深圳市AD公司
内部审核检查表
表格编号：HS/IV-QC-0026
受审核部门：制造部 日期：2012年10月26日
条款号
检查内容
检查方法
检查
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
检查结果
4.2.3
文件控制
1、是否得到了书面的体系文件；
2、现场使用的文件是否为有效的版本；
3、制造部发出的文件是否得到批准；
4、是否有外来文件清单。
1、制造部已得到了相关体系文件；
2、生产车间未发现有失效文件；
3、制造部发出的生产任务通知单等得到了批准；
4、该部暂未收到外来文件。
合格
4.2.4
记录控制
1、是否得到了记录控制清单；
2、查有关记录的控制是否符合程序的要求。
1、制造部有《质量记录控制一览表》；
2、记录控制符合程序要求。
合格
5.3
质量方针
抽查制造部员工是否理解本公司质量方针。
经抽查，制造部主管杨勇、李敏等均能很好的理解和熟记“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的质量方针。
合格
5.4.1
质量目标
制造部是否制定了可测量的质量目标。
制造部已制订了质量目标：
1、送检产品合格率≥90%；
合格
5.5.1
职责和权限
1、检查制造部有关人员的职责，权限是否清楚；
2、沟通是否有效。
1、检查发现该部有关人员的职责、权限清楚；
2、没发现因沟通无效而造成工作失误情况。
合格
5.5.3
内部沟通
询问制造部厂长：1、为确保质量管理体系有效性，有哪些沟通方式；
2、沟通是否有效。
制造部李三乔厂长表示：
1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等；
2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。
合格
6.4
生产环境
检查生产现场的工作环境
各车间的物品摆放整齐，标识清楚
合格
7.2.3
顾客沟通
查有关沟通记录。
检查发现，公司没有接到顾客投诉。
合格
7.5.1
生产和服务提供的控制
抽查“生产服务提供”的具体业务，看是否按有关运作程序规定办理。
经抽查：1、见有生产指令：“9-182，汽车模型底座”15套，进仓时间2012年10月16日；
2、有《电话机生产过程作业指导书》；
3、有生产流水线、锡炉、烙铁等生产设备和工具；
4、查见公司有电话
分析
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仪、高压仪、万用表、游标卡尺等监视和测量设备；
5、查见首件检验确认记录、巡检记录等，基本符合过程控制要求
合格
7.5.2
过程确认
检查特殊过程的确认监控记录。
有“烤炉”确认记录。
合格
7.5.3
标识和可追溯性
1、查有关记录、表格的标识；
2、查有关业务过程的办理状态标识。
1、制造部各生产车间、仓库产品均有标识；
2、生产车间的产品生产过程的状态标识清楚。
合格
7.5.4
顾客财产
查顾客财产保管记录。
顾客提供的样板等均有保管记录。
合格
7.5.5
产品防护
检查仓库物料、成品的进出、保管记录等。
检查发现，仓库物料、成品进出手续齐全，保管记录清楚。
合格
8.2.3/8.2.4
过程/产品的监视和测量
查有关生产控制过程的检验、测试记录，审核、审批记录等。
1、制造部有“生产控制过程的检验、测试记录”都有审核、审批。
2、查见首件检验确认记录、IPQC巡检记录等，基本符合过程控制要求。
合格
8.3
不合格品控制
查有关生产过程中不合格品的控制处理记录。
经检查，未发现有不合格品非预期使用的记录。
合格
8.4
数据分析
检查制造部能否就A）、B）、C）开展有关数据分析。
制造部能提供“产品返工”增减方面的数据分析。
合格
8.5.1
持续改进
查制造部能否通过有关活动持续改进质量管理体系有效性。
制造部能通过内审、管理评审及日常的审核、审批以及各项检查等活动持续改进质量体系有效性。
合格
8.5.2
纠正
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
能否针对有关的不合格按A）、B）--F）要求予以纠正。
制造部能针对有关的不合格产品采取纠正措施。
合格
8.5.3
预防措施
查有关潜在不合格的识别及采取预防措施的记录情况。
制造部能从
制度
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上、措施上预防潜在不合格产品及行为的发生。
合格
内审员签名： 日期：
浙公网安备 33021202002483