[说明]个人岗位廉政风险点自查表

[说明]个人岗位廉政风险点自查表 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 党委书记 主要职责 主持党委全面工作～负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 重大事项决策过程中存在不公开、独断严格执行民主集体制原则～广泛重大决策 不公开 专行等潜在廉政风险 听取各方面的意见 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平党务、政务公开～主动接受社会执行政策 不公平 等潜在廉政风险 监督 干部管理及推荐～使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定～干部管理 不公正 不公正等潜在廉政风险 进一步完善干部管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 自我管理 公私不分 生活中存在公私不公等潜在廉政风险 加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人: 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 党委副书记、乡长 主要职责 主持政府全面工作～统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在统筹安排考虑不周～影响全乡工作加强学习～提高驾驭全局工作的执行政策 不到位 开展的潜在风险 能力 进一步完善招投标的程序～增加项目办理 透明度 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 透明度 完善资金管理制度～并严格按照 资金管理相关规定～做到收支有资金管理 管理制度 存在资金管理制度不健全的潜在风险 票据～不透支挪用～配合相关部 门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 人大主席 主要职责 主持人大工作～监督党委、政府决策～分管高 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配臵工作。 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 监督党委政府工存在监督党委政府的决策不够的潜在风人大监督 加强调研和监督 作 险 存在项目资金使用过程中把关不严～监建立台账～加强对高标准农田建高标准农田建设 项目监管不到位 管不力的潜在风险 设过程的监管 以规范权力运行为核心～严格落存在刷卡取水时间前后间隔大～刷卡不水权配臵 管理不到位～ 实乡水资源管理办法～强化监督～均匀的潜在风险 注重实效。 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 党委副书记兼纪委书记 主要职责 分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 坚持标准发展党员。按照《中国 共产党党章》和《发展党员细则》存在优亲厚友～违背程序发展党员的潜的规定～做好党员发展工作。监党员发展 违规发展党员 在风险 督党支部按规定程序和标准发展 党员～把好审批环节。 存在党务政务公开不及时、不透明、不及时向党员群众公开、公示～接党的建设 党务政务公开 到位的潜在风险 受群众监督。 存在不按程序开展工作、不认真执行决按计划生育政策开展工作～做好计划生育管理 管理不到位 定～吃拿卡要的潜在风险 检查督促工作 严格遵照党委、政府决策政策～存在惠农政策落实不到位～知情不报、包片工作 重点工作落实 细划管理制度～对违规行为及时欺上瞒下的潜在风险 制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 副乡长 分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 科学技术服务不存在不能及时为群众提供科学技术服务加强自身业务素质的提高,学习农林服务 到位 的潜在风险 先进科学技术及时服务农户 危房改造工作及新存在政策落实中自由裁量,以权谋私的依法行政,严格按照程序公开公政策落实不公 农村建设 潜在风险 正的实施 存在各项安全制度完善不及时和安全监及时完善相关安全制度～定期召安全监管 安全检查 安全检查记录表范本安全检查记录表格安全检查记录表格式安全检查记录表范文安全检查记录表模板 管不力的潜在风险 开安全月会～加大安全检查力度 加强工作责任心,祥细掌握所包存在调查不认真,对于信访事件处理不包片工作 重点工作落实 村的全盘工作动态,洞察群众情 及时的潜在风险 绪～督促落实重点工作 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 副乡长 分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强思想道德修养～遵守廉政建设各项救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公民政工作 救灾资金发放 规定,增加反腐倡廉的自觉性,以反面 教育为题材～做到自警、自省、自悟,正的潜在风险 严格把关～决不违规操～决不利用工作存在不能秉公处理～擅自放宽要求～甚至暗箱经得起各种诱惑～做到警钟长鸣 农村低保 低保对象审核 之便谋取私利,严格执行《党风廉政建操作～违规操作甚至暗箱操作的潜在风险 设责任制》各项规定。 坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请,接 妇小贷 贷款对象审核 各项廉政纪律。 受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险 严格遵守各项财经纪律～严格按制度办存在参合资金不能及时上缴～资金挪用的潜在新农合新农保 参合基金收缴 事。 风险 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 武装部长 分管武装、信访、维稳及“五禁”工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强党政纪知识的学习～严格征武装工作 征兵把关不严 存在征兵把关不严的潜在风险 兵工作纪律 存在矛盾化解不及时～群众情绪激化的及时发现并化解矛盾纠纷～稳定信访维稳 矛盾激化 潜在风险 群众情绪 加强对群众的宣传力度～增强群 五禁工作 有令不禁 存在禁牧不严的潜在风险 众禁牧意识～加强对偷牧的惩治 力度 严格遵照党委、政府决策政策～存在惠农政策落实不到位～知情不报、包片工作 重点工作落实 细划管理制度～对违规行为及时 欺上瞒下的潜在风险 制止、上报 注 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务,岗位, 科技副乡长 分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 设施农业技术指存在设施农业技术指导服务不到位～影科技培训 加强种养户的技术指导与服务 导服务 响种养农户经济收入的潜在风险 存在农技推广～病虫预测、预报、防治健立健全防灾减灾制度～完善相技术服务 服务不及时 不及时的潜在风险 关预案～科学制定农耕农艺措施 严格遵照党委、政府决策政策～存在惠农政策落实不到位～知情不报、包片工作 重点工作落实 细划管理制度～对违规行为及时 欺上瞒下的潜在风险 制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 党政综合办公室 职 务,岗位, 党政综合办公室副主任 负责党政综合办公室日常管理工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在乡党委、政府安排的各种会议严于律己～严格按照工作要和活动中不认真负责～造成工作失会议安排 安排不及时 求、工作程序和工作纪律办事 误的潜在风险 存在开出假证明、便函～造成政府加强印章管理～杜绝人情之风 印章管理 印章管理不严 印章使用违规的潜在风险 存在办公用品购臵不廉洁的潜在风加强自身素质建设～严格按照物品采购 虚报账目 险 法律法规办事 严于律已～增强工作责任心～上传下达不及存在文件编印不正确、上传下达不认真编印文件～做到及时、准公文处理 时 及时～造成工作失误的潜在风险 确 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 党政综合办公室 职 务,岗位, 政府文书 主要职责 负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在文件起草不严谨、审核不严的潜在加强自身知识水平～端正工作态文件起草 不严谨 风险 度～增强工作责任心 存在向相关利益方泄露党政、会议内容做到自警、自省、自醒、自悟,经保密工作 泄露机密 及机要文件的潜在风险 得起各种诱惑～做好保密工作 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 党政综合办公室 职 务,岗位, 组织人事岗 主要职责 负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 对人事信息统计中发现重大问题存在相关人事信息统计统计不全面～影组织人事 信息不祥细 的～坚持个人不擅自决定的原则～响领导科学决策的潜在风险 查找有关资料核实后再统计 存在未掌握全乡信息动态变化情况～上全面了解全乡综合信息～掌握动 信息报送 报送不及时 传下达协调各方不及时影响工作开展的态～提高上传下达和部门、领导 潜在风险 之间协调统筹 存在档案资料归档立卷不及时、不准确～建立健全档案管理制度～及时整档案管理 归档不及时 管理不规范～造成档案、文件丢失及机档～做到目录祥细～查阅有记录 密泄漏的潜在风险 按照党费收缴管理制度进行党费 收缴工作。设有专人管理～实行党费收缴 收缴不公开 存在党费收取不公开、不透明的风险 造册登记～开据票据～定期公开 党费情况～加强公开透明度 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 党政综合办公室 职 务,岗位, 工青妇岗 负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜全面履行妇联职能～为妇女儿童妇联工作 贯彻政策不及时 在风险 办实事～办好事 加强廉洁自律教育～自觉接受群小额贷款 贷款不公 存在优亲厚友～吃拿卡要的潜在风险 众监督 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 财务科 职 务,岗位, 政府会计 负责乡政府采购、财务收支等工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在以权谋私～资料造假骗取套取资金细化财务预算～建立健全有效的财务管理 账目混乱 的潜在风险 财务内控制度 存在采购多开票～虚报金额等违反财务加强自身素质道德建设～严格执 物品采购 虚报账目 管理制度～引发贪污受贿行为的潜在风行国家有关法律、法规和财务规 险。 章制度。 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 社会管理办公室 职 务,岗位, 司法所长 主要职责 具体负责社会管理办公室日常管理～基层民间矛盾纠纷调处工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强对矛盾纠纷的排查～对邪教 存在社会矛盾纠纷化解不及时～邪教人人员活动及时进行监控～做到早社会管理 社会稳定 员的稳控不到位的潜在风险 发现、早处臵、早汇报～自觉接 受社会监督 认真落实党委、政府决策～履行存在任务落实不到位及知情不报的潜在包村工作 工作落实 工作职责 党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责 ～对违反规定的行为及风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 社会管理办公室 职 务,岗位, 人民武装岗 协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在征兵及国防工作中滥用职权行为～建立健全监督检查、纠错整改和武装工作 民兵工作 影响武装工作的正常开展的潜在风险 责任追究机制 存在民兵管理混乱～不常开展训练～民建立健全民兵管理机制～加强民民兵管理 管理不严 兵素质不高的潜在风险 兵管理 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 社会管理办公室 职 务,岗位, 综治维稳岗 负责维护农村社会稳定～组织开展社会治安综合治理工作～协调解决辖区内突出的治安问题 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强对矛盾纠纷的排查～提高司存在矛盾排查不深入～纠纷化解不及时～社会管理 矛盾调处不及时 法调解的能力和水平～对邪教人邪教人员稳控不到位的潜在风险 员活动进行实时监控 认真落实党委、政府决策～履行存在任务落实不到位及知情不报的潜在包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农业综合服务中心 职 务,岗位, 农业综合服务中心副主任 负责农业综合服务中心日常管理～农业技术推广～动植物疫情监管、防控工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强自身专业技能的学习～及时存在专业技能培训指导不及时、不到位农业技术推广 农业技术滞后 向农户传授农业生产新技术 的潜在风险 推广疫情防护知识～健全防控体动植物疫情监管、存在不及时发现疫情～导致疫情扩散的监管力度 系～做到早发现、早预防、早治防控 潜在风险 疗 认真落实党委、政府决策～履行存在任务落实不到位及知情不报的潜在包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农业综合服务中心 职 务,岗位, 水权管理岗 负责全乡水资源配臵及日常管理工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 以规范权力运行为核心～严格落开水票 存在刷卡取水时间前后间隔大～刷卡不水资源配臵 实乡水资源管理办法～强化监督～刷卡取水 均匀的潜在风险 注重实效。 农业技术服务不存在技术培训不到位～服务水平不高的加强工作责任心～认真落实好各包村工作 及时 潜在风险 项工作。 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农业综合服务中心 职 务,岗位, 畜牧兽医岗 负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在不及时开展疫情监管及防控的潜在农畜管控 动物疫病防治 加强对辖区内畜禽的疫病防治 风险 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农业综合服务中心 职 务,岗位, 农机服务岗 主要职责 负责农业机械化推广和技术服务等工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在政策宣传不到位～补助过程中吃拿加大宣传力度、制定补贴账目明农机服务 农机补贴 卡要的潜在风险 细表～及时办理农机补贴 存在专业技能培训指导不及时、不到位加强自身学习～加大技术服务培林业服务 技术服务不及时 的潜在风险 训指导力度 认真落实党委、政府决策～履行存在重点工作落实不到位～知情不报的包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及 潜在风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 农经服务岗 主要职责 负责农村经济经营服务管理工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强廉政建设遏制涉农职务犯罪农村经济管理 管理不严 存在徇私办理～吃拿卡要的潜在风险 活动 注注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 农经统计岗 负责农村各类合作经济经营管理～承担土地流转经营服务 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 深入分析农村土地流转情况及农存在统计数据不祥实～误导领导决策的农经统计 统计数据不实 民现在的负担状况～确保统计数潜在风险。 据准确完整 存在对统计工作培训不到位,影响农经加强业务知识培训～提高统计工农经培训 培训不到位 统计数据质量的潜在风险。 作的精细度 存在任务落实不到位及知情不报的潜在积极落实工作任务～如实汇报情包村 工作落实 风险 况 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 财税所长 主要职责 主持财政所全面工作及统筹管理工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在规章制度建设不完善～难以应对突借鉴其他部门单位的经验～完善健全制度 制度不健全 发事件的潜在风险 部门规章～ 政策宣传执行不存在对业务工作的分管、执行力度不够加强相关业务、政策法规的学习～政策执行 到位 的潜在风险 增强遵纪守法意识～ 存在账务混乱～收支记录不祥的潜在风严格执行收支两条线～做到财务财务管理 账目不明 险。 账务清晰 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 财税出纳 负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 审核原始凭证真实性、合法性、核算不精准～资存在对原始凭证审核、核算不精准～资会计核算 完整性、准确性～做到领导签字 料不完整 料保存不完整的风险 手续完善 认真核对农户信息～把好资金发 放关～相关表册由相关负责人签存在惠农资金申报～发放花名册信息不惠农政策落实 资金发放不及时 字后上报财政局职能科室审核实的潜在风险。 后～通过惠农资金一折通发放到 农户 存在账务混乱～收支记录不祥的潜在风严格执行收支两条线～做到财务财务管理 账目不明 险。 账务清晰 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 安监乡企岗 负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务,负责农资市场和农新产品质量安全监管服务 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 对安全隐患摸排、调查～及时上乡企、食品安全管存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管监督管理不到位 报安全信息～宣传安全知识工作～ 理 不到位的潜在风险 做好应急演练工作 认真落实党委、政府决策～履行存在重点工作落实不到位～知情不报～包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及欺上瞒下的潜在风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务,岗位, 劳务移民岗 主要职责 负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务～开展农村劳动力培训 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 积极组织农村富余劳动力参加县 劳务培训 培训不及时 存在富余劳动力培训不及时的潜在风险 乡级劳务培训～增加农户的技能 水平～拓宽就业渠道 认真落实党委、政府决策～履行存在重点工作落实不到位～知情不报～包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及欺上瞒下的潜在风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 社会事务服务中心 职 务,岗位, 社会保障岗 组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 养老保险的征收与存在养老基金收缴、发放不及时的潜在建立健全相关责任制度～明确工养老保险 发放 风险 作责任～规范收缴发放程序 存在服务质量低下～办事效率不高的潜加强学习教育～坚决克服慵懒虚日常工作服务 服务态度 在风险 散现象～提高办事效率 存在吃拿卡要～造成就业、培训、养老严格遵守各项法律法规、组织纪 劳动争议 调解服务 和劳动监察等工作不公平、不公正的潜律和工作制度～做到公开、透明、 在风险 公正, 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 社会事务服务中心 姓 名 科 室 职 务,岗位, 民政救助岗 负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安臵、扶贫救济等工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 加强理论知识学习～树立正确的学习放松～工作存在思想焕散、学习不及时、工作方法业务学习 人生观～加强业务学习～提高自方法有偏差 有偏差的潜在风险 身业务水平 按民政救助审批程序进行严格把 民政材料的受理存在审核材料把关不严～资料审核不客关～坚持阳光操作～及时公示～民政救助 及公示不及时 观、不全面的潜在风险 接受群众监督～及时调整有争议 的救助 认真落实党委、政府决策～履行存在重点工作落实不到位～知情不报的包村工作 工作落实 工作职责～对违反规定的行为及 潜在风险 时制止、上报 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 社会事务服务中心 职 务,岗位, 社会服务岗 主要职责 负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在文件、制度的宣传不到位导致群众加大宣传力度～提高老百姓知晓参合资金收缴 参合宣传 不了解政策～影响基金收缴的潜在风险 率 及时上报需制卡的户主信息～如存在制卡不及时或已办农合卡无法正常新农合制卡 制卡 卡有自身问题～联系县合管局请使用的潜在风险 求帮助解决 要求村级提供最正确的初始数 信息来源本身有误及录入不细心造成系据～在录入过程中认真录入、仔信息录入 录入有误 统信息有误的潜在风险 细核对～多次核查～确保系统信 息的正确率 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务,岗位, 文化建设岗 具体加强文化基础设施建设～构建公共文化服务体系～实现和保障农民基本文化权益～负责辖区内教育、科技、文化等工作 主要职责 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在不按时开放～开放时间短的潜在风制定相关制度～每日定时开放1文化站 开放不准时 险 小时。 存在农家书屋管理不规范～图书遗失的各村由专人负责～规范图书借还农家书屋 管理不到位 潜在风险 制度～做到图书去向有记录 认真履行图书借阅管理制度～做图书室 有借无还 存在图书有借无还的潜在风险 好图书借阅登记工作 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务,岗位, 体育建设岗 主要职责 负责辖区内体育建设工作～发展农村体育事业～开展群众性文化体育活动和农民健身活动 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 农村体育基础设施存在不按规定申报管理体育器材的潜在加强对乡村体育器材进行登记造体育器材监管 建设 风险 册及监管力度 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 农村文化服务中心 职 务,岗位, 广播影视岗 主要职责 负责辖区内广播影视管理服务等工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在在办理户户通等工程时把关不严～增强法律意识～自觉遵守各项法广播影视管理 影视管理不规范 乱开口子的潜在风险 规、规章制度～严格按章办事 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 计划生育服务中心 职 务,岗位, 计划生育服务中心副主任 主要职责 负责计划生育服务中心日常管理工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 存在优亲厚友～挤占挪用各类资金的潜抚养费征收 抚养费管理 严格程序～依法征收 在风险 存在实施虚假节育手术、出具虚假节育 行政确认 印章管理不严 证明、虚假环孕情服务的过程中～导致建立公章管理、登记台账 政策外生育的潜在风险 综合管理 忽视群众诉求 存在群众上访的潜在风险 密切联系群众～加强作风建设 存在档案及会议记录管理不严格～造成严格按照档案文件管理制度管理资料管理 软件整理 文件丢失和泄密的的潜在风险 档案。 放松对干部的监综合管理 存在养成干部作风懒散的潜在风险 对干部加强管理 督管理 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 计划生育服务中心 职 务,岗位, 计划生育统计岗 主要职责 负责管理辖区内人口和计划生育统计工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 综合管理 统计数据失误 存在信息化建设失误的潜在风险 提高业务水平～熟知相关政策 来人～来电态度 综合管理 存在群众上访的潜在风险 密切联系群众～加强作风建设 不好 存在服务管理不到位～出现工作失误的加强思想道德修养～严格遵守政业务管理 业务流程 潜在风险 策～按章办事～正确行使职权 存在档案及软件资料管理不严格～造成严格按照档案文件管理制度管理资料管理 档案资料安全 资料丢失和泄密的的潜在风险 档案 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单 位: 填表日期:2012年9月14日 姓 名 科 室 计划生育服务中心 职 务,岗位, 计生服务岗 主要职责 负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作 廉政风险点 潜在岗位风险 群众评议领导班子职权目录 采取的防控措施 ,节点, ,问题与隐患,描述 意见 审核意见 来人来电态度不业务工作 存在群众上访的潜在风险 密切联系群众～加强作风建设 好 存在实施假节育手术～出具假计划生育规范药具发放渠道～按时发放避业务流程 两情服务 证明～药具发放不到位～造成浪费的潜孕药具 在风险 存在访视服务管理不到位～出现工作失加强思想道德修养～严格遵守政业务流程 服务管理 误的潜在风险 策 存在档案及软件资料整理不及时～造成资料管理 软件整理 及时整理档案～完善资料 资料漏项、缺项的潜在风险 综合管理 生育证审批 存在优亲厚友的潜在风险 严格按照条例执行 注:1、本表一式二份～一份上报～一份留存, 2、按规定时间上报～填写内容如有需要～可增页填写。 单位负责人: 填表人