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安全生产标准化评分细则.doc

安全生产标准化评分细则

兄弟轮胎
2012-08-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《安全生产标准化评分细则doc》,可适用于人文社科领域

四川华川工业有限公司安全生产标准化评分细则本细则基本采用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》根据公司火工专业特点将火工生产设备设施集中于专用设备考评标准内按进行评分同时将缺项部份分值移植于此使该小项达分共有项一级要素、项二级要素及条企业达标标准。.为利于考评本细则分为基础管理、设备设施、电气、易燃易爆、职业卫生等五个专业部份分别评分要素、考评标位及分值分布如下表:序号专业组名称A级要素涉及内容B级要素(个)规范要求(个)考评标准(个)总分值一基础管理、目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进二设备设施、生产设备设施、作业安全三电气、生产设备设施、作业安全四易燃易爆、生产设备设施、作业安全、重大危险源控制五职业卫生、隐患排查和治理、职业健康合计.本评分细则共计分最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(-不参与考评内容分数之和)×。最后得分采用四舍五入取小数点后一位数。一.基础管理:一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评评审描述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际制定总体和年度安全生产目标。、建立安全生产目标的管理制度明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的扣分未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的扣分。、按照安全生产目标管理制度的规定制定文件化的总体和年度安全生产目标。无总体和年度安全生产目标的不得分未以文件印发的不得分安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指标的)的扣分目标不合理或不明确每处扣分。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能制定安全生产指标和考核办法。、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标并制定实施计划和考核办法。无年度安全生产目标分解的不得分无实施计划或考核办法的不得分实施计划无针对性的扣分缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的扣分。、按照制度规定对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测并保存有关监测记录资料。无安全目标实施情况的检查或监测记录的不得分检查和监测不符合制度规定的扣分检查和监测资料不齐全的扣分。、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核依据评估考核结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告)不得分未根据评估结果及时调整实施计划的不得分调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的扣分记录资料保存不齐全的扣分。小计二、组织机构和职责组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构配备安全生产管理人员。、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分与国家、地方等有关规定不符的扣分。、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未设置或配备的不得分未以文件形式进行设置或任命的不得分配备的人员不符合规定的每人扣分本小项不得分时追加扣除分。、根据有关规定和企业实际设立安全生产委员会或安全生产领导机构。未设立的不得分未以文件形式任命的扣分成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的扣分。、安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。未定期召开安全专题会的不得分未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的不得分无会议记录的扣分有未完成项且无整改措施的每一项扣分。职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责全面负责安全生产工作并履行安全生产义务。、主要负责人全面负责安全生产工作并履行下列主要职责:()组织建立、健全本单位的安全生产责任制并保证有效执行()组织制定安全生产规章制度和操作规程并保证其有效实施()保证本单位安全生产投入的有效实施()督促检查本单位安全生产工作及时消除生产安全事故隐患()组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案()及时、如实报告生产安全事故。主要负责人安全生产职责不明确的不得分没有履行主要职责的每缺一项扣分本小项不得分时追加扣除分。企业应建立安全生产责任制明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分制度中每缺一个环节内容的扣分。、建立、健全安全生产责任制并对落实情况进行考核。未建立安全生产责任制的不得分未以文件形式发布生效的不得分每缺一个纵向、横向安全生产责任制的扣分责任制内容与岗位工作实际不相符的每个扣分没有对安全生产责任制落实情况进行考核的不得分本小项不得分时追加扣除分。、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。无该培训的不得分无培训记录的不得分每缺少一人培训的扣分被抽查人员对责任制不清楚的每人扣分。、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审的不得分无评审记录的不得分评审、更新频次不符合制度规定的每缺一次扣分更新后未以文件形式发布的扣分。小计三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度完善和改进安全生产条件按规定提取安全费用专项用于安全生产并建立安全费用台账。、建立安全生产费用提取和使用管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分制度中职责、流程、范围、检查等内容每缺一项扣分。、保证安全生产费用投入专款专用并建立安全生产费用使用台账。未按规定提取安全生产费用的不得分安全生产投入不足的不得分无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的不得分无安全费用使用台账的扣分台账不完整齐全的扣6分。、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:()完善、改造和维护安全防护设备设施()安全生产教育培训和配备劳动防护用品()安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改()设备设施安全性能检测检验()应急救援器材、装备的配备及应急救援演练()安全标志及标识()其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。无该使用计划的不得分计划内容缺失的每缺一个方面扣分未按计划实施的每一项扣分有超规定范围使用的每次扣分。、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的扣分。、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。未缴纳的不得分无缴费相关资料的不得分。、保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的每一项扣分未进行伤残等级鉴定的不得分伤残等级鉴定每少一人扣分赔偿不到位的不得分。小计四、法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度明确主管部门确定获取的渠道、方式及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。无该项制度的不得分缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的扣分未明确主管部门的扣分未以文件发布生效的扣分。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求并向归口部门汇总。每少一个部门定期识别和获取的扣分未及时汇总的扣分未分类汇总的扣分。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。、定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求并发布清单。未定期识别和获取的不得分工作程序或结果不符合规定的每次扣分无安全生产法律法规与其他要求清单的不得分每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的扣分。、及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员并进行相关培训和考核。未培训考核的不得分无培训考核记录的不得分每缺少一项培训和考核的扣分。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范并将相关要求及时转化为本单位的规章制度贯彻到各项工作中。、遵守安全生产法律法规与其他要求并将相关要求及时转化为本单位的规章制度贯彻到各项工作中。未及时融入转化成规章制度的每项扣分制度与安全生产法律法规与其他要求不符的每项扣分未落实到实际工作中的每项扣分本小项不得分时追加扣除分。规章制度企业应建立健全安全生产规章制度并发放到相关工作岗位规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理职业健康管理、防护用品管理应急管理事故管理等。、建立规章制度的管理制度确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。无该项制度的不得分未以文件形式发布的不得分缺少环节内容的扣分。、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。制度未以文件形式发布的不得分每缺一项制度的扣分制度内容不符合规定或与实际不符的每项制度扣分无制度执行记录的每项制度扣分。、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位并对员工进行培训和考核。未发放的扣分无培训和考核记录的不得分每缺少一项培训和考核的扣分。操作规程企业应根据生产特点编制岗位安全操作规程并发放到相关岗位。、基于岗位生产特点中的特定风险的辨识编制齐全、适用的岗位安全操作规程。无岗位安全操作规程的不得分岗位操作规程不齐全、适用的每缺一个扣分内容没有基于特定风险分析、评估和控制的每个扣分。、向员工下发岗位安全操作规程并对员工进行培训和考核。未发放的不得分每少发一个岗位的扣分无培训和考核记录等资料的不得分每缺一个培训和考核的扣分。评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未进行的不得分无评估报告的不得分评估报告每缺少一个方面内容的扣分评估结果与实际不符的扣分评估周期超过每年一次的扣分。修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订确保其有效和适用保证每个岗位所使用的为最新有效版本。、根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订确保其有效和适用。未及时组织进行的不得分应修订而未修订的每项扣分无修订的计划和记录资料的不得分。文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。、建立文件和档案的管理制度明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。无该项制度的不得分未以文件形式发布的不得分未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门人员、流程、形式、权限等的扣分未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的扣分。、确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的不得分缺少环节记录资料的扣分。企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案并加强对安全记录的有效管理。、对下列主要安全生产资料进行档案管理:安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。未实行档案管理的不得分档案管理不规范的扣分每缺少一类档案扣分。小计得分小计五、教育培训教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门按规定及岗位需要定期识别安全教育培训需求制定、实施安全教育培训计划提供相应的资源保证。、建立安全教育培训的管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分制度中缺少一类培训规定的扣分有与国家有关规定不一致的不得分。、确定安全教育培训主管部门定期识别安全教育培训需求制定各类人员的培训计划。未明确主管部门的不得分未定期识别需求的扣分识别不充分的扣分无培训计划的不得分培训计划中每缺一类培训的扣分。应做好安全教育培训记录建立安全教育培训档案实施分级管理并对培训效果进行评估和改进。、按计划进行安全教育培训对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录并建立档案。未按计划进行培训的每次扣分记录不完整齐全的每缺一项扣分未进行效果评估的每次扣分未根据评估作出改进的每次扣分未进行档案管理的不得分档案资料不完整齐全的每次扣分。安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的须经考核合格后方可任职。、主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力经培训考核合格后方可任职。主要负责人未经考核合格就上岗的不得分安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的每一人扣分培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第号)要求的每次扣分。操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训或培训考核不合格的从业人员不得上岗作业。、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核考核不合格人员不得上岗进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。未经培训或培训考核不合格而上岗作业的每人次扣分。新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间(工段、区、队)、班组三级安全教育培训。、对新员工进行“三级”安全教育。三级安全教育培训无针对性或流于形式的不得分新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的每人次扣分。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的每人次扣分。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者应进行车间(工段)、班组安全教育培训经考核合格后方可上岗工作。、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者应进行车间(工段)、班组安全教育培训经考核合格后方可上岗工作。未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的每人次扣分。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。、从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的每人次扣分有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的每人次扣分无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的每人次扣分证书过期未及时审核的每人次扣分缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的每人次扣分。其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。、对相关方进行安全教育培训培训合格后取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未进行培训的不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的每人次扣分教育培训内容未根据具体作业活动的特点或无针对性的每处扣分。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知并由专人带领。未进行安全教育和危害告知的不得分内容与实际不符的扣分未提供相应劳保用品的不得分无专人带领的不得分。安全文化建设企业应通过安全文化建设促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动引导全体从业人员的安全态度和安全行为逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束保障企业安全生产水平持续提高。、采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设促进安全生产工作。未开展企业安全文化建设的不得分安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQT)不符的每项扣分。小计得分小计六、应急救援应急机构和队伍企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。、建立事故应急救援制度。无该项制度的不得分制度内容不全或针对性不强的扣分。、按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。没有建立机构或指定专人负责的不得分专人能力不能满足要求的扣分。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员并组织训练无需建立应急救援队伍的可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。、建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。未建立队伍或指定专兼职人员的不得分队伍或人员不能满足要求的不得分。、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。无训练计划和记录的不得分未定期训练的不得分未按计划训练的每次扣分训练科目不全的每项扣分救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的每人次扣分。应急预案企业应按规定制定生产安全事故应急预案并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施形成安全生产应急预案体系。、按应急预案编制导则结合企业实际制定生产安全事故应急预案包括综合预案、专项应急预案和处置方案。无完整预案的不得分应急预案的格式和内容不符合有关规定的不得分无重点作业岗位应急处置方案或措施的不得分未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的每处扣分有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的每人次扣分本小项不得分时追加扣除分。、建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。未制定专项应急预案的不得分针对性不强的扣分。应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案并通报有关应急协作单位。、根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案并通报有关应急协作单位。未进行备案的不得分未通报有关应急协作单位的每个扣分。应急预案应定期评审并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。、生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第号)。未定期评审或无有关记录的不得分未及时修订的不得分未根据评审结果或实际情况的变化修订的每缺一项扣分修订后未正式发布或培训的扣分。应急设施装备物资企业应按规定建立应急设施配备应急装备储备应急物资并进行经常性的检查、维护、保养确保其完好、可靠。、按应急预案的要求建立应急设施配备应急装备储备应急物资。每缺少一类的扣分。、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养确保其完好可靠。无检查、维护、保养记录的不得分每缺少一项记录的扣分有一处不完好、可靠的扣分。应急演练企业应组织生产安全事故应急演练并对演练效果进行评估。根据评估结果修订、完善应急预案改进应急管理工作。、制定应急预案演练计划每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练每半年至少组织一次现场处置方案演练。未进行演练的不得分无应急演练方案和记录的不得分演练方案简单或缺乏执行性的扣分高层管理人员未参加演练的每次扣分本小项不得分时追加扣除分。、对应急演练的效果进行评估。无评估报告的不得分评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的扣分未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的扣分。事故救援企业发生事故后应立即启动相关应急预案积极开展事故救援。、发生事故后应立即启动相关应急预案积极开展事故救援。未及时启动的不得分未达到预案要求的每项扣分。、应急结束后应编制应急救援报告。无应急救援报告的不得分未全面总结分析应急救援工作的每缺一项扣分。小计得分小计七、事故报告、调查和处理事故报告企业发生事故后应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。、建立事故的管理制度明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。无该项制度的不得分制度与有关规定不符的扣分制度中每缺少一项内容的扣分。、发生事故后主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救采取有效措施防止事故扩大。有一次未到现场组织抢救的不得分有一次未采取有效措施导致事故扩大的不得分。、按规定及时向上级单位和有关政府部门报告并保护事故现场及有关证据。未及时报告的不得分未有效保护现场及有关证据的不得分报告的事故信息内容和形式与规定不相符的扣分。、对事故进行登记建档管理。无登记记录的不得分登记管理不规范的每次扣分。事故调查和处理企业发生事故后应按规定成立事故调查组明确其职责与权限进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料分析事故的直接、间接原因和事故责任提出整改措施和处理建议编制事故调查报告。、按照相关法律法规、管理制度的要求组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。事故发生后无调查报告的不得分未按“四不放过”原则处理的不得分调查报告内容不全的每次扣分相关的文件资料未整理归档的每次扣分。、按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB)和《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB)定期对事故、事件进行统计、分析。事故发生后未统计分析的不得分统计分析不符合规定的扣分未向领导层汇报结果的扣分。、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。未进行回顾的不得分有关人员对原因和防范措施不清楚的每人次扣分。小计得分小计八、绩效评定和持续改进绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性检查安全生产工作目标、指标的完成情况。企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报作为年度考评的重要依据。企业发生死亡事故后应重新进行评定。、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求测量评估应得出可量化的绩效指标。无该项制度的不得分制度中每缺少一项要求的扣分制度缺乏操作性和针对性的扣分。、通过评估与分析发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案并纳入下一周期的安全工作实施计划中。未进行讨论且未形成会议纪要的不得分纠正、预防的管理方案未纳入下一周期实施计划的扣分。、将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。未通报的不得分抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的每人次扣分。、每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。评定周期少于每年一次的不得分无评定报告的不得分主要负责人未组织和参与的不得分评定报告未形成正式文件的扣分评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的每个扣分未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的扣分。、将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。未纳入年度考评的不得分评定结果纳入年度考评每少一项的扣分年度考评每少一个部门、单位、人员的扣分年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的每项扣分。持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善持续改进不断提高安全绩效。、根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善制定完善安全生产标准化的工作计划和措施实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环不断提高安全绩效。未进行安全标准化系统持续改进的不得分未制定完善安全标准化工作计划和措施的扣分修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的每处扣分。、安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:()系统运行效果()系统运行中出现的问题和缺陷所采取的改进措施()统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果()系统中各种资源的使用效果()绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性()与相关方的关系。安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项或评定结果与实际不符的每项扣分。小计得分小计二.设备设施:一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评评审描述实际得分一、生产设备设施生产设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。、建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。无该项制度的不得分未以文件形式发布生效的不得分制度不符合有关规定的扣分。、新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未进行“三同时”管理的不得分没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的不得分项目立项审批手续无或不全的不得分设计、评价或施工单位资质不符合规定的不得分安全投资没有纳入项目概算的扣分项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的扣分初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的扣分变更安全设备设施未经设计单位书面同意的每处扣分隐蔽工程未经验收就投用的每处扣分安全设备设施未同时投用的每处扣分安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的不得分本小项不得分时追加扣除分。、直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB)的规定。有一处不符合要求的扣分。、起重机应标明起重吨位并应设有下列安全装置:()限位器()缓冲器()防碰撞装置()超载限制器()连锁保护装置()轨道端部止挡()定位装置()其他:零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等()走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩(露天)等防护装置()大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置()滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。未标明起重吨位的每处扣分每缺少一项安全装置或不能正常工作的扣分。企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。、按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。有一处不符合的本小项不得分有两处不符合时除本小项不得分外加扣分。生产设备设施变更应执行变更管理制度履行变更程序并对变更的全过程进行隐患控制。、建立生产设备设施变更管理制度履行变更程序并对变更的全过程进行隐患控制。未建立变更管理制度的扣分发生变更时未严格履行变更程序的扣分未实行隐患控制的不得分。设备设施运行管理企业应对生产设备设施进行规范化管理保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施建立台账定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。、建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。无该项制度的不得分缺少内容或操作性差的扣分。、建立设备设施运行台账制定检(维)修计划。无台账或检(维)修计划的不得分资料不齐全的每次(项)扣分。、按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定并归档保存有关资料。未按规定进行检测检验检定的不得分有超期现象的每台(套、个)扣分无检测检验检定资料的不得分检测检验检定资料不全的每项扣分。、金属切削机床应满足:防护罩、盖、栏应完备可靠防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠机床PE连接规范可靠机床照明符合要求机床电器箱柜与线路符合要求未加罩旋转部位的楔、销、键原则上不许突出备有清除切屑的专用工具。有一处不符合要求的扣分。、冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠无连冲制动器工作可靠紧急停止按钮灵敏、醒目在规定位置安装有效传动外露部分的防护装置齐全可靠脚踏开关应有完备的防护罩且防滑机床PE可靠电气控制有效安全防护装置可靠有效使用专用工具符合安全要求剪板机等压料脚应平整危险部位有可靠的防护。有一处不符合要求的扣分。、砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全砂轮机的防护罩应符合国家标准档屑板应有足够的强度且可调砂轮无裂纹无破损托架安装牢固可调法兰盘与软垫应符合安全要求砂轮机运行必须平稳可靠砂轮磨损量不超标且在有效期内使用PE连接可靠控制电器符合规定。有一处不符合要求的扣分。、传动部位应按照如下情况设置防护罩、盖或栏:()以操纵人员站立平面为基准高度在米以下的外露传动部位()旋转的键、销、楔等突出大于毫米的部位()产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅可能触及人体或造成设备与环境污染的部位()产生射线或弧光的部位()伸入通道的超长工件()超长设备后端毫米以上的工件()容易伤人的设备往复运动部位()悬挂输送装置跨越通道的下部()高于地面米的操作平台。有一处不符合要求的扣分。、专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求:防护罩、盖、栏应完整可靠各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠局部照明应为安全电压PE等电器完好可靠梯台符合要求。按WJ进行评分(实得分÷应得分)×存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的本小项不得分外追加扣除分。设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。、设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。设备设施检维修前未制定检维修方案的每次扣分检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施或分析与控制措施无针对性的每处扣分检维修过程中未执行隐患控制措施的扣分未进行监督检查的扣分本小项不得分时追加扣除分。、按检(维)修计划定期对设备设施包括安全设备设施进行检(维)修。未按计划检(维)修的每项扣分未进行安全验收的每项扣分检(维)修方案未包含作业危险分析和控制措施的每项扣分未对检(维)修人员进行安全教育和施工现场安全交底的每次扣分失修的每处扣分检(维)修完毕未及时恢复安全装置的每处扣分未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的每处扣分安全设备设施检(维)修记录归档不规范及时的每处扣分检(维)修完毕后未按程序试车的每项扣分。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用确因检维修拆除的应采取临时安全措施检维修完毕后立即复原。、安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用确因检维修拆除的应采取临时安全措施检维修完毕后立即复原。安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的不得分检修拆除未采取切实可行的临时措施的扣分检修后未立即复原的扣分本小项不得分时追加扣除分。设备设施到货验收和报废拆除设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废应符合有关法律法规、标准规范的要求。、设备的全生命周期应符合相关法律法规、标准规范的要求确保安全。设备设施的全生命周期管理有一处不符合要求的扣分。企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。、建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。无该项制度的不得分缺少内容或操作性差的扣分。、按规定对设备设施进行验收确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。未进行验收的(含其安全设备设施)每项扣分使用不符合要求的每项扣分。拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的须制定危险物品处置方案和应急措施并严格按规定组织实施。、按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。未按规定进行的不得分涉及到危险物品的生产设备设施的拆除无危险物品处置方案的不得分未执行作业许可的扣分未进行作业前的安全、技术交底的扣分资料保存不完整齐全的每项扣分。小计得分小计二、作业安全相关方管理企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。、对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理建立相关方的名录和档案。以包代管的不得分未纳入甲方统一安全管理的不得分未将安全绩效与续用挂钩的不得分名录或档案资料不全的每一个扣分。企业应建立合格相关方的名录和档案根据服务作业行为定期识别服务行为风险并采取行之有效的控制措施。、根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险采取行之有效的风险控制措施并对其安全绩效进行监测。未定期进行风险评估的每一个扣分风险控制措施缺乏针对性、操作性的每一个扣分未对其进行安全绩效监测的每次扣分甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的不得分相关方在甲方场所内发生工亡事故的除本条不得分外加扣分。企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。、甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的不得分未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的每次扣分本小项不得分时追加扣除分。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。、不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。发包给无相应资质的相关方的不得分承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的每项扣分未执行协议的每项扣分本小项不得分时追加扣除分。变更企业应执行变更管理制度对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度并制定实施计划。无管理制度的扣分制度与实际不符的扣分无实施计划的不得分未按计划实施的每项扣分变更中无风险识别或控制措施的每项扣分。、对变更的实施进行审批和验收管理并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。无审批和验收报告的不得分未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的每项扣分。、变更安全设施在建设阶段应经设计单位书面同意在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的还应报安全生产监督管理部门备案。未经书面同意就变更的每处扣分未及时备案的每次扣分。小计得分小计三电气一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评评审描述实际得分一、生产设备设施生产设备设施建设企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。、厂房的照明应符合《建筑采光设计标准》(GBT)和《建筑照明设计标准》(GB)的规定。照明电气的选型与作业场所相适应:一般作业场所可选用开启式照明电气潮湿场所应选用密闭式防水照明电气有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足米的固定式照明电源不得大于伏潮湿场所和易触及的照明电源不得大于伏室外伏灯具距离地面不低于米室内不低于米普通灯具与易燃物品距离不得小于毫米灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量的不得分天然采光和人工照明不符合要求的每处扣分。、厂区内的建构筑物应按《建筑物防雷设计规范》(GB)的规定设置防雷设施并定期检查确保防雷设施完好。未按《建筑物防雷设计规范》(GB)的规定设置防雷设施的不得分未定期检查的不得分防雷设施不完好的每处扣分。、电气室(包括计算机房)、电缆夹层应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的不得分电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的每处扣分。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评评审描述实际得分设备设施运行管理 企业应对生产设备设施进行规范化管理保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施建立台账定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。、低压临时线路应满足:有完备的临时接线装置审批手续不超期使用。使用绝缘良好并有与负荷匹配的护套软管敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。无临时接线装置审批手续的不得分超期使用的每次扣分敷设不符合安全要求的每处扣分未装总开关控制和漏电保护装置的不得分每分路的熔断器与负荷不匹配的每处扣分临时用电设备PE连接不可靠的每处扣分在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的不得分。、低压电气线路(固定线路)应满足:定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求线路的导电性能和机械强度符合要求线路的保护装置齐全可靠线路绝缘、屏护良好无发热和渗漏油现象电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求线路相序、相色正确、标志齐全、清晰线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录的不得分线路的安全距离不符合要求的每处扣分线路的导电性能和机械强度不符合要求的每处扣分线路的保护装置不齐全、不可靠的每处扣分线路绝缘、屏护不良好有发热和渗漏油现象的每处扣分电杆直立、拉线、横担瓷瓶及

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