聚焦质量效益聚力服务保障聚合一体化管理
二、经营工作及成效
*年,经营管理围绕“保障发展,控降成本,管理提升”的工作主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,重点发挥服务和保障职能,在生产经营一体化管理运行中,较好的实现了“保安全、保稳定、保发展”的目标。
(一)严肃规范保安全,实现了经济安全运行。
突出生产安全。在成本异常严峻的形势下,申请*元进行安全隐患治理,部署*元进行防洪防汛,投入*元开展HSE教育培训提高安全素养,安排*元聘请外部机构开展HSE体系审核提升安全管理水平,切实保障了全年安全生产无事故。
强调资金安全。紧贴生产建设实际,资金
计划
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编制向业务部门和生产单位延伸,全年对外支付各类资金*元,在及时、足额保证生产、建设、
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
资金的同时,坚持资金运行定期分析和结算考核
制度
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,有效支持全面预算管理,确保了资金受控运行。
注重资产安全。成立*资产移交接收领导小组,清点、核实*的固定资产,将*项资产、库存材料登记造册。开展资产清查,摸清资产现状,做到固定资产“四清”(资产数量清,存放地点清,使用情况清,盈亏、毁损、报废情况清)。专项开展低效无效资产清查,清理出低效无效资产净值*元,为下一步制订处置方案、促进存量资产盘活奠定基础。加强协同配合,选派一名财
务人员进驻*现场核对投资、办理结算、督促转资,全年办理结算*元,转资*元。
强化运营安全。按季度开展法律学习和内控自测,共测试关键控制点*个,完成*项专项检查,发放政策和法律读本*余本,组织开展法律和内控知识竞赛答题、普法征文活动,普及法律、内控知识,增强合规经营意识。编制法制工作*目标分解及任务计划表,对立项拟订的规章制度进行法律符合性审查*余项。发挥合同的经济交往载体和生产经营纽带作用,申报合同*份。开展服务采购项目招标*项。编报**风险管理
报告
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,建立健全重大风险评估及报告机制。开展专项审计调查、管理效益审计、支出性业务结算环节实质性测试等项目*个,审计资金*元,取得直接审计成果*元、间接审计成果*元;审计发现各类问题*余个,提出审计意见和建议*余条,推进审计成果转化,发挥了审计监督保安全的职能。
(二)严格认真保稳定,保障了经营稳步前行。
坚持队伍建设不放松,人员素质稳步提升。全年*人次参加经营相关业务培训,*人参加国家招标师考试,*人取得风险建模员资格。超过*的财务人员参加会计知识竞赛网上答题,以优异的成绩受到表扬。组队参加会计知识竞赛,个人选手摘金夺银,勇夺团体第三名。重点抓好财务人员精准核算的能力和财务工作水平,荣获财务报告工作*等奖。
执行预算管理不动摇,资源配置稳步优化。紧密联系生产实际,优化人力、财力、物力配置。根据*结构调整,缓解生产一线人员紧缺矛盾。结合业务预算,增强费用分类保障功能,分层次、分类别的编制**预算。对*实行代储代销,利用社会库存资源,降低库存资金占用。
落实物资保障不怠慢,生产建设稳步推进。结合物资采购工作特点、物资供货周期,制定《物资采购工作节点控制计划表》,紧盯重点生产建设工程和生产常用料需求,提高采供效率和质量,全年申报有效物资计划*条,签订物资采购合同*份,物资采购总量达*元,保障了生产建设的平稳推进。加快物资周转,周转次数*次;优化库存结构,控制库存余额,实现了下达的物资管理各项目标。
贯彻群众路线不走样,职工**稳步增长。经营工作贯彻“为民、务实、清廉”的群众路线教育实践活动要求,减少了支付环节,解决了职工反映的报销款支付速度慢问题。承担员工健康体检费*元,办理*名残疾职工个人所得税减免*元,购买员工意外伤害保险*元,维护了员工合法权益。支出*元委托*等地分设医务室,确保生产前线员工病有所医。投入*元保障生活物资配套、基层办公楼及公寓维护,改善员工居住环境和办公条件;实施*元进行场地绿化、苗木种植,营造温馨的生活环境。
(三)严谨有效保发展,体现了经营管理提质增效。
整改问题,管理持续提升。对财务自查发现的*类问题、财务大检查反馈的*类*项问题、审计提出的*类*项问题,逐一分析形成原因,落实人员逐项进行整改。本着“成绩要看够,问题要查透,措施有力度”的原则,开展“经营管理提升回头看”活动,通报财务、审计、合同、内控、物资等工作中存在的问题,分析薄弱环节和瓶颈因素,针对性的下发了*,以规范合同立项签约依据,提高合同流转效率;下发了《关于加快成本费用结算工作的通知》、《关于加快费用报销的通知》,以降低预提费用额度,体现经营的效率和效果;下发了《关于规范油品管理的通知》、《关于加强煤炭管理的通知》,以规范燃料管理,降低燃料耗用。
创新驱动,成本积极管控。注重整个系统的效益最优化和最大化,出台了*运行方案,制定了*运行细则。在运行上,坚持“加强组织领导、落实任务指标、强化职能发挥、增强成本管控、优化业务运行、保障夺油上产、严格绩效考核、突出反馈改进”,履行生产经营一体化管控成本的共同责任,凸显了生产经营一体化管控成本的效果:。
三、存在的问题
(一)经济安全运行中暗藏隐患。
*屡禁不止、*屡屡滞后、法律纠纷案件屡露苗头、*屡超预
算、*计划屡有出错、*采购不讲程序屡次发生、*问题屡审屡犯,均给经济安全运行带来隐患。
(二)经营平稳前行中暗存隐忧。
“产量上、成本降”是我们生产经营的主导方向。由于*高含水、高递减特征明显,虽然**较上年增加*口,但单产呈逐年下降趋势,*数量的增加、*产量的递减,拉升了*折耗费用。加之系统运行效率低、单耗高,推动完全成本和单位成本分别较上年增长*、*%。同时,**难度大,日产*吨以下数占总数的*,一旦陷入“产量上不去,成本下不来”的境况,着实令人担忧。
(三)成本艰难管控中暗含隐情。
虽然成本控制取得了一定的效果,但外雇*费、生产生活维修费等呈大幅增长态势;*变动成本率高处不胜寒;*成本较指标超支*元/吨;****;等等,揭示了提升质量效益的要求仍然迫切的隐情。
四、*年工作安排
(一)工作目标
浙公网安备 33021202002483