（最新）所有过程乌龟图(三洋电机)

（最新）所有过程乌龟图(三洋电机) 目 录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………….4 2.0产品投标/报价的“乌龟图”………………………………………………………………………………….5 3.0合同评审过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………………..6 4.0资料接收管理过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………..7 5.0验证及确认过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………..8 6.0产品制造过程的“乌龟图”………....……………………………………………………………………..…9 6.1产品制造过程的“乌龟图”…….…………………………………………………………………………...10 7.0产品交付过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………….…….11 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图”………………………………………………………………………..12 9.0收款过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………………......13 10.0服务过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………..……......13 11.0记录控制过程的“乌龟图”………………………………………………………………………..……..…14 12.0文件控制过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………………15 13.0培训过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………………….16 14.0采购过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………………….17 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图”…………………………………………………………………….18 16.0实验室管理过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………….19 17.0设备管理过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………….20 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图”………………………………………………………….21 ………………………………………………………22 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造)......……… 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC)…………………………………………………………………...23 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC)………………………………………………………………….24 19.0不合格品控制过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………….25 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………….26 21.0工程更改过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………….27 22.0持续改进过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………….28 23.0内部审核过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………….29 24.0数据分析控制过程的“乌龟图”…………………………………………………………………………….30 25.0纠正和预防过程的“乌龟图”……………………………………………………………………………….31 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图”………………………………………………………………………….32 27.0管理评审过程的“乌龟图”………………………………………………………………………………….33 文件发放范围: 管部品生产部品品中国销会计EMS营制造生技技术制品品质管理管理管理AIM 质管理售部 部 业部 部 课 部 理部 部 课 部 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 2 / 31 页数 版本 修订记录 修改号 日期 修订人 2 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 3 / 31 页数 1.0 市场分析/调查过程的“乌龟图” 谁进行? 中国销售部代理商。 使用什么资源? 代理商:具备音响产品的相关知识，了电话、网络、阅读相关杂志、到访 商场及其他的信息交流。 解本公司的生产过程，市场经验、具有 工商，行政查询资料和营业执照。 EMS部长:新客户的开发，市场拓展计 划与实施，制定公司业务发展策略及价 4格策略。 军 33 军 3 取得顾客(如顾客订单预测，销 市场调查安排 售金额) C1市场分析/调查过程 (输入) (输出) - 167 军军军 3 3 3 2 如何做, 5军8拜访销售商了解销售情况，到商场使用的关键准则是什么, 军 相关的过程 C6产品制造过程 S6采购过程 S10产品搬运、存储、防护和包装过程 S12不合格品控制过程 M3数据分析控制过程 3 进行市场调查，顾客访问等。 3 每年取得2个新客户 相关的过程 每年检讨一次 C1 市场分析/调查过程 M3数据分析控制过程 3 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 4 / 31 页数 2.0 产品投标/报价过程的“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? E-MAIL、网上，传真或直接寄投标EMS推进事部长:能够完全理解顾客要 书给客户。 求及不同地区的市场，确及合理地报价 或投标 3 军4 13 军 军 3 3 报价/投标信息 投标书或报价单 C2 新产品投标/报价 (输出) (输入) 7 6军 军3 53 使用的关键准则是什么, 2 军如何做, 军 3 81、检查顾客要求及资料，根据顾客要求(测量/评估) 3 相关的过程 C6产品制造过程 S6采购过程 S10产品搬运、存储、防护和包装过程 S12不合格品控制过程 M3数据分析控制过程 核算成本费用。 EMS营业部成功率 ?80%(产品 2、报价、投标、同客户签订协议、合同。 投标成功数?产品总投标数) 相关的过程 每半年做一份评估 C3合同评审过程 4 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 5 / 31 页数 3.0 合同评审过程的“乌龟图” 谁进行? 由生产管理部联络相关部门进行 使用什么资源, 产品初次生产要看会进行评审，如系列机 种生产看由生产管理部根据评审内容通过会议评审、电脑、纸张、表格 文件传阅的方式评审 4 3 军 13 军 顾客订单 3 已评审后同顾客达成的合同书 (输入) C3 合同评审过程 76 军军 3 3 25使用的关键准则是什么, 8 如何做, (测量/评估) 军军 1( 根据顾客订单及要求、需要召开会议 3 3 的组织相应部门召开会议 合同评审必须在3个工作日内相关的过程 完成 2( 汽车产品必须进行制造可行性及风险C3 合同评审过程 每月做一份评估 C4 资料接收管理过程 性评估、 3( 制定合同评审单，相关部门会签。 5 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 6 / 31 页数 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” 由谁进行? 1、技术系(了解部品)2、电脑班(熟使用什么方式, 悉电脑系统) 3、生产推进系(熟悉E-mail、传真、其它 作业指导票) 413 军军军 3 3 3 客户的设计信息 C4资料接收管理过程 经过确认的ECN工程变更通知单。 法规要求，其他要求等 (输出) (输入) 6 7 军 军53 3 军8 3 使用的关键准则是什么,(测量/评估) 2 1( 资料总接收率?98%(实际接收份数军如何做, 相关的过程 ?应该接收总份数) 1、 接收到内/外部的更改要求(E-MAIL3 2( 时效接收率?98%(时间范围内实际或传真、设计通知书等) S12工程更改 接收总份数/时间范围内应该接受份2、由相关技术员转换成三洋ECN 3、由相关系长并由部长最后确认 数) 4、由电脑班分类保存并分发至相关部门 每月统计一次 6 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 7 / 31 页数 5.0验证及确认的“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? 电话、传真、E-mail、复印 纸、磁带、碟片，利用电脑统技术部。 计分析数据 4 军 33 1 军 军 3 3 样品检验完成合格品 产品检验需求 C5验证及确认过程 (输出) (输入) 67 军军 3 53 8 军2 3 军 相关的过程 使用的关键准则是什么,(测量/评估) 3 如何做, 客户批准通过率?70%(产品送样次数按企画书、新制品检讨手册、作业指导 M1持续改进过程 ?总送样数) 书的内容进行产品验证 M4纠正和预防过程、 每半年检讨并分析一次 7 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 8 / 31 页数 6.0 产品制造的过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 制造部部长总体布置协调生产部的各 生产设备、电脑、卡尺、电话、、生产相项工作。 课长协调布置执行本课内的各项工作。 关原材料(料、板)、辅料(锡膏、胶水)、生产各工序操作员按作业指导票 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 钢网、托盘、水、电、气。摄像机、放进行作业。 大镜、自动检查机等 材料人员按生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 准备产品的材料。 4 3 军 军 3 13 军 3 合格的产品 生产计划，生产资料，材料 (输出) C6产品的制造过程 (输入) 7 军6 3 使用的关键准则是什么, 军 1.稼动率?85%(机器每日有效运行时3 5间?每日总的时间) 2如何做, 8 军2.加工不良率100PPM以下(加工不良军 如何做, 3 点数?总的加工点数) 1. 根据生产计划组织生产， 3 3.直通率?98.5%(完成良品台数/总的相关的过程 2. 员工按照作业指导票作业 良品台数) C4资料接收管理过程 3. 按照出货计划完成出货。 4.生产效率100% (工时x完成台数/人C8客户投诉反馈处理过程 员x时间) S12 工程更改 每月统计一次 S9过程和产品测量过程 8 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 9 / 31 页数 7.0产品交付过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 生管部管理部统筹公司生产计划，合 保护材料、运输设备(如手推车、叉车等)、理的安排资源进行生产计划的达成 水电等能源、电子称、电脑、S400系统。原材及安排出货 料、包装材料\生产设备、运输设备(如手推车 等) 4 军 3 31 军军 准时交付的产品及相关要 3 3 求的满足送货单 客户要求交付计划，应交付的产品 C7产品交付过程 (输入) (输出) 6 7 军 军 3 3 如何做, 客户订单，经过合同评审作成材料定购单订 2使用的关键准则是什么, 5料,由生管部根据定单纳期、工厂产能及生产 军1. 汽车产品准时交付率100%(实际汽车8 现状作成生产计划。生产部生产出产品准时军 3 产品准时交付数量?总汽车产品准时把产品交给客户 3 交付数量) 相关的过程 2. 非汽车产品准时交付率95%(实际非C7产品交付过程 汽车产品准时交付数量?总非汽车产 品准时交付数量) 每月统计一次 9 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 10 / 31 页数 8.0 客户信息反馈处理过程的“乌龟图” 谁进行? 营业部接收客户反馈的信息。品质保 证部协助营业部对客户反馈来的信使用什么资源, 息进行分析，并及时反馈给顾客。 采用拜访、电话、传真、 E-mail等沟通方式，利用电脑 统计分析数据 41 军3军 3 军3 按要求回复及采取的纠正措施 3 客户投诉可追溯记录表 C8客户信息反馈处理过程 (输出) (输入) 7 6军 军3 3 258 军军 如何做, (测量/评估) 3 3 相关的过程 按照相关的程序文件作业:客户反馈信 顾客投诉回馈必须于3个工作日内回复息处理程序/不合格品的程序/返工作业S1记录控制过程、 ?100%(实际完成答复的份数?总要求 规范/8D(改善)报告处理方法/预防纠S9过程和产品测量过程 答复的份数) 正措施通知单的执行 S10不合格品控制过程 每月统计一次 10 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 11 / 31 页数 9.0收款过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 会计及商务人员 电脑(含E-mail程序)、电话、 1、相关专业知识培训 传真、邮寄、打印机、计算器 2、会计持全国会计从业资格证 3、熟练操作电脑 4、良好的沟通能力 3 4军 军3 3 61 军7军 3 军PO单 3 现金 3 发货清单 银行存款 C9 收款过程 发票 支票 催款涵，月结单 银行承兑汇票 (输入) (输出) 如何做, 25 根据成品仓提供的发货清单，核对军军 8 PO单，与相应的客户进行对帐，开3 3 使用的关键准则是什么, 具发票，通过电话、传真、E-mail汽车产品货款准时回收率?90%相关的过程 67等方式催收货款。商务人员配合财(当月收到的金额/上个月销售C7产品交付过程 务人员跟催货款。 军军的金额) C9客户投诉反馈处理过程 3 3 每月确认一次 S3培训过程 C3合同评审过程 11 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 12 / 31 页数 10.0 服务过程“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? 会议室、办公室、文件夹、电脑、记录清单、 笔记本、文件柜 由中国销售部对销售出去的产品进 行跟踪服务 34 军军 3 3 17 军军 3 3 服务需求 被接受的服务 C10服务过程过程 (输出) (输入) 6 军 3 5 8 2 军如何做, 使用的关键准则是什么, 军 高效率的服务，接听800电话等。 3 按合同要求完成率 实际在限定时3 相关的过程 间内完成的份数?总共要完成合 S2 文件控制过程 同的份数 其它所有产生记录的过程 每月检讨一次 12 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 13 / 31 页数 11.0 记录控制过程的“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? 文件柜、电脑、内部网络(e-mail)、复 印机、复印纸、受控印章、文件夹 TS事务员了解文件的记录的保存式 部 部门领导、负责人: 监督记录的保 存过程 3 4 军 军 13 3 军 3 所有应受控的记录、记录的保存要求、 已受控的按保存期限进行保存的S1记录控制过程 (输入) 记录、记录登记表 (输出) 67 军军 3 23 5如何做, 使用的关键准则是什军 军8 文件编号准则 么, 3 3 品质体系文件管理程序 外来文件管理程序 完成率=实际完成抽查的记录?总相关的过程 客户文件及工程资料管理程序 共要抽查的记录 文件发放方式及文件回收处理 每月检讨一次 S1 记录控制过程 13 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 14 / 31 页数 12.0 文件控制过程的“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? 文控员:了解文件的受控条件、方式 文件柜、电脑、内部网络(e-mail)、复印 熟练使用电脑 机、复印纸、受控印章、文件夹 熟悉受控文件的分布情况以及发 放方式 各部门领导、负责人:受控文件的编写，熟悉受 4控文件编写要求及方法 3管理者代表:负责文件受控的审批 军 军 3 3 1 军 3 质量手册、程序文件、作业指导文件、已受控的文件 S2文件控制过程 外来文件 (输出) (输入) 67 军军 3 3 25如何做, 使用的关键准则是什 军军8 文件编号准则 么, 3 3 品质体系文件管理程序 外来文件管理程序 定期抽查率100%(达到定期抽查相关的过程 客户文件及工程资料管理程序 次数?定期抽查次数) 文件发放方式及文件回收处理 每月检讨一次 S2 文件控制过程 14 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 15 / 31 页数 13.0 培训过程的“乌龟图” 人事总务课专人培训 年度培训计划、培训记录表、 签到表、现场考核表、输入电脑、 上课讲解、考试 4 军3 3 军1 3 军 3 (输入) (输出) 能胜任岗位的合格员工 S3培训过程 参加培训的人员，年度培训计划 76 军军 3 3 25使用相关准则, 军军1.受训出勤率?98%(实际出勤天数/规定 出勤的天数) 3 3 每年12月各部门提出次年的培训计划，并 8 2.离职率?5%(当月离职人数/当月总人提交到行政部，由行政部统一制定次年度培 数) 训计划，各部门根据年度培训计划按期召集 3.培训计划完成率98% 相关的过程 部门相关人员进行统一培训，培训实行签 (实际完成培训的项目/总要培训的项S3培训过程 到，并由部门人员将培训内容及考核情况记 其它需要培训的过程 目) 录到培训记录表中。 每月检讨一次 15 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 16 / 31 页数 14.0 采购过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 职员:下单跟进/沟通异常/统计(相关采购电话、传真/复印机、 作业培训/相关体系知识培训/安全消防培电脑、档案柜、 训等) 扫描仪 部长/课长:订单审核/体系开发 4 军31 3 军军 3 3 (输出) (输入) 合格的原材料、辅材料 S4采购过程 《材料订购发单行联络书》、BOM 表、合格供方 7 6军 军3 3 5 2使用的关键准则是什么, 军 汽车供应商准时交付率100%，非汽军3 8 车准时交货率(实际交付数量/应该交 3 如何做, 付数量) 采购管理程序/供应商评审程序/采购 相关的过程 IQC进料产品批合格率?99.5% 作业办法/外包作业办法/供应商分类 S4采购控制过程 (实际达成合格数量/应该达成合格 S10不合格品控制过程 数量) 每月检讨一次 16 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 17 / 31 页数 15.0 监视和测量装置控制过程的“乌龟图” 如何做, 使用什么方式, 1.有资格的计量人员 1、计量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 2、外部校准机构 2.生技课----采购仪表器具 3、外部有 资格的实验室 4、生技课技术员 ---经计量管理培训合格 34 军军 3 3 1 7 军 2 过程输出是什么(输出), 3 军过程输入是什么, 检定/校准合格监视和测量装置 3 应检定/校准的仪器、周期检定/校准计划 S5监视和测量装置控制过程 65 军军8 如何做, 3 3 使用的关键准则是什么(测量/评估), 1、依照《计量器具管理规范》对仪表 实验完成率100%(实际完成次数?实7相关的过程 器具管理 2、依据校准计划及时对 验总次数) 军 仪表器具进行校准 3、对安全检每半年统计一次 S5监视和测量装置控制过程 3 测的仪表作出定月内部点检 17 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 18 / 31 页数 16.0 实验室管理过程的“乌龟图” 使用什么资源, 由谁进行? 用于测试的溶液、器皿、恒温槽、 熟悉实验室管理规定并按要求进行管胶纸等相关的实验/检测设备 理使用。 3 4军 1军3 军3 3 试验/测试的结果 待测试的部品 S6 实验室管理 相关的实验/检测设备 (输出) (输入) 7 6军 军3 3 25 8 军军使用的关键准则是什么, 相关的过程 C6产品制造过程 S6采购过程 S10产品搬运、存储、防护和包装过程 S12不合格品控制过程 M3数据分析控制过程 如何做, 3 3 按实验室控制程序进行。 支持过程有哪些, 实验完成率100% (实际完成次数 S6实验室管理控制程序 ?实验总次数) S7 设备管理过程控制程序 每月检讨一次 18 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 19 / 31 页数 17.0 设备管理过程的“乌龟图” 如何做, 1、维修技术员---《设备保养规程》 使用什么方式, 2、电工---特种工证(劳动局) 1、保养耗材 2、设备零部件配件 3、生产部操作设备之员工---相关3、机加工设备 “作业指导书” 4、生技课---采购设备 4 3军 军3 3 7 1 2军过程输出是什么(输出), 过程输入是什么, 军3 已修完好的设备，停机时间统计设备采购设计、设备保养计划、设备保 3 S7设备管理过程 信息 养规范、点检记录、关键设备备件、设 备能力要求 6 军5 3 8 军如何做, 使用的关键准则是什么(测量/评估), 3 1、设备增购计划 2、设备采购 3、 1、预防性保养计划完成率:100%/月7相关的过程 安装 4、验收 5、建立《设备台(设备实际保养数量?设备总数量) 军S7设备管理控制规定 帐》 6、设备的日常维护和保养 7、 2、设备故障停机时间?30小时/月 3 设备的维修 8、设备的停用、封存每月检讨一次 和报废 9、设备的迁移和变卖 19 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 20 / 31 页数 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” 谁进行? 仓管员—熟悉进料控制程序熟悉仓库作业管理办 法、经过相关培训 文员-----熟练运用电脑、所有记录的归类、存档 使用什么资源, 班长-----熟悉仓库管理程序，会电脑操作 系长 熟悉仓库管理程序，熟练操作电脑，协助电脑、空调及湿度计，温度计、 科长工作。 手叉车、机动叉车、办公用品 课长----整个-仓库运转管里、员工培训、规范、监督SOPIS系统 3 4整个过程 军 军 3 3 7 1军 军 3 2 3 符合要求的产品的标识、防护和 S8产品搬运、存储、防护和包装军 包装 包装材料、工具、标识卡、作业要求 3 过程 (输出) (输入) 6 使用的关键准则是什么, 军5 成品仓---库存周转率?20%(当月总在库金额/8 3 军当月销售金额)， 盘点差错率目标为零。 如何做, 3 部品仓--- 库存周转率?27天(当月材料实际 做好应急计划、区域标识、 相关的过程 库存金额/6个月材料消费平均值) 环境温湿度管理、定期盘点、相关作S8防护和交付控制程序 盘点差错率?1% 业文件、定期培训 (物品盘点出错件数/总物品件数) 盘点差错率?1% (物品盘点出错件数/总物品件数) 每月检讨一次 20 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 21 / 31 页数 19.0 过程和产品测量过程的“乌龟图” 谁进行? 测试员工---熟悉本工序的产品质量检 验，会使用相关的测量仪器，会统计使用什么资源, 相应数据。 静电带、耳机、放大镜、高压绝缘测 技术员、检查员---能测量出产品的性试仪器、示波器，失真仪、DC电源、 能，且能对不良产品进行修理 磁带、碟、电视机、千分尺、卡尺等 等 4 3军 军3 3 17 客户标准、产品质量检验规范，产品检验军2 军 规程、图纸、有资格的检验员、适宜的检3 3 3 S9过程和产品测量过程 合格的产品、合格的产品、检验测设备、过程能力要求，作业指导票，工 记录 作环境、已培训员工。来料品检通知书。 (输出) (输入) 6 5使用的关键准则是什 军如何做, 军8 么, 3 依据《测试工人作业指导书》检查有效性是通过OQC抽检3 《来料检验程序》对原材料成品合格率98%以上。非汽车产相关的过程 品来料抽检合格率100%汽车PCB和成品、半成品进行检测/测C6产品制造过程。C8客户反馈信息处产品来料抽检合格率99.5% 量 理过程。S1记录控制过程。S5监视和 测量装置控制过程。S10不合格品控制 过程。M3数据分析控制过程 21 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 22 / 31 页数 20.0 不合格品控制过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 检查员: 熟悉部品质量检验规范 部长、课长及系长: 检印判定不合格、联络标签、隔离区、返工材料、检测工 供应商处理改善 具 供方: 改善不良 34 军军 3 3 17 军军 3 3 来料检验不合格品、制造部退货品 不合格品的处理结果 S10不合格控制过程 (输入) 不合格处理报告书 (输出) 6 军8 3 25 如何做, 军军 使用的关键准则是什么, 支持过程有哪些, 3 3 S9 不合格品控制规定 不合格品的控制程序 F成本金额?1万/月 纠正预防措施管理程序 每月统计一次 客户反馈信息处理程序 22 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 23 / 31 页数 21.0顾客财产控制过程的“乌龟图” 使用什么方式, 谁进行? 内部网络、计算机、复印机、资料成品仓、购买课、输出入课部门负责人 柜。 品质员:具备检验能力和判断能力 仓管员:具备保护顾客财产完好的能力 生技课人员对客户提供的工装进行管理 43 军军1 3 3 军 3 顾客财产监控结果 区分管理顾客财产 S11 顾客财产控制 (输出) (输入) 6 7 军 3 2 如何做, 军5 3 8军使用的关键准则是什么, 保存部门每月进行自盘(包括数量，质量状 相关的过程 C6产品制造过程 S6采购过程 S10产品搬运、存储、防护和包装过程 S12不合格品控制过程 (测量/评估) M3数据分析控制过程 3 态等)。 相关的过程 顾客财产完好率100%(完好使用数S11 顾客财产控制过程 量，总接收数量) 每季度检讨分析一次 23 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 24 / 31 页数 22.0工程更改过程的“乌龟图” 使用什么方式, 由谁进行? 1E-MAIL 1技术系(了解部品) 2传真 2电脑班(熟悉电脑系统) 3其它 3生产推进系(熟悉作业指导票) 4 3 军 军13 3 军7 3 军 1.内部更改要求 经过确认的ECN(工程更改通知 3 2.外部更改要求 单) S12工程更改过程 (输入) (输出) 6 5 2军如何做? 军关键准则是什么? 83 1接收到内/外部的更改要求(E-MAIL或传真、 3 相关的过程 C6产品制造过程 S6采购过程 S10产品搬运、存储、防护和包装过程 S12不合格品控制过程 M3数据分析控制过程 技术更改准确率?99%(正确更改设计通知书等) 份数/总更改份数) 2由相关技术员转换成三洋ECN 支持过程 每月统计一次 3由相关系长并由部长最后确认 S12工程文件控制 4由电脑班分类保存并分发至相关部门 24 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 25 / 31 页数 23.0 持续改进过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 各部门、项目负责人:拟定持续改进 项目、计划及实施定期对持续改进项 会议室、电脑、纸、笔、持续改进目的完成情况及有效性进行评估 项目所需资源 4 3军 军3 17 3 军军 数据分析的结果 3 3 (输入) 持续改进计划及实施结果、过程 M1持续改进过程 的有效改进 (输出) 6 军 3 28 5 军军如何做, 相关的过程 使用的关键准则是什么, 3 3 M1公司水平持续改进控制程序 对所有过程的检查完成率100% 各相关责任人对所需改进项目进行研讨， (实际完成过程检查结果?所有 横向融通 上下达成一致意见后立即着手 过程检查) 去做，在做的过程中采取合理的建议，使每半年一次 过程合理化、持续改进程序 分析、跟踪技术 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 方法 25 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 26 / 31 页数 24.0 内审过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 审核员:熟悉品质体系标准、经过体系标准 五大手册、乌龟图、过程方法、审 会议室、电脑、纸、笔、质量体系标准文 核技巧的培训且经考核合格 件、品质手册、程序文件、作业指导书、熟悉PCB生产工艺流程 过程识别一览表、乌龟图、记录、检查表、熟悉公司体系运作 各种操作规定 4 军31 3 军军 3 3 产品、体系、过程审核的计划安排 内审报告、内审不符合报告 M2内审过程 (输出) (输入) 67 军军 3 28 53 军军如何做, 使用的关键准则是什么, 3 3 内审纠正措施的完成率100%(实际相关的过程 内部品质体系审核程序 纠正项目?总要求完成纠正项目) M2内部审核程序 纠正预防措施管理程序 一年一次审核 过程审核控制程序 产品质量审核控制程序 26 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 27 / 31 页数 25.0 数据分析控制过程的“乌龟图” 使用什么资源, 谁进行? 会议室、电脑、纸、笔、投影仪、各相关部门 白板、白板笔 4 3军 军3 3 17 军军 分析结果 3 3 应收集的数据、产品数据、品质数据 (输出) M3数据分析控制过程 (输入) 6 军 3 2 5军 军如何做, 3 8 使用的关键准则是什么, 3 过程目标达成率100%(实际完成目标数据分析程序 达成情况?总要求完成目标的达成) 过程识别一览表 相关的过程 每月检讨一次 定期收集，与目标对比分析 所有过程均与本过程相关 27 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 28 / 31 页数 26.0纠正和预防过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 品质部---熟悉产品不良现象及起因后果 不良现象、不良数据、数据分析 责任部门---分析不良原因并采取措施 现场管理、 品质部---跟进措施执行情况及有效性 班长、技术员、熟悉产品现象相关人员 43 军军 3 3 17 军军 3 3 各类不合格项、抽检和生产过程出现的纠正措施、预防措施，纠正后符 M4纠正和预防过程 问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 以及数据分析的结果、潜在的不合合要求的项目。 格 (输出) (输入) 6 军 3 28 如何做, 军 5相关的过程 当出现不良品时，由主管、班长、技术员3 军使用的关键准则是什么, M4纠正和预防措施控制程序 查找原因，确立纠正或预防项目，填写《纠 每月纠正预防措施完成率?3 正措施报告》拟定纠正预防措施并执行 98%(实际完成纠正数量/应该 完成的纠正数量) 每月实施一次品质讨论会 议 28 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 29 / 31 页数 27.0 顾客满意度测量过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 生管部长、中国销售部CS课,EMS或 指定人员---- 发出和回收客户满意度调查 电脑 、网络、传真机、电表.做成满意度调查统计 课长、部长审核和签名 话 3 4军 军3 3 17 军军 (输入) (输出) 3 3 客户满意度调查需求 满意度的分析结果，响应的改进 M5客户满意度过程 行动。 6 军 3 5 2军如何做, 8 军使用的关键准则是什依据客户满意度调查程序 发出和收回客户3 么, 3 满意度调查表;收集和分析数据,以做成客相关的过程 客户满意度达成率?70%.(实 户满意度分析报告并发放到相关部门;同M5顾客满意度控制程序 际客户满意程度/客户应该达成 时对于不合格项需结合所调查时间段的所 满意程度) 有相关数据进行综合分析和作成不合格项每年调查一次 目的纠正预防并发放给给客户. . 29 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 30 / 31 页数 28.0管理评审过程的“乌龟图” 谁进行? 使用什么资源, 各部门负责人——准备会议资料 会议室、电脑、投影仪、笔、纸、内审资系统中心----安排会议议程及资料 管理者代表----制定管理评审计划 料及其相关文件资料 最高管理者----主持管理评审会议 43 军军 3 3 1 军(输入) (输出) 3 管理评审报告、资源的改进 ISO/TS16949:2002全部要求及执行结M6 管理评审过程 果、客户特殊要求 体系的改进、产品的改进 67 军军 3 3 25使用的关键准则是什么, 如何做, 军军 管理评审计划完成率100%(实际达成公司每年最少进行一次管理评审，管理者3 8 3 代表于会议一月前制定《管理评审报告》评审任务?总要求完成评审任务) 交总经理批准，并于会议前两星期向各部相关的过程 每年评估一次 门负责人发出通知，并征集资料，管理者 M6管理评审程序 代表编制出《管理评审会议议程》并按期 进行管理评审，针对评审提出的改进建议， 由管理者代表及系统中心进行跟进。 30 A 版本 ISO/TS16949:2002 0 修改 IS09001:2000 过程乌龟图 31 / 31 页数 31