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上海LDD电缆厂三级文件及表格上海LDD电缆厂三级文件及表格 质量管理体系文件 产品工序和服务外包(外协)管理规定 Regulation for outsourcing of manufacture process and serve 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 发布 上海LDD电缆有限公司 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008(idt ISO9001-2008)国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管...

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上海LDD电缆厂三级文件及表格 质量管理体系文件 产品工序和服务外包(外协)管理规定 Regulation for outsourcing of manufacture process and serve 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 发布 上海LDD电缆有限公司 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008(idt ISO9001-2008)国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管理体系要求而制订的。 本规定从2013年5月1日发布(A版),2013年5月10日实施,自实施之日起,本公司管理评审的控制均应符合本程序的规定。 本规定的附录A是程序的附录。 本规定由 公司质检部提出 公司供销部归口。 本规定由 本规定起草部门:上海 公司供销部。 本规定主要起草人: 产品工序和服务外包(外协)管理规定 1 范围 本规定适用于对本公司外协产品的每一道工序过程的质量控制。 2 目的 为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,提高本公司产品工序外协的管理水平,更好的识别影响到产品符合性要求的外协过程,特编此文件。 3 职责 运输单位,对外协产品的数量、交货期及定价负责,3.1 供销部负责签订外协 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,联系外协单位、 并负责追究外协方由于在加工过程中出现的不合格产品所造成的相关责任。 3.2 生产技术部负责决定产品是否外协外包,负责对需要外协的产品或产品附件编制具体详细的技术要求及技术交底,作为合同附件,并参与外协单位的资格认定。 3.3 质检部负责对外协单位的资格认定,对外协加工完的产品或附件进行检验。 3.4 办公室(财务)负责加工费的核定和支付。 4 程序 4.1 产品外协规定 a) 质检部组织对供销部提出的外协单位进行综合评定。 b) 车间根据交货期、本公司生产能力、产品特性等因素,决定产品是否外协加工。 c) 确定产品需进行外协加工后,供销部业务员填写《产品工序、服务外协(外包)审批表》,经各部门会签、审批通过后,交至生产技术部。 d) 生产技术部接到“外协加工产品审批表”后,编制具体技术要求,并交至外协单位。 e) 供销部接到生产技术部的具体技术要求后,负责联系外协单位,并与外协单位签定外协合同(一式二份:供销部一、外协单位一份)。 f) 供销部负责联系运输单位将需外协的产品及时完好的运送到指定的外协单位。 g) 产品加工完毕后,由质检部负责验收, 在加工过程中,质检部根据实际情况,必要时前往加工单位进行抽检。 h) 质检部验收合格后,由供销部填写请款单,经主管审批通过后交办公室(财务)。 i) 办公室(财务)收到请款单后,根据外加工合同的付款方式, 负责交纳加工款。 j) 供销部负责联系运输单位将加工完毕的产品运回。 k) 质检部负责对运回公司的产品实物质量的验收,验收完毕,供销部负责入库。 4.2服务外包规定 a) 服务外包的主要类别:成品运输等。 b)服务外包的供方的选择和评定:供销部根据公司产品和服务的可能需要,选择合适的服务外包供方,提交质检部组织对其资质评定,评定合格后确定各类服务外包的合格供方名录。作为选择的依据。供方 评定参照《供方选择和 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 规定》(编号:LDD-QW-7.4.1-03-D/0)。 c)供销部根据公司产品和服务的实际需要,确定服务外包项目,从合格服务外包名录中,选择合适供方,并填写《产品工序、服务外协(外包)审批表》,(编号:LDD-QR-4.1-01-01-D/0)由主管经理签字后, 交办公室(财务)核价即可,重大的服务外包项目须交总经理审批。 d) 审批完毕后有关的人员具体办理服务外包的手续。 e)补充的服务外包供方能力评估:服务外包供方必须有合法的经营资质;服务外包供方必须有从事相关 服务业务的经验(一般应一年以上); 服务外包供方必须拥有专业的工具和设备。 5 相关文件 a)《供方选择和评价规定》(编号:LDD-QP-7.4.1-03-D/0) b)《记录控制程序》(编号:LDD-QP-7.4.1-02-D/0) 6 相关记录 《产品工序、服务外协(外包)审批表》(编号:LDD-QR-4.1-01-01-D/O) 附录A 产品和服务外协(外包)流程图 产品外协流程图 外协外包提出 编制具体技术要求 联系外协单位,签订 加工合同 运输待加工产品 加工 合格 不合格 验收 填写请款单 交纳加工款 编号:LDD-QR-4.1-01-01-D/O 产品工序、服务外协(外包)审批表 编号: 项 目 加工单位 产品型 交货日期 号、规格 合同单价合同总价数量(m) (元) (元) 付款方式 预付款额 预付日期 原因: 生产技术部确认意见: 签字: 日期: 质检部确认意见: 签字: 日期: 办公室(财务)核价意见: 签字: 日期: 公司批准意见: 签字: 日期: 供销部签字: 制表人: 年 月 日 质量管理体系文件 LDD-QW-7.5-05-D/0 模具管理规定 Regulation for control of dies 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 发布上海LDD电缆有限公司 LDD-QW-7.5-05-D/0 1/4 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008 (idt ISO 9001-2008) 国际标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准和质量管理体系要求而制订的。 本规定从2013年5月1日发布,2013年5月10日实施,自实施之日起,本公司模具管理工作应符合本规定的规定。 本规定的附录A是规定的附录。 本规定由上海 公司生产技术部提出并归口。 本规定起草单位:上海 公司生产技术部 本规定主要起草人: LDD-QW-7.5-05-D/0 2/4 模具管理规定 1.范围 本规定适用于本公司有关模具的管理工作。 2.目的 2.1本章规定了模具管理的依据、目标、职责、内容和要求等。为产品的实现过程提供必要的输入条件。模具管理流程图见附录A. 3.职责 3.1 模具管理由生产技术部归口负责,并对车间的模具管理负责业务上的指导,同时负责对模具的检验验证工作。 3.2 车间负责模具保存、使用和维护,并负责部分模具的加工。 3.3 供销部负责模具的外协加工。 4.规定 ,.1 一般规定 ,.1.1 模具标准图纸及文字说明,参照国标编写格式与要求编订。 ,.1.2 新试产品模具,须由生产技术部检验,车间进行工艺验证,验证合格后,方可投入生产使用。 ,.2 委托制造 ,.2.1 车间根据生产的需求,将所需模具的型号、规格等参数填写在《模具申请加工单》(编号:LDD-QR-7.5-05-01-D/0)上,经车间主任签字后送交生产技术部。 ,.2.2生产技术部根据车间申请,编制模具图纸,并注明检验要求与项目。 ,.2.3 模具一般情况由车间制造;模具若需外协加工的,由供销部委托进行。 4.3.检验 4.3.1生产技术部同时负责模具的检验与验收。 4.3.2 模具制造完工后,先由制造者进行自检,自检合格后交由生产技术部检验。 4.3.3检验完毕后,合格模具交模具管理员登记入库,集中保管,不合格模具填上不合格原因、数量,退回车间返修或处理。 4.3.4 未经检验及不合格的模具一律不得发往车间使用,若发现擅自使用者,必须追查责任处理。 4.3.5 模具投入生产使用后,生产技术部定期(一般为半年)对车间生产中使用的模具进行抽样检查,抽查不合格模具将由管理员直接送返车间进行返修或处理。防止已不能适应工艺要求或因其他原因造成损坏的模具继续使用,车间不得以任何理由拒绝。 4.4编号 模具制造完毕检验合格后,由车间领取,作好识别标记,同时作好保管和使用工作。 4.5模具的管理 LDD-QW-7.5-05-D/0 3/4 4.5.1模具制造完毕、经检验合格后的新模具由车间模具管理员入库立帐。并建立台帐,填写《模 具台帐》(编号:LDD-QP-7.5-02-D/0) 4.5.2 模具领用:根据生产任务情况,车间员工到模具间邻用模具,并在模具间填写《模具领用退还登记表》(编号:LDD-QP-7.5-03-D/0)填写领用记录,模具管理员签字确认后方可领用,如有紧急情况,可由公司值班人员签字确认后领用。 4.5.3模具归还:生产任务完成后,车间员工将使用后的模具清理干净,送到模具间退还,填写《模具领用退还登记表》,并由模具管理员确认是否完好。 4.5.4 管理员发现损坏的模具应及时向车间汇报。 4.5.5生产技术部每年对模具数量进行汇总。保证生产所用最低周转量和储备量,以满足生产要求。 5.相关文件 a)《文件控制程序》(编号:LDD-QP-4.2-01-D/0) 6.相关记录 a)《模具申请加工单》(编号:LDD-QR-7.5-05-01-D/0) b)《模具台帐》(编号:LDD-QR-7.5-05-02-D/0) c)《模具台帐领用登记表》(编号:LDD-QR-7.5-05-03-D/0) LDD-QW-7.5-05-D/0 4/4 附录A 模具管理流程 模具管理流程 申 请 申 审 批 请 制 造 制 造不合格 返 修 检 验 检 查 合格 编 号 使 入库立总帐 领用保 管 生产使用 合格 返修 用 抽查 报废 销 帐 编号:LDD-QR-7.5-05-01-D/0 说明车间或班组 设备名称 :该单完工要求日期与数量 执行标准 后序号 名称 规格 材料 备注 实发数量 车(模具图纸编号) 日期 数量 间保留。 模具申请加工单 自 制 委托加工 其他 加工形式 生产技术模具管理车间批准 部验收 员签收 制表: 申请日期 年 月 日 编号: LDD-QR-7.5-05-02-D/0 模具台帐 班组名称: 保管人: 序号 模具名称 规格 编号 领用日期 领用人 备注 SKL-QP-7.5-03-D/0 模具领用、退还登记表 领用日 模具规格 领用人 管理员签字 退还日期 退还人 管理员签字 备注 期 注:模具规格填写方式:首先填写设备简称,在写明模芯还是模套,最后是尺寸,如GW45芯5.5,一行只能填写一个模具。 如模具损坏,由管理员在备注中注明 质量管理体系文件 LDD-QW-5.5.1-02-D/0 主要岗位人员质量职责 Quality responsibility of major position 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 发布 上海LDD电缆有限公司 LDD-QW-5.5.1-02-D/0 1/10 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008(idt ISO9001-2008)国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管理体系要求而制订的。 本规定从2013年5月1日发布(A版),2013年5月10日实施,自实施之日起,本公司各级人员均应按本标准规定承担相应的质量职责。 本规定由上海 公司办公室提出并归口。 本规定起草部门:上海 公司办公室。 本规定主要起草人: 注:本规定中加下划线的文字部分为GJB9001B-2009 国家军用标准的规定内容。 LDD-QW-5.5.1-02-D/0 2/10 主要岗位人员质量职责 1范围 本章规定了本公司主要岗位人员的质量职责及其入职要求,适用于与产品质量相关的主要岗位和人员。 2目的 确保从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的,规定其职责、权限和相互关系,保证质量管理体系标准在本公司的有效运行。 3质量职责 3.1总经理 a)贯彻国家《质量法》及有关质量的政策、法规、法令,贯彻GB/T19001标准和GJB9001B军用标准质量管理和质量保证军用标准,对本公司产品质量负全责; b)负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性,制订公司质量方针,确保质量目标的制订,批准发布本公司质量手册,进行管理评审,确保资源的获得; c)委派有资格的人员制订公司质量管理体系文件,明确各级人员质量责任; d)定期对公司质量管理体系进行管理评审,任命管理者代表负责质量体系的有效运行,聘用并委派经过培训的人员负责质量体系审核; e)授权质检部计划、指导、组织、协调、监督和控制各部门的质量管理工作,独立行使产品质量监督、检验的职权,保证其不受任何部门和个人的干预,正确有效地行使鉴别、把关、报告的职能。 3.2管理者代表 a)协助总经理全面贯彻GB/T19001-ISO9001标准和GJB9001B军用标准,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; c)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;对公司全体员工组织教育培训,提高满足顾客要求的意识。 d)与质量管理体系有关事宜的外部联络; e)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 3.3总工程师 a)协助总经理全面贯彻GB/T19001-ISO9001标准和GJB9001B军用标准,负责公司质量管理体系具体建立和运行的有关事宜,完善新产品的研究开发、技术改造和实施的组织和制度,确保公司质量管理体系的有效运行; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; c)根据本公司质量方针和发展规划,组织重大技术质量问题攻关,并分解落实到各部门,制订中长期质量工作计划,并组织督导实施,监督检查实施情况和结果; d)负责有效贯彻公司质量管理体系文件,督导严格遵守研究开发程序,策划、组织内部审核,负责公司检验和试验、检验设备和计量器具管理等工作的监督和协调,验证和确保质量管理体系的有效运行; e)组织和监督有关部门积极引进、消化、吸收新技术、新工艺、新设备,加速新产品开发和老产品技术、工艺等方面的改进; f)策划公司员工质量管理意识和技能的培训,不断提高各级人员质量管理意识,并确保各岗位人员具有必备的相适应的质量管理技能; LDD-QW-5.5.1-02-D/0 3/10 g)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 3.4办公室主任(兼财务) 3.4.1职责 a)协助总经理研究贯彻GB/T19001-ISO9001标准和GJB9001B军用标准,负责组织筹措为完善质量管理体系、提高产品质量所需的资金; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; c)根据公司整体发展战略,负责编订全面预算计划,并督导推行,负责组织建立公司财务净现金流预警机制; d)负责及时提供产品要求评审中的产品价格; e)负责以责任会计和管理会计的要求,督导制订降低产品质量成本及降本增效的具体措施; f)负责提出公司各项降本增效和控制质量成本的具体措施,促使公司降本工作落到实处。合同要求时,提供与质量有关的财务报告; g)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 h)负责公司文书档案的收集、整理、鉴定、编目、保管和提供利用等工作; )负责制订并实施年度培训计划,组织员工的技术培训、技术考核和资格认证工作、岗位人力资源的配i 置,确保各岗位人员符合规定的上岗要求; 3.4.2入职要求 a)大专以上学历。 b)公司各类人员结构及岗位技能要求,有较强沟通能力,组织能力。 c)三年以上相关工作经验。 3.5质检部经理 3.5.1职责 a)根据质量管理“八项原则”,根据授权,负责建立健全和实施公司质量管理体系,负责制订内部审核 方案与安排内审计划和过程质量的落实,定期进行内部质量审核,验证质量管理体系的有效运行; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; c)负责组织、协调和监督公司质量管理体系缺陷的纠正和预防措施,促进质量管理体系和产品实物质量的持续改进; d)组织、参与和协调重大质量事故的分析和处理,组织协调重大技术质量问题的解决,; e)配合协同顾客访问,组织开展对供方的质量保证能力审核工作; f)负责数据分析等质量管理方面应用技术的归口管理与指导; g)独立行使产品质量监督、检验的职权,正确行使鉴别、把关、报告的职能; h)负责组织制订、执行检验准则与计划,严格按检验文件和工艺要求进行产品实现过程的监视与测量; i)根据最高管理者的授权与资格确认,对不合格品进行审理与处理;对纠正与预防措施进行验证,提出评审意见,严格保证杜绝错漏检等质量事故; j)组织产品实物质量记录的填报、汇总、管理工作,定期分析、汇总、产品质量情况以及产品实现过程的质量抽查工作情况,对质量记录的完整性、可追溯性负责; k)负责组织制订并执行计量器具、测量设备检定与校准计划,确保基准计量器具的准确度; l)根据授权,归口管理质量信息反馈系统,组织重大质量问题分析和协调,对公司建立的纠正与预防措 施方案实施跟踪验证,验证其有效性; LDD-QW-5.5.1-02-D/0 4/10 n)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 m)负责各类管理体系和产品的认证、内外协调、联络、见证等工作; o负责建立有利于提高产品质量的奖惩考核制度,并组织考核实施。 3.5.2入职要求 a)大专以上学历 b)熟悉产品标准和要求,掌握检验方法。 c)三年以上相关工作经验。 3.6生产技术部经理 3.6.1职责 a)协助总经理研究贯彻GB/T19001-ISO9001标准和GJB9001B军用标准,负责组织建立满足合同、 符合产品规范要求的公司的生产系统,确保有序生产。当生产和质量发生矛盾时,必须坚持质量第一; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; c)负责公司新产品、新技术、新材料、新工艺的研究和开发应用,归口管理产品实现过程的策划和产品设计开发的全过程; d)归口管理公司产品试制与试验控制;负责生产过程的控制和和确认。 e)负责组织产品技术标准和原材料技术标准的贯彻和工艺审定,归口管理产品生产过程的控制和确认,包括对关键过程的控制;给采购、生产和服务提供相关信息;负责每月进行一次工艺纪律检查。 f)负责依据产品标准编制《工艺操作规程》及操作指导书(工艺卡片)。 负责按顾客要求组织生产,下达“生产任务单”及《工艺卡片》。 g)负责公司所有设备的控制和管理,对关键过程的设备采取重点控制,对重要设备建立档案;负责公司基础设施与设备的控制、更新,严格按计划做好设备保养工;负责设备规范、设备操作规程的编制, 保证生产中使用的设备处于良好状态; h)负责公司技术情报、技术文件、档案(人事档案除外)的归口管理工作; i)负责技术状态管理,合同要求时,对技术状态的标识、控制、纪实和审核进行管理。 3.6.2入职要求 a) 大专以上学历。 b) 熟悉产品标准,掌握产品工艺要求。 c) 三年以上相关工作经验。 3.7供销部经理 3.7.1职责 a)协助总经理研究贯彻GB/T19001-ISO9001标准和GJB9001B军用标准,负责组织市场调研、市场预测、市场开发,筹划公司营销策略; b)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度;组织实施市场调研和顾客访问,及时反馈顾客和市场信息,建立顾客档案; c)负责组织制订公司的中、长期营销规划,并组织和督导部门做好产品销售和服务工作; d)有效组织货款回笼; e) 负责组织公司产品的招投标工作,进行有效的与顾客有关的过程的评审,务必使产品(服务)质量 满足合同规定和顾客的要求; LDD-QW-5.5.1-02-D/0 5/10 f)督导本部作好对顾客满意信息的监视、分析与沟通,坚持持续改进; g)通过完善的销售和服务,维护和提高企业信誉; h) 组织并实施本部门做好产品的交付前、交付、交付后服务工作; i)组织实施公司产、成品标识储存、搬运、包装、保护、交付等防护过程管理; j)归口管理与顾客沟通过程,组织公司产品目录、样本的编订发放和管理工作,做好产品的广告宣传工作; k)负责受理顾客的投诉、抱怨与意见,及时、定期、准确、有效地传递顾客信息,对外故障质量问题及时做好处理与顾客验证工作; l)归口管理对顾客满意信息的调查、分析与传递,提出改进意见,作为管理评审的输入; n)归口顾客财产的管理,负责客户提供物料的接收、送检、储存、保管、保证专料专用; m)负责提供采购信息,采购公司物料,确保采购信息、采购要求充分、适宜; o)归口管理采购过程,保证采购物资满足规定的采购要求,建立与保管采购文件、合同及记录; p)参与对供方的选择,评价与再评价,确保在“合格供方名录”内采购物资; q)进行采购物资的标识、搬运、包装、贮存和保护,确保在规定的期限内不损坏与变质; )负责组织公司主要物资供应商、商品交易所等建立信息交流网,快捷了解公司物料需求的市价、采购r 周期、质量等信息; s)负责对采购产品的验证,组织顾客在供方现场的实施验证,确保采购产品满足规定的采购要求; t)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 3.7.2入职要求 1) 大专以上学历。 2)熟悉产品特性及执行标准,熟悉采购原材料的执行标准及技术要求,善于沟通,善于协调。 3) 三年以上相关工作经验。 3.8车间主任 3.8.1职责 a)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; b)根据公司销售计划,负责组织优化作业计划、合理生产调度,做到按质按量完成生产任务,准时交货; d)归口管理产品的标识和追溯性,对实施批次管理的产品,能追溯产品交付前的情况; e)负责产品实现过程中产品标识、搬运、贮存和保护,确保产品在生产过程中不损坏变质; f)以公司销售订单为依据,结合产品质量要求,确保制造过程中的利润最大化; g)根据公司整体销售策略,督导在具体的生产计划、调度过程中,节约使用公司物料,降低产品质量成本和生产成本;督促操作者按作业文件要求生产。 h)组织和督导车间、部门做好现场、工作环境管理工作;督促做好设备,模具的维护保养工作。 i)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 3.8.2 入职要求 a)大专以上学历 b)熟悉本公司产品实现过程,熟悉生产设备的操作。 c)三年以上相关工作经验。 3.9产品工程师 3.9.1职责 LDD-QW-5.5.1-02-D/0 6/10 a)严格执行公司的规章制度; b)不断研制技术含量高,适销对路的新产品; c)对本公司产品生产工艺的合理性和可操作性负责,提高和完善产品工艺, 负责生产现场的工艺服务和 管理; d)负责做好生产中的现场服务工作,配合有关部门控制和管理产品质量; e)对违反生产工艺而造成产品质量问题的行为,有权及时制止。 3.9.2 入职要求 a)大专以上学历。 b)熟悉本公司产品工艺与技术,熟悉线缆行业生产设备的操作与维护。 c)三年以上相关工作经验。 3.10 检验员 3.10.1职责 a)负责进行进货检验、过程检验和最终检验,并做好相应记录。做好产品标识,严格质量把关; b)有权按检验文件独立进行质量合格与否的判定,不受任何部门和个人的干预; c)负责检验、试验状态的标识管理工作。 d) 负责不合格品的隔离工作,并按规定管理不合格品。 e)督促操作者执行工艺纪律,对违反工艺纪律者有权及时制止; f)参与质量事故分析,协助责任者制订纠正措施和预防措施。 3.10.2入职要求 a) 中技以上学历 b) 熟悉本公司产品标准及要求,掌握检验方法,并经培训考核合格。 c) 三年以上相关工作经验。 3.11 设备管理员 3.11.1职责 a)负责生产设备(模具)的管理。 b) 负责监督车间对设备的正确使用和维护保养。 3.11.2入职要求 a)中技以上学历。 b)熟悉生产设备的性能及维护保养要求。 c) 三年以上相关工作经验。 3.12 仓库管理员 3.12.1职责 7.1.1 负责建立库存品台帐,做好出、入库登记。 7.1.2 负责库存品的标识管理。 7.1.3 负责按仓库有关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的各项规定执行。 3.12.2入职要求 a)大专以上学历。 LDD-QW-5.5.1-02-D/0 8/10 b)熟悉仓库管理及台帐的记录。 c)三年以上相关工作经验。 3.13 操作工 3.13.1 职责 a)严格按工艺要求,作业文件操作,加强生产过程中的自检。 b)严格执行工艺纪律,对本过程质量负责,不合格品不流入下道过程、不合格的待加工品不加工。 c)做好产品实现过程的工艺参数监视、测量,并做好相关记录。 d) 做好产品标识的维护工作。 e)配合做好过程产品的搬运和防护工作。 f) 做好设备,模具的维护保养工作。 g) 遵守各项规章制度,树立“质量第一”思想,提高质量意识。 3.13.2入职要求 a)初中以上学历。 b) 熟悉本公司产品实现过程,熟悉操作,掌握操作要求。并经操作文件的培训。“挤出”、“烧结”、“硫化”工序操作工须专业培训,考核合格后上岗。 c) 二年以上相关工作经验。 4部门职责 4.1办公室 a)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满 意度; b)负责公司组织机构的设置改进和工作职能的设计; c)组织制订公司人力资源战略和人力资源规划,确保为公司完成整体战略目标提供有效的人力资源支持; d)归口管理公司人力资源,负责组织编订公司员工职务(岗位)职责及入职要求、员工手册和有关管理标准及规章制度; e)负责制订并实施年度培训计划,组织员工的技术培训、技术考核和资格认证工作、岗位人力资源的配置,确保各岗位人员符合规定的上岗要求; f)以留用、培训和招聘的公司用人为原则,组织制订支持公司用人原则的各项激励措施,并组织评价激励措施的有效性; g)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 h)负责公司的质量成本控制和分析;负责具体落实公司全面预算计划,组织测算提出公司成本降低源头和指标,并加以控制监督,负责公司财务净现金流量预警报告; 负责提供为完善质量管理体系、提高产品质量所需的资金; i)负责提供合同评审中的产品价格;合同要求时,负责提供有关财务数据。 4.2 质检部 a) 贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; 负责编制检验文件。 b)健全质量管理体系,定期进行内部审核以验证质量管理体系的有效运行; LDD-QW-5.5.1-02-D/0 9/10 c)组织用户访问工作和供方质量保证能力的审核工作; d)独立行使产品质量监督、检验的职权,负责质量合格与否的判定并对检验试验状态作出标识,正确行使鉴别、把关、报告的职能; e)建立健全质量信息反馈系统,组织重大质量问题分析和协调并跟踪纠正措施及预防措施的实施过程; 负责质量管理体系文件和记录的管理工作。 f) 负责监视测量装置的控制。 g) 负责产品监视测量的管理工作。 h)负责不合格品控制。 i)负责数据分析,纠正预防措施的管理工作。 4.3生产技术部 a)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度;b)严格执行产品设计开发程序和技术状态管理规定; c)负责确定和管理为达到符合公司产品质量要求所需的生产装备与基础设施; )根据公司发展的整体战略目标,以技术上先进、生产上实用、能保质又经济为原则,负责制订公司设d 备更新改造规划; e)负责做好生产中的现场服务工作,配合、指导有关车间部门控制和质量管理中的技术支持与技术评审; f)负责对公司产品的关键生产过程的设备采取重点控制; g)归口管理公司工作环境,创造文明生产、良好的工作氛围; h)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 i)不断研制技术含量高,适销对路的新产品,按期提出新产品或新项目调查报告; j)对本大类产品设计和可靠性、工艺的合理性和标准化要求负责,确保图纸与技术文件协调一致、有效; k)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 4.4供销部 1) 负责产品有关要求的确定和评审工作,忠实履行合同,负责货款回笼; 2) 负责编制和安排销售计划 ,忠实履行合同 ; 3) 建立健全采购制度,负责物资采购工作、保证满足质量要求和生产需求,建立和完善原材料供方的档案;包括组织评价供方,编制采购清单等。 4)负责产品防护的管理工作,实施产成品贮存、包装、交付的销售业务; 5)负责市场调研和顾客访问,及时反馈顾客和市场信息,负责与顾客沟通,了解顾客的需求和期望,并对顾客满意程度进行监视测量。建立顾客档案;督导本部作好对顾客满意信息的监视、分析与沟通,坚持持续改进; 6)负责受理顾客的投诉,及时、准确将信息传递到有关部门,迅速、妥善地处理好有关质量问题。 4.5车间 a)贯彻实施公司的质量方针和质量目标,以顾客为关注焦点,提高本部门过程的有效性和顾客满意度; b)在总经理领导下,制订车间职责与质量目标,对本车间质量管理体系相关要求正常有效运行和产品质量负直接责任; c)按作业计划组织生产,按时完成生产任务,按规定管好设备、工位器具、在制品、现场管理、安全生产、文明环境等方面工作; LDD-QW-5.5.1-02-D/0 10/10 d)严格执行生产过程中的各项规章制度和工艺纪律,确保对生产过程、关键过程的控制 ,对生产过程实施监视、测量,执行产品标识与可追溯性、产品防护等规定,确保产品质量符合规定的要求; e)执行公司文件与记录的控制程序,研究制订和完善车间内部的技术文件和管理文件,确保公司质量管理体系文件的有效实施; f)认真填写各项原始记录,分析、掌握产品质量动态,做好内部质量信息反馈工作; g)按规定执行产品的监视与测量不合格品控制、监视和测量设备的控制要求; h)坚持实施持续改进,采取纠正措施和预防措施,提高质量管理体系的有效性和符合性。 质量管理体系文件 LDD-QW-7.4.1-03-D/0 供方选择和评价规定 Criterion for selection and evaluation of supplier 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 上海LDD电缆有限公司 发布 LDD-QW-7.4.1-03-D/0 1/5 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008(idt ISO9001-2008)国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管理体系要求而制订的。 本标准从2013年5月1日发布(A版),2013年5月10日实施,自实施之日起,本公司供方的选择与评定工作均应符合本规定的要求。 本规定的附录A、附录B、附录C是规定的附录。 本规定由上海 公司供销部提出。 本规定由上海 公司供销部归口。 本规定起草单位:上海 公司供销部 本规定主要起草人: 注:本规定中加下划线的文字部分为GJB9001B-2009 国家军用标准的规定内容。 LDD-QW-7.4.1-03-D/0 2/5 供方选择和评价规定 1范围 本规定适用于本公司用于产品实现所需原材料采购、满足顾客需要的合同规定的产品和与本公司产品质量相关的零配件、用于产品包装的包装物采购的供方评价工作。 2目的 本规定阐述了供方的选择、评价和重新评价的规定和方法,确保供方提供的产品符合规定要求。 3 职责 3.1 总经理负责《合格供方单位名录》的最终审批。 3.2 供销部负责不断提供预选或潜在的供方名录及市场信息,建立合格供方名录,并在确认的《合格供方单位名录》中采购所需材料(或产品)。 3.3 质检部负责供方选择的评价、认定、及其产品质量验证和归口管理。 3.4 生产技术部负责供方定点的选择和对供方产品的质量、技术要求的制定。 3.5 办公室(财务)负责采购材料的价格审定和按有关程序合理安排货款的支付。 3.6 车间负责对供方提供材料的工艺性能等要求作出评价。 4 工作程序 4.1 选择供方程序见附录A: 4.2 主要原材料的评价选择程序 在材料重要性分类中列为A类和部分B类的材料为主要原材料。 4.2.1 主要原材料的供方评价选择方式为: a) 供方能力和(或)质量管理体系的评价; b) 产品样品的验证评价。 4.2.2 供销部提出预选申请的供方名录,由供销部和质检部组成评价组,必要时,会同生产技术部、车间等部门一起参与评价,调查组对供方的文件管理、生产现场、检验(生产)设备等质量管理体系的现状进行审核和评价。 4.2.3 评价方式 4.2.3.1 现场调查:由调查组在供方企业内根据《供方现场调查检查表》(编号LDD-QR-7.4.1-03-01-D/0)调查条款逐条进行审核,其审核方式一般为 :1)同产品实现过程有关人员进行面谈;2)查阅质量手册及程序文件;3)查看生产现场、寻找证实资料。调查组根据调查结果,签署调查意见,经调查组成员会签后,并由供方确认盖章,作为合格供方的申请依据之一。 4.2.3.2 信函调查:由供销部发文,要求供方及时填写《供方质量保证能力情况表》(编号LDD-QR-7.4.1-03-02-D/0),提供供方的企业概况、体系认证、产品质量和设备状况等信息。 4.2.3.3 评价组也可采用以下方式对供方进行调查: a) 对样品进行评价; 供方按试制技术协议书提供样品、小批试样及质量证明文件,样品进厂后由供销部采购员开具《原材料质量报验单》委托质检部进行检验,质检部对样品进行检验,并提供检验报告,若试验不合格,由供销部将此信息反馈给供方,供方进行整改后重新提供试制样品,试验合格后将作为质量认可的依据之一。 b) 经国内外认证机构质量管理体系认证合格的企业。 LDD-QW-7.4.1-03-D/0 5/5 4.2.4 评价组对供方的调查认为符合第 4.2.3.1、4.2.3.2 或第4.2.3.3中一条(或几条)时, 由小 组成员(一般由供销部组成人员)填写《供方资格认可审批表》(以下简称审批表)LDD-QR-7.4.1-03-03-D/0)。 4.2.5“供方资格认可审批表”的审批 4.2.5.1 《审批表》由供销部填写概况,质检部会同生产技术部等部门签署审核意见,总经理批准后。该供方才能作为本公司的合格供货单位,列入合格供方的名录之中。 4.2.5.2 经批准的《审批表》一式二份,一份由由质检部备案。另一份由供销部存档。 4.2.6 签订供货技术协议 《审批表》经批准后,由供销部会同生产技术部与供方签订供货技术协议,必要时会同质检部等有关部门一起参加。 对军工产品的供方资格审查,还应邀请使用方及其代表参加评价和选择,并得到其认可。 4.3 对外单位试验、检验等外包过程服务机构的评审工作,首先由供销部根据服务机构提供的资质证明等材料,填写《供方资格认可鉴定表》 由质检部等相关部门会审,总经理批准后,作为合格供方依据。 4.4 每年制定《合格供方单位名录》,并规定其有效期,《合格供方单位名录》由供销部负责编制,质检部审核,经总经理批准后,下发各相关部门作为材料(包括相关产品和服务)的采购依据。 5 合格供方的评价 5.1 评价原则 5.1.1 根据生产技术部、供销部及车间等部门所提供合格供方的信息,质检部会同供销部等组织有关部门定期对合格供方进行分类加权打分的评价工作。 5.1.2 对本公司无检测手段或难以按5.1.1方式评价的供方,如一些提供原辅料的企业或进口材料,可采用验证合格证书的方式,或根据同类产品(或样品)的试验结果进行评价。 5.3 评价对象和时间 5.3.1 对象:向本公司提供原材料、外购件、产品并已定点的合格供方。 5.3.2 时间:每年评价一次,由质检部会同供销部组织评价,根据评价结果填写《供方评价表》(编号LDD-QR-7.4.1-03-04-D/0)。对发生过严重质量异常的原合格供方,质检部有权作出对其进行应急评价的决定。 5.4 评价内容 5.4.1 《供方评价表》评价内容有产品质量、供货准时、价格合理和售后服务等。 5.4.1.1 产品质量:由质检部负责统计填写,包括以下内容: a) 进货检验状况,统计出供方材料年批次合格率及退货次数等; b) 车间制造质量反馈,由车间或生产技术部提供数据,并提出供方提供材料在加工制造过程中的工艺性质量问题; 5.4.1.2 供货准时:由供销部统计填写,即供方能否按合同要求,准时定量地提供所采购的物资。 5.4.1.3 价格合理:由供销统计填写,判定是否符合市场价格。 5.4.1.4 售后服务:由供销部统计填写,评价其质量。 5.5 评分细则 5.5.1 评定采用加权打分,总分100分,其中产品质量50分;供货准时20分;服务质量20分; 价格合理10分。 1) 产品质量: a) 进货检验:标准分为20分,低于85%不得分; LDD-QW-7.4.1-03-D/0 5/5 b)车间内制造质量反馈:标准分为30分,一个月反馈二次及以上同种物资质量问题,则不得分。 2)供货准时:标准分为20分,100%按合同交货得满分,准时率降低10%,相应扣5分,低于50%不得分。 3)价格合理:标准分为10分,能够接受的价格即为10分,反之则不得分。 4)服务质量:标准分为20分,主动上门、服务质量高得满分,通知后及时服务为15分,三次通知才服务5分,以后每增加一次通知扣1分,通知后二个星期无回音,不得分。 5.5.2 评价打分部门将评价意见填写在评价项目栏中相应空格内,并签名;另外在评价结果栏中填入所打分数数值,由质检部根据评价细则在评价结论中填写评价结果,并盖章。 5.6 评价结论 5.6.1 大于等于80分为合格供方,其中产品质量至少应取得35分,售后服务不得低于10分。 5.6.2 60分-79分为考察供方。 5.6.3 小于60分为不合格供方。 5.7 评价结果的处理 5.7.1 合格供方:合格供方的有效期为一年。 5.7.2 考察供方: 5.7.2.1 供销部将评价中反映的质量问题书面通知考察供方,要求其在规定的1-3个月内制订和实施整改措施,待整改后,质检部视整改情况,决定重新评价日期。 5.7.2.2 质检部对考察供方的进厂产品进行强化检验,加强生产过程的质量跟踪和控制。必要时组织对考察供方进行质量保证能力的再评价,帮助该供方提高质保能力,稳定产品质量。 5.7.3 不合格供方:供销部停止向不合格供方采购物资。 5.8 合格供方在有效期内若出现重大质量事故或次年度评价不合格,则取消其合格供方资格。 6 特殊采购 6.1 在紧急情况下、或在新产品试制过程中非正常情况下向《合格供方单位名录》以外供方采购,须预先书面 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 ,经使用部门、生产技术部确认,总经理同意后方可进行采购。 6.2 特殊采购的材料在报验时须附《特殊采购申请报告》。 7 供方的档案 供销部对合格供方,建立供方的业绩档案资料。 8 相关文件 《采购控制程序》(编号:LDD-QR-7.4-08-D/0) 9相关记录 a)《供方现场调查检查表》(编号:LDD-QR-7.4.1-03-01-D/0) b)《供方质量保证能力情况表》(编号:LDD-QR-7.4.1-03-02-D/0) c)《供方资格认可审批表》(编号:LDD-QR-7.4.1-03-03-D/0) d)《供方评定表》(编号:LDD-QR-7.4.1-03-04-D/0) 编号LDD-QR-7.4.1-03-01-D/0 供方现场调查检查表 编号:供方: 结 果调 查 要 素附 注序号 是否 1是否有质量手册 2是否有质量管理机构 3是否有质量管理制度与职责 4是否按标准或相关文件进行材料采购 5是否按计划、合同订购材料 6主要原材料是否向认定供方采购 7进公司材料是否都经过验收 8来料是否附有合格证,质保书或测试数据 9原材料进公司检验是否做化学、物理性能测试 10材料进公司检验是否有检验记录 11进公司不合格材料是否按制度处理 12材料的收、发、保管是否有制度 13是否按工艺规定生产 14生产过程是否有过程检验与试验 15生产过程是否有记录 16不合格产品是否按制度标况、隔离处理 17是否有产品报废制度 18产品是否按标准或相关文件做定期试验 19产品包装是否有规定 20机床设备是否有定期检修制度 21模、夹具是否按制度验证、立卡 22模具是否有使用记录 23量具是否按制度定期计量、登记 24技术资料是否有更改规定 25技术文件是否有会签、审批制度 调查组意见:调查人签字: 年 月 日供方确认(盖章): 编号LDD-QR-7.4.1-03-03-D/0 供方资格认可审批表 编号: 物资名称 型号(规格) 年需要量 单位名称 地址 邮编 企业性质 职工人数 其中技术人员 生产能力、工艺水平、产品质量及价格情况: 供 方 基 本 情 况 填写人: 年 月 日 生术意产部见签字: 年 月 日 技 供意销见签字: 年 月 日 部 质意检见签字: 年 月 日 部 总意经 见 理 签字: 年 月 日 编号LDD-QR-7.4.1-03-04-D/0 供方评定表 编号: 供方名称 物资类别 2、供货及时 物资名称 3、价格合理 年供金额 年供货量 评定项目: 4、售后服务 1、产品质量 1.1进货检验情况 评定结果 供销部: 项目 1 2 3 4 合计 得分 签字: 日期: 1.2车间内部制造质量情况 评定分 结论: 质检部: 填写人: 日期: 签字: 日期: 编号:LDD-QR-7.4.1- 03-02-D/0 供方质量保证能力情况表 编号: 企业名称 邮政编码 1、主要产品(包括产品名称、主要技术指标和采用规定): 通讯地址 联系人 电话 2、优质名牌产品(包括产品名称、授予单位和占总产值%): 服务机构名厂 长 企业性质 称与人数 隶属3、许可证和认证产品: 产 企业等级 质量保证部品机 关 质门负责人与量 企 电话概人数 所属行业 况 号 码 业 4、供我公司产品(包括产品名称、型号、主要技术指标,采用规定和年产量): 建厂概 计量等级 年 月 检验部门负 况 责人和人数 职工技术人员 人 数 数 工业生产设备、检测设备, 固定资产设总产 原植 销售部门负备值 责人与人数 状占地况 建筑面积 面 积 企业质量体系认证情况: 主要外购产品的控制, 建议与要求: 盖公章: 1)是否按ISO9000标准建立了文件化的质量管理体系, 日期: 2)如果通过了体系认证,请提供证书复印件,如果尚未进行认证,请简介公司打算 质量管理体系文件 LDD-QW-7.5-04-D/0 生产过程管理规定 Regulation for control of manufacture process 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 上海LDD电缆有限公司 发布 LDD-QW-7.5-04-D/0 1/8 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008(idt ISO9001-2008)国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用标准的质量管理体系要求而制订的。 本规定从2013年5月1日发布(A版),2013年5月10日实施,自实施之日起,本公司生产过程管理的控制均应符合本规定的规定。 本规定由上海LDD电缆有限公司生产技术部提出 本规定由上海LDD电缆有限公司生产技术部归口。 本规定起草部门:上海LDD电缆有限公司生产技术部 本规定主要起草人: 注:本规定中加下划线的文字部分为GJB9001B-2009 国家军用标准的规定内容。 LDD-QW-7.5-04-D/0 2/8 生产过程管理规定 1 范围 本规定适用于公司生产过的管理。 2 目的 生产过程管理规定是公司对产品生产全过程的控制,确保产品质量符合规定要求。 3 职责 3.1 总经理审核批准生产,提供过程确认准则。 3.2 生产技术部负责对产品生产的过程进行确认与管理,并妥善调度、合理安排、及时生产满足用户要求的合格产品,实施产品生产过程的控制。制定满足相应产品特性和设备规范的产品技术文件和工艺文件,确定挤出、硫化和烧结过程等特殊、关键过程重点控制所需的工艺参数进行确认的要求。 3.3 供销部提供相应产品特性的信息和相关的销售计划,根据实际需要和合同规定,提供必要的维修、安装、技术服务工作。对用户来电、来函、来访及时反馈,为质量改进提供依据。并能按生产作业计划,供应符合规定要求的材料,做好限额发料、送料等的控制,同时负责产品的生产及销售活动中的装卸运输质量。 3.4 车间根据生产技术部提供工艺规范,按工艺流程备齐设备文件,实施对重点设备、控制点设备的重点管理,完好率要达到要求。车间严格贯彻执行质量控制要求,确保产品的符合性质量,保证工序质量处于受控状态。 3.5 办公室(人事)要按工艺要求,配备各类人员,实施对各类人员的岗位培训、教育,负责对特殊工种或关键工序的操作人员进行培训。 3.6 质检部负责产品中检检验和成品出厂检验状态的控制,加强巡检控制。 4 程序 4.1 常规产品生产过程程序 4.1.1供销部根据已确认的销售合同和各部门审核后的《合同评审单》传递到生产技术部。 4.1.2 生产技术部根据车间各班组加工能力和产品工艺规范及任务的轻重缓急程度编写,对每一个生产批号编制《生产任务单》(编号:LDD-QR-7.5-04--01-D/0),同时随《生产任务单》下发的还有指导该批产品的《工艺卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--02-D/0)一同转发到各部门和车间安排生产。 顾客对该类产品在交货期、交货长度、表层打印等方面有特别要求的(如:军工、重点工程和环保等重点任务性质)必须从生产技术部开始下达的《生产任务单》中予以标明,严防错漏。 LDD-QW-7.5-04-D/0 3/8 4.1.3车间在按计划组织实施中,要做好关键工序质量控制点的过程记录,严格要求各生产班组(工序)按工艺规程、工艺卡和作业指导书进行操作,在生产任务单和工艺卡一同认真填写各类《生产监控记录和交接班记录》(详见下表),每道工序(过程)完成后填写《生产流转卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--03-D/0)随《工艺卡》和《生产任务单》流向下道工序,同时在每盘(圈)半制品上挂上填写产品型号、规格、批号、生产日期制造者和检验状况的《生产流水卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--04-D/0),做好在制品的上下工序的交接。 表:生产监控记录和交接班记录 序号 记录名称 编号 场所 LDD-QR-7.5-04—05/1-D/0 1 硫化过程监控记录 挤塑组 LDD-QR-7.5-04—05/2-D/0 2 挤制过程监控记录 挤塑组 LDD-QR-7.5-04—05/3-D/0 3 F4烧结过程监控记录 推挤组 LDD-QR-7.5-04—05/4-D/0 4 F4烧结过程监控记录 推挤组 LDD-QR-7.5-04—05/5-D/0 5 绞线、成缆生产交接班记录 绞编组 LDD-QR-7.5-04—05/6-D/0 6 束丝、缠绕生产交接班记录 绞编组 LDD-QR-7.5-04—05/7-D/0 7 编织生产交接班记录 绞编组 LDD-QR-7.5-04—05/8-D/0 8 绕包生产交接班记录 绞编组 4.1.4 生产过程调度 4.1.4.1生产技术部会同车间按作业计划核算和编制导体的供应计划,并负责组织、检查、协调、督促车间的生产前准备工作、生产进度、产品质量、产量、产值等生产指标的完成,预防和消除影响计划完成的各种不利因素。凡发现问题应随时给予解决,不能解决的应及时向上一级汇报,力求迅速解决,保证生产顺利进行。 4.1.4.2车间具体组织各班组内的生产调度工作,随时检查和控制生产进度,做好班组之间、工序之间生产衔接工作,保证车间生产作业计划的完成。 4.1.4.3成圈组根据产品结构对产品进行火花电压试验,剔除击穿点,将产品进行成圈或成盘,同时做好《产品火花电压检验统计表》(编号:LDD-QR-7.5-04--06-D/0)。 4.1.5质检部检验员要严格按产品检验要求对产品生产过程状态进行监视和测量,并认真作好检验记录。 4.1.6车间根据质检部产品检验合格记录由成圈组开具《车间产品交库单》(编号:LDD-QR-7.5-04--07-D/0), LDD-QW-7.5-04-D/0 4/8 成品仓库进栈员核对型号、规格、数量、批号确认无误后,可以入库,并汇总总数后以《入库单》(编号:LDD-QR-7.5-04--08-D/0)形式接受入库。每盘(圈)入库成品必须附有出厂合格证。 4.2 非常规产品生产过程程序 4.2.1必须经总经理批准、生产技术部负责编制,并有试制纵计划(质量计划)。 4.2.2新试产品投产前,生产技术部应基本完成各项技术、材料的准备工作,同时填写“新试产品业务联系单”,连同试制纵计划、试制投入数量待总经理批准后,进行排产。 4.2.3新试产品若选用新材料,由生产技术部向供销部提出申请,同时将具体情况填写在“业务联系单”上。若系供方新设计开发的新材料,按《采购控制程序》执行。 4.2.4新试产品生产计划排产的传递程序: a)生产技术部将技术文件及时发送到供销部和其他相关部门。 b)供销部《合同》和《合同评审单》传到生产技术部,生产技术部对产品加以标识,下达《生产任务单》到车间,下达的《任务单》和《工艺卡》都必须注明生产、检验的详细要求。 4.2.5在下达车间《任务单》的同时,生产技术部将另一份提交质检部,作为过程检验和成品检验的依据。同时相关技术人员及时进行质量跟踪。 4.2.6其余操作程序按常规产品生产过程程序执行(本规定4.1) 4.3 特殊、关键过程控制 4.3.1控制对象(附录A:特殊、关键过程明细表)。所有关键过程设备应标识。 4.3.2控制依据 a) 作业指导书 b) 设备点检卡(编号:LDD-QR-7.5-04--09-D/0) c)工艺操作规程 4.3.3控制要点 挤压工艺类过程实施监视与控制 a)温度(含料温、机头及机身温度等) b)压力(含预成型) c)转速(含螺杆转速、收放线转速等) d) 厚度(含偏芯、平均厚度等) e) 模具(模芯、模套) LDD-QW-7.5-04-D/0 5/8 4.3.4检验要求 a)质检部须对每一关键过程生产的工序进行首检和专检。 b)质检部须对关键过程产出的在制品和成品均全数检验。 c)质检部运用统计技术分析统计,找出规律,提出促进质量提高的手段和方法。 4.4制造的控制 4.4.1车间各班组应按规定的《工艺规程》和《工艺卡》要求进行制造过程的控制,这些控制一般包括: a)获得包含产品特性、质量要求的有效版本的合适的技术文件或工艺卡等,按文件要求进行操作。 b)特殊和关键过程的控制应有相关的作业指导书。 c)使用适宜的制造设备和监视、测量装置,保证满足产品要求。 d)对制造过程进行监视和测量,以检测鉴定产品和过程的符合性。 e)当对工作环境有要求时(如推剂过程),参照《基础设施和工作环境控制程序》。 4.4.2军工制造的控制方法除上述4.3.1条外,还包括: a)生产和服务提供使用的计算机软件,应经技术部确认和审批。 b)因各种原因,生产过程需要采用代用装置、设备等器材时,由车间向生产技术部申请,生产技术部审核同意后可实施代用,影响产品关键或重要特性的器材代用还应通过供销部征得顾客同意。 c)按作业指导书等有关技术工艺文件,车间负责对生产过程中温度、湿度、清洁度等环境因素的实际控制。 d)对首件产品由车间制造人进行自检,质检部检验员专检,具体按《产品的监视和测量控制程序》。 4.4.3军品制造关键过程的控制: 由生产技术部负责识别公司产品制造的特殊、关键过程,编制《特殊、关键过程明细表》(详见附录A),并制定相应的作业指导书。 关键过程的控制除按4.3.1和4.3.2条进行外,还包括: a)按作业指导书要求,对过程参数和产品关键主要特性进行监视、控制及相关记录。 b)对产品进行首检,同时做好过程检验和巡检。并做好相应实测记录。 c)按检验文件的规定对产品关键或重要特性实施检验,必要时可全数检验。 d)作业指导书要求时,车间应运用统计技术分析关键过程。 e)车间做好各种过程控制的交接班和监控等质量记录,保持产品可追溯性。 5工艺控制 5.1 产品生产工艺准备 5.1.1 新产品开发和老产品调研及改进产品的工艺考察 供销部、生产技术部等要经常及时地搜集了解与本公司产品有关的发展要求和市场前景,提出市场或新产品调研报告,供管理层决策的参考。 LDD-QW-7.5-04-D/0 6/8 5.1.2 分析和审查产品结构工艺性 技术部对产品的设计和工艺采用会签审批式会审形式,使其在满足使用要求的前提下符合规定的工艺性指标,车间可按规定的工艺文件生产制造。 5.1.3 技术文件管理 由生产技术部按《文件控制程序》要求进行,车间各班组按相应的工艺卡,用于指导生产,各部门的技术文件管理要达到统一、完整、正确。生产技术部按产品标准、工艺文件等相关文件编制材料工艺 消耗定额。 5.1.4 模具制造 由生产技术部按车间提出的申请绘制模具图纸并归口管理模具的制造与管理,具体操作见《模具管理规定》。 5.2 工艺试验 5.2.1 工艺试验工作管理程序按附录A进行。 5.2.2 车间在工艺试验实施前,须由生产技术部负责编制《工艺试验通知单》(编号 LDD-QR-7.5-04-10-A/O),通知单内容应包括:日期、试验项目及内容、试验期限、试验数量等项目。 5.3过程的确认 5.3.1 过程评审和确认准则 a. 生产操作人员必须经本岗位培训并合格后,才能持证上岗。 b.生产技术部负责对挤出过程、硫化过程、烧结过程所需的工艺参数进行确认。 c. 操作工按《工艺规程》或工艺卡要求进行试操作,车间设备管理员确认设备运行正常后,由检验员按检验规程对产品进行检验。经检验合格后,由生产技术部技术员确认该工艺参数,并经生产技术部主管《过程确认表》(编号:LDD-QR-7.5-04--11-D/0)确认后,该生产过程方可正式投入生产。 生产技术部保存确认记录 5.3.2 再确认 若材料变更,产品工艺参数变更等情况,应对过程再次确认。确认过程同上条款。 5.4 工艺纪律管理 5.4.1 质检部负责日常检查,发现问题按《内、外信息反馈单》及时反馈。 5.4.2 生产技术部、质检部等相关部门组成检查组按《公司工艺管理、工艺纪律检查评分表》(编 号:LDD-QR-7.5-10-12-A/O)的内容每季一次公司对车间的工艺纪律抽查,并对车间进行考核。 5.4.3 对检查所发现的系统不符合,相关部门应提出纠正或预防措施报告,实施后由质检部进行跟踪验证。 5.4.4 对特殊过程和产品使用后问题才显现过程通过检查或信息反馈所发现的系统不符合,相关部 LDD-QW-7.5-04-D/0 7/8 门应分析原因,提出纠正或预防措施的报告,实施后由质保部进行跟踪验证。 6记录及保存 6.1各类《生产任务单》、《工艺卡》等记录在编写时应完整、清晰,传递前须经部门领导审核批准。 6.2本规定所涉及到的表式由填写部门和被传递部门妥善保管、备查。 7. 相关文件 )《文件控制程序》(编号:LDD-QP-4.2-01-A/O) a b)《记录控制程序》(编号:LDD-QP-4.2-02-D/0) c)《标识和可追溯性控制程序》(编号:LDD-QP-7.5.3-10-D/0) d)《生产设备控制程序》(编号:LDD-QP-7.5-09-D/0) 8. 相关记录 a)《生产任务单》(编号:LDD-QR-7.5-04--01-D/0) b)《工艺卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--02-D/0) c)《产品流转卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--03-D/0) d)《产品流水卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--04-D/0) e)《硫化过程监控记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/1-D/0) f)《挤制过程监控记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/2-D/0) g)《F4烧结过程监控记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/3-D/0) h)《F4烧结过程监控记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/4-D/0) i)《绞线、成缆生产交接班记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/5-D/0) j)《束丝、缠绕生产交接班记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/6-D/0) k)《编织生产交接班记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/7-D/0) l)《绕包生产交接班记录》(编号:LDD-QR-7.5-04—05/8-D/0) n)《产品火花电压检验统计表》(编号:LDD-QR-7.5-04--06-D/0) m)《车间产品交库单》(编号:LDD-QR-7.5-04--07-D/0) o)《入库单》(编号:LDD-QR-7.5-04--08-D/0) p)《挤出/硫化/烧结设备点检卡》(编号:LDD-QR-7.5-04--09-D/0) q)《工艺试验通知单》(编号:LDD-QR-7.5-04-10-A/O) r)《过程确认表》(编号:LDD-QR-7.5-04-11-A/O) s)《公司工艺管理、工艺纪律检查评分表》(编号:LDD-QR-7.5-04-12-A/O) LDD-QW-7.5-04-D/0 8/8 附录A 特殊、关键过程明细表 序班组 编号 过程名称 关键 特殊 设备编号 质量特性 号 GX-65/14硫化 1 硫化 T-01 硫化过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-04-7-硅 SJ-45/25 2 挤出 T-02-1 挤出过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-04-6-挤 GWNU30/25 3 挤出 T-02-2 挤出过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-04-5-挤 SJ-45/28 4 挤出 T-02-3 挤出过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-04-7-挤 SJ-65 5 T-02-4 G T 挤出 挤出过程质量控制点 绝缘外径 STL-G-04-8-挤 1#生产线 6 烧结 T-03-1 烧结过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-96-1-推 2#生产线 7 烧结 T-03-2 烧结过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-96-2-推 3#生产线 8 烧结 T-03-3 烧结过程质量控制点 G T 绝缘外径 STL-G-04-9-推 编号:LDD-QR-7.5-04--01-D/0 生产任务单 编号: 批 号 型号、规格 完成日期 数 量 材料名称 型 号 规 格 数 量 备 注 制单人: 日期: 编号:LDD-QR-7.5-04--01-D/0 生产任务单 编号: 批 号 型号、规格 完成日期 数 量 材料名称 型 号 规 格 数 量 备 注 制单人: 日期: 编号:LDD-QR-7.5-04--02-D/0 产品工艺卡 1、绞线工序 型号 标称截面 导体结构 单线排列 材料名称 节距 绞向 外径 材料净重 备注 2、推挤工序 型号 标称截面 导体结构 导体外径 绝缘厚度 外径 材料 模具 材料净重 备注 3、金属编织工序 齿轮 编织后型号 编织前外径 编织用材料 编织参数 编织密度 模具 材料净重 备注 搭配 外径 4、护套工序 挤护后型号 标称截面 导体结构 编织后外径 护套厚度 材料 模具 材料净重 备注 外径 参考温度 1区 2区 3区 法兰 机头 模口 4、成圈 5、检验 编制: 审批: 日期: 编号:LDD-QR-7.5-04-03-D/0 产品流转卡 编号: 生产批号 产品名称 型号、规格 日期 工序 班次 设备 操作者 数量 检验结果 检验员 编号:LDD-QR-7.5-04-04-D/0 上海LDD电缆有限公司 产品流水卡 产品批号 工序 规格 数量 操作者 日期/班次 检验员 检验情况 编号:LDD-QR-7.5-04-04-D/0 上海LDD电缆有限公司 产品流水卡 产品批号 工序 规格 数量 操作者 日期/班次 检验员 检验情况 编号:LDD-QR-7.5-04--07-D/0 车间产品交库单 编号: 入库 年 月 日 盘单生产批号 品名及规格 数 量 生产者 备注 号 位 收入库 质检部: 车间主任: 填表: 编号:LDD-QR-7.5-04--08-D/0 入 库 单 物资类别 连续号: 年 月 日 交来单位 入库 生产单批号 验收仓库 及部门 日期 单 数 量 实际价格 金 额 价格差异 编号 名称及规格 位 交库 实收 单价 金额 单价 金额 财会部门主管 记帐 保管部门主管 验收 单位部门主管 缴库 编号:LDD-QR-7.5-04--08-D/0 入 库 单 物资类别 连续号: 年 月 日 交来单位 入库 生产单批号 验收仓库 及部门 日期 单 数 量 实际价格 金 额 价格差异 编号 名称及规格 位 交库 实收 单价 金额 单价 金额 财会部门主管 记帐 保管部门主管 验收 单位部门主管 缴库 编号:LDD-QR-7.5-04--09-D/0 挤出/硫化/烧结设备点检卡 设备名称: 编号: 日期: 年 月 主 机 控制箱 放线尺码收线点检人 日 期 班次 润滑 火花机 清洁 装置 机 装置 签 名 马达 传动 启动 停机 温控表 注:正常: ? 故障:× 编号:LDD-QR-7.5-04-10-D/0 工 艺 试 验 通 知 单 车间(班组): 编号:LDD-验 送 部门: 年 月 日 试验期限: 试验数量: 审批: 编制: 负责试验: 会签: 编号:LDD-QR-7.5-04-11-D/0 过程确认表 过程名称 确认日期 工艺文件: 工 艺参数: 参 数 生产技术部: 日期: 过 程 检 验 结 果 结论: 检验员: 日期: 设 备 认 可 结论: 设备员: 日期: 姓名 岗位 培训考核 确认结论 ?是 ? 否 人?是 ? 否 员 资?是 ? 否 格 ?是 ? 否 鉴 定 结论: 车间: 日期: 过程确认 结 论 签字: 日期: 编号LDD-QR-7.5-04-12-D/O 公司工艺管理、工艺纪律检查评分表 检查日期: 车间班组: 序号 类别 基本分 考核内容 评分标准 实得 备注 7 文件应有专门存放区域或地方;文件收发应有签收制度 缺1例扣3分 工艺文件 1 20 管理 5 文件应保持完整清洁,无涂改及破损,无遗失 每例扣2分 8 工艺规范、工艺卡片、设备点检和生产监控与交接班记录应齐全 每例扣3分 5 严格执行模具管理标准 不执行制度,每例扣3分 2 模具管理 10 不执行模具标准每例扣2分,帐物不5 模具必须保持良好状态,并帐物相符 符一例扣2分 4 机床操作工人应随身携带本机床操作证 每例扣2分 4 每部机床必须使用具有合格证的量、检具 无量具扣4分,超期扣1分 3 工序管理 35 18 操作必须严格按工艺参数、工艺卡和操作规程规定进行 各查3例,每一例扣1分 5 对本机床产品及半制品,应有自检、互检、专捡 每例扣2分 4 必须做好交接班记录 无者每例扣1分 有破损每例扣2分,帐物不符每例扣4 工位器具应保持良好状态,并帐物相符 2分 4 生活用品不得随意摆放在生产设备上。 每缺一例扣1分 8 机床应保持完好状态,机床及环境保持整洁,道路畅通 每缺一例扣2分 4 现场管理 35 8 原材料、半制品、成品堆放应整齐,无磕碰伤 每缺一例扣2分 4 车间内无三漏现象(漏水、漏气、漏油) 每缺一例扣2分 7 操作者应坚守工作岗位,不得擅自离岗或串岗 每缺一例扣1分 检查人员签名 实得分 质量管理体系文件 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 产品防护管理规定 Regulation for preservation of product 编制: 审核: 批准: 2013年5月1日发布 2013年5月10日实施 上海LDD电缆有限公司 发布 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 1/6 前 言 本规定是根据原国家质量技术监督局发布的GB/T19001-2008 (idt ISO9001-2008)国家标准和中国人民解放军总装备部批准的GJB9001B-2009国家军用规定的质量管理体系要求而制订的。 本规定从2013年5月1日发布(A版),2013年5月10日实施。自实施之日起,本公司原材料防护、搬运、发送和贮存工作应符合本规定的规定。 本规定由上海LDD电缆有限公司供销部提出。 本规定由上海LDD电缆有限公司供销部归口。 本规定起草单位:上海LDD电缆有限公司供销部。 本规定主要起草人: LDD-QW-7.5.5-06-D/0 2/6 产品防护管理规定 1 范围 用于原材料、半成品和成品的标识、搬运,贮存,包装,保护和交付的管理工作。以及 本规定适 工序间和仓库搬运、防护的控制。 2 目的 对本公司所采购的原材料、在制品及成品的搬运、防护实施控制,防止其损坏、变质、缺少或误用。通过有效管理,保证入库产品的质量,在交付或使用前不受损坏,确保产品符合要求。 3 职责 3.1 供销部负责原材料和成品的防护管理。仓库保管员负责材料入库、保管、领用、退库、盘点;原材料搬运员负责材料的装卸、整理、运送。 3.2 质检部负责原材料进厂、在制品过程和成品入库前的检验。 3.3车间负责原材料、在制品和成品搬运、防护和交付质量。 4 原材料搬运、防护控制程序 4.1 领料 车间各生产班组根据生产需要填写《领料单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06 -01-D/0)交供销部原材料仓库保管员,并实施搬运。 4.2 搬运、防护措施 生产班组在领料搬运前根据原材料的特性,采取相应措施。 a)对以PTFE、FEP等圆桶包装的材料在搬运时,要采用适当的工位器具或固定结实防止滚滑动。 b)镀锡镀银线等有色金属物须防磕碰,装载铲车必须放置托板垫或其它容器等保护物。超重铜线搬运时须有人看护指挥。 c)FEP、PE等袋装材料在搬运时还必须防止破包,仓库严格执行破包不出库,•在铲运时铲脚上必须放置托板垫或其它容器,并堆放整齐。 各类原材料在搬运发送时不得超载、控制推车速度,装上和卸下时要小心搬放,防止磕、碰,散包、泄漏等。 4.3 交接 车间班组对送达的原材料进行验收并将接受的合格原材料堆放在有塑料垫板的区域内,同时有权拒收外表破损、散包、泄漏及与质量特性不符的原材料。所有从仓库领出的原材料在生产现场必须堆放在 有垫板的区域内。 4.4 主要原材料贮存、保护重要性分类 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 3/6 根据我公司原材料情况,对主要原材料贮存质量分A、B二类管理。主要原材料储存重要性分类的依据是原材料的质量性能受储存条件、方法、环境影响的程度。 a)凡是公司规定的贵重物资及贮存不当,会直接破坏和严重影响质量特性的主要原材料,其储存 重要性为A类(关键性)。如聚四氟乙烯(PTFE)料,要求在恒温(20??2?)、干燥环境中贮存。 b)凡由于贮存不当,如遇高温、受潮等将不同程度影响或损害质量特性的主要原材料,其储存重要性为B类(重要类)。如裸铜线、镀锡线、镀银线和镀镍线等不得使其在氧化环境中贮存。线表面必须包上塑料薄膜以防氧化。 4.5贮存、保护控制程序 4.5.1 入库验收 a)原材料入库后由仓库管理员在材料堆上摆挂上“待检”标签,核对名称、数量无误后通知质检部检验,进库原材料由质检部进行检验或验证,并将检验或验证结果注在《原材料质量报验单》上,仓库保管员对《原材料质量报验单》上标明“合格”的原材料办理入库手续。 b)入库时由仓库保管员核对质量保证书等有关凭证,进行计件、计量点收并予以登记(对材料短缺、包装损坏不符合要求等材料有权拒收)。 4.5.2 贮存、标识和保护 4.5.2.1 仓库必须严密坚固,保持整洁,空气流畅,温度适宜,道路畅通,严禁烟火。•场地或区域必须清洁平整,标识明显。 4.5.2.2 原材料贮存必须根据其类别、形状、特点、用途和技术要求,进行分类、分库、分区存放,做到标识明显,便于清点、核实。对贵重物资,易燃、易爆、毒品等各种危险品的管理,要严格按国家有关规定,专库、专柜存放。 4.5.2.3 仓库保管员必须明确工作要求,除按有关贮存规定及原材料条件、技术的要求进行之外,对关键重要类原材料,必须进行重点控制,合理存放,严格收储制度,对原材料,贮存负有数量和质量上的责任。 4.5.2.4 原材料贮存实行分料立卡、料架物卡标志明显,做到摆放整洁、标识清楚,做到保管的物资不潮、不锈、不漏、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不冻、不腐,并按原材料贮存的技术要求采取必须的措施,保持其质量特性。保持帐、卡、物一致,达到: a) 材料清、规格清、数量清; b) 堆放整齐、库容整齐; c) 按区域、料架、层次、货位统一编号; d) 五五摆放、五五成行、左零右整、过目知数、 定位保管、对号入座; 仓库外存放区域,场地要清洁平整,贮存物资按品种、按规格堆放,上盖下垫,设置明显标志。 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 4/6 4.5.2.5 经验收合格入库的原材料要注明入库日期。仓库保管员必须按照原材料技术条件每月检查“帐、卡、物”一致情况和库存品状况,对超过规定储存期原材料,由仓库保管员负责清理并填写“原材料质量报验单”进行复验,发现不合格须及时通知采购员进行处理并另行堆放,挂“停”字标签,严禁使用。 4.5.2.6 供销部每年至少1-2次组织对仓库库存状况进行抽查,并将抽查情况记录在《物资抽查记录表》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-02-D/0)上,发现不合格情况按4.5.2.5处理。 4.5.2.7 原材料在车间贮存期间,生产车间做到按区域摆放整洁、并按原材料贮存的技术要求采取必须的措施,保持其质量特性。 4.5.3 发放管理 4.5.3.1 库存物资必须做到出库有凭证、发放有记录,属生产用原材料凭车间的领料单、外加工由车间核签的《外加工领料单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-03-D/0)才能发放。任何人不准签发白条出库。发料(紧急材料放行)时提供材料验收编号及急料审批单编号,以便追溯。 4.5.3.2 保管员在发放时,根据《领料单》等,做到四不准: a) 凭证印签不符、不全者不准出库; b) 凭证字迹不清或涂改后未加盖更改章者不准出库; c) 未验收入库物资不准出库; d) 物资名称、规格、数量、质量、型号和凭证不符者不准出库。 4.5.3.3 为防止库存物资贮久变质,发放实行先进先出原则,以不断交替贮存物质,保证其质量。 4.5.3.4 由于计划和项目变更或产品完工后剩余的原材料,须办理退库手续,退库物原则上是未经使用的完整包装,退入仓库,登记入帐。 4.5.3.5 新试产品所用材料退库可不受整包限制,但必须标志明显,物资清洁,不得混有杂物, 并经质检部复验合格,方可办理退库。 5 过程搬运防护程序 5.1. 在制品搬运防护措施 a) 盘子滚动时应慢速进行,不得相互碰撞; b)搬运时要轻放、轻装防止碰伤; c)搬运时手动铲车必须用垫板; d)裸线芯必须表面包塑料薄膜,以防受潮氧化; e)有特殊要求或特殊情况严格按合同(协议)、文件规定执行; 5.2. 在制品在车间内交接 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 5/6 5.2.1车间内各工序过程之间在制品交接,采用机床操作者当面验收方式进行。首批交接的在制品必须附有质检部专职检验员检验后盖章的产品流转卡。 5.2.2检验后的在制品交接由上道工序运到下道工序指定的地点进行。交接时下道工序派人负责核对数量、规格、型号及有检验员盖章的产品流转卡和每盘半制品上的产品流水卡,还须查验电缆表观质量。发现磕、碰、伤情况;盘上无产品流水卡或产品流转卡无记录时有权拒收,在下道工序制造中发现的电缆本体质量问题仍有上道工序负责处理。 5.3任何情况下严禁未经检验或不合格的在制品流入下道工序。 5.4.凡工艺文件明确导体包装防护有特殊要求的由班组(工序)按文件执行后,方可运送。 6成品入库控制程序 6.1成品入库 6.1.1必须经质检部最终检验合格,每盘(圈)附有出厂合格证。车间根据检验合格记录,开具《产品入库单》,经供销部仓库管理员在核对型号,规格,数量等,经确认无误后方可签字入库。 6.1.2成品以重量计量的需经过磅方可入库。 6.1.3产品入库时,首先由仓库保管员检查电缆装载盘具是否坚固耐用。一经发现盘具松动,歪斜,损坏或成圈包装松散等立即退车间复绕调盘。 6.1.4成品仓库保管员负责入库产品表观质量的入库验收,一经发现磕,碰,伤,立即开具《内、外部质量信息沟通单》,并通知质检部及车间协同处理。 6.2成品标识 6.2.1 成品入库后,为便于存放辨认,仓库管理人员应在当天或一个有效工作日内在成品电缆包装箱或包装纸上进行标识。 6.2.2 标识主要内容: a) 绿色环保标志等色标。 b) 产品质量证明书或检验报告所在地方的明确显示。 c) 型号,规格,电压级,数量,毛重,批号,厂名,厂址等。 6.2.3 标志应正确无误,字迹清晰,牢固耐久。 6.2.4 根据需要,标志也可采用标牌形式。 6.3 成品储存 6.3.1 入库的产成品按照“划区定点”的保管原则,做到定置管理,摆放整齐。贮存仓库,区域做到安全,整洁。 6.3.2 产品入库定点存放后,仓库保管员应立即登记,入卡。 6.3.3 帐,卡应正确无误,清晰明了,区间方位具有明确表达,必须做到“帐,卡,物”一致。 LDD-QW-7.5.5-06-D/0 6/6 6.4 成品保管 6.4.1 裸铜线,金属屏蔽编制等产品,必须存放在受不到阳光直晒的仓库内,严防日晒雨淋。 6.4.2 成品仓库一年至少一次,结合盘点对库存电缆质量进行检查,并做好《成品清查盘点表》编号:(LDD-QR-7.5.5-06-04-A/O)记录。发现电缆损坏,及时填写《内、外质量信息沟通单》通知质检部等有关部门。发现成圈包装破损,标牌字迹不清及时更换,补加。 6.5 成品包装 仓库管理人员应按产品包装技术文件要求和协议要求进行包装。 6.6 出货检验与成品发运 6.6.1 产品发运前,授权仓库保管员负责出货前的检验。即由仓库保管员凭本公司相关部门审核的送货单(编号:LDD-QR-7.5.5-06-05-D/0),对照该批产品的型号,规格,电压级,数量,盘批号,包装要求以及环保标识等进行检验,经检验无误后,才能予以发放。 6.6.2 合同(协议)有特殊要求的,按合同(协议)要求处理。 7.退货电缆 7.1按规定逐级审批,办理退货手续。即填写《产品退货处理单》。 7.2退货的电缆需经质检部重新检验合格,仓库人员验收无误方可入库。 7.3重新检验不合格的电缆,必须存放在待处理区域,由经办业务员负责联系另行处理。 8记录的保存 对每批产品有关记录由各相关部门负责收集整理和保管。保管期限和要求须符合《记录控制程序》的规定。并要完整、清晰地填写各类记录表。 9 相关文件 a)《记录控制程序》(编号:LDD-QP-4.2-02-D/0) b)《与顾客有关的过程控制程序》(编号:LDD-QP-7.2-07-D/0) 10 相关记录 a)《领料单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06 -01-D/0) b)《物资抽查记录表》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-02-D/0) c)《外加工领料单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-03-D/0) d)《成品清查盘点单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-04-D/0) e)《送货单》(编号:LDD-QR-7.5.5-06-05-D/0) 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -01-D/0 领 料 单 领料单编号仓库编号填单 20 年 月 日发料 20 年 月 日 成本中心部用途 车间备注 或或 类 别编 号名 称 及 规 格部门工作号单位 请 领实 发 数量数量单位 成 本 项 目 总 价单 价 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -01-D/0 记帐发料核准领料 领 料 单 领料单编号仓库编号 填单 20 年 月 日发料 20 年 月 日 车间备注 或或成本中心部用途 部门工作号 请 领实 发 类 别编 号名 称 及 规 格数量数量单位单位 总 价单 价成 本 项 目 记帐发料核准领料 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -02-D/0 物 资 抽 查 记 录 表 编号:仓库: 检 验 情 况结 果质 量顺 四号定位物资名称规格贮存日期序情 况帐面数卡面数实检数盈亏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 年 月 日检查人员: 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -03-D/0 外加工领料单 领料部分编号仓库编号 填单 20 年 月 日发料 20 年 月 日 第经办车间加工单号加工厂 商加工成供 应三及 批 号品名称名称或 部门 联请 领实 发:名 称 及 规 格类 别编 号 仓数 量单位单位数 量库 发 料 后 送计价实单价单价单价 稽划格际核价差价员 总价总价总价格异格 经办仓库收料记帐核准填单发料 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -03-D/0 外加工领料单领料部分编号仓库编号 填单 20 年 月 日发料 20 年 月 日 经办车间第加工厂 商加工成加工单号供 应三品名称名称或 部门 及 批 号联请 领实 发:类 别编 号 名 称 及 规 格仓数 量数 量单位单位库 发 料 后计价实送单价单价单价 稽划格际核价差价 员总价总价总价格异格 仓库经办收料记帐核准 发料填单 编号:LDD-QR-7.5.5-06-04-D/O 成 品 清 查 盘 点 表 类别: 种: 型号规格 生产批号 数量 单位 盘尺寸 定位 所属名称 盈亏情况 质量情况 单价 金额 备注 核准人: 盘点人: 年 月 日 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -05-D/0 送货单 收货单位: 编号: 地址: 年 月 日 编号 货名 规格 单位 数量 备注 收货单位盖章: 经手人: 送货单位盖章: 经手人: 编号:LDD-QR-7.5.5-06 -05-D/0 送货单 收货单位: 编号: 地址: 年 月 日 编号 货名 规格 单位 数量 备注 收货单位盖章: 经手人: 送货单位盖章: 经手人:
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