TS16949过程审核检查
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
名称 日期
代号 内审员
地址 参加人员
产品名称
是否发生工程更改 工程修改等级 更改是否经验证 ? 是 ? 否 ? 是 ? 否 车 型 项 目
生产件审批程序状态 产品质量验证是否完成 ?是 ? 否 ? 不适用
是否为动力总成件 是否安全相关的零件 ? 是 ? 否 ?是 ?否
?某一过程或某一范围（详细说明）
审查种类 ?全面系统审核
?初始(过程AUDIT评审) ?跟踪 评审状态
?期中抽查 ?年度评审
I.T. ?A ?B ?C ?D
? ?
?
QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
/N.A.1(*) 3 0 2 2 0 3 3 0
//4 3 0 5(*) 3 0 6(*) 3 0
PFMEA
7(*) 3 0
PFMEA
KPCs/PQCs/KCCs8(*) 4 0 GP-12
9 3 0
PFMEA10(*) 3 0 11(*) 2 0 12(*) 2 0 13(*) 2 0
/N.A.QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
14(*) 2 0 15(*) 2 0 ()
16 3 0
?17(*) 3 0 18(*) 3 0 18a (*) 3 0 18b(*) BS 3 0 19(*) 2 0 20(*) 3 0 ?
21(*) ? 3 0 22(*) 3 0 23(*) 2 0 24(*) 4 0 25 KPCs/KCCs 2 0
/N.A.QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
SPC
26(*) ??3 0
cmk1.67
??27(*) 3 0 ?
28(*) ? 3 0 29(*) (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 0 30(*) ? 3 0 31(*) 2 0 /?
32 4 0 33(*) 2 0 ?
34(*) 2 0 ?
35(*) 2 0 ?
36(*) ? 3 0 37 PFMEA3 0 38 3 0
/N.A.QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
39(*) ? 4 0 40 3 0
/
- /
41 3 0
/
-
42(*) 4 0 43 3 0 44(*) 4 0
/
/45 2 0 46 3 0
APQP47 4 0 48 3 0 49(*) 3 0
/
/N.A.50 /3 0 QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
/51(*) 3 0 /
52 / 3 0 53 4 0 *A：有相关文件且已在现场实施，并有相关实施记录：满分。
*B：无文件但有实施并有相关实施记录，75%得分。
*C：有相关文件但无实施，50%得分。
*D：无相关文件且无实施，0分。
注:(*)审核必须通过
1. A级:90分以上
2. B级:80分以上
3. C级:70分以上
4. D级:60分以上
5. 初次过程审核必须为达到C级以上;
6. PPAP前审核必须达到B级以上;
7. PPAP审核必须达到A级.
QP-P-05-01 （ REV.0） A4（210×297）
过程审核要求
QP-P-05-02 （REV.0） A4（210×297）
过程审核要求
–
QP-P-05-02 （ REV.0） A4（210×297）
浙公网安备 33021202002483