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测量管理体系监督审核规范.doc

测量管理体系监督审核规范

淡写低调de伤
2017-11-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《测量管理体系监督审核规范doc》,可适用于高等教育领域

测量管理体系监督审核规范前言对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。为了规范年度监督审核工作确保年度监督审核的质量和有效性合理简化审核过程特制定本规范。适用范围本规范规定了对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的监督审核规定了实施监督审核的程序和检查的要素。监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排承担监督审核任务的监督员应当按照本规范的要求实施监督审核并提交相应的年审报告被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核并根据监督审核结果实施整改。引用文件测量管理体系认证管理办法测量管理体系认证实施规则监督审核频次为确保证书持有人持续满足认证要求在证书有效期内认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。两次审核时间间隔不超过个月。当发生下述情况时认证机构应考虑增加监督频次:a)证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故b)证书持有人发生重大变更时包括法人、组织机构、相关职能、资源等c)认证依据等发生变化时d)发生其他特殊情况时。组织实施监督审核的实施由认证中心总部直接组织监督员实施或由认证中心总部委托分支机构组织实施。下达审核计划认证中心总部根据已取得认证证书组织的年度有效确认的时间提前个月,个月制定监督审核计划。计划的制定应考虑下列因素:a)认证标准、法律法规要求及其他审核准则b)监督审核的范围、目的和期限c)监督审核的要求d)受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。计划包括下列内容:a)受审核组织名单b)监督审核时间和日程c)委托组织实施的分支机构d)监督审查人日数。认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全(风险)级别等因素确定监督审查人日数。(一般情况监督审核时间为,,人)天人数为e)指定监督员(由中心总部直接组织实施时)。监督审查每次必查内容包括:a)测量管理体系评价b)以往不合格项的跟踪验证c)认证证书和标志的使用情况。现场审核要求现场审核应简化程序包括:简化在监督审核中“审核的启动”和“现场审核准备”等过程“文件评审”与“实施现场审核”一并进行简化首次会议和末次会议在“实施现场审核”过程中一般可以不作现场试验。现场监督审核首先要审核受审核方的自我监督机制特别是受审核方的内部审核和评审情况包括:审核一年内的内部审核和评审记录内部审核员的资格证书、内审时间和项目、内部审核和评审中发现的问题及其整改情况。现场审核应按照测量管理体系认证标准的要求进行逐项抽查监督审核的项目应覆盖认证标准的全部要素和测量管理体系涉及的全部范围。现场审核应突出重点包括:如果有新的重大变化则应对新增加的项目进行重点审核必要时进行现场试验。根据企业的性质特点可以侧重不同的方面如:能源、安全、环保或质量测量过程和测量设备是否能持续满足顾客、组织和法律法规的计量要求。组织的测量管理体系是否能保持持续的改进。重点要素在表《测量管理体系审核规则要素分类表》中列出了重点要素和一般要素。在年度监督审核中重点要素是每年必须检查的内容一般要素应在证书有效期内全部覆盖。表测量管理体系审核规则要素分类表测量管理体系审核规则要素要素分类监督检查方法重点一般计量法制要求计量单位计量人员计量标准强制检定检查强制检定计划并抽样检查计划实施的情况。特定要求技术能力要求检测能力检测水平测量管理体系要求总要求管理职责计量职能以顾客为关注焦点质量目标检查质量目标的实现情况管理评审查阅管理评审记录检查评审的符合性和有效性资源管理人力资源信息资源物资资源外部供方计量确认和测量过程实现计量确认查阅计量确认记录并现场抽查测量设备的确认状况。测量过程查阅测量过程记录现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量要求。测量不确定度和溯源性测量不确定度溯源性查阅测量结果的溯源性记录检查是否所以测量结果都溯源到,单位标准。体系分析与改进总则审核和监视查阅审核和监视记录检查其符合性和有效性不合格控制查阅不合格控制记录检查不合格控制的有效性改进查阅纠正和预防措施记录检查其符合性和有效性增加频次的监督审核增加频次的监督应根据提出或出现问题的范围进行有针对性的专项审核。如果发现重大问题则应对该项目进行重点审核。特别对发生人身安全、环境污染、重大质量事故、重大贸易纠纷、严重能源消耗的组织要重点监督抽查其测量过程是否存在失控或测量设备是否存在失准的现象必要时进行现场试验。监督审查结果的评价发现问题时监督员应填写不符合项记录。监督员根据不符合项记录的数量和严重程度做出是否合格的结论监督审核合格的监督员直接在受审核组织的证书上颁发有效年度确认标志监督审核不合格的监督员暂不发有效年度确认标志并提出整改意见和期最长不超过三个月)限(监督审核结束后监督员根据不符合项记录编制监督审核报告监督审核报告递交认证中心总部。监督审核报告格式见附件。认证中心总部根据监督审查审核报告对证书持有人获证质量进行评定。认证中心总部对于做出暂停认证资格和暂停认证标志使用的证书持有人要求其在规定的时间内完成纠正措施并经认证机构验证。经验证合格的恢复其认证资格准许使用认证标志。经验证不合格的将撤销其认证证书和停止使用认证标志或做出降低认证等级处理并对外公告。监督审核保存的记录――不符合项记录――监督审核报告――监督审核评定意见――监督审核后续活动的记录。监督审核的收费根据国家有关批准监督审核的收费标准为元次。下达年审计划后由被审核方直接交认证中心总部或委托的分支机构。短程交通费或接送、住宿等由被审核方安排。监督期间不再收取其他任何费用。复审证书的有效期为年。在认证证书有效期满前个月对于提出需要继续使用认证证书的证书持有人认证机构对其实施复审。复审程序与初次审查相同。认证等级的晋升或降低认证等级证书持有人如因体系资源变化等原因需对认证等级进行晋升或降低应向认证机构提交书面申请并附相关材料。经认证机构受理后审核确定可以对测量管理体系等级进行晋升或降低并换发认证证书和认证标志。、测量管理体系监督审核报告监督审核的性质:接受监督审核单位:认证证书编号:认证证书有效期:监督审核实施组织:现场监督审核日期:概况单位名称:地址:邮政编码:电子信箱:单位主管部门:单位法定代表人:单位联系人:联系电话:传真:电子信箱:主要产品或经营服务范围:年消耗能源(万吨标准煤):增加频次审核的原因(如果有)监督审核涉及的区域或部门:监督审核过程简述:受审核方自我监督机制的情况:(包括内部审核、评审和监视)现场试验情况(如果有):不符合项记录共份监督审核结论意见(含需要说明的事项):(对耗能大户的能源计量监督审核应附《能源计量监督审核表》)监督员(签字)审核员证号码日期认证中心分支机构意见(如果有)负责人签字:日期:单位盖章认证中心总部意见负责人签字:日期:单位盖章表测量管理体系审核规则要素分类表测量管理体系审核规则要素要素分类监督检查情况重点一般计量法制要求计量单位计量人员计量标准强制检定特定要求技术能力要求检测能力检测水平测量管理体系要求总要求管理职责计量职能以顾客为关注焦点质量目标管理评审资源管理人力资源信息资源物资资源外部供方计量确认和测量过程实现计量确认测量过程测量不确定度和溯源性测量不确定度溯源性体系分析与改进总则审核和监视不合格控制改进能源计量审核情况表企业名称年消耗能源,万吨标准煤,部位用能单位主要次级用能单位主要用能设备能源计量器具抽查数量,台、件,能源计量器具配备率,,配备率是否符合要求准确度等级是否符合要求审核情况说明:审核组长(签名)受审核方代表,签名,日期:日期:不符合项报告编号受审核单位:受审核部门:陪同人员:不符合事实描述:不符合规范、手册或程序:条款号:不符合类型:文件不符合,实施不符合效果不符合不符合程度:主要不符合,次要不符合审核员(签名):陪同人员(签名)审核组长(签名)受审核方代表,签名,日期:日期:纠正措施:预计完成日期:负责人签名:审核员确认签名:纠正措施完成情况:负责人签名:日期:纠正措施跟踪及有效性验证:考评组组长签名日期:注:在不符合类型和不符合程度中各选择一项

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