外贸企业简明申报
流程
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数据录入
1. 在进项、出口明细中录入当期需申报的数据,
A 出口明细数据录入:基础数据采集→退税数据采集→出口明细录入。录入方式等同二期外贸软件的出口明细数据录入。注意点:出口明细录入中,新增了“出口进货金额”字段,在录入出口时,该字段为0,必须经过数据处理——计算可退税额操作后,该字段才会自动进行计算。
出口报关单号录入21位:报关单上的海关编号18位0+项号2位
出口发票号录入10位:发票代码第7位+第12位+8位发票号码
B 进货明细录入:基础数据采集→退税数据采集→进货明细录入。
进货凭证的增值税发票号录入18位: 10位发票代码+8位发票号码
一致性检查
2. 进行一致性检查, 数据处理→退税申请→一致性检查→全选→审核。审核字段右边如果出现疑点。点击退税申请→疑点调整进行查看并订正。重新进行一致性检查。
预申报
3. 生成预申报数据,新系统预申报格式WMYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)
4. 上传预申报电子数据,新系统预申报数据通过-传输平台的预审申报-外贸预审申报上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。
5. 下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-外贸预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:WMYSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip)
6. 读取预申报反馈数据,通过-数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。
7. 数据反馈-读入反馈数据-退税申报反馈-预申报疑点描述,并将该疑点表打印出来。
正式申报
8. 生成正式申报数据,新系统正式申报已WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip)
9. 上传正式申报数据,新系统正式申报数据通过-传输平台的正审申报-外贸正审申报上载-文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。
10. 正式申报回执打印--在擎天传输平台的正审申报-外贸正审申报上载,在当前界面的下方可以看到“读入回执文件:WMZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”,点击pdf可以下载,下载后将该pdf回执文件打印出来。
打印申报报表
11. 以上流程完成后,可通过申报软件,数据处理-退税申请-数据打印。打印申报
表格
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。《外贸企业出口退税汇总申报表》;《出口退税进货明细申报表》;《出口退税出口明细申报表》;
资料装订
1、《外贸企业出口退税汇总申报表》
2、《出口退税进货明细申报表》
3、《出口退税出口明细申报表》
4、预申报疑点表
5、正式反馈回执文件
6、出口货物备案单证目录
7、出口发票第三联备用联和报送单装订
8、增值税发票抵扣联装订
送往税务局。
电子口岸交单:出口退税-选择报送-选中-报送
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