政部根据公司需要于每年制定订阅计划及预算，并负责订阅。 2 行政部指派专人负责每日(月)报刊日常管理工作，如整理、分类领取并送 到相关部门。各部门阅览完毕后，于下周交回行政部统一收管; 3 任何人不得随意将报刊挪作他用，如须处理，则由行政部分派。 4 行政部负责接收所有外来邮件;并负责寄发各部门公事邮件。凡需寄特快专 递的，须经部门经理批准，登记后方可邮发。 5 行政部对外来邮件进行整理，并作好相关的登记工作(如收取日期、收件人、 物品类型、记录号等)，及时通知收件人前来领取和签收。 空调管理规定 1 空调开启使用规定: 1.1 夏季室内温度高于或等于28?时开启，温度设定为24?，下午下班前 一小时关闭。 1.2 冬季室内温度低于或等于15?时开启，温度设定为20?，下午下班前 一小时关闭。 2 未按上述规定使用空调者，经查实给予行政记大过处分。 3 公司空调由行政部负责监督与管理。 4 空调管理员按规定开启和关闭空调，并在下班前对所有空调进行检查。 5 若因有员工加班而需继续使用空调者，须报行政部批准后方可使用。凡未经 批准而私自使用者依情节给予记过处分。 其他行政事务规定 1 公司为客户提供客餐，各部门负责人根据本部门的需要，指定或委派相关人 员到行政部领取并登记。 2 各部门因工作需要预定公司会议室和借用相关设备(投影仪、便携式电脑、 遥控器等)的，应提前4小时报行政部，并做好相应的登记手续。 3 公司饮用水由行政部统一负责，各部门领用桶装水时应在保安处做好登记工 作，行政部将根据记录于每月底进行费用统计与分摊。 4 行政部负责公司及各部门票务订购工作。各部门各职员因公出差时，须提前 3天报行政部，并填写订票记录，经行政部复核后统一安排订购。所订购 的票费用，由订票部门或个人自行承担。 5 行政部负责名片订制工作。各部门各职员因公需请购名片时，应先填写《名 片请购单》，经部门经理审批后，于每周五前交到行政部，过时待下周请购。行政部在名片交付印刷前，应出样本交名片使用人、其部门负责人确认后方可交付印刷，印刷费用按月进行统计。 6 物品包干区域的划分及管理 6.1 销售部包干区:一楼展厅和二楼顾客休息区(烟灰缸、果盘、其它摆件等)并负责本部门办公区域内所有物品的保管。 6.2 售后服务部包干区:售后前台办公区及精品展示区(烟灰缸、果盘、其它摆件等)，并负责本部门办公区域内所有物品的保管; 6.3 客户关系部:部门办公室内物品的保管及管理; 6.4 行政部包干区:二楼办公区域所有物品的保管及管理;主要有培训室、会议室、仓库、IT机房、茶水间、卫生间等) 6.5 财务部包干区:部门办公室内的物品和财务结算室物品的保管及管理。 6.6 配件部包干区:部门内办公室及仓库、工具室物品的保管和管理。 6.7 车间开放区域内物品所有员工均有监管职责，发现任何恶意损坏行为，应予以制止，并及时上报行政部。 第十二章 行为守则 12.1 员工仪表规范: 12.1.1 工作时间内(包括节假日加班或值班)应按要求穿着工作服，佩戴工作牌。 (违反1项1次扣20元); 12.1.2 头发梳理整齐、衣着干净整洁不得染发; 12.1.3 男士不得留胡须、长发;女士不得化浓妆、使用味道浓烈的香水，且不得 佩戴三件以上或外形夸张的首饰。 12.2 语言规范: 12.2.1 工作时间，相互应以职务相称; 12.2.2 电话语言:您好、请问、谢谢、再见。具体要求: 12.2.2.1 电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候， 并自报公司或部门名称。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听 清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再 放下话筒。接外线电话统一用语:您好，讴歌武汉江城店，接 内线电话统一用语:您好，部门名称(自报)。 12.2.2.2 通话简明扼要，不得在电话中聊天。 12.2.2.3 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将 电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告 诉接收人。 12.3 行为规范 12.3.1 工作时间不得串岗; 12.3.2 上班时间不得看报纸、玩游戏、上网或做与工作无关的事情; 12.3.3 除因工作原因，不得随意使用其它部门电脑; 12.3.4 不得将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用; 12.3.5 上班时间，不得打私人电话; 12.3.6 站立时，不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉 腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑; 12.3.7 不得携带饮食在公司内，特别是工作场所进餐; 12.3.8 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率; 12.3.9 工作台上不得摆放与工作无关的物品; 12.3.10 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 12.4 接待规范: 12.4.1 在规定的接待时间内，不缺席; 12.4.2 有客户来访，马上起来接待，并让座; 12.4.3 来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户; 12.4.4 对事前已通知来的客户，要表示欢迎; 12.4.5 接待客户时应面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听， 不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。 听到意见、批评时不辩解，冷静对待。 12.4.6 应记住常来的客户; 12.4.7 在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行; 12.4.8 会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在 胸前或放在口袋里; 12.4.9 遇到客户询问时，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不 管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客; 12.4.10 尊重客户风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客户; 12.4.11 不向客户或外部人员谈论本公司的事务，不议论客户长短。 第十三章 安全卫生管理 13.1 安全管理 13.1.1 安全管理制度 13.1.1.1 为了提高员工安全意识，明确安全责任，加强安全管理，特制定本制度。 13.1.1.2 本制度主要包括防火、防盗、用电、用水，以及工作文件、个人物品、现金的保管等内容。 13.1.1.3 公司人员应按规定的时间上下班，非工作时间进出公司应经过部门负责人批准。 13.1.1.4 午休时间每个部门均应安排人员值班，前台接待应保证随时有人。 13.1.1.5 员工在工作时间内原则上不会私客，外单位联系业务人员、公司客户进入公司先安排在接待大厅等候，由前台接待员通过内部电话联系相关人员到大厅会面。 13.1.1.6 公司员工离开工作间应关好自己的门窗和柜子，整理好重要文件、资料，并对重要文件资料进行保管。 13.1.1.7 公司出纳应高度重视现金保管，从银行提取现金时，应提高警惕，在无法保证安全的情况下，必须采取积极的安全措施。 13.1.1.8 严格管理电源、水源、火源，公司员工发现安全隐患，应及时报告行政部并积极采取处理措施。对违反规定者或发现问题未及时报告、及时处理者,公司根据情况给予批评和处罚。 13.1.1.9 各部门员工离开公司时应检查好门窗是否关好，电灯、空调。 13.1.2 门卫保安制度 保安工作是公司管理的重要工作，是公司工作秩序能够正常运作的重要保证，也是公司的窗口和形象，为加强保安工作，确保公司各项工作的正常进行，特制定如下制度: 13.1.2.1 当班队员须着装整齐，仪表整洁，保持责任区内的卫生，文明执勤，严格执行公司的各项制度及有关规定; 13.1.2.2 对来公司联系工作或其他来访者，必须问明情况，根据来者意图妥善 进行引导和管理。外来车辆未经允许一律不得停放在厂区内; 13.1.2.3 对来本公司修理的车辆，应认真记录车辆进出的时间。车辆出门，在收加盖有财务印章的出入证后，方能放行; 13.1.2.4 外来人员未经允许严禁进入公司厂区，会客一律在外。客户要求进入厂区和车间的，须由工作人员陪同。 13.1.2.5 公司各类物资出门时，保安都要凭手续出入，认真检查。 13.1.2.6 公司下班后，值班人员要锁好门，并认真检查和关闭一切用电器及窗户。除特殊情况外，公司员工下班后，一律不准在公司逗留或在前台打电话; 13.1.2.7 当班队员对客户在公司下班后打来的服务电话，要问明情况，作好记录，对急需解决的，要速与售后前台工作人员联系。 13.1.2.8 为了严格公司的考勤制度，要监督公司员工打卡，严禁代打卡和涂改卡; 13.1.2.9 在公司厂区内严禁明火和吸烟，以免发生火灾事故，造成重大损失; 13.1.2.10 夜间值班队员，要定时对厂区进行巡视，发现情况及时处理或报告。 13.1.2.11 严禁非保安人员无故动用消防设备。保安人员应定期检查消防设施是否处于良好状态，并作好记录; 13.1.2.12 保安人员必须认真作好当天值班记录。不允许当班时间听广播、看报纸及其它与工作无关事宜。 13.2 卫生管理规定 环境卫生工作是公司的形象和窗口，为了加强环境卫生管理，给员工创造一个良好的工作、生活环境，给客户一个舒适的购物环境，特制定本制度。 13.2.1 公司的环境卫生工作以保洁人员为主，公司员工为辅的制度。 13.2.1.1 严禁任何人在公司办公场所内乱丢纸屑、垃圾、废物，必须清理到指定的垃圾筐、垃圾桶内。 13.2.1.2 任何人不得向公司办公场所地面倾倒茶水、饮料、墨汁、油漆等有色液体。造成地面污损的，根据实际情况给予一定经济赔偿。 13.2.1.3 员工办公桌要保持整洁，办公用品摆放要整齐有序;文件资料一律整理归类夹放到文件夹中。 13.2.1.4 员工应自觉爱护公司花草树木。 13.2.1.5 公司员工应注意洗手间的环境卫生，用后必须立即用水冲洗，严禁在洗手间乱涂乱画等。 13.2.2 包干区的划分 13.2.2.1 销售部包干区:一楼展厅与二楼顾客休息区。负责地面、工作桌面、客户休息区、展车、展板、展柜、展架、感应门等的清洁卫生; 13.2.2.2 售后服务部包干区:售后前台接待区和精品展厅区。负责大厅地面，工作桌面，客户接待区及休息区、展板、展架、侧门等的清洁卫生; 13.2.2.3 结算室包干区:负责财务结算室区域的清洁卫生; 13.2.2.4 维修车间包干区:负责机修车间、钣喷车间、停车场、洗车区等售后服务场区的清洁卫生; 13.2.2.5 行政部包干区:负责办公区二楼清洁卫生、(二楼会议室、培训室、茶水间、总经理办公室、行政办公室等); 13.2.2.6财务部包干区:负责二楼财务办公室的清洁卫生; 13.2.2.7 门卫包干区:负责公司伸缩门到感应门区域及岗亭保安室的清洁卫生; 13.2.2.8 保洁员包干区:负责全店内、外地面、3米以下墙面、桌面及走道楼梯等所有基本设施的日常保洁和维护。 13.2.3 卫生要求 13.2.3.1 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑; 13.2.3.2 各工作场所内应严禁随地吐痰; 13.2.3.3 洗手间其他卫生设施，必须保持清洁; 13.2.3.4 各工作场所的窗面及照明器具，须保持清洁; 13.2.3.5 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子 内，不得任意乱倒堆积; 13.2.4 卫生包干区的考核 由行政部会同其它部门负责人不定期对各部门的卫生包干区进行检查，并依据检查结果对卫生责任人进行相关处罚。 第十四章 投诉与建议管理规定 14..1 公司所有员工有权对公司的重大决策和事项发表意见，对各项工作提出批评和建议，对各种不良行为进行检举和揭发。行使员工的民主权利，调动员工的主人翁精神，以维护公司的整体利益。 14.2 员工投诉 14.2.1一般情况下员工应向所属直接领导提出，在得不到合理解决时，可直接向行政部直至总经理投诉。对员工的投诉，公司给予保密，并于三日内对投诉做出回应。 14.2.2所投诉内容必须真实客观，不得随意捏造滋事，否则将以扰乱正常办公秩序和诽谤他人加以严肃处理。 14.2.3 投诉渠道 总经理邮箱:******* 行政部邮箱:********** 14.3 行政复议 员工如对处罚、考评结果不服，可向行政部提出复议申请。行政部将在三天内进行复议，复议结果为最终结果。 14.4 建议 公司欢迎员工提出各类合理化建议，建议一般由行政部负责接收，如被采纳，并取得良好的经济或社会效益的，公司将给予表彰和嘉奖。