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服装企业岗位工作规范说明书-152页.doc

服装企业岗位工作规范说明书-152页

分手之后剩想念
2018-09-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《服装企业岗位工作规范说明书-152页doc》,可适用于领域

服装企业岗位工作规范说明书页岗位工作规范说明书xx管理咨询制作年月日目录财务部岗位工作规范岗位名称:健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)岗位名称:财会部经理岗位名称:SAP应用支持及利润中心岗位名称:会计核算(包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人)岗位名称:销售及应收帐款会计岗位名称:狐步存货会计(包括北体除器材外存货会计)岗位名称:固定资产岗位名称:内控与财务分析服装生产部岗位工作规范岗位名称:服装生产部经理岗位名称:跟单员岗位名称:成本核算员岗位名称:工艺管理员岗位名称:计划管理员供应部岗位工作规范岗位名称:供应部主管岗位名称:生产内勤岗位名称:材料供应跟单员国际市场部岗位工作规范岗位名称:国际市场部部门经理岗位名称:市场拓展岗位名称:国际市场部出口流程控制岗位名称:生产订单鞋业技术部岗位工作规范岗位名称:鞋业技术部经理岗位名称:鞋业技术部成本核算员岗位名称:模具技术员岗位名称:产品技术员岗位名称:鞋业技术部内勤鞋业生产部岗位工作规范岗位名称:鞋业生产部经理岗位名称:生产跟单员岗位名称:生产内勤信息发展部岗位工作规范岗位名称:信息发展部经理岗位名称:ERP项目组组长岗位名称:物料主数据维护岗位名称:OA系统组组长岗位名称:OA系统组管理员岗位名称:信息发展部订单管理组组长岗位名称:定单管理岗位名称:零售组组长岗位名称:MIS系统管理员岗位名称:数据库设计与开发岗位名称:网站管理员岗位名称:零售系统分析和建设质检部工作规范岗位名称:外观检验岗岗位名称:物理性能检验岗财务部岗位工作规范岗位名称:健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理)审核生产内鄞转来的原始资料系统内数据(帐SAP系统一、材料采购的)将数据录入excel表格利用相关函生成材料物料数量的正确面数)与发票数一电脑发票校验数进行核对采购凭证性致)系统内发票校验。)查收供应商发票)发票与仓库收条、收货单的初次核二、服装(器系统内数据(帐)款号数量的正SAP系统对生成服装材)采购的面数)与发票数一确性电脑)将收货单的数据录入excel表格并采购凭证发票校验致)GRIR差异运用相关函数进行核对)系统内发票校验。)根据系统内收货情况定期查看库存状况有时某个新试模直至能正常使用)解决新底在鞋加A)根据新产品投新底在加工厂加工厂接受新底无加强与加工厂的沟质量有问题时应采工厂使用时可能存产计划确定能够正常使用通及现场的控制取应急方案在的问题模具制作和新产品试做计划B)收集样品底在加工厂的使用情况C)确认样品底的修改D)收集全套试模底在加工厂的使用情况E)确认全套模具的修改)负责增模时模A)了解产品进度保证增模能够底厂接受新模具游标卡尺了解底部生产进度质量及进度有问题具的进度、质及底部生产进及时投入正常使用时应采取应急方案量控制加强与底厂的沟通度及现场的控制B)确定模具增模方案C)确定增模制作计划D)检查模具试模情况E)确认模具修改情况F)确认模具在底厂正常使用G)确认底部在加工厂正常使用)负责模具资料A)包括新模具的档案资料完档案资料完无注意平时工作对资的整理归档蓝图、纸版整、正确整、正确料要求的严谨性B)全套模具的底版、级放数据C)模具的订单、数量D)模具的报价表E)模具的托管协议)完成上级交办的其他任务岗位名称:产品技术员岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理)负责主A)了解新产品开发进使工厂能够按工经公司技术部和鞋专用卷尺、划注意与工厂试做确认失败应采取应急方案处理导新产品在度并在二次选样后艺上的要求进行生产部的共同确线板的技术员沟工厂的各个进行资料交接正常的生产认符合XX公司通保证样试做过程的技术要求板修改的准B)进行新产品的型体确性初步分配C)审核开发中心提供的新产品制造样品单及样品鞋和纸板B)把审核后的技术资料移交工厂的技术开发部按照XX公司的试做程序进行第一次的样品调板制作记录TECH试做报告C)对第一次试做样品进行工艺上的调整按调整后的工艺制作试穿鞋D)根据试穿结果重新进行工艺上的调整完成样品制作说明书的修改根据订货会后的生产计划情况进行型体的分配调整用正确材料制作确认样品E)对确定的型体进行全套级放并进行全套手剪料试做确认根据手剪料试做结果打制全套斩刀准备量产试做H)对所有新产品进行量产试做经公司技术部和生产部人员及生产工厂技术、生产负责人员共同确任完全符合技术要求方可进行量产正确量产材料到厂时安排进行小批量试做确认无误后方可大量生产)制定新A)了解新产品分配情尺寸、规格正符合公司标准要求加强与工疑问之处须重新审查产品的规格况确流程合理厂技术人尺寸及制作员的沟通B)着手进行新产品样工艺流程品试做(TECH)C)指定样品号的各种规格尺寸和制作工艺流程D)进行新产品的全套样品试做(TECH)确定新产品的全套规格尺寸和生产工艺流程)协助完使公司的新款产样品结构合理材料耗率准确要在量产任何修改或变化应及时知会公司及工厂成新产品的品材料成本尽可之前完成核算员A)新产品分配后进物料及成本能降低并保证初步报价行样品试做核算结果正确加强与公B)在试做中从材料司及工厂的使用、加工工艺成本核算的角度及加工费用员的沟通等方面考虑成本问题进行合理化修改C)根据试做(TECH)情况进行纸版调整D)寄样品纸版给成本核算员进行材料耗率计算E)量产试做(TECH)后寄修改的纸版给成本核算员行材料耗率修改计算F)核对公司与工厂耗率的差异之处确定正确结果)协助制A)了解新产品分配情况完成首批生产任务的所调材料的数量和颜无定新产品的B)了解新产品生产计划情况调料计划色的准确性首批调料计C)核对开发中心样品制造单划D)核对技术部内勤制作的材料调拨计划E)与供应部共同核对、确认调拨材料F)根据核对后的材料调拨单与供应部人员共同确定正确的材料和颜色)跟踪解A)正式量产材料到工厂保证新产品生产正常新产品生产正常进加强与工厂及跟单生产中出现问题时无决首批新产B)安排小批量试做进行行产品符合公司标员的沟通应采取应急方案品订单的工C)跟踪正式量产情况随时解准艺及质量问决可能出现的问题题)完成与A)与跟单员共同进行量产试做达到批量生产的技术交接资料准确、及时加强与跟单员的沟生产中出现问题时无生产跟单人确认工作工艺要求通应采取应急方案员的工作交B)与跟单员交接新产品在完成使生产部顺利进行生接技术准备工作后一些相关的产制作技术资料包括:)料卡、制造说明书、确认鞋等移交费生产跟单员)批量生产前期工厂需小批量试产对试产中所产生的问题进行一些技术工艺上的调整进行现场跟踪解决以达到生产要求)新开发的相关配套工厂的业务联系以及产品的质量要求、工厂的概况)完成上A)对上级交办的任务及时、准确级交办的其完成他任务岗位名称:鞋业技术部内勤岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理)负责新产品A)完成新产品制造说了保证制造说明书、注意与技术员随时对新产品说明书、无的制造说明书、了解开发中心新明书和试做报告的试做报告的准确、沟通随时更改试做报告进行及时试做报告的整理产品开发进度整理和存档清晰、完整、及时以保证报告的准确的修改性B)二次选样会后与开发中心交接资料C)整理修改资料D)了解样品试做进度E)整理Tech试做报告、存档F)整理Tech试做报告、存档G)收集整理样品制造单的修改并归档)负责新产品A了解新产品的订保证被试穿样品通保证试穿报告的准与试穿者进行及试穿失败应及时反无的试穿及试穿报单分配及产品投产过试穿并保留记录确、全面时、互动的沟通馈给产品技术员告整理计划以保证试穿报告正确反应新产品的特B挑选新样品试穿点及缺点者C跟踪新样品试做进度D安排试穿者进行样品试穿E要求并指导试穿者填写试穿报告D将试穿报告反馈各工厂及公司技术员F整理归档试穿报告并跟踪试穿失败之款式A了解新产品试做)负责新产品完成新产品的档案保证产品技术档案与技术员、成本核无进度的技术档案制作制作的正确完整算员进行及时的沟B收集整理各阶段通相应技术资料C整理存档各相关技术资料包括:楦型数据、样品制造单、试做报告、试穿报告、成本报价单、底加工、成型流程等D制作电子文档E打印、装订成册)负责新产品A了解新产品情况保证新产品调料制新产品调料制作准加强与产品技术员调料计划出现偏差无的首批调料并交接技术资料作准确及时确及时及供应部沟通应及时修正或采取应急方案B了解新产品生产计划C根据新产品制造说明书制作产品材料调拨单D根据新产品生产计划制作调料计划F与产品技术员核对新产品调料计划G与供应部交接材料调拨计划)负责新产品A了解新产品分配及试做进度确认样保证确认样品的加强与技术员及质无确认鞋的整理、B跟踪确认样品进度品正确、完正确、完整检部的沟通保管工作C将确认鞋按工厂分类、整理整D负责与质检部的样品交接并做好交接记录E负责确认鞋的外借和收回F对样品鞋进行日常保管)协助成本核G、与新产品技术推广人员核对新在规定的时材料耗率准确、加强与供应部和现对成本偏差应及时理星核算系算员完成新产品款产品的样板编码、号码、及板子间内完成成单价正确场产品技术员的沟处理统的价格核算的数量本核算价格通H、确认新款产品的样板工艺的特的确认殊要求及数量I、将样板按照鞋子的实际使用料分类并进行电脑输入建立电子文档J、按照鞋子的实际部位进行样板的名称设定K、设定样板的材料规格、单双数量及首批投产数量L、根据材料及鞋子的部位名称进行排料并对消耗量进行记录。M、协助成本核算员进行成本核算)协助经理协A了解部门日常运做情况保证部门之保证部门间沟注意信息沟通的及必要时请上级协调无调与相关部门的B协助处理与市场部的关系间关系的沟通顺畅、合作密时、准确和方式关系B协助处理与供应部的关系通、协调切C协助处理与生产部的关系D协助处理与质检部的关系)完成上级交无办的其他任务鞋业生产部岗位工作规范岗位名称:鞋业生产部经理岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理)制定生产部工作A了解公司整体年制定出公司生年度工作计划有无计划需与公司发展发现工作计划与现计划度计划产部年度工作计指导性方向相匹配状不符及时采取划月度工作计划纠偏措施控制偏B明确生产部的生月度计划具备很月度工作计划应在差。产任务指标强的可实施性每季生产计划基础上产生C制定生产部年度工作计划交总监审阅后修订同时交人力资源行政部存档D根据部门年度工作计划负责制定月度工作计划E敦促下属制定工作计划)控制、管理生产A明确生产流程规使生产流程通生产进度计划完无注意配额分配的合生产进度未达标的流程严格控制各范畅各类产品的生成率达到以理性如果达到质量标准类产品的生产进度产进度按计划执上按实际生产数量先与质量B明确生产跟单员关注订单大的生产行质量控制按公入库事后按标准职责分配生产跟产品质量目标达厂司标准执行给予处罚单任务标率符合公司标准关注历史上有不良质量事故按照加工C定期走访生产厂记录的生产厂协议严肃处理进行检查监督D利用内外部培训和在职辅导方式指导生产跟单员工作方法和技巧)参与制定生产厂A收集行业资料并生产厂选择标选择标准与公司行业资料系统注意了解行业标当发现合适的生产选择标准提供各考察部分生产厂准的制定的发展计划相一致准即最好的企业厂时及时沟通生产厂相关资料是怎么做的向总监汇报并开展B对生产厂的各项生产厂的相关工厂资料完整谈判。指标进行比较分析资料汇总准确C根据公司发展要求提出选择标准D整理现有生产厂的相关资料并存档E定期评估现有生产厂的能力拟订配额建议)通过跟单员管理A明确跟单员的工充当管理者及生产厂能够有序无注意平衡生产厂与跟单员与生产厂的协调与各生产厂的作任务建立轮换润滑剂地开展生产工作生产跟单员的关关系过于紧张或过关系制达到XX公司要求系定期轮换于紧密时及时发现及时处理B将公司政策及时向跟单员传达C经常与生产跟单员沟通以了解生产厂情况D发生意外情况时及时访问生产厂并参与现场管理)定期总结生产情A汇总不同生产厂月度工作报告报告上交及时无注意报告形式的标生产状况异常时况提交工作报的生产情况准化可提高报告的频报告内容全面、告度紧急情况口头B总结存在的问题准确内容应有建设性通知上级C每月编写工作报告岗位名称:生产跟单员岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理校对生产工艺样品A与技术部联络及新产品达到批量各项交接的文件符及地时发现新产品物料卡等与生产密按计划时间进行生产要求合相关手续且齐全在生产中出现问题完成新产品工无切相在的因素新产品生产的交协同技术部门共同艺交接手续新产品达到XX主辅料和模具事项接解决公司各项质量标准交待清楚B接收生产工艺单确认样品鞋标准材料卡材料质检合格报告等标准交接文件C与技术负责人员核准生产工艺检查模具和主辅料供应商等相关事项D与技术负责人员共同进行产前试作确定批量生产的正常进行通过现场监控进行A每确保生产按时保证生产进度按无交货数量和时间与在生产中发现问题有效的生产厂管理每个生产季节从按质的进行时交货公司计划的一致性及时进行调整公司接受自已负保证产品生产过责工厂的季生产程顺利计划保证产品质量达B每个月前从公司到公司要求接受月生产计划和采购定单C根据生产计划审核工厂制定的具体的现场生产计划,安排准确的到料上线和出货时间并在通过后将之上报部门经理D大根据生产进度管理现场监控质量随时解决生产现场出现的问题E产品出货前根据公司标准进行检验,对于符合标准的签字放行,不合格者根据情况进行处理检验主辅料生产工A根所有生产需要保证生产所需主注意监控材料到厂与供应部门保联络序进行进仓前的成根据生产计划检的辅料准备齐全,质辅料质量达到公时间,以保证足够的掌握材料到厂时间品检验查主辅料调拨计量和数量达到生产司的有关规定生产时间并解决材料的质量划是否准确齐全要求和数量问题B监控并保证主辅料在计划时间内全部到厂C对于到厂的主辅料进行检验,保证其品质规格数量等方面达到公司要求可以上线使用D已对于已接收的材料协助供应部门催促工厂在要求时间内开具发票送回公司E在产品生产前检查工厂的生产工序准备情况有情况及时进行调整协助成本核算员提A协协助成本核算供生产成本相关资助成本核算员向人员掌握相关数据料进行完工结算了解工厂自购部更准确的进行成本份材料的采购价控制格B向成本核算员提供准确的工厂生产工艺,以便确定产品工艺部份的价格C准确记录生产过程中发生的相关费用以便在生产完成后结算费用填报相关生产报表A每完成每月和每报表内容详尽准按时提交工作总结月初上报准确的年的相关报表确,为公司提供所需生产计划和出货数据计划B每月未对上月工厂的交货完成情况进行总结C每年针对自已负责的工厂上一年度生产状况进行总结,完成上级交办的其达到上级要求它任务完成对生产标识的A与生产部内勤联准确掌握公司保证标识数量和时对于剩余标识的处管理系,掌握准确的标识标识的使用状况,保间与生产计划的一理要通过部门主管调拨计划证其不会被非法使致性的确认对于使用数用量的差异要及时与B对公司调来的标保证公司标识安全生产内勤进行核对识进行质量检验,不准确掌握B品鞋的合格品返回公司库存情况。C亲自进行公司标识的日常管理,掌握在厂标识准确的使用和库存情况保证公司标识被正确使用D在生产结束后对未使用完的标识进行清点,确定库存返回公司或销毁E每月统计B品鞋及残品鞋的数量并报公司生产部。岗位名称:生产内勤岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理制做落实详细定货会后取得经有关部门确取得和保管正式有效计划数量准确合调用及查看合文件不全或意外生产计划,并管定的生产总计划的协议和合同文件同及协议签字及印同文本者权限丢失请生产部经理加工定作协章齐全理处理议和生产合同根据分厂情况将总计划分解为详细的生产计划生产计划经生产经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄生产工厂计划及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部制做和下达采购据根据生产计划交货时间提前在系统中维护完成采购订单数量与计划制做定单前的订单定期向计划部门索要采购申请定单并得到工厂确认一致成品价格准数据准备工作并与计划核对检查无误确BOM维护准确准确细致数据准备:根据产品分厂情况维护货源清单新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据,维护辅料BOM从技术部门取得产品的成本价将采购申请制成采购定单并下达到工厂,并得到工厂确认跟踪收货,收集核追踪监控工厂发货情况,以发发票收集完全准时收货完成与定单一致发票传递过程公司财力仓库对发票,与工厂核货清单为依据,通知仓库和销售的追踪和工厂出货部门对收货数字做为开每张定单收货完成发票数量金额与发部门和财务部中充当发票的依据票一致工厂出货与工厂核对收联络人,及时调工厂与公司帐目一致接收核准发票交财务部根据帐与公司收货数一货数量整各种情况收货向工厂催讨发票保证及时致对于质检不合入帐格品再入库的根据系统收货情况与工厂核处理对收货及开发票的准确数据并对差异查明原因并做处理制定计划采购生根据生产计划制定辅料采购辅料及时到达工厂保不因辅料延误生产辅料发放时间要求驻厂人员协产辅料,并及时运计划,并采购入库证生产交期和工厂保管的助定期盘点工厂送到加工厂保证生管理库存对不合理差产,进行标识管理按期发放辅料,制做转储定单调整辅料库存帐目平标识保持合理库存异追踪原因,调并监控辅料出库并运送至工厂衡及时发现辅料查处理保证公司标识安全质量问题收集发票入帐付款及对帐对公怀标识合理管理定期处理差异定期盘点,并对差额进行处理协助驻厂人员进行标识管理考核辅料工厂,协助进行标识性产品的开发和改进加工定制鞋舌标,定期算购买加工色带等原料舌标在生产前到在工鞋舌标数量充足,质加单产品舌标工厂反映不足部保证生产供应厂备用量达标,不延误生的及时制做份要及时补足根据生产计划制做详细的产SIZE标加工计划,落实到加工余量的控制者手中(加单需及时通知),将完成的SIZE标及时送交工厂制做新产品加工模具协助解决设备出现的问题制定每月材料调根据生产计划核算材料,制在材料采购部门规定计划外加单材拨计划,交材料采定调料计划的时间内完成工作料的处理购部门计划传到工厂,根据工厂库存料情况调整计划将调整过的计划交材料采购部门协助驻厂员追踪调料补料每月制定月付款制定每月向工厂付款的资金在公司规定时间内完计划编制准确清楚追踪帐目变化计划外付款的处计划和三个月资金计划成资金计划合理,及时调整实际理需经公司生产滚动计划,按时付付款数,保证生总监的批准款及与工厂对账制定三个月向工厂付款的滚产业务顺利进动资金计划行根据财务状况按期向工厂付款及时发现问题与工厂对帐每月计算到货完每月底根据实际到货统计到货在每月规定时间内完统计结果精确可靠向考核部门汇向考核部门说明成率提供生产计划率,核算各工厂到货情况成报并取得一致原因完成情况的报告对于加单及时联接到加单联络工厂落实有无络处理工期联络材料采购部门落实供应落实加单包装制做的特别要求,通知技术和生产部进行产前准备将以上情况通知经理请经理确定是否接单并落实交期制定原辅料调拨计划通知加单部门接受(或拒绝)定单,并取得签字文件催采购申请,下达定单,入仓时通知加单部门接收完成部门内勤完成考勤文件处理文具管理负责的部门内相关等日常工作和领导交办的其它工作和领导交办的工作其它任务信息发展部岗位工作规范岗位名称:信息发展部经理岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理)规划公司的信息A信息系统功能初形成系统框明确的系统功能笔记本电脑与业务关系密切、实施进度控制体系并组织实施步设定架、系统蓝图系图易用、可升级、前计划调整统规划、系统实施瞻性、可调节、信B内部需求调查及明确的规划息处理综合能力及时沟通讨论可操作的的实施应急解决方案C软件供功能调研计划D形成整体规划E规划调整与优化F组织实施G实施进度控制及质量控制H阶段成果及汇报I实施计划调整与优化)组织制定公司数A数据报表收集形成‘公司数数据标准应该得保密制度的可操作标准贯彻的力度据标准及信息保密据标准’完成公到各个使用部门的性制度B数据标准讨论制度执行的质量司数据保密制度讨论并认可C数据层次划分保密制度能够得以在公司推行D数据标准制定E信息保密制度调研F信息保密制度的制定与讨论G保密制度的形成H保密制度的实施I保密制度检验及维护)规划公司数据分A分析需求调研形成‘公司分分析系统应得到分析系统与业务需分析系统的使用效析系统并组织实析系统’包括后台使用部门的认可要紧密相关率施B分析需求细分数据库系统、分析编码体系能够在计划调整模块系统C分析体系编码公司推行及时沟通形成公司独立D分析软件的开发的数据分析编码体过程监控系E软件测试、开发资料整理应急解决方案分析数据的披露能够形成制度F相关的培训G使用与维护)组织建立行业情A行业情报发展情形成‘公司行系统的全面性广泛的社会资源能否得到认可与执需要公司全体人员报体系况调查业竞争情报系统’行的配合系统的可操作B公司内部情报意性计划调整识教育系统函盖的深度及时沟通C公司情报需求调与广度研D公司情报体系需求分析细化E初步情报信息分析及情报披露制度建设F情报系统建设商谈判G情报系统建设H情报分析与使用)参与公司发展战A公司内部经营分根据要求提交报告的深度与广广泛的社会资源要极力避免‘以偏对公司的临时紧急略研究向总经理析‘战略分析报度概全、洞中窥事件提供专门的调提供决策依据告’豹’研服务。B外部竞争情报分报告数据的准确析开展专项的研性应急解决方案究提交专项报C、行业宏观情况报告的及时性告的掌握与分析报告的可操作性形成公司未来D对公司的总体战战略发展研究的基略进行细化制定本模式实现战略目标的方法方式E寻找新的盈利模式)协助总经理处理A日常流程冲突的新流程的形成流程的合理性现行的流程体系沟通、协调、解决其中可能包含危机公司各部门之间流处理及规则化处理的有关事项程冲突协调部门冲突解决的及时业务部门的业务需间关系B新的流程的研究新流程的推广性与有效性求与检测C流程体系的更改、优化)参与公司新管理A公司信息制度规参与日常管理制度是否能够得外部专业公司规章制度的制定并划、执行与监督制度的制定到执行。执行监督B公司流程相关制度的实施与监督岗位名称:ERP项目组组长岗位所在流程:专用工具使用注意事项任务项目工作步骤任务完成标准输出结果意外处理(协助SAP项A制定年度SAPSAP项目年度计明确的规划目标项目管理软件年度SAP项目规实施中发生问题目经理制定项目规划目标划划与业务流程紧及时沟通并采可操作的实施计划SAP项目计密结合取应急解决方案B可行性分析分阶段实施计划划负责业务流程图及业务部业务蓝图业务流程设计的SAP项目计分模块实施计划门确认合理性前瞻划在公司内C按模块分解的分性可操作性部的实施和业务蓝图QA(质量认证)检阶段项目计划和推进查实施计划系统实施D计划细分和优化SAP系统上线E组织实施F实施进度控制和质量控制H上线准备I阶段成果及汇报(制定SAP系ASAP分模块实形成在SAP系统可操作的实施计划无业务流程设计的实施中发生问题统业务流施计划内可控制的业务合理性前瞻及时沟通并采合理的业务流程图程监督流流程性可操作性取应急解决方B业务现状描述和业务蓝图及业务程的正确运案分析控制业务流程的部门确认流程执行和控制转及时解实施和执行的可操作性流程执行过程中决出现的问C制定优化的业QA(质量认证)检出现问题及时对题不断改务流程不断优化业务流查流程优化不断进和优化流程完善流程程D业务蓝图及业务部门确认ESAP系统实施F改进的流程正式上线G使用中的监督和控制确保流程正确执行H使用中出现问题及时提出解决方案不断优化业务流程(根据SAP业A结合项目实施过A参加培训的员工通过培训考试培训场地管理思想于具体组织及协调务流程组程制定培训计参加考试,检查培业务流程相结合培训的组织织培训在划训结果公司范围B确定培训内容BSAP业务流程培ERP管理思训通过考试才能想C确定主讲人取得SAP用户资格D确定受训人C考试合格颁发证E编写培训教材书F组织、进行培训G对受训人进行考试检查培训效果H对主讲人进行讲课评价不断提高讲课效率G培训工作总结报告(SAP系统运ASAP系统运行提出的系统问题解决方案适合业务流无解决方案适合业紧急问题需要行的维护中遇到的问题提得到解决程务流程SAP顾问的支日常工作处出及记录持实施结果满足业务流理B对问题的确认记程需求各业务部门加强录平时业务流程的优化避免紧急C相关模块解决方情况发生的频案及文档率D解决方案实施及文档E系统改进及报告F用户反馈岗位名称:物料主数据维护岗位所在流程:专用工具使用注意事项任务项目工作步骤任务完成标准输出结果意外处理)了解所需维护产品的具体情况(如款号、数量、入仓期、入仓地点等)严格审核计划员报)确保后续生产流SAP系统中)接收计划员准送的物料数据是否程在SAP系统准确无误的完每季新品、日)SAP系统备好的物料基完全和准确无误中的正常进行成物料数据的创常加单物料主础数据并进建保证系统内下注意产品的交期)监督和规范物料)PC电脑数据的创建、行再度审核面流程的顺畅进行保证在交期前完成主数据维护的相修改及扩充)审核通过后在物料的创建关流程SAP系统内进行数据维护)对相关的数据申请表进行归档)熟悉、了解和整理现有的主数据维护流程整理、监督和的各个相关环规范主数据维节护流程(包括注意主数据维护过)SAP系统款号的编制、程中各个相关环节规范、合理的主数据)把握流程中的物料组的设定的衔接及关键点的维护的流程)PC电脑关键控制要素等内容)控制)在了解和整理流程的过程中发现问题并逐步进行规范岗位名称:OA系统组组长岗位所在流程:任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理、了解公司及信息《阶段性工作计发展部工作重点划》、根据工作重点进《周工作计划》)OA系统的工作行月或周的工作计划安排制定计划制定、形成相应计划文档、根据工作计划和实际进度调整工作重点)OA系统的日常工作协调、对计划外工作的进行具体安排、系统阶段性建设项目的方向性偏差、LOTUS项目的以项目管理步骤管电脑及必要的外LOTUS系统的建的成果需及时调整总体目标建立理兼有阶段性项部资源设应站在较高的角目验收度在完成短期阶、不断优化的OA、LOTUS项目可段任务的同时应办公自动化平台行性分析、立项考虑到公司信息系和阶段性目标的统建设的整体发展确立项目实施方式的选、LOTUS项目的择要以费用、安全阶段性实施计划性、技术难度、投确定入人力等多方面因)内部办公信息平素而制定台LOTUSNOTES、项目实施、推进的设计、规划、维、项目验收护、LOTUSNOTES系统维护、优化、LOTUS外部资源的利用及相关资讯积累文档服务器保证公、文档服务器规建立一条安全可靠文档服务器安全性由司主要文件的备份划的文档备份管理体WINDOWSNT的防病毒软件安全系用户组来实现、SAPLOTUS系统的用户组建立与授权、文档服务器维护和升级)SAPLOTUS系、部门文档服务器的分配统设备、文件系统管理和维护、确保日常数据库、CA备份的策略、CA备份软件ARCSERVE备份数据的安全确定性。天为一个、每天对SAP及周期。、昆腾备份设NOTES系统进备DLT、确保离线备份数行磁带备份据的安全性。三磁带库、定期(每月)进个月为一个周行SAP的OFF、昆腾DLT期。、数据库系统的LINE备份G磁带日常备份工作、对数据库进行灾及非常时期的难恢复的测试工数据灾难恢复作工作、必要时对数据库进行灾难恢复工作SESSIONWALL稳定的INTERNET、INTERNET接安全性、防病流量管理软件接入专线正常通畅入的方案制定毒、防黑客攻击、WWW浏览帐号管理、公司防火墙的建立与维护、INTERNET上、负责公司内部网流量监控与局域网与管理Internet的接入及相关管理、维护工作在收到《门禁卡制、公司门禁软件系门禁软件管理系与人力资源部要作通知单》后的半统的维护统求紧密衔接人员个工作日内完成内部调动、离职及、及时公司门卡的门卡的制作门卡丢失要及时体制作与管理依现在考勤表中据人力资源部《门禁卡制作通知单》)公司门禁系、每周进行公司考统的运行维勤数据的提取护考勤的、每月进行公司考提取和技术勤的统计并提服务交人力资源部、对门禁安全系统的异常状况解决岗位名称:OA系统组管理员岗位所在流程:任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理、由申请人填写、确保设备的良好固定资产的购置原《固定资产购置性能价格比。则上不应超出领导表》经部门经审批后的预算额。、确保申请人正确理、技术部门经使用设备。理、总经理审批确定设备及预算。、联系供应商确)电脑及外部设备定购货渠道进类固定资产购置行采购。、购置设备后进行检验、调试以及出现问题后协调处理。、申请人向部门电移动电话脑管理员申报电脑设备故障并提供相应现象描述。、由部门电脑管理员进行初步判断、处理。部门电脑管理员无法处理该故障时须填写信息发展部技术支持申请表。)电脑及外部设备、OA系统组管理设备维护员根据提交的申请表及现象判断故障类型确定解决方案。、OA系统组管理员无法解决该故障时应申请外部技术支持。、确保日常数据库、每星期轮换一次、CA备份软件ARCSERVE备份数据的安全备份介质DLT性。天为一个G磁带周期。并确认介质无损、昆腾备份设坏。备DLT、确保离线备份数据的安全性。三、每星期提交一次磁带库个月为一个周七天的数据库全、昆腾DLT期。备份任务主要包括SAP数据G磁库、NOTES数带据库。、每天观察数据库全备份的运行情况调整备份策)数据库备份略。、每月提交一次SAP生产、开发系统、NOTES系统的离线备份。、当系统有重大调整之前需要做离线备份。、由于工作中各种原因重新验证NOTES用户身份调整权限。添加新NOTES用户并授权拒绝已调离用户访问NOTES。、监控DOMINO服务器的运行情况调整和优化。制定各种服务策略。)公司内部办公信息平NOTES的设、在NOTES平台计、维护、规划上增加应用。在接到《技术支持、申请人填写信息电话调测工具人员离职时需将申请表》后的一个发展部《技术支此长途密码密码注电话软件管理系工作日内完成持申请表》申报册信息更改电话故障。统、OA系统组管理员判断并排除故障。、由于工作原因经人力资源部同意增加部门分机数量、移机。、根据公司发展的)内部电话网络的情况确定电话网维护、规划络的扩容、调整、优化。、长途密码分配与管理岗位名称:信息发展部订单管理组组长岗位所在流程:任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理结合公司业务的需由于最终用户的操要调试SAP系统作失误或系统不稳SD业务区域的相定所造成的单据错关配置使之适应误要帮助设法及工作需要时的处理(确认用户需求(利用现有技术可以解决时在SAP系统出现与实测试系统做适当际情况有差异时调整测试无误(SAP系统SD业保证公司销售环节及时调整系统配保证各个销售环节SAP系统后传输到生产务组对系统配置的在SAP系统中的顺置已经出现的错的系统单据畅通正系统。日常维护利实施误或差异尽量利用确技术手段进行补(如现有技术不救。能满足用户需求向SAP公司顾问提出技术支持或指导后再再测试系统中进行调整测试无误后再传输到生产系统。(接到由总经理临时的产品促销价或营销副总经格维护。理或市场部经理签批的价格政策由总经理或营销副总(北体销售、北如果价格政策出现经理或销售部按照签批的文件在在SAP系统中进行SAP系统京分公司价格体系疑义需要马上与经理签批的客SAP系统中进行正正确价格客户级维护全体客户级相关工作人员进行户级别调整性确维护别维护别维护确认。文件(在SAP系统内进行严格的价格定义、折扣定义和有效期定义严格按照一定的时新开客户的合同临间将经销商在定时导入SAP系统货会上定货数量正个别客户经过领导确的导入SAP系统的确认后调整合同中保证期货的顺的数量利发货按照经销商的订购(北体销售、北每次数据备份最更在SAP系统中生成SAP系统数量按时导入(从合同数据库京分公司期货合同新的资料保证数全体经销商的期货SAP系统中保证所在服务器上系统维护据的最新和最真合同期货的顺利发货备份合同数据(通过批处理程序导入SAP系统(日常管理工当组员在系统操作作传达公司中遇到问题时及(按照工作程序各项文件通知时帮助解决A传达并正确实施管理组员的日常工A传达并实施公司SAP系统已经出现的差异或公司的各项政策决作传达公司各项(监督组员及时的各项政策决定错误要协助相关定规章制度政策文完成发货工作当OA系统人员在SAP系统中B协助组员完成订件通知并监督组员在系统操作中B协助组员完成订进行调整或补救单处理工作指导组员准确及时遇到问题时及时单处理工作完成工作任务帮助解决(监督并督促组双方有差异的地方当订单组的工作职员与财务部进需要做正确的调整(每月监督并督能完全从销售部中行回款数目的订单组记录的回款订单组记录的回款数据库系统促组员完成回款的剥离出来交接核对数目与财务部的记数目与财务部的记录入及与财务的核工作结束后此项录保证一致并正确录保证一致并正确(有差异的地方对工作(协办)工作将划归销售部做正确的调和财务部共同完成整(当上月的发货有借、贷项凭证处工作结束后理的情况发生时在本月的月初要将借、贷项凭证(每月组织组员天内组织产生的金额相应的SAP系统将此比金额从销售将此比金额从销售进行发货统计推组员在SAP系在汇总统计工作中部的回款统计中转部的回款统计中转广类产品的统计统中进行发货进行调整OA系统出转入市场部回出转入市场部回与财务协调帐务处统计款款理(汇总出推广类产品的发货金额再与财务协调进行帐务处理(审核销售人员、其他部门相关工作人员转交给订单员(监督期货执行的手工订单或的有效期审核逾审批手续不齐全的审批手续补充齐全客户配货传真公司各种政策文件审核手工配货单的期或提前执行合同手工配货单不予录后予以录入SAP中有逾期或提审批手续是否齐全及免费订单的审批入SAP系统系统前执行合同手续是否全面(免费订单或特殊价格等情况的审批手续是否全面在订单未被开据发错误的订单价格及票前可以及时将(将组员分组时进行调整可避订单价格内部监督错误的价格调整正(监督、组织组免客户投诉后的被SAP系统(要求同组的组审核避免由于录确保订单价格录入确。已经开据发票员进行订单价格的动局面也可避免员相互进行订入错误而产生的客的正确性的情况要写明调内部审核订单被开据发票后单价格的内部户投诉帐申请报经理审再进行调帐处理的监督审核批后做借、贷项订烦琐工作单处理岗位名称:定单管理岗位所在流程:任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理如销售人员出差、接受客户原始定注意原始定单中书确保原始定单书待其回到公司后原始定单正确、字单,须得到销售人员写错误并及时和客写正确、字迹清须补齐确认签字。迹清楚无误差的签字确认户核对确认楚无误差超信贷额度及时通一、创建期货合、根据原始单创建知销售代表出现保证客户定单及同、现货定单正确及时系统定单断码无码情况及时时准确录入SAP系统通知客户客户团体急件及时确保交货单及时、创建交货单正确及时电话通知库房正确传到库房每月根据已开发票正确选择推广期二、推广产品金额的推广类产品金额汇金额正确SAP系统间、特性指标(总确保金额正确的汇总总并结转给推广部发票销售)各定单员定期提交所确保信息使用者三、定期发货统计管辖区域内的期货执SAP系统注意指标选择正确及时了解期货执行分析行情况四、整理归档原始注意保存定单要确保查找原始单按月归档完整、易查找订书机定单易查找时及时正确。岗位名称:零售组组长岗位所在流程:项目工作细节任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理及时沟通按计、与销售部、产品经理联系电话调研划进行工或实地调研确定重点区域和经销商MISPO作定好、确定培训和推广的对象年底经销商的系统S培训和经销商上报数据按计划调整工作相关制度、制定培训和推广计划使用率为推广、实施培训和推广、实施后的检查和监督、工作总结及时做好MISPO、每日对MISPOS系统进行维护每次维护使经销商的系统正S维护工远程登录处理或现、对每日的维护进行记录每月投诉不超过记录常运转软件:VF作场处理、形成MISPOS维护指导手册了解业务流程)需求调研、及时沟通零售信软件:ASF避免脱离)开发报告以产品、区域为主、项目过程监控满足销售部、产品经息总后SQLSERVER实际业务)开发计划理提出的查询需求的统计和分析、制度保证等台建设的开发和)开发、测试、实施、应急解决方案进度缓慢)运行验收)确定上报数据的经销商如何提高)发放专门的程序数据采扩大数据上报范经销商上为零售信息总后台PMP计划与营销系统配合)收数集围支持零售信息报数据的提供经销商的销售探讨各种解决方案)导入零售信息总后台数据的后台分析积极性和)总结和反馈经销商责任感)需求调研软件:)审核网站设计风格网站建体现公司文化扩访问快速、风格新制定计划即使监POTOSHOP)考察合作商的软、硬件能力平面制作图设大宣传渠道颖、易维护的网站控象处理软件等)进入开发阶段)验收运行)了解各领导、部门的分析报表名称)搭建分析体系架构信息分建立起公司的分析平统一标准和结果的析体系台及时与上级沟通报表)报表的统一编码的建立获得支持)报表含义和内容规范)相关制度的制定)运行验收岗位名称:MIS系统管理员岗位所在流程:此栏目不必填写,由XX填写专用工具使注意事项目工作细节任务完成标准输出结果意外处理用项与销售部、产品经理,青少年事业部联系电话调研或实地调研确定重点区确保李宁的经销商域和经销商能正常使用系统并确定培训和推广的对象,通知经销商参及时沟利用系统提升其管加培训通按计理及销售制定培训和推广计划划进行工硬件:作按相实施培训和推广系统关制度执经销商正常安投影仪行培训前的场地,设备,资料的准备工作,及MISPOS装使用MIS信协助经销商联系住宿培训和息管理系统按计划调整工作传真机每次培训推广实施培训后的检查和监督经销商使用系年底经销商的不少于MODEM统系统使用率为家经销商刻录机同经销商签订使用MIS管理系统及发受培训人经销商上报数据放注册码员的综合工作总结素质问题经销商的系统正常运转确保李宁经销商及时把销售数据及库MISPOS软件:VF存数据上报到北体每日对MISPOS系统进行维护每月投诉不超及时做好维护工以保证相关人员能远程登录处理或现对每日的维护进行记录过MIS系统每次维护作了解到经销商的具场处理形成MISPOS维护指导手册记录体销售情况和公司了解业务流程产品的在各地的销售及库存情况(确定上报数据的经销商及时沟通如何提高(发放专门的程序扩大数据上报为零售信息总后台经销商上数据采(收零售数据范围支持零提供经销商的销售与营销系统配合报数据的集(发数据到相关人员售信息的后台数据探讨各种解决方案积极性和(导入零售信息总后台分析责任感(总结和反馈经销商岗位名称:数据库设计与开发岗位所在流程专用工具使用注意事项项目工作细节任务完成标准输出结果意外处理软件:开发编辑器各种软件、出现问题及时SQL)首先进行项目的需求调研(与各沟通避免脱SERVER、相关部门和人员进行沟通)离实际业零售信PROJECT)写开发项目报告(包括项目需求、在项目过程中满足(营销系统)以产品、区域为主务的开发息总后等和人员安排和项目管理)进行监控的统计和分析根销售部、产品经理和进度缓台建设)制定项目开发时间计划据需求得出分析报提出的查询统计需慢PMP计划、写各种相关制表)按计划进行项目的开发、测试、求度保证项目的正常实施注意系统硬件:进行)提的可扩展交上级领导运行验收服务器性、准备应急解决方案笔记本电脑岗位名称:网站管理员岗位所在流程:项目工作细节任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理)对搭建商进行调研通过测试)服务器)网站运行良好)由于访问量大运转正常达到造成的荡机等现)了解公司内部需求收集资料做)笔记本电)用户登陆快、预定目标象升级硬件项目方案脑网站更新快)更新维护错)与搭建商沟通提出基本需求)投影仪误及时修改或与搭建商联系)组织搭建商竞标)刻录机XX公司)确定搭建商签署合作协议)传真机网站改版)提出系统需求提供相关资料开)打印机搭建始项目组织、参与搭建商进行项目实施)对项目进行测试、验收)制定操作规范、对应用人员进行培训)后期开发维护岗位名称:零售系统分析和建设岗位所在流程:项目工作细节任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理、与销售部、产品经理等联系、电话调研或实地调研经销商确定重点区域和经销商、确定最后的培训和推广的对象及时沟OFFICE办公、制经销商领会系统的MISPO通按计软件年底经销商的系统依意外时间调整工S培训和定详细培训和推广计划重要性划进行工使用率为作计划推广、实XX公司作定好经销商掌握系统的施培训和推广MISPOS系统相关制度使用和实施的过程、实施后的细致检查和监督、工作总结汇总相关资料、施进度的掌握和监督、经销商需求的及时响应保证每次培训及时回访MISPO、经销商状况调查资料的及时完善后的实施效果在和经销商经销商开始良好使S系统的依意外时间调整工、实施成果的总结和汇报OFFICE办公每次培训后开始使沟通监用系统上报基础实施作计划软件用系统的用户节点督计划的数据达到十个以上执行、对每日的维护记录的汇总软件:VF及时做好每次维护MISPO、形成MISPOS维护指导手册了解业务流记录及S维护、使经销商的系统正远程登录处理或现程时回访经回访工、待解决问题的汇总和工作进度计划每月投诉不超过常运转场处理销商PCANYW作HERE、维护、回访和待解决问题处理计划执行的监督)依零售分析的需求确定上报数据的为零售信息总后台与营销系统配合经销商零售系统总和零售市场分析提探讨各种解决方案后台的需供经销商的基础数如何提高扩大数据上报范)发展经销商开始上报数据数据采求样本需据经销商上围支持零售信息集求的建立报数据的的后台分析)总结和反馈经销商积极性和责任感)经销商上报数据状况的调查和汇总以此为主要指标的经销商评价、、经销商不同层次对进销存系统的需求经销商全部使用进详细调研不同需求销存系统不断提为零售信息总后台新零售、依据不同层次需求认证符合需要的外的不同软高使用系统的效外部软件资和零售市场分析提系统的部进销存软件供经销商使用件支持外部资源的不可预果实现全部零售供完整经销商的基源的使用建设、建立外部软件和李宁总部数据需求的知性各种软件础数据数据可以汇总到接口和总部接XX公司总部、调研现在在使用其它系统经销商的系口的建立统适用性并建立与李宁总部的数据接口质检部工作规范岗位名称:外观检验岗岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理及时向上级领导及相关部门沟通。A)对到仓产品确认物检报告。B)按检验品种、按抽检标准抽取产品。入仓成品质量、对到仓产品按在规定时间内及时控制复合标准办公正、准确的判断C)按确认样品、标准进行检验并检验发现重大外理入仓不合格产所检验产品。提交无或工艺单、产对验货结果做出准观质量及时向上品返回工厂。外观检验报告。品检验标准、确判断。级汇报。验货的操作规程进行检验、判定。D)填写检验报告。A)根据实际验货情况填写质量提供质量数据与报告、报表。、准确填写验货报相关部门进行沟数据与实际验收情提供的具体数据准A)上报上级领导告并对不合格产无B)对超漏验批量通对工厂进行质况准确、无误。确、真实。沟通解决。品提出具体意见。产品、不合格量控制产品提出具体处理意见。A)按退残标准对各连锁店、分公司退回的残品进行全发现同款、同种原检。正确判断符合标因退残数量较多确认、归类、提交及时向上级领导及准办理收残不符立即写出具体情况、负责接待各环节B)确认、归类统每月残品质量分析相关部门沟通。合标准退回相关分析报告并提出建售后服务及退残确计。报表。无店。议反馈给上级领认并填写原始记向领导及时汇报。导。C)填写原始记保证公司利益及消录。。处理投诉提高品录、质量分析费者的合法权益。牌信誉。特殊投诉协调处报表。理。D)接待零散消费者的各类投诉。A)在不影响产品正常入仓的情况下进行。及时纠正产品在流B)对新产品投、下厂巡检工厂的水线生产过程出现及时向上级领导及产、赞助产品流程工艺、制做质的各种质量问题相关部门沟通。投产的质量控流水线纠正的问量、生产质量控制工艺问题并就所发提供书面下厂巡检制下厂检验质无题产品到仓应做体系、各类质量原现的各种问题给工报告量。为重点抽查。始记录并填写下厂提出书面的纠正厂记录建议并需工厂的认C)对产品的生产可。质量情况、工艺情况、制作情况进行实际抽查、检验。A)每月根据产品到仓的数量、款型、工厂及外观检验质量报表、物检报表、收残报表、售后服务、负责填写各类质的具体情况汇量报表、报告、文根据公司、部门的总。字分析、汇总工工作要求完成所准确、完整、全提出建议供领导参作按时交质量汇B)根据验货中出需提供的报表、文无需上级领导审批面、按时。考。总、反馈、工作总现的特殊问字分析、汇总及文结题写出具体献性工作。情况发至相关部门及工厂。C)根据每月各类相关质量的情况、数字积累做好工厂评估的基础工作。A(上级交办的各项工作按相关、完成上级交办的以领导交办事宜发现问题及时汇报达到领导满意无合理安排时间程序完成其它任务。的标准为准及时解决岗位名称:物理性能检验岗岗位所在流程:任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理A、将工厂及相关部门提供的材料、成品样品登记、分别分出内检、送检样品。B、将内检样品按针对问题提出情况通过检测设备、内根据检测材料、成所检测的新材料、相关标准、相)对相关部原因及具体建议控标准测试材品的实际物性指标新产品出现特殊情关要求进行上各类检测设备、相门、工厂送检供领导参考。料、成品的物理性提供数据及检测报况及标准所涉及不机检测其相关关工具。的试片、成品能指标结果是否达告。到的情况必须汇数值。按标准及时安安排复检。到标准。报上级领导。交通运输工具排相关的检验每送一组必须返回C、按实际检测数及送相关检验产品质量控制提供一组相关物检报检测不合格与相关值判定结果。所送检工作。相关报告告。部门协调。D、填写相关原始记录及检验报告。E、提出送检材料、成品委外检验物性全项。A、根据实际检验情况填写物检报告、报表。)准确填写检验报提供质量数据与告原始记录。负B、填写检测原始相关部门进行沟数据与实际验收情提供的具体数据准B)上报上级领导责国家、地方检测记录。无通对工厂进行质况准确、无误。确、真实。沟通解决。部门的工作联络、量控制C、负责国家、地协调工作。方检测部门的工作联络、协调工作。A、接待各类质量投诉、鉴定。报上级领导。)负责接待各类质量投诉、鉴定负B、负责少量残品妥善处理消费者投保证公司利益消费特殊情况特殊处无责少量残品确认确认。诉、鉴定。者满意。理。并填写原始记录。C、填写原始记录。A、每月根据产品到仓的数量、款型、工厂及外观检验质量报表、物检报表、收残报表、售后服务的具体情况汇)负责填写各类质根据公司、部门的总。量报表、报告、文工作要求完成所字分析、汇总工准确、完整、全提出建议供领导参B、并根据物检中需提供的报表、文无需上级领导审批作按时交质量汇面、按时。考。出现的特殊问字分析、汇总及文总、反馈、工作总题写出具体献性工作。结。情况发至相关部门及工厂。C、根据每月各类相关质量的情况、数字积累做好工厂评估的基础工作。A、配合开发、技术对新材料、新工艺进行指标、数据的摸针对检测提出具体、负责收集规范标索。建议供领导参准摸索、积累相各类检测设备、相所检测的新材料、考。关数据提供检测制定相关材料、成指标数据合理切关工具。B、实验、积累相新产品出现情况及方法、检测条件并品的控制标准。实可行。关的数据。时汇报上级领导。提供相关检测设备情况。C、摸索相关的检测方法、检测条件及适用的检测设备。A、负责对实验室的环境、卫、负责实验室的卫生。生及全面管理负不影响正常实用五金工具、卫生工责检测设备的保B、负责检测设备日常工作。电源的处理排除问题。实地检查具。养、校正、维修等的校正。工作。C、检测设备维修过程管理。B(上级交办的各项工作按相关、完成上级交办的以领导交办事宜发现问题及时汇报达到领导满意无合理安排时间程序完成其他任务。的标准为准及时解
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