1医保管理制度.

1医保 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 . 医保管理制度目录(2012版) 1、基本医疗保险管理组织构图 编号:WMYF—YB 001 2、基本医疗保险管理人员相关职责 编号:WMYF—YB 002 3、执行医保政策规定管理办法 编号:WMYF—YB 003 4、城镇职工基本医疗保险管理制度 编号:WMYF—YB 004 5、关于城镇医保内部审核制度的规定 编号:WMYF—YB 005 6、参保人员划卡购药费用结算管理制度 编号:WMYF—YB 006 7、医保目录审核制度 编号:WMYF—YB 007 8、医保系统及目录维护管理制度 编号:WMYF—YB 008 9、医保划卡结算管理制度 编号:WMYF—YB 009 10、医保对帐结算管理制度 编号:WMYF—YB 010 11、医保培训制度 编号:WMYF—YB 011 12、医疗保险检查考核制度 编号:WMYF—YB 012 13、医疗保险考核制度 编号:WMYF—YB 013 14、医保服务承诺 编号:WMYF—YB 014 15、医保药品购进质量管理制度 编号:WMYF—YB 015 16、医保药品质量验收管理制度 编号:WMYF—YB 016 17、进口医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 017 18、特殊管理医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 018 19、医保药品养护管理制度 编号:WMYF—YB 019 20、不合格医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 020 21、门店医保进货管理制度 编号:WMYF—YB 021 22、门店进货验收管理制度 编号:WMYF—YB 022 23、门店养护检查管理制度 编号:WMYF—YB 023 24、门店医保药品陈列质量管理制度 编号:WMYF—YB 024 25、门店医保药品销售质量管理制度 编号:WMYF—YB 025 26、门店医保处方药销售管理制度 编号:WMYF—YB 026 27、外配处方管理制度 编号:WMYF—YB 027 28、服务质量管理制度 编号:WMYF—YB 028 29、医保药品质量投诉管理制度 编号:WMYF—YB 029 30、医保药品质量否决管理制度 编号:WMYF—YB 030 31、卫生和人员健康管理制度 编号:WMYF—YB 031 32、门店医保制度执行情况检查表 编号:WMYF—YB 032 文件名称:基本医疗保险管理组织构图 编号:WMYF—YB 001 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期:2011.5 审核日期:2011.5 批准日期:2011.6.1 万民药房基本医疗保险管理组织机构图 医保管理委员会 医保管理委员会主任(总经理兼任) 医保管理委员会副主任 采购部 信息部 财务部 质量管理营运管理 部 部 定点医保各店信息员 定点医保各店质量管理员 定点医保各店店长 文件名称:基本医疗保险管理人员相关职责 编号:WMYF—YB 002 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期:2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.6.1 为了更好的规范基本医疗保险的执行情况,保证其在应用过程中准确、无误，现将基本医疗保险管理人员相关职责通知如下: 一、 总经理为医保的直接领导，负责整个基本医疗保险组织体系的 建立健全，确保按医保相关政策规范实施。 二、 营运部部长为整个基本医疗保险实施过程的具体负责人，负责 整个医保工作的相关制度的制定、修改及日常培训、检查、考 核，确保医保工作的规范、顺利实施。 三、 门店店长为医保工作的落实人，负责医保的系统维护、审核、 操作等工作，分解落实责任人，确保规范、正常运行。 四、 基本医疗保险执行下设相关职能岗位，具体如下: 医保药品采购、医保药品的质量管理、医保目录维护、医保系 统维护、医保划卡结算、医保政策培训及医保对帐结算，为基 本医疗保险实施过程中执行者，其分工如下: 1、 医保药品采购员:保证医保目录内药品的购进，保证《医保 目录》内药品备药率?95%。 2、 医保药品的质量管理员:负责购进的医保药品的质量、验收、 养护等，保证参保人员用药安全。 3、 医保系统维护员:负责医保系统的维护，负责医保数据每日 上传、下载，保证本公司医保系统与医保中心系统连接顺畅。 4、 医保划卡结算员:负责对持医保卡人员划卡结算的收银管理 工作。要求:?收银员在收银中必须严格按照系统中医保内 容进行操作，不得将非医保商品用医保卡结算;?及时反馈 奥博克与医保系统的价格品种等不相符合的信息给医保目 录维护员。 5、 医保政策培训员:负责基本医疗保险中心下发的各项政策的 传达，及时将医疗保险中的各种规定对员工进行培训。 6、 医保对账结算员:负责准确核对医保划卡金额与医保中心的 对帐结算工作。 上述环节中的各负责人、执行人，需严格按照医保要求进行把关，完全杜绝任何违反医保要求的违规操作，否则公司将对违规者进行相应的处罚。 文件名称:万民药房执行医保政策规定管理办法 编号:WMYF—YB 003 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 为了保证医疗保险制度的贯彻落实，规范公司经营管理，更好地为参保人员提供服务，现制定“万民药房执行医保政策规定管理办法”，具体内容如下: 一、 严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《太原市城镇职工 基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》及相关法律、法 规，严格执行国家及太原市规定的药品价格政策。 二、 根据国家相关法律、法规的规定，为参保人员提供《医保目 录》范围以内处方药和非处方药的购药服务，做好药品的验 收、养护工作，保证参保人员的用药安全，此项工作由质量 管理部和采购部具体负责。相关部门设定专人负责、专人采 购、专人验收，详见《万民药房医保药品购进验收制度》。 三、 根据医保中心政策，营运部负责制定医疗保险各项制度及具 体的培训、检查、考核制度及医保管理体系实施过程的奖惩。 提前制定培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，每二月至少一次检查和考核，考核结果 公布，奖惩明确。 四、 根据医保政策规定，门店负责医保药品的管理、分类、处方 药品的正确销售，按国家药品价格法执行药品价格政策、明 码标价、一物一签，为参保人员划卡服务等工作，具体管理 办法如下: 1、 门店实行医保工作店长负责制，负责医保政策、医保规 定和公司的相关规定的执行，保证医保工作的实施。 2、 门店设立两名执业药师，保证营业时有一名药师在岗。 3、 门店设专职验收员、养护员在岗，保证医保用药安全。 4、 门店处方区审方员共两名，保证全天有审方员在岗，为 参保人员用药及时解答。 5、 门店人员全部持证上岗，并且取得健康合格证，门店店 长负责人员上岗前的资格认定，保证人员符合规定。 6、 门店店长负责检查落实门店医保目录的审核、医保信息 的维护，确保医保用药信息的准确性和及时性。 7、 “遵守药品价格管理法，创造药品低价时代”，是我万民 的经营理念，保证药品低价、划卡不加价、一物一签， 门店店长负责落实。 8、 为参保人员划卡购药提供单独服务，并向参保人员解释 个人帐内资金的使用和管理规定，门店要设立服务台专 门接待参保人员的咨询，店长负责监督落实。 9、 参保人员购药时，收银员要认真核对人、卡，携外配处 方者，要认真核对是否为定点医疗机构开具的处方，划 卡时报清帐前金额和帐后金额，为参保人员做好服务工 作，收银主管负责监督执行。 10、 店长负责收集参保人员缺药登记，反馈用药信息，确保 医保用药信息的及时性。 11、 店长定期培训员工药品常识，保证营业员正确介绍药品， 为参保人员做好用药指导。 五、 财务部按医保中心规定，定期与社保中心核对划卡金额。 1、 建立医保费用帐目，帐目清晰。 2、 按时报送报表，保证与社保中心核对工作的及时性。 六、 各相关医保工作部门，要坚持“以质量为准绳，以顾客为上 帝”的服务准则，热心为参保人员服务，保证医保工作顺利 进行，各部门的工作质量将做为年度部门考核项目纳入考核 范围。 文件名称:城镇职工基本医疗保险管理制度 编号:WMYF—YB 004 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、 严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《太原市城镇职 工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》及相关法律、法 规，严格执行国家及太原市规定的药品价格政策。 二、 根据国家相关法律、法规的规定，为参保人员提供《医保 目录》范围以内处方药和非处方药的购药服务，加强内部管理， 做到药品质量合格、安全有效。 三、 基本医疗保险《医保目录》内的处方和非处方药要单独管 理，分柜摆放，明杩标价，一药一签，有明显“医保用药”标 识。 四、 配备与基本医疗保险相配套的计算机管理系统，系统要单 独使用、单独管理、确保使用安全。 五、 为参保人员划卡购药提供单独服务，并向参保人员解释个 人帐户内资金的使用和管理规定。 六、 建立健全报表报送制度，并做好审计考核工作。 七、 参保人员购药时，必须认真审查IC卡，购处方药必须进行 处方识别。发现外配处方有明显疑义或伪造时，应拒绝售药。 八、 规范药品进货渠道，把握药品价格，不得出售假药、劣药、 以物代药、处方药和非处方药互相串换。 九、 坚持“以质量为准绳，以顾客为上帝”的服务准则，热心 为参保人员服务，做到有问必答、微笑服务、认真查实参保人 员投诉的有关问题，并按照有关规定做出及时处理。 文件名称:关于城镇医保内部审核制度的规定 编号:WMYF—YB 005 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 为确保医疗保险制度的实施，提高医疗保险服务质量，现制定山西万民药房连锁有限公司关于城镇医保内部审核制度的规定。 一、 医保商品管理 1、严格商品验收制度，规范药品购进渠道，做到资料齐全、严把质量关，此项工作由公司质量管理部全面负责，由质量管理部经理负责检查、考核本部门工作(参见山西万民药房连锁有限公司验收制度)。 2、商品进入门店前，门店验收员应认真检查核对，确认为合格商品后，方能进入门店。此项工作由门店质量管理员负责，质量管理员应对门店所有商品质量负责(参见门店验收员质量职责)。 3、门店对商品应进行分类管理:处方药与非处方药分开、药品与非药品分开、口服药与外用药分开等等，此项工作责任人为门店店长。 4、销售处方药应严格按处方调配制度执行、凭处方销售。审方员、配方员应签字并保留处方，做好销售记录，此项工作责任人为门店店长。 5、严格区分医保用药，因管理失误造成公司损失的，将按照《医 疗保险管理规定》处罚，此项工作责任人为门店店长。 二、 服务质量 1、门店人员应熟悉掌握医保相关政策及规定，热情接待参保人员，耐心答疑，做好医保宣传工作，各区域主管应做好员工培训工作。 2、财务部应及时与医疗保险科核对数据，准确填报月(季)统计表。 3、门店应建立卫生检查制度，每日对各区进行卫生检查，如有不合格的，按照卫生处罚制度执行，门店店长负责检查落实情况。 4、所有药品陈列应做到明码标价、一物一签、签物相符。 三、 结算 1、门店网管负责每日按时进行数据上传、下载，确保数据的时效性，遇到问题应及时上报主管领导，因未及时上报而延误工作或产生数据误差的，由有关责任人及门店店长承担相关责任。 2、财务部负责及时与医疗保险科核对数据，准确填报月(季)统计表。 四、培训检查和考核制度 1、门店营运部每隔两月根据医保政策制定的培训内容和考核标准进行培训考核。 2、门店营运部应对门店医保执行情况进行定期检查，依据相应记录和执行情况做出奖惩。 文件名称:参保人员划卡购药费用结算管理制度 编号:WMYF—YB 005 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 为了贯彻《药品管理法》、国家关于《城镇职工基本医疗保险实施办法》以及《太原市城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》等法律法规，现制定本规定。 一、参保人员在定点零售药店购药时，必须携带基本医疗保险IC卡;划卡人员应仔细核对有效证件及IC卡，确认“人” “卡”一致，杜绝冒名顶替现象;如持卡人非IC卡本人划卡需登记本人有效证件号码及联系办法;划卡人员从IC卡中扣除本次消费金额。 二、参保人员购买《医保目录》所属处方药品时应持定点医疗机构门诊开据的处方，定点零售药店应严格按照处方调配程序配药，不得串方、改方和以物代药，处方应保留两年，《医保目录》所属非处方药品可在定点零售药店药师指导下直接划卡购买。 三、参保人员购买《医保目录》所属药品，可用IC卡结帐，个人帐户余额不足时，由本人现金补足。 四、参保人员购买非《医保目录》药品时应使用现金结帐。 编号:WMYF—YB 007 文件名称:医保目录审核制度 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、遵守医保政策管理规定，确保审核准确。 二、遵守国家药品法律法规，确保参保人员用药安全。 三、熟悉药品方面的相关知识，确保药品审核准确。 四、应按照《医保目录》的要求审核药品，不得徇私舞弊、不得模糊识别和认定，遇有不明白的问题应及时请教药学专业人员。 五、审核新到药品的医保目录用药应及时准确，确保参保人员用药。 六、未按照有关规定进行审核的，以玩忽职守给予当事人每次100元的经济处罚。 文件名称:医保系统及目录维护管理制度 编号:WMYF—YB 008 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、严格遵守有关医保药品的管理规定，满足参保人员用药需求。 二、严格按照《医保目录》维护医保系统并确保准确无误。 三、应确保每日按时上传、下载医保信息资料，保证信息畅通并及时更新医保目录信息。 四、认真做好医保传输系统和POS机的维护工作，确保门店为参保人员顺利划卡结算。 五、因违反医保有关规定或信息维护错误等原因造成损失的，一经发现，按照事故轻重，给予直接责任人每次50元的经济处罚直至解聘，对于直接领导人给予每次100元的经济处罚。 文件名称:医保划卡结算管理制度 编号:WMYF—YB 009 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、认真遵守医保药品管理规定，确保参保人员合理用药，认真做好参保人员的服务工作。 二、应严格执行医保划卡购药范围和用药规定。 三、认真核对“人”、 “卡”，结算药品时应认真仔细、报价准确无误、划卡正确快捷。 四、严格执行医保药品收费的相关规定和收费标准，认真执行同种药品，医保收费金额不得高于现金收费金额的制度。 五、应做好参保人员的医保政策宣传工作和相关服务工作。 六、未按照《医保目录》划卡的，对有关责任人予以解聘，同时给予相关领导人每次100元的经济处罚。 七、未按规定核对“人”、 “卡”，造成结帐错误的，收银员应承担赔偿参保人员多划卡金额的损失。 编号:WMYF—YB 010 医保对帐结算管理制度 文件名称: 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、认真遵守万民药房医保政策管理规定，确保准确及时地进行帐目核对。 二、认真遵守万民药房财务管理制度，应单独建立医保帐目并做到帐目清晰准确。 三、应按照医保规定执行对帐程序，及时与医保中心核对帐目，出现误差应努力排除并立即向有关领导汇报。 四、未按规定及时核对帐目的，视为玩忽职守，每出现一次给予责任人100元经济处罚。 编号:WMYF—YB 011 医保培训制度 文件名称: 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 为了强化万民药房服务人员对医保政策知识的掌握和理解，规范门店的服务行为，更好地为参保人员提供服务，门店营运部每两个月将进行一次有关医疗保险政策及相关知识的培训，具体培训计划由门店营运部负责拟定并将计划落实情况上报总经理。 一、参加培训的人员: 要求门店全体员工参加培训。其中包括公司领导、门店分管领导、医保专管员、刷卡操作人员、相关管理人员及营业员等;培训采取分班培训，集中考试的形式，同时要求参加培训人员的应试合格率不得低于全体培训员工的三分之一。 二、培训要求: 1、制定培训内容和培训大纲。 2、确定授课人亦可采用员工轮流讲课的形式进行互动式学习。 3、由门店营运部组织牵头，各门店具体落实培训事宜。 4、认真做好培训记录，考核结果汇总后存档。 5、每月门店营运部检查门店掌握医保政策以及政策执行的情况。 6、考核完毕后公布结果，考核不合格者应继续培训并给予相应处罚，对多次考核不合格的应予以辞退。 文件名称:医疗保险检查考核制度 编号:WMYF—YB 012 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 为了规范门店医疗保险服务，加强对门店执行医疗保险情况的监督管理，现制定医疗保险检查考核制度。 一、门店营运部根据医疗保险管理中心下发的有关内容，制定门店检查和考核的内容，考核每两个月进行一次。 二、各门店要做好相应的学习记录，组织各区员工学习掌握医疗保险政策、检查项目和考核内容。 三、门店营运部每两个月检查门店医保政策执行情况。 四、检查结束后将结果向所属各门店公布，对不合格的应继续接受培训并做出相应处罚。 五、各门店要认真执行本制度，对不认真对待检查考核的部门和责任人以及屡次出现错误的情况将给予门店店长及有关责任人每人每次50元的经济处罚。 文件名称:医疗保险考核制度 编号:WMYF—YB 013 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 规范实施医疗保险制度是体现万民药房经营理念的重要举措，为确保其顺利贯彻执行，现制定医疗保险考核制度。 一、 医保管理工作考核项目 进行医保管理工作应符合以下要求: 1、定期组织工作人员学习医保政策和相关法律法规。 2、对医保工作予以足够重视，按时制定医保 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。 3、未发生医保投诉事件。 4、建立并执行医疗保险投诉处理记录。。 5、标明药品是否属于医保用药(属于医保用药的应粘贴“医保用药”专用标签)。 6、严格执行国家和各级价格管理部门制定的药品价格政策，实行明码标价，标签不得缺失或模糊。 7、不得接收无医师签名和无医疗机构盖章的处方。 8、处方应有审方员、调配员及复核员签字。 9、外配处方应单独管理建帐。 10、应认真填写医疗保险费用结算凭证。 11、应及时上传医疗保险销售数据。 12、应按时向医疗保险管理服务中心报送费用结算报表。 13、应如实填写药品发票项目和结算报表。 14、应明确医保类药品的性能、用途、禁忌和注意事项等内容。 15、应按照外配处方进行调剂且医保处方应至少保留两年以上。 16、应及时上报并努力排除信息系统故障，避免发生影响医保人员刷卡事件。 17、不得擅自将医保目录外的药品变更为医保目录药品，不得使用医保卡结算其它非医保目录商品。 18、工作时间确保良好地精神面貌，着装整洁并佩戴工作卡。 19、服务顾客时应做到准确恰当、耐心热情。 20、应设法为顾客提供必要地休息设施如:椅、凳等 二、医保操作考核项目 1、应按规定告知顾客对于新办理的医保卡及时到医保定点医院圈存。 2、在结算前应准确告知顾客医保卡内剩余金额。 3、结算时应依次报知顾客每件商品单价、数量等，结算后应准确告知顾客消费金额。 4、应做到正确划卡，不得多结或少结。 5、应明确医保收款机的屏幕显示是医保卡支付还是现金支付，避免因人为失误造成的医保药品未划卡或者现金药品用医保卡结算的差错。 6、不得违规使用医保卡购买非医保商品。 7、医保机与POS机总金额不符时应及时修正，避免人为造成结算金额与实收金额不符的情况。 8、不得违反省市医保操作流程，不得因为接待医保咨询等有关事宜不当而造成顾客投诉。 9、应按照有关规定为顾客出具结帐小票。 10、不得违反省市基本医疗保险管理办法的其它各项规定。 三、医保工作考核办法 1、考核时间为每两个月进行一次。 2、考核人:医保管理委员会成员。 3、考核办法: ? 现场检查 ? 现场收银操作示范。 ? 暗访调查。 四、考核标准 1、医保管理工作考核项目每项5分，总分100分;医保操作考核项目每项10分，总分100分;两个项目应分开考核，80分为及格。 2、除暗访调查外，由检查员检查完毕后进行现场打分，涉及扣分的项目由检查员和门店共同确认，同时门店应限期整改;考核中，每扣1分，给予责任人经济处罚10元，从本人当月工资中扣除。 3、各门店应建立医保工作检查考核记录，及时记录医保工作检查情况、检查员意见和要求、门店整改情况以及复查情况等;医保工作检查考核记录和其它医保工作资料由门店专人负责保管。 文件名称:医保服务承诺 编号:WMYF—YB 014 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、 严格执行《药品管理法》以优质药品确保参保人员用药安全 有效。 二、 严格执行《医保药品目录》以优势价格保证参保人员合法权 益。 三、 多项便民措施确保参保人员购药、用药方便。 1、 免费为参保人员煎药、加工。 2、 实行药品拆零销售。 3、 设立夜间售药窗口。 4、 为参保人员免费测量血压、体重。 5、 没有参保人员所需的药品时登记缺药，配齐后通知顾客 或联系其它药店为顾客配齐。 四、 驻店药师提供医保政策及用药知识。 文件名称:医保药品购进质量管理制度 编号:WMYF—YB 015 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、从具有合法证照的供货单位进货，坚持质量第一。 二、质量管理员参与制定医保药品采购计划;采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 需明确质量条款。 三、购进医保药品应开具合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录应载明购货日期、药品名称、供货单位、剂型、规格、生产批号、有效期、生产企业、批准文号、单位、购货数量、单价、外观及包装质量、有无购货合同、经办等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。 四、购进进口医保药品须有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。 五、按照首营企业、首营品种审核规定，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并由质量管理部进行相应的质量审查，报总经理批准合格方可经营。 六、每月对质量奖惩细则进行检查，每半年对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。 七、采购人员应掌握库存情况，合理制定购进计划，满足供应避免药品积压或滞销。 文件名称:医保药品质量验收管理制度 编号:WMYF—YB 016 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、医保药品质量验收由质量验收员负责，验收人员具有高中以上学历，并经岗位培训和药监局考试合格，取得岗位合格证后方可上岗。 二、医保药品验收依据购进纪录，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行检查。发现质量不合格或可疑，应拒收，并立即报告质管部经理处理。 三、验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 上应有规定的标识和警示说明;特殊药品必须双人逐一验收到最小包装;非处方药包装有国家规定的专有标识。 四、验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，应标明批准文号。 五、验收首营医保品种时，应有同批号的药品出厂质量检验报告书。 六、进口医保药品应有:盖有供货单位质管机构原印单的《进口药品注册证》和《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印单的《进口药材批件》复印件。并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。 七、验收整件包装中应有产品合格证。 八、凡验收合格入库的医保药品，须填写验收记录。验收记录必 须完整、准确，保存至超过药品有效期后一年，但不得少二年。 九、对配送后退回的药品，验收员应按配送后退回药品验收程序的规定，逐批验收，对质量可疑的揣样送检。 十、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质管部审核并签署处理意见，通知采购部。 文件名称:进口医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 017 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、购进进口医保药品索取盖有供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件，核对其合法性。 二、进口医保药品验收: 1、内外包装的标签有中文标明药品名称、主要成份、注册证号、中文说明书。 2、预防性生物制品、血液制品，应有加盖供货单位原印章的《生物制品进口批件》。 3、验收进口医保药材应有加盖供货单位原印章的《进口医保药材批件》。 三、进口医保药品在库储存应相对集中存放，按规定条件储存。 四、对新经营的进口医保药品建立养护档案，加强养护。 五、配送进口医保药品时，将加盖总部质量管理部原印章进口药品有关证明文件，随货一并发往连锁门店。 文件名称:特殊管理医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 018 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期:2011.5 审核日期:2011.5 批准日期:2011.6.1 一、采购部负责审核特殊管理医保药品供货单位的合法性，索取有关证件，建立档案。 二、特殊管理医保药品必须从具有生产、经营资格的企业购进，做好购进计划，合理购进。 三、毒性中药品种、麻醉中药品种、二类精神药品须双人验收;并做好验收记录。 四、储存、管理做到: 1、按规定核对存量、定期核对帐卡、确保帐物相符，如发现不符应及时向药监部门报告。 2、二类精神药品做到专人保管、专用帐册、双人双锁管理。 3、特殊管理药品质量不合格或破损等情况时，按规定办理报废手续，并上报市药监局，市药监局按规定进行销毁处理，做好记录。 五、特殊管理药品在配送运输时，应使用密封箱，由专人押运，做好交接手续。 六、特殊管理药品的销售: 1、二类精神药品须凭盖有医疗单位公章的医师处方销售，片剂一次销售不超过七日常用量，针剂不得超过三日常用量。 2、毒性药品:凭盖有执业医师所在单位公章的正式处方，每次处方剂量不超过二日剂量，对处方未注明“生用”的毒性中药，应当付炮制品，如发现处方有疑问时，须经原处方医师重新签字后再行调 配。 3、销售特殊管理药品应建立台帐。麻醉药品处方保留三年备查; 毒性药品、精神药品处方保留两年备查。 文件名称:医保药品养护管理制度 编号:WMYF—YB 019 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、总部质量管理部设立养护组，养护员要具有中专以上医药学学历，具有药士(中药士)技术职称并经营监督管理部门的培训，取得合格证书后方可上岗。 二、坚持预防为主、消防隐患的原则，有计划地对库存、陈列医保药品开展养护工作，确定重点养护品种，每季度提交养护计划，建立重点医保药品的养护档案。 三、按季度制定医保药品养护计划，确定重点养护品种，按月对在库药品进行检查养护，做好养护记录，发现质量问题及时报告质管部经理，采取有效措施;对有问题的药品，设明显标志，并停止发放。 四、指导库管员开展工作，落实色标管理。 五、根据药品性质及储存条件要求，指导正确储存。常温库在0—30?，阴凉库?20?，冷藏库在2—10?;相对湿度在45%—75%。 六、对库房温湿度进行监测控制，每日上午九时、下午三时各记录一次库内温湿度，根据温湿度变化情况，采取相应的通风、降温、除湿等措施。 七、重点做好夏防、冬防工作，制定冬防、夏防养护计划，督促指导库管员对药品进行储存，杜绝药品霉变、虫蛀、泛油等现象，确保药材质量。 八、建立不合格药品台帐，将报损药品、有质量问题的药品与合 格药品分库存放，单独存放于不合格品库。 文件名称:不合格医保药品管理制度 编号:WMYF—YB 020 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、质量管理部对不合格医保药品实行有效控制管理。 二、不合格医保药品包括: 1、药品包装、标签、说明书不符合国家有关规定的药品; 2、定性检测结果不符合法定质量标准及有关规定的药品。 三、医保药品入库验收中，发现不合格药品应拒收或放置不合格区。并填写药品拒收报告单，不得录入该品种信息。 四、在检查医保药品过程中发现不合格药品，质管部应出具抽检单或不合格药品通知单，通知营运部、配送中心、采购部和各连锁门店停止出库销售。按配送记录追回发到各连锁门店的不合格药品。 五、在养护、出库复核过程中发现不合格药品应立即停止配送、发运。将不合格药品放置不合格区。 六、对国家公布停止使用的药品、药检部门抽查判定为不合格的药品，质管部应立即通知有关部门停进、停配送、停售;并按配送记录追回发出的不合格药品，放置不合格区，挂红牌等待处理。 七、不合格药品由配送中心填写不合格药品报损申请单，经质管部审核，总经理签字，在质管部和有关人员的监督下实施销毁，并填写药品报损销毁表。销毁特殊管理药品时应上报药品监督管理局并在其监督下进行销毁，做好销毁记录，记录保存五年。 八、对不合格药品应查明原因，分清责任，制定措施，以防再次发生类似情况。 九、各相关部门严格按不合格药品管理程序执行。 文件名称:门店医保进货管理制度 编号:WMYF—YB 021 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、连锁门店必须从公司配送中心进药，不得自行采购或从其它渠道购药。 二、门店应及时向配送中心报要货计划，应做到品种结构优化，确保经营需要避免滞销积压。 三、依据配送票据建立药品购进记录，购进记录应记载品名、规格、生产厂商、有效期、生产批号、数量等内容，票据或购进记录保存至超过有效期一年，但不得少于二年。 四、门店应收集、分析、汇总经营药品的试销情况和质量情况，收集顾客对药品质量、疗效的反映，及时向配送中心反馈，以调整进货品种，优化品种结构。 文件名称:门店进货验收管理制度 编号:WMYF—YB 022 起草修订:医保管理委员会 审核人:邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、连锁门店应设专(兼)职质量验收员，负责配送中心配送药品的质量验收工作。 二、质量验收员应具有高中以上文化程度;经专业或岗位培训、药监部门考试合格，持证上岗。 三、质量验收员依据配送中心的送货凭证进行验收: 1、对药品名称、规格、数量、效期、生产企业名称、批号等进行核对; 2、检查质量是否符合规定; 3、点收大件，所收货物与凭证是否相符; 4、检查药品外观，有无破损、短缺等问题。 四、进口药品除按规定验收外，应有加盖配送中心原印章的《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，进口药品要有中文标签。 五、特殊管理药品需双人验收，双人签字。 六、验收人员应在送货凭证上签字，对留存的凭证保存至超过有效期一年，但不得少于二年。 文件名称:门店养护检查管理制度 编号:WMYF—YB 023 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、根据门店实际配备专职或兼职养护员，负责库存药品、陈列药品的检查养护。养护人员应具有高中以上学历，经岗位培训考试合格者。 二、质管部对连锁门店药品养护工作进行指导。由总部养护组对门店养护工作进行具体指导。 三、门店养护员应每日巡查药品陈列条件、储存环境、温湿度记录。发现问题采取措施，遇到解决不了的情况，应向质管部汇报，总部养护员给予指导。 四、每月对店内陈列、储存药品，根据流转情况进行养护和质量检查，做好记录，记录保存至超过有效期一年，但不得少于2年。发现质量问题的药品，应停止销售，并通知质管部检查处理。 五、中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等养护方法，防止饮片霉变、泛油等情况出现。 六、每月向总部养护组上报养护检查情况与近效期药品的信息。 文件名称:门店医保药品陈列质量管理制度 编号:WMYF—YB 024 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、门店应配备温湿度计、冷藏柜、空调设施、设备。 二、货架、柜台布置合理，摆放整齐，保持清洁卫生。 三、药品与非药品，处方药与非处方药分区陈列，内服药与外用药分架陈列，中药饮片应分区陈列。按药品的用途、剂型分类摆放，避免阳光直射、防潮。 四、特殊管理药品和危险品只陈列空包装。 五、标价签准确、统一、规范，标志明显、清晰，放置位置与药品对应。 六、遇到质量有疑问的药品，应向门店质量管理员报告。 七、上架药品门店养护员按月进行质量检查并记录，发现质量问题及时复查处理下架。 八、处方药严禁开架自选。 九、拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。拆零专柜，备有药袋、药匙等工具。做好拆零记录。 文件名称:门店医保药品销售质量管理制度 编号:WMYF—YB 025 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、门店应按照总部批准的经营范围和经营方式经营药品。 二、门店应在营业场所显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、执业药师注册证件等。 三、认真执行价格政策，药品标签填写准确、规范、项目齐全。 四、营业员必须经过业务培训、考核合格，持上岗证和健康证方可上岗。 五、营业员要正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。 六、处方区营业员发药时，应核对顾客所购药品的名称、规格、数量、价格，无误后，将药品交与顾客。 七、销售处方药时，处方须经审方师审查;发药时应经药师核对后签字，方可发出。无医师开具的处方，不得销售处方药。 八、对缺药要认真登记，及时向采购部反馈缺药信息，缺药补充上柜后，总台服务员应及时通知客房购买。 九、当日销售应做到帐、物相符。发现问题及时报告店长。 十、药品销售不得采用有奖销售、附赠药品等销售方式。 十一、做好用药咨询，为消费者提供用药指导，保证顾客安全合理用药。 文件名称:门店医保处方药销售管理制度 编号:WMYF—YB 026 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、处方区审方员应由药师以上技术职称的人员担任。 二、营业员必须经岗位培训，考试合格并取得职业资格证书后方可上岗。 三、处方药必须凭执业医师开具的处方销售，由审核员审查处方后，交营业员调配，调配完毕交审核员核对，无误后发出。审方员、营业员分别在处方签字。处方保存两年备查。 四、审方员收到处方后，认真审查姓名、年龄、性别、剂量及处方医师签章，如有药品名称书写不清，药味重复，或有“相反”、“相畏”、超剂量等情况时，应向顾客说明情况，经处方医师更正，重新签章后方可调配，否则拒绝。 五、对处方所列药品不得擅自更改或代用。 六、凡需特殊处理的饮片应按规定处理，需包煎的饮片应小包上注明煎服方法。 七、发药时应认真核对并向顾客说明需要特殊处理的药物及注意事项。 八、处方药、二类精神药品必须凭处方销售，按规定记录，处方留存二年备查。 九、销售特殊管理药品严格按国家有关规定执行。 十、对有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配，必要时经原处方 医师更正，重新签字后方可调配和销售。 十一、门店工作人员不得擅自更改处方。 文件名称:外配处方管理制度 编号:WMYF—YB 027 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 1、明确本区定点医疗保险、定点医疗机构单位明细，营业员、划卡人员必须熟记。 2、接到外配处方，先要看是否为定点医院医师开具的处方，若不是，请其交纳现金结算。 3、是定点医疗机构医师开具的处方，要严格按处方调配原则进行调配、划卡。 4、不是定点医疗机构开具的处方而进行了划卡，相关责任人和负责人都将受到处罚。 5、未进行认真核对审方调配，由责任人和负责人负责。 6、未进行证、卡核对，由责任人和负责人负责。 文件名称:服务质量管理制度 编号:WMYF—YB 028 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、营业时间营业员要统一着装，挂牌上岗，站立服务，举止端庄，精力集中，接待顾客热情，解答问题耐心，用语礼貌，大方得体。 二、店堂内设顾客医保公告栏、顾客留言本、医保购药流程、非本人购药登记本、公布监督电话、接待顾客投诉，并认真处理。 三、正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌症、注意事项。不得虚假夸大和误导顾客。 四、销售药品时，不能亲疏有别，以貌取人，假公济私。 五、不准同顾客顶嘴、吵架、不准嘲笑顾客、自觉遵守服务公约。 文件名称:医保药品质量投诉管理制度 编号:WMYF—YB 029 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、质量管理部负责药品质量投诉的调查与处理。 二、接到药品质量投诉，质管部应做好记录，按规定程序和要求进行调查处理。 三、经核实确认药品质量合格，应在2小时内通知门店恢复销售;通知配送中心解除该药品的控制措施。 四、经质量管理部核实确认药品质量不合格，质量管理部应立即通知配送中心和营运部对该药品暂停销售，并向全面质量领导小组组长汇报，采取发出药品召回措施。 五、质量管理部负责向药品供货单位进行该药品质量查询。 文件名称:医保药品质量否决管理制度 编号:WMYF—YB 030 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、坚持药品“质量第一”保证人民用药安全有效的原则。 二、质量否决一般采取停进、停售、整改、处罚、综合考核等。 三、质量管理部行使质量否决权。药品质量否决和质量考核时，应公正，不得隐瞒、不得迁就、不得徇私舞弊，否则一经发现将给予纪律处分。 四、质量管理部在对药品质量监督时，有权对不合格药品或可疑药品进行封存、停进、停售。 五、质管部经理、质量管理员工作中发现以下情况实行一票否决。 1、没有法定质量标准的药品与其它商品。 2、从证照不全的供货单位购进的药品。 3、未经审批首营药品。 4、不合格药品及包装、运输不符合有关规定的药品。 5、进口药品没有与生产批号相符的加盖供货单位原印单的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告单》。 6、中草药发生霉变、泛油等现象的。 7、特殊管理药品未按规定管理和销售的。 8、抽检不符合规定的药品。 9、无产品合格证的整包装药品。 10、未经药品监督管理部门批准生产的药品。 六、验收员在验收工作中对以下情况实行一票否决。 1、整件包装中无出厂检验合格证的药品。 2、标签、说明书内容不符合规定;无规定标志的药品。 3、购自非法药品市场或生产企业不合法的药品。 七、对质量否决的药品要有明确的记录。 八、质量管理员、验收员在质量管理工作中，发现违反规定而制 止无效时，有权直接向总经理报告。 文件名称:卫生和人员健康管理制度 编号:WMYF—YB 031 起草修订:医保管理委员会 审核人: 邵二虎 批准人:乔海平 起草修订日期: 2011.5 审核日期: 2011.5 批准日期: 2011.5 一、卫生管理，责任到人，做到办公场所整洁、明亮，坚持每日清扫，每月彻底清洁一次。 二、库区内应做到地面平整，无积水，无杂物。 三、库房内顶棚、墙壁光洁，地面平坦无缝隙，门窗结构严密、牢固，物流畅通有序，设有安全、防火等设施。 四、人力资源部每年组织营业员、保管员、养护员、质管员、验收员、配送中心等直接接触药品的员工进行健康体检，并将检查结果装入个人健康档案。 五、对有精神病、传染病或其它可能污染药品的疾患应调离原岗位，不符合规定者不 太原市万柏林区金竹园万民药房 医 保 管 理 制 度 书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔 人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远——普希金 人离开了书，如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫 书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 ——库法耶夫 书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯 书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料———雨果