公司各部门项目部贯标外审所需资料目录

公司各部门项目部贯标外审所需资料目录 外审各部门应准备的资料1.本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况; 2.本部门质量环境和职业健康安全目标，去年实现，今年实施情况; 3.本部门的受控文件清单和公司产品应遵守的质量验收规范; 4.公司适用的环境与危险源的法律法规和其他要求清单及对应重要环境因素的应执行条款; 5、施工组织设计及各类专项 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和审批，超过一定规模的危险性较大工程方案专家论证、审批、专项方案记录，公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料; 6、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况(包括变动)以及施工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录; 7、部门组织各项目基础分部、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料; 8、监视和测量设备台帐及检定(校准)资料; 9、纠正和预防措施制定和实施效果验证记录; 10、2012年以来完工工程清单(名称、规模、开工日期、完工日期);11、技术创新、工法、QC成果资料，或获奖情况。(提供复印件，如省市优质结构、省市标化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉);数据分析及改进创新的建议; 12、2012年工程回访计划及实施记录; 13、主合同、竣工资料台帐;建筑环境因素和危险源识别评价表; 5、公司的环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单及重要环境因素对应应执行的适用条款; 6、公司的环境、职业健康 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 方案; 7、内审资料，不符合报告整改验证内审报告; 8、管理评审资料，输入，输出及整改实施等; 9、项目的技术创新、新材料应用、工法、QC成果资料，或获奖情况;(提供复印件，如省市优质结构、省市标化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉)，数据分析及改进创新的建议; 10、公司对项目部的综合巡回检查记录，不符合(不合格品)评审、整改，事故隐患整改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 及回复验证; 11、合规性评价及上级或相关方有关的守法证明(环保证明) 12、公司、项目部的应急预案及演练记录和资料，对项目部动火证办理及动火监管记录; 13、环境、职业健康安全纠正和预防措施制定和实施效果验证记录; 14、公司对项目部噪音测量、污水、扬尘、固废、化危品回收检查及检测报告; 各类安全方案、施工组织设计审批，危险性较大工程方案专家论证、审批专项方案，公司对项目部技术、安全交底记录; 基础分布、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料; 公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料; 18、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况(包括变动)以及施工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录; 19(工伤亊故月报表，亊故四不放过调查处理情况。 20、工程/劳务分包 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，工程、劳务分包评价重新评价选择资料(营业执照、安全生产许可证、资质、业绩、人员持有效证件等)合同及通告方E/S要求书，方案及审批，交底验收监管等; 21、对公司各项目的工程/劳务分包方检查资料、合同及有关环保与职业健康安全补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 或通知书的执行情况; 22、材料采购管理制度，材料和设备租赁方供方名单，评价、重新评价记录(附营业执照、工业产品生产许可证);化危品生产、运输许可证，业绩;劳动防护用品、架管扣件质量验收情况，设备租赁方附营业执照、资质、安全生产许可证、质保书、人员证书);材料和设 备租赁方等合同及通告告知相关方(或补充ES要求协议); 22、设备管理制度，自有设备台帐、设备大、中修计划及验收。塔机、龙门架 施工电梯等方案审批、安拆交底，验收。租赁安、拆、用单位选择评价、合同或协议合同及E/S告知书，方案审批、安拆用交底，验收监管等; 23、材料采购计划、入库、出库清单或记录;4、投标及合同管理制度， 投标文件、合同及合同变更文件评审记录，对相关部门、项目部合同交底记录; 5、工程回访管理制度，2012年工程回访计划及实施记录; 6、顾客满意信息调查管理制度，顾客满意度调查表及统计分析资料; 7、2012年以来投标工程清单; 财务 1、本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况; 2、本部门的质量环境和职业健康安全目标，去年实现、今年建立情况; 3、本部门的受控文件清单，公司产品应遵守的质量验收规范环保，职业健康安全法律法规要求清单及适用文件版本; 4、财务部危险源识别评价及管理方案; 5、去年完成产值，花费了多少安全文明施工措施费用,有无这方面的管理制度及部门的检查情况; 6、去年一年来 水、电、气、纸张和材料消耗节约费用情况; 7、去年体检人数及费用; 8(去年民工工资发放及社保费用交纳情况。 4、主合同(总包、分包合同，材料采购合同，设备租赁合同)及重大法律文件评审记录及处理情况; 5、部门负责建立公司对各级、各部门和各项目的目标责任书的签订落实、监察、审计(在任或离任)和绩效考核情况; 6、部门参与投标策划、工程劳务分包、材料采购、设备租赁、技术服务方等选择评价活动情况; 7、部门负责建立的成本控制管理体系制度及流程，对项目实施、工程劳务分包、材料采购、设备租赁、技术服务等的成本前期策划、评估和实施过程中的监控活动情况; 8、部门负责项目实施过程中的经济资料(技术核定、设计变更、签证)和各项费用的审核及项目结算的审核工作情况。 人力资源部 1、公司及本部门职责、制度及流程，内部人员分工情况，公司各部门及项目部目标分解情况; 2、公司及各部门项目部目标建立、分解和考核情况; 3、公司及本部门的受控文件清单及公司产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和适用文件的版本; 4、人力资源中长期发展规划、人力资源管理制度，员工绩效考核管理制度，公司各类人员任职、上岗要求，聘用及考核制度; 5、人员培训:2012年以来实施情况多少次多少人,有哪些培训及培训记录; 6、2013年培训计划、方案及实施情况; 7、2013年新进员工入场教育情况; 8、2012年公司各类人员考核情况;9、公司资质许可的各类人员及特种作业人员持证作业名单; 10、沟通、协商和交流管理制度，员工代表任命书，一年来员工代表有无变化,沟通、协商和交流文件和通告相关方,如何参与和收集员工的意见、要求,项目部的员工代表建立情况，去年民工工资发放及社保费用交纳情况。 11、员工代表如何参与健康安全管理,参与劳保用品发放情况检查、工伤事故调查处理情况。 12、公司人员及特种作业人员2012年体检情况，有无变化; 13、办公场所环境因素，危险源设别评价表; 14、办公场所目标，指标和管理方案; 15、办公场所火灾应急预案及演练记录和资料。; 16、办公区垃圾分类(可回收、不可回收、危险废弃物)灭火器材放 置，节水节电，节约纸张标识。会议室禁止吸烟标识; 17、办公区公司管理方针上墙; 18、办公区水电纸张等资源消耗情况去年消耗，今年计划落实情况; 19、固定资产统计表及办公用品的管理; 20、档案、印章的管理制度及实施情况; 21、劳动合同台帐;项目部外审应准备的资料 1、开工报告(工程概况、规模、开工日期、计划完工日期)或公司复印件; 2、项目部的组织机构、项目经理、技术负责人，施工员，质检员，安全员，材料员，机械员等岗位职责，管理制度，分工，以及人员姓名，人数; 3、项目部质量环境和职业健康安全目标; 4、项目部的受控文件清单及产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和质量环境因素对应法律法规的适用条款; 5、施工组织设计编制和审批资料, 超过一定规模危险性较大工程专家评审论证资料; 6、各种专项施工方案 如大体积砼浇注、桩基施工、高支模、临时用电、脚手架、深基坑高填方作业、悬挑脚手架;卸料平台安装、施工吊篮等专项方案,编制和审批资料; 7、二、三级技术交底记录和施工记录，施工日志，样板引入及特殊过程确认记录、资料; 8、图纸会审记要及设计变更通知单及相应变更修改方案交底; 9、合格供方选择评价及名单，供方合同或协议及质量证明文件，材料进场监理见证取样送检记录，架管、扣件进场监理见证取样送检记录，劳保用品进场检验及发放情况;10、合格分包方选择评价及名单，分包方(劳务、设备租赁)合同或协议。要营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗及有效证件，分包方的施工方案审批、技术交底记录、分部分项工程监管和验收记录; 11、项目部设备名单及进场验收、维护保养记录，租赁安拆用单位评价、合同或协议、营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗证件，方案审批、安拆用交底，监管、验收记录; 12、特殊工种持证上岗名单及证书，民工夜校教材及培训记录; 13、环境因素识别评价、危险源识别评价表、环境和职业健康安全管理方案; 14、食堂卫生许可证，炊事员健康证，隔油池的建立，定期清掏记录，食品采购和验收记录; 15、安全交底、三级教育记录或环保健康安全交底记录,沉淀池、洗车池的建立; 16、监视、测量设备，如经纬仪、水准仪、地阻仪、兆欧表、压力表扭动扳手等检定证书; 17、项目部安全生产应急救援预案及演练资料,应急器材，应急药箱等，动火证办理及动火监管记录; 18、项目部综合检查及整改记录表，质量、安全文明施工检查表、环境运行检查表，噪声测量，污水测试记录; 19、脚手架、起重设备 搭设、安拆验收、临时用电验收、含接地电阻测验、手持电动工具绝缘检查、电阻箱每旬专检记录，危险性较大工程验收记录; 20、工程分部分项验收记录、隐蔽验收记录、钢筋焊接记录、试块抗压强度、抗渗试验、抗折等试验、土工试验、试压报告、闭水试验等; 21、工伤亊故月报表，亊故四不放过调查处理情况; 22、监理会议记要、监理通知单及整改回复记录; 23、项目部纠正预防措施实施及验收记录; 24、业主或监理单位提供的守法无违规处罚证明; 25、民工工资发放及社保费用交纳情况; 26、技术创新、工法、QC成果资料。 外审各部门应准备的资料1.本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况; 2.本部门质量环境和职业健康安全目标，去年实现，今年实施情况; 3.本部门的受控文件清单和公司产品应遵守的质量验收规范; 4.公司适用的环境与危险源的法律法规和其他要 求清单及对应重要环境因素的应执行条款; 5、施工组织设计及各类专项方案和审批，超过一定规模的危险性较大工程方案专家论证、审批、专项方案记录，公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料; 6、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况(包括变动)以及施工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录; 7、部门组织各项目基础分部、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料; 8、监视和测量设备台帐及检定(校准)资料; 9、纠正和预防措施制定和实施效果验证记录; 10、2012年以来完工工程清单(名称、规模、开工日期、完工日期);11、技术创新、工法、QC成果资料，或获奖情况。(提供复印件，如省市优质结构、省市标化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉);数据分析及改进创新的建议; 12、2012年工程回访计划及实施记录; 13、主合同、竣工资料台帐;建筑环境因素和危险源识别评价表; 5、公司的环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单及重要环境因素对应应执行的适用条款; 6、公司的环境、职业健康安全管理方案; 7、内审资料，不符合报告整改验证内审报告; 8、管理评审资料，输入，输出及整改实施等; 9、项目的技术创新、新材料应用、工法、QC成果资料，或获奖情况;(提供复印件，如省市优质结构、省市标化工地省市优质工程奖及公司各种荣誉)，数据分析及改进创新的建议; 10、公司对项目部的综合巡回检查记录，不符合(不合格品)评审、整改，事故隐患整改通知及回复验证; 11、合规性评价及上级或相关方有关的守法证明(环保证明) 12、公司、项目部的应急预案及演练记录和资料，对项目部动火证办理及动火监管记录; 13、环境、职业健康安全纠正和预防措施制定和实施效果验证记录; 14、公司对项目部噪音测量、污水、扬尘、固废、化危品回收检查及检测报告; 各类安全方案、施工组织设计审批，危险性较大工程方案专家论证、审批专项方案，公司对项目部技术、安全交底记录; 基础分布、主体分部、装饰子分部等工序质量评定和单位工程验收评定资料; 公司对项目部一级技术安全交底记录;关键和特殊过程及不稳定施工过程的策划、实施、检查资料; 18、部门对项目部施工组织设计及各类专项方案的执行情况(包括变动)以及施工过程控制情况、特殊过程管理的检查记录; 19(工伤亊故月报表，亊故四不放过调查处理情况。 20、工程/劳务分包管理制度，工程、劳务分包评价重新评价选择资料(营业执照、安全生产许可证、资质、业绩、人员持有效证件等)合同及通告方E/S要求书，方案及审批，交底验收监管等; 21、对公司各项目的工程/劳务分包方检查资料、合同及有关环保与职业健康安全补充协议或通知书的执行情况; 22、材料采购管理制度，材料和设备租赁方供方名单，评价、重新评价记录(附营业执照、工业产品生产许可证);化危品生产、运输许可证，业绩;劳动防护用品、架管扣件质量验收情况，设备租赁方附营业执照、资质、安全生产许可证、质保书、人员证书);材料和设备租赁方等合同及通告告知相关方(或补充ES要求协议); 22、设备管理制度，自有设备台帐、设备大、中修计划及验收。塔机、龙门架 施工电梯等方案审批、安拆交底，验收。租赁安、拆、用单位选择评价、合同或协议合同及E/S告知书，方案审批、安拆用交底，验收监 管等; 23、材料采购计划、入库、出库清单或记录;4、投标及合同管理制度， 投标文件、合同及合同变更文件评审记录，对相关部门、项目部合同交底记录; 5、工程回访管理制度，2012年工程回访计划及实施记录; 6、顾客满意信息调查管理制度，顾客满意度调查表及统计分析资料; 7、2012年以来投标工程清单; 财务 1、本部门职责、制度及流程，内部人员分工落实情况; 2、本部门的质量环境和职业健康安全目标，去年实现、今年建立情况; 3、本部门的受控文件清单，公司产品应遵守的质量验收规范环保，职业健康安全法律法规要求清单及适用文件版本; 4、财务部危险源识别评价及管理方案; 5、去年完成产值，花费了多少安全文明施工措施费用,有无这方面的管理制度及部门的检查情况; 6、去年一年来 水、电、气、纸张和材料消耗节约费用情况; 7、去年体检人数及费用; 8(去年民工工资发放及社保费用交纳情况。 4、主合同(总包、分包合同，材料采购合同，设备租赁合同)及重大法律文件评审记录及处理情况; 5、部门负责建立公司对各级、各部门和各项目的目标责任书的签订落实、监察、审计(在任或离任)和绩效考核情况; 6、部门参与投标策划、工程劳务分包、材料采购、设备租赁、技术服务方等选择评价活动情况; 7、部门负责建立的成本控制管理体系制度及流程，对项目实施、工程劳务分包、材料采购、设备租赁、技术服务等的成本前期策划、评估和实施过程中的监控活动情况; 8、部门负责项目实施过程中的经济资料(技术核定、设计变更、签证)和各项费用的审核及项目结算的审核工作情况。 人力资源部 1、公司及本部门职责、制度及流程，内部人员分工情况，公司各部门及项目部目标分解情况; 2、公司及各部门项目部目标建立、分解和考核情况; 3、公司及本部门的受控文件清单及公司产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和适用文件的版本; 4、人力资源中长期发展规划、人力资源管理制度，员工绩效考核管理制度，公司各类人员任职、上岗要求，聘用及考核制度; 5、人员培训:2012年以来实施情况多少次多少人,有哪些培训及培训记录; 6、2013年培训计划、方案及实施情况; 7、2013年新进员工入场教育情况; 8、2012年公司各类人员考核情况;9、公司资质许可的各类人员及特种作业人员持证作业名单; 10、沟通、协商和交流管理制度，员工代表任命书，一年来员工代表有无变化,沟通、协商和交流文件和通告相关方,如何参与和收集员工的意见、要求,项目部的员工代表建立情况，去年民工工资发放及社保费用交纳情况。 11、员工代表如何参与健康安全管理,参与劳保用品发放情况检查、工伤事故调查处理情况。 12、公司人员及特种作业人员2012年体检情况，有无变化; 13、办公场所环境因素，危险源设别评价表; 14、办公场所目标，指标和管理方案; 15、办公场所火灾应急预案及演练记录和资料。; 16、办公区垃圾分类(可回收、不可回收、危险废弃物)灭火器材放 置，节水节电，节约纸张标识。会议室禁止吸烟标识; 17、办公区公司管理方针上墙; 18、办公区水电纸张等资源消耗情况去年消耗，今年计划落实情况; 19、固定资产统计表及办公用品的管理; 20、档案、印章的管理制度及实施情况; 21、劳动合同台帐;项目部外审应准备的资料 1、开工报告(工程概况、规模、开工日期、计划完工日期)或公司复印件; 2、项目部的组织机构、项目经理、技术负责人，施工员，质检员，安全员，材料员，机械员等岗位职责，管理制度，分工，以及人员姓名，人数; 3、项目部质量环境和职业健康安全目标; 4、项目部的受控文件清单及产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和质量环境因素对应法律法规的适用条款; 5、施工组织设计编制和审批资料, 超过一定规模危险性较大工程专家评审论证资料; 6、各种专项施工方案 如大体积砼浇注、桩基施工、高支模、临时用电、脚手架、深基坑高填方作业、悬挑脚手架;卸料平台安装、施工吊篮等专项方案,编制和审批资料; 7、二、三级技术交底记录和施工记录，施工日志，样板引入及特殊过程确认记录、资料; 8、图纸会审记要及设计变更通知单及相应变更修改方案交底; 9、合格供方选择评价及名单，供方合同或协议及质量证明文件，材料进场监理见证取样送检记录，架管、扣件进场监理见证取样送检记录，劳保用品进场检验及发放情况;10、合格分包方选择评价及名单，分包方(劳务、设备租赁)合同或协议。要营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗及有效证件，分包方的施工方案审批、技术交底记录、分部分项工程监管和验收记录; 11、项目部设备名单及进场验收、维护保养记录，租赁安拆用单位评价、合同或协议、营业执照、资质证书、安全生产许可证，人员持证上岗证件，方案审批、安拆用交底，监管、验收记录; 12、特殊工种持证上岗名单及证书，民工夜校教材及培训记录; 13、环境因素识别评价、危险源识别评价表、环境和职业健康安全管理方案; 14、食堂卫生许可证，炊事员健康证，隔油池的建立，定期清掏记录，食品采购和验收记录; 15、安全交底、三级教育记录或环保健康安全交底记录,沉淀池、洗车池的建立; 16、监视、测量设备，如经纬仪、水准仪、地阻仪、兆欧表、压力表扭动扳手等检定证书; 17、项目部安全生产应急救援预案及演练资料,应急器材，应急药箱等，动火证办理及动火监管记录; 18、项目部综合检查及整改记录表，质量、安全文明施工检查表、环境运行检查表，噪声测量，污水测试记录; 19、脚手架、起重设备 搭设、安拆验收、临时用电验收、含接地电阻测验、手持电动工具绝缘检查、电阻箱每旬专检记录，危险性较大工程验收记录; 20、工程分部分项验收记录、隐蔽验收记录、钢筋焊接记录、试块抗压强度、抗渗试验、抗折等试验、土工试验、试压报告、闭水试验等; 21、工伤亊故月报表，亊故四不放过调查处理情况; 22、监理会议记要、监理通知单及整改回复记录; 23、项目部纠正预防措施实施及验收记录; 24、业主或监理单位提供的守法无违规处罚证明; 25、民工工资发放及社保费用交纳情况; 26、技术创新、工法、QC成果资料。