供应商评估流程

供应商评估流程供应商评估流程业务蓝图流程文档供应商评估流程 RSM101.03.002.002 红星美凯龙SAP项目版本:V1.0 2013/06/09 红星美凯龙SAP项目文档模板文档状态:[ ] 草稿 [ ] 已发布[? ] 修改中协同商务体验 Collaborative Business Experience?? 作者作者联系方式杨振宇、顾康地址电子邮件电话修订日期文档版本修订描述文档作者审批人 2013/06/09 1.0 初始版本 ...

供应商评估流程业务蓝图流程文档供应商评估流程 RSM101.03.002.002 红星美凯龙SAP项目版本:V1.0 2013/06/09 红星美凯龙SAP项目文档模板文档状态:[ ] 草稿 [ ] 已发布[? ] 修改中协同商务体验 Collaborative Business Experience?? 作者作者联系方式杨振宇、顾康地址电子邮件电话修订日期文档版本修订描述文档作者审批人 2013/06/09 1.0 初始版本杨振宇、顾康徐云斌目录 1. 流程图说明 1 2. 业务流程概览 3 2.1. 流程总图 3 2.2. 流程综述 3 2.3. 名称及概念说明 4 3. 业务流程图 5 4. 业务流程详细描述 6 5. 涉及报表、表单与接口 8 5.1. 相关报表 8 5.2. 相关单据 8 5.3. 二次开发定制的功能点 8 5.4. 与其他系统的接口 8 6. 业务改进与职能转变 9 6.1. 业务流程改进点 9 6.2. 组织职能的改变 9 第9页/共9页打印时间:2013-07-04 ??红星美凯龙家居集团股份有公司流程图说明符号操作名称简介说明开始/结束开始/结束标志，表示流程的开始或结束。职能带区(垂直) 职能分区;统一用垂直流程图实现职能分区。非系统处理进程流程中非系统处理的具体步骤。系统处理进程流程中涉及SAP系统处理的具体步骤。其他系统处理流程中涉及非SAP系统的具体步骤。连线流程节点间的连接。判断连接线加入说明文字的连接线。同时满足当多个条件同时满足时，进行下一步骤。任意满足当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。判定条件判断。子流程表示流程与流程之间的关联关系;流程中出现子流程，理解为流程的输入或输出。非系统生成单个表单系统外形成的单个表单。非系统生成的多联表单系统外形成的多联表单。系统生成单个表单系统形成的单个表单。系统生成的多联表单系统形成的多联表单。其他系统生成单个表单非SAP系统生成单个表单。其他系统生成多个表单非SAP系统生成多个表单。页面索引标示流程换页，在前一页的最下方和后一页的最上方出现。页内引用在同一页面引用某进程。业务流程概览流程总图流程综述项目描述流程编号 RSM101.03.002.002 流程名称供应商评估流程流程综述 1. 该流程描述了采购部门如何发起对供应商评估，并将评估的结果发给相关部门和供应商的过程。 1) 触发供应商评估流程由两个时点，一是特殊事件引发(如:供应商所供物资出现严重的质量问题等)，另一种是周期性的供应商例行评估。 2) 由相关采购经理和相关需求部门根据相应评估指标和平时的体验填写供应商评估调查表。 3) 采购经理汇总供应商评估表，并根据所填结果进行评分。 4) 采购部长审核评分结果，如果评分结果发现有不正规的，需重新调查评分 5) 确定评分后，视情况判断是否需要面谈、实地考察，如果需要，则完成面谈和实地考察等相关事宜，根据考察情况更新评估结果。 6) 采购经理向相关部门公布评估结果和视情况向供应商公布评估结果。 7) 如果牵涉到供应商信息需要维护的，则实行供应商维护流程，如评级，删除供应商等。 2. 适用于范围:集团内所有的供应商评估参与角色采购部门、需求部门输入供应商评估调查表输出供应商评估结果关键控制点 1) 供应商评估控制 2)评估审核控制流程接口供应商主数据维护流程适用范围集团内流程编制基础是基于业务流程标准名称及概念说明业务流程图业务流程详细描述节点节点名称业务描述输入输出 SAP系统事务代码岗位相关制度依据 10 特殊事件引发如:供应商所供物资出现严重的质量问题等内外部环境发生重大变化的事件采购经理 20 周期性定期做供应商评估事项采购经理 30 发起评估采购经理发起评估采购经理 40 采购员填写供应商各个指标相关采购经理填写供应商评估调查表供应商评估调查表采购经理 50 需求部门填写供应商各个指标相关需求部门填写供应商评估调查表供应商评估调查表需求部门 60 汇总部门评估表及评分采购经理汇总部门评估表及评分供应商评估调查表供应商评估结果采购经理 70 审核采购经理,部长,针对评估结果进行审核，如果评估结果反应不规范的地方，发回重填采购部长 80 判断是否要面谈根据供应商评估结果，判断是否需要面谈采购部长 90 供应商面谈确定有必要面谈后，约供应商进行面谈采购经理 100 判断是否要实地考察采购部长根据实际情况确定是否需要实地考察采购部长 110 实地考察确定有必要实地考察后，约供应商进行实地考察采购经理 120 维护评估结果如果在面谈或者实地考察过程中有需要修改评估结果时则维护评估结果采购部长 130 通知供应商结果视情况通知供应商评估的结果采购经理 140 通知相关部门给相关部门公布评估结果采购经理涉及报表、表单与接口相关报表编号单据模块报表编号报表名称单据提供者是否使用SAP打印 1 MM 供应商评估调查表采购否相关单据编号单椐模块单据编号单据名称报表提供者是否使用SAP打印 1 二次开发定制的功能点编号节点编号节点描述功能点方式功能点描述 1 无与其他系统的接口编号接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述 1 业务改进与职能转变业务流程改进点 6.1.1系统化的对供应商进行全面的评估，确保供应商的质量，减少日常采购风险 6.1.2规范采购行为，保证供应商合理必要的更新退换，引入供应商竞争机制。组织职能的改变 6.2.1采购部门负责供应商评估，增加了部门职责。 ?? <进程名称>?? 10 ?? ?? ?? ?? Yes <职能>?? ?? Title ?? <流程名称>?? <职能>?? ?? ?? <流程名称>?? AND ?? System Name OR T-code

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