集中采购管理办法
**保险公司资产集中采购管理办法(暂行)
第一章 总则
第一条 为了规范公司资产采购行为,加强资产管理和成本控制,提高资金使用效益,促进公司有序经营和持续发展,根据财政部(财金〔2001〕209号)《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》及国家相关法律法规的规定,结合本公司实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法所称集中采购,是指公司的采购实施单位,以
合同
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方式或以确定的程序有偿获得,根据公司经营需求指定的集中采购范围以内的或者规定限额以上的货物、工程及服务的行为(包括购买、租赁、委托、雇佣等)。
第三条 公司集中采购工作应当遵循公开,公平,公正,诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则:
第二章 公司集中采购机构及职责
第四条 公司设立集中采购工作领导小组,成员包括公司主要领导、
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财务、稽核法律、运营、承保、理赔、人事、行政等部门主要负责人。领导小组主要职责包括:
(一)负责公司集中采购政策和具体规定的制定。
(二)确定公司集中采购项目范围、方式和程序。
(三)审定公司集中采购项目预算和执行情况。
(四)负责公司集中采购重大项目的审批和实施。
(五)负责公司集中采购工作指导、监督和检查。
第五条 公司集中采购工作领导小组下设工作办公室,作为公司集中采购工作的职能部门,负责公司集中采购工作的具体管理和采购项目的审核及重大项目的组织实施。日常工作职能由公司办公室代行,其主要职责包括:
(一)贯彻执行公司集中采购的政策和各项规定;
(二)会同公司财务、运行和相关部门制定公司集中采购项目范围、计划和预算,并负责具体组织实施。
(三)负责公司集中采购项目申请的审核和重大采购项目的组织实施工作。
(四)负责组织对集中采购项目的验收工作,督促供应商按合同供给及提供售后服务。
(五)负责协议和定点供应商的审核确定及信息的补充和更新。
(六)完成公司集中采购工作领导小组交办的其他工作。
第六条 设立公司集中采购评审委员会,委员由公司各部门推荐的专业管理人员(每部门至少二人)或外聘专家担任。实行评审委员成员库制,规定采购项目每次按采购项目要求和结构比例从成员库中随机选定人员为不少于三人以上的奇数,参与采购评审工作。其主要职责包括:
(一)参与集中采购项目申请的审核,研究和审定采购方式、时间、程序及具体的实施
方案
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;
(二)参与集中采购项目供应商的评审和选定工作;
(三)参与重大采购项目方案的制定、采购文件审核、商务谈判、供应商评定及项目的验收工作;
(四)参与研究和处理集中采购项目实施过程中的其他相关事宜。
第七条 较大金额(40万元以上)或特殊的集中采购项目,由公司集中采购工作领导小组设立项目工作小组负责项目的审核和实施。小组成员包括使用单位项目负责人员、公司相关部门管理和技术人员、公司集中采购评审委员及公司主管领导。
第三章 公司集中采购项目范围
第八条 公司集中采购项目的范围确定:
(一)货物类:办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。
(二)工程类:办公营业用房的装修工程,计算机网络系统、应用软件开发等项目。
(三)服务类:专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。
(四)公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他项目。
第四章 公司集中采购方式和工作流程
第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其他采购方式。
(一)公开招标采购方式:是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
(二)邀请招标采购方式:是指以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性,只能从有限范围供应商处采购的资产,可采用邀请招标的采购方式。
(三)竞争性谈判采购方式:符合下列条件的资产采购,可采用竞争性谈判的采购方式。
1、经招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的,或者重新招标未能成立的;
2、技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的;
、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。 3
4、不能事先计算出价格总额的。
(四)询价采购方式:采购的货物规格、
标准
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统一,现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目,可采用询价的采购方式。
(五)单一来源采购方式:符合下列条件之一的货物或服务,可采用单一来源的采购方式。
1、只能从唯一供应商采购的;
2、发生不可预见的紧急情况,不能从其他供应商采购的;
3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求,需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的,且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十条 公司集中采购工作流程(见下表)。
公司集中采购工作流程
公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价采购 单一来源采购 实施单位报送采实施单位报送采实施单位报送采实施单位报送采实施单位报送采购项目申请 购项目申请 购项目申请 购项目申请 购项目申请
? ? ? ? ? 集采办立项并确集采办立项并确集采办立项并确集采办立项并确集采办立项并确定采购方式 定采购方式 定采购方式并成定采购方式并成定采购方式并成
? ? 立谈判小组 立谈判小组 立谈判小组 实施单位编制招实施单位编制招? ? ?
标文件 标文件 谈判小组与实施集采办与实施单实施单位呈报申
? ? 单位共同编制谈位共同编制询价请文件 集采办确认招标集采办确认招标判文件 采购文件 ?
文件 文件 ? ? 集采办审核并报
? ? 集采办确定三家集采办组织询价公司领导批准 集采办发布招标集采办确定三家以上符合资格条及评审 ? 公告及招标文件 以上符合资格条件的供应商并向? 实施单位与供应
? 件的供应商并向其发出谈判邀请 集采办确认询价商签订合同 集采办组织开标其发出投标邀请 ? 结果 ? 和评标(设立评? 谈判小组与每家? 集采办和实施单
标小组) 集采办组织开标供应商分别谈判 集采办确定成交位对供应商进行
? 和评标(设立评? 供应商并报公司履约验收 集采办确认评标标小组) 各家供应商按规领导批准
结果并报公司领? 定时间作最后报?
导批准 集采办确认评标价,集采办组织集采办发布成交
? 结果并报公司领进行评价
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书
集采办发布中标导批准 ? ?
公告及未中标通? 集采办确定成交实施单位与成交
知 集采办发布中标供应商并报公司供应商签订合同
? 公告及未中标通领导批准 ?
实施单位与中标知 ? 集采办和实施单
人签订合同 ? 集采办发布成交位对供应商进行
? 实施单位与中标及未成交通知 履约验收
集采办和实施单人签订合同 ?
位对供应商进行? 实施单位与成交
履约验收 集采办和实施单供应商签订合同
位对供应商进行?
履约验收 集采办和实施单
位对供应商进行
履约验收
第五章 公司集中采购实施单位
第十一条 已购置资产总价在**万元以下的(含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求的),公司资产管理的有关规定,经使用单位履行相关审批手续后,由本单位采购职能部门负责实施(已纳入公司协议采购或定点采购方式的集中采购项目除外)。使用单位不得将批量购置或一个项目整体购置的资产化整为零或以其他方式规避集中采购。
第十二条 拟购置资产总价在**万元以上的(含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求),均应采取集中采购形式。由项目使用或实施单位填写《公司集中采购项目申请表》(见附表),报公司集中采购办公室审批后实施。
(一)总价在10万元—20万元的采购项目,经公司主管部门及相关部门审核,报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后,由项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
(二)总价在20万元—40万元的采购项目,由公司主管部门和相关部门及集中采购评审委员进行审核,报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后,责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
(三)总价在40万元以上的采购项目,由公司主管部门和相关部门及公司集中采购领导小组设立的项目工作小组进行审批,报公司主管领导审批后,责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施,或由项目工作小组直接组织实施。
第六章 公司集中采购的监督与管理
第十三条 公司稽核法律部门和各级财务部门对公司集中采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括:
(一)有关集中采购工作各项规定的执行情况;
(二)集中采购项目预算的执行情况;
(三)集中采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;
(四)集中采购合同的履行情况;
(五)其他应当监督检查的内容。
第十四条 公司集中采购应严格按照批准的预算执行。
在公司集中采购活动中,采购人员及相关人员与供应商第十五条
有利害关系的,必须回避。
第十六条 集中采购合同应当采用书面形式。采购项目实施单位应在规定时间内就确定的采购事项与供应商签订采购合同。
第十七条 集中采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。签订合同的部门应负责检查合同的执行情况,对不认真履约的应按合同约定及时进行处理。
第十八条 集中采购合同必须明确付款方式,具体方式由公司财务部门根据有关规定确定,集中采购合同不得采用未经公司财务部门批准的付款方式。集中采购资金由公司财务部门或授权的分支机构财务部门统一结算和支付。
第七章 附则
第十九条 本管理办法由公司集中采购办公室解释和修订。
第二十条 本管理办法自下发之日起实施。
附表:
公司集中采购项目申请表
项目名称: 预计采购时间:
申请单位: 申请时间:
联系人: 联系电话:
采购项目情况(可另加附表)
序号 采购物品名称 品牌 规格型号 单位 数量 预计单价 预计金额 申 1 请 2 内 3 容 4
5
6 项目描述:
拟购物品金额总计 大写:
资金预算:有( )无( ) 预算内 万元 追加预算 万元
公开招标( ) 邀请招标( ) 竞争性谈判( ) 采购方式 询价采购( ) 单一来源( ) 其他方式( ) 申请单位意见:(可另加附表)
负责人:
集中采购项目评审委员
部门 人员 部门 人员
集中采购办公室(领导小组)意见:
公司领导意见:
注:申请单位应详细填报:
1、货物采购:品名(品牌)、规格型号、技术参数、采购数量、预算资金情况等。
2、工程采购:施工面积、预算资金情况、开工日期及工期,并附工程量清单和平面布置及施工图纸(必须由有资质企业提供)。
3、服务采购:服务项目名称、服务量、预算资金情况、服务起始终止日期、服务要求等。