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2018年东莞妇幼保健院部门预算.doc

2018年东莞妇幼保健院部门预算

Phyllis娥
2019-06-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2018年东莞妇幼保健院部门预算doc》,可适用于综合领域

 年东莞市妇幼保健院部门预算 目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、人员情况第二部分年部门预算情况说明一、年财政拨款收支预算情况的总体说明二、年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明六、年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第一部分 部门概况一、部门主要职责东莞市妇幼保健院成立于年是一所集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体的三级甲等妇幼保健机构。医院占地面积亩建筑面积万多平方米。承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务负责东莞地区妇幼保健网络的建设管理工作指导镇街、社区医疗机构开展妇幼保健工作组织培训妇幼保健人员。东莞市妇幼保健院内设个职能科室、个业务科室、个医疗辅助科室。二、部门预算单位构成从预算单位构成看纳入年东莞市妇幼保健院部门预算编报范围的单位仅包括本单位部门预算本部门的无下属单位。 三、人员情况年东莞市妇幼保健院共有事业编制数名其中财政供养的编内实有在职人员人非财政供养编内实有在职人员人。另外有离退休人聘用人员人后勤服务人员人。全院实有在职人员人。第二部分年部门预算情况说明一、年财政拨款收支预算情况的总体说明本部门年财政拨款收支总预算万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计万元其中本年收入万元年初结转万元政府性基金预算财政拨款收入总计万元其中本年收入万元年初结转万元。支出方面:一般公共服务支出万元外交支出万元国防支出万元公共安全支出万元教育支出万元。二、年一般公共预算当年财政拨款情况说明(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况年本部门一般公共预算当年财政拨款收入万元比年预算数增加万元比年执行数增加万元。(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况年本部门一般公共预算当年财政拨款支出万元其中:一般公共服务支出万元占外交支出万元占国防支出万元占公共安全支出万元占教育支出万元占。(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况一般公共服务支出()医疗卫生与计划生育支出①妇幼保健机构(科目编码:)年预算数为万元比年预算数增加万元增长比年执行数增加万元增长。三、年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门年一般公共预算当年财政拨款基本支出万元其中:人员经费万元包括:工资福利支出万元、对个人和家庭的补助万元公用经费万元包括:商品和服务支出万元、资本性支出万元、其他支出万元。四、年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本部门年“三公”经费预算数为万元其中:因公出国(境)费用万元公车购置费万元公车运行维护费万元公务接待费万元。本部门年计划出国组团数个人次计划出境组团数个人次计划购置公车辆公车保有数为辆。本部门年无“三公”经费预算安排其中:因公出国(境)费用增加万元较上年预算无变化。公车购置费增加万元较上年预算无变化。公车运行维护费增加万元较上年预算无变化。公务接待费增加万元较上年预算无变化。五、年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明年本部门政府性基金预算当年财政拨款支出万元其中:科学技术支出万元占文化体育与传媒支出万元占社会保障和就业支出万元占节能环保支出万元占城乡社区支出万元占本部门年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、年收支预算情况说明(一)总体情况按照综合预算的原则本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门年收支总预算万元。(二)收入预算情况本部门年收入预算万元其中:一般公共预算拨款收入万元占政府性基金预算拨款收入万元占上级补助收入万元占事业收入万元占经营收入万元占附属单位上缴收入万元占其他收入万元占用事业基金弥补收支差额万元占年初结转和结余万元占。(三)支出预算情况本部门年支出预算万元其中:基本支出万元占项目支出万元占上缴上级支出万元占经费支出万元占对附属单位补助支出万元占事业单位经营支出万元占。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费年本部门机关运行经费财政拨款预算万元主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位为事业单位没有使用机关运行经费。(二)政府采购情况年本部门政府采购预算总额万元其中:政府采购货物预算万元占政府采购工程预算万元占政府采购服务预算万元占。(三)国有资产占有使用情况截止年底本部门共有车辆辆其中:一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值万元以上通用设备台(套)单位价值万元以上专用设备台(套)。年部门预算安排购置车辆辆单位价值万元以上通用设备台(套)单位价值万元以上专用设备台(套)。(四)绩效目标设置情况年本部门实行绩效目标管理的项目共个涉及一般公共预算当年拨款万元涉及政府性基金预算当年拨款万元。第三部分专业名词解释财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分年部门预算表请参见附件。表号表名一财政拨款收支总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表四一般公共预算项目支出表五一般公共预算“三公”经费支出表六政府性基金预算支出表七部门收支总表八部门收入总表九部门支出总表  

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