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预算 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 6号用 - 中国张家港--中国张家港政府网站 关于张家港市2011年财政预算执行情况 和2012年财政预算草案的报告 ——2012年3月20日在市十三届人大一次会议上 市财政局局长 周兵 各位代表, 我受市人民政府的委托,向会议报告我市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2011年财政预算执行情况 2011年,全市财税部门在市委的坚强领导下,紧紧围绕“加大有效投入、推进城乡一体、增创特色亮点”三大主线,采取积极有效 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ,不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力,规范收入征管,优化支出结构,深化各项改革,强化管理监督,全力推进经济转型升级,确保财政经济健康平稳增长,完成了市十二届人大四次会议确定的各项目标任务。 ,一,全市财政收入预算执行情况 2011年,全市完成地方一般预算收入1423188万元,同比增收262570万元,增长22.6%,完成全口径财政收入4130410万元,同比增收766217万元,增长22.8%。 ,二,全市财政支出预算执行情况 2011年,全市完成财政总支出2643596万元,比上年实 1 绩增支376243万元,增长16.6,, 完成一般预算支出1327723万元,比年初预算增支156723万元,比上年实绩增支187017万元,增长16.4,。 市本级支出721393万元,增加52183万元,增长7.8,。 市本级主要支出项目是, 1.教育支出86173万元,比上年实绩增加12378万元,增长16.8%。 2.科学技术支出25755万元,比上年实绩增加11134万元,增长76.2%。 3.文化体育与传媒支出12806万元,比上年实绩增加1270万元,增长11%。 4.社会保障和就业支出62423万元,比上年实绩增加11615万元,增长22.9%。 5.医疗卫生支出26064万元,比上年实绩增加2470万元,增长10.5%。 6.农林水事务支出69635万元,比上年实绩增加12952万元,增长22.8%。 7.一般公共服务支出80589万元,比上年实绩增加10680万元,增长15.3%。 8.公共安全支出59522万元,比上年实绩增加7199万元,增长13.8%。 9.环境保护支出41528万元,比上年实绩增加5344万元,增长14.8%。 10.城乡社区事务支出103444万元,比上年实绩增加7001万元,增长7.3%。 2 11.交通运输支出81379万元,比上年实绩减少43287万元,下降34.7,。 12.工业商业金融等事务支出64592万元,比上年实绩增加18139万元,增长39%。 13.地震灾后恢复重建支出4980万元,比上年实绩减少6594万元,下降57,。 14.其他支出2503万元。主要安排上级国债转贷资金、地方政府债券转贷资金的利息支出,对口援建西藏资金等。 ,三,全市基金预算执行情况 2011年,全市完成政府性基金收入1010729万元,同比增收287957万元,增长39.8%。完成政府性基金支出1010462万元,比上年实绩增支295467万元,增长41.3,。 2011年,全市完成基本养老保险基金收入305411万元,比上年实绩减少106241万元,主要是由于从2010年起,我市实行农保转城保,2010年农保转城保缴费收入219631万元,2011年为103602万元,,划入社保基金专户305411万元。 ,四,全市财政一般预算收支平衡情况 按2011年完成情况和现行省对我市的财政结算体制计算,地方一般预算财力为1233132万元,加上上级专项追加指标104792万元、地方政府债券转贷收入13000万元,上年结转资金14625万元,合计为1365549万元。2011年全市地方一般预算支出为1327723万元。结转下年资金37826万元。当年实现财政收支平衡。 ,五,转移支付情况 上级财政专项补助资金情况 3 2011年,上级财政对我市财政追加各类专项补助资金104792万元,比上年增加27538万元,增长35.6%。主要有,,1,教育支出1641万元,,2,科学技术支出2983万元,,3,文化体育与传媒支出502万元,,4,社会保障和就业支出4860万元,,5,医疗卫生支出2928万元,,6,农林水事务支出23084万元,,7,一般公共服务支出1397万元,,8,公共安全支出443万元,,9,环境保护支出28233万元,,10,城乡社区事务支出70万元,,11,交通运输支出6561万元,,12,工业商业金融等事务支出31919万元,,13,其他支出171万元。 向下级财政转移支付情况 2011年,市财政向下级财政转移支付59984万元,比上年增加18784万元,增长45.6%。主要有,,1,教育文化支出10154万元,,2,社会保障和就业支出14976万元,,3,医疗卫生支出6861万元,,4,农林水事务支出19302万元,,5,一般公共服务支出632万元,,6,公共安全支出20万元,,7,城乡社区事务支出5225万元,,8,其他支出2814万元。 ,六,2011年实施财政预算的主要工作 为圆满完成市十二届人大四次会议确定的财政各项目标任务,我们着重抓了四个方面工作, 1.完善征管机制,全力抓好增收节支。坚持“发展增收、政策增收、征管增收”思路,市财政进一步加强与国、地税部门的沟通对接,强化对重点税源户的跟踪服务和管理,及时全面掌握全市财税动态形势。加强对总分机构税收政策的研究,,研究促进交通运输企业和港口贸易发展的对策办法,积极采取有效措施将流动税源转化为固定税源、隐性税源转化为显性税源,牢牢把握组织收入的主动权。继续贯彻中央和省、市关于厉行节约的有关规定,严格控制一般性支出增长。加强庆典、研讨 4 会、论坛等重大活动财务监督,进一步控制政府机关运行成本。 2.完善扶持机制,全力促进转型升级。加大力度支持新兴产业发展,制定新兴产业无偿资助办法和重大项目“一事一议”扶持政策,全面落实培育规模企业做大做强、总部经济、技术改造贴息、服务外包等各项扶持政策。加大人才发展引导专项资金投入,制定领军人才项目投融资扶持办法,推行政策性科技保险。设立文化产业发展引导资金,支持创意产业基地、文化旅游基地、民俗文化基地建设。完善融资担保服务,在全省县级市首推政府再担保业务,为担保机构增信分险,全年再担保业务贷款余额达11亿元,累计为企业解决贷款周转资金7.2亿元,促进了中小企业的平稳运营。 3.完善保障机制,全力增进民生福祉。支持城乡一体化发展,兑现城乡一体化建设财政扶持政策,支持乡镇加快老镇区基础设施改造,全面落实惠农强农补贴。进一步提高城乡低保、五保、老年农,居,民补贴等保障标准,全力支持城乡养老保险并轨,及时调整物价上涨与困难群众临时生活补贴联动机制。全面实施基本药物制度,提高药品费用分段补偿比例,完善困难家庭大病救助机制。安排专项资金,加大春节慰问力度,对19大类困难群众进行慰问,惠及11万百姓,大幅度提高慰问标准,使困难群众切实感受到党和政府的关爱和温暖。 4.完善监管机制,全力提升管理绩效。强化投资评审监督机制,2011年通过对市级政府投资新建项目评审及“三算”的审核,核减资金2.74亿元。建立社保资金比对系统,对分散在人社、民政、卫生、残联等部门的40多个社保项目信息进行比对,堵塞管理漏洞。推动政府采购监管向服务类项目延伸,把市级道路保洁纳入政府采购体系,面向社会公开招标,实行阳光操作。组织开展财政银行账户清理,确保财政资金安全高效运转。深入推进“小金库”治理工作,建立健全防治“小金库”长效机制。 5 健全绩效目标管理机制,探索构建财政绩效预算管理模式。加强行政事业单位资产规范化管理,完善国有资本收益收缴制度。 在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还面临一些突出的矛盾和问题。世界经济下行风险压力加大,国际金融危机、欧洲债务危机“叠加冲击”,国内宏观经济形势严峻复杂,保持经济平稳较快增长的不利因素较多,国家宏观调控影响显现,我市腾笼换凤、城乡一体化及淘汰部分落后产能造成老税源消失、新税源增收效应滞后释放,新兴产业尚处于成长发展期,国家结构性减税政策的影响逐步加大等因素,都将使全市财政收入在高平台上继续保持稳定较快增长的难度加大。支出方面,推进经济转型升级和实现“率先基本实现现代化”,需要地方财政不断增加投入,民生实事工程、社会保障体系建设、城乡一体化推进、重点项目建设等支出需求增长较快,收支矛盾仍较突出,公共财政保障能力需要进一步增强。 二、2012年财政预算草案 2012年财政预算安排的指导思想是, 坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕我市在全省“第一批基本实现现代化”总目标,着力强化财源建设,加快促进经济转型升级,不断壮大财政实力,着力优化财政支出结构,加大对全市各项民生事业、实事工程和重点建设项目的资金保障力度,着力深化财政改革创新,强化财政监督管理,提高财政资金使用绩效,建立和完善与公共服务均等化目标相适应的公共财政体制。 ,一,全市财政收入预算草案 根据2011年预算执行情况和全市经济社会发展水平,2012年全市地方一般预算收入拟定为1640000万元,比上年实绩 6 ,下同,1423188万元增长15.2%。 ,二,全市财政支出预算草案 按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算,2012年我市地方一般预算收入形成的财力预计为1435000万元,不含上级专项追加指标,,比上年增长14.2%,全部用于安排财政支出。 市本级支出738600万元,增长13.6%。 市本级主要支出项目是, 1.教育支出88000万元,比上年预算增加11000万元,增长14.3%。 2.科学技术支出26000万元,比上年预算增加3200万元,增长14%。 3.文化体育与传媒支出13200万元,比上年预算增加1600万元,增长13.8%。 4.社会保障和就业支出64000万元,比上年预算增加8400万元,增长15.1%。 5.医疗卫生支出27000万元,比上年预算增加3500万元,增长14.9%。 6.农林水事务支出71000万元,比上年预算增加9000万元,增长14.5%。 7.一般公共服务支出81000万元,比上年预算增加6000万元,增长8%。 8.公共安全支出61000万元,比上年预算增加6000万元,增长 10.9%。 9.环境保护支出42000万元,比上年预算增加4000万元, 7 增长 10.5%。 10.城乡社区事务支出103500万元,比上年预算增加11500万元,增长12.5%。 11.交通运输支出72000万元,比上年预算增加6000万元,增长9.1,。 12.工业商业金融等事务支出67900万元,比上年预算增加11900万元,增长21.3 %。 13.地方政府债券还本付息支出12000万元。 14.其他支出10000万元。 (三)全市基金收支预算草案 2012年,全市政府性基金收入预算为1023000万元。政府性基金支出预算为1018000万元。 2012年,全市基本养老保险基金收入预算250000万元,全市城乡养老保险并轨已基本完成,,划入社保基金专户250000万元。 ,四,完成2012年度财政预算的主要措施 为全面完成2012年财政预算收支任务,我们将重点做好以下工作, 1.围绕做大蛋糕,进一步提升财政保障能力。整合财政政策资源,进一步促进规模企业做大做强,总部经济提质增量,传统产业转型升级,中小企业腾笼换凤,新兴产业加快发展,服务业创新发展。完善加工贸易和鼓励企业出口扶持政策,提高外贸对地方财政贡献度。全面落实结构性减税政策,进一步取消和降低涉企行政事业性收费,优化完善企业融资担保服务。强化部门联动,积极构建以“政府领导、财税主管、条块结合、 8 部门配合、社会参与、信息支撑”为主要内容的税收征管保障体系。突出保障重点,全面对接基本实现现代化指标体系,科学统筹安排财政支出,确保各项资金足额、及时拨付到位。 2.围绕创新转型,进一步推动产业优化升级。积极落实新兴产业扶持政策,积极开展新兴产业股权投资试点。深入推进规模型工业企业非核心业务分离发展,进一步研究落实针对重点骨干企业二三产分离的具体操作办法和相关财政扶持政策,做大做强现代服务业。发挥人才发展专项资金的引导作用,支持引进高层次创新创业人才和创新载体建设,完善科技金融服务体系,落实领军人才项目投融资扶持办法,探索股权融资和债权融资相结合的融资模式。推进中小企业“腾笼换凤”,鼓励土地资源集约利用,化解发展瓶颈制约,拓展产业升级空间。 3.围绕改善民生,进一步支持社会事业发展。加大民生投入,多渠道筹集“民生关爱专项资金”。完善社会保障体系,进一步提高社会保障水平,巩固城乡养老保险并轨成果,推动农保退休人员、超龄被征地农民和享受老年农,居,民补贴人群参加城保。加大就业帮扶力度,支持开发就业援助岗位和创业孵化基地建设,推进城乡统筹就业。深化医药卫生体制改革,促进教育高位均衡发展,支持文化民生“八大工程”,打造优质公共服务体系。积极拓宽政府融资渠道,创新融资模式,确保直属公司企业债发行成功,抓好通州沙西水道、2012年城建项目和民生实事工程等融资方案的落实。 4.围绕提升效能,进一步深化财政改革创新。进一步加大财力向镇级倾斜力度,按照财权与事权相统一,转移支付、政府扶持和补助奖励相结合的原则,制订新一轮市镇,区,财力结算体制。深化部门预算编制改革,完善预算标准体系,细化项目预算编制。推进预算绩效管理,将3000万元以上专项资金全部纳入预算绩效管理范围,实行“事前论证、事中监督、事后 9 评价”的全过程监管。提高政府采购监督水平,积极探索在市政管护、电子设备维护等领域继续拓展政府采购范围。全面加强投资评审工作,更加有效控制政府投资规模,减少超支现象,提高财政资金使用效益。 各位代表,2012年是我市率先基本实现现代化的决战之年,财政工作任务艰巨,责任重大。让我们在中共张家港市委的正确领导下,大力弘扬张家港精神,自觉接受市人大的法律监督和市政协的民主监督,坚定信心,锐意进取,扎实工作,圆满完成全年预算任务,为我市在全省第一批基本实现现代化而努力奋斗， 张家港市十三届人大一次会议秘书处 2012年3月 10