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生产经营计划.doc

生产经营计划

已结束的爱情就让他成回忆
2017-09-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《生产经营计划doc》,可适用于职业岗位领域

生产经营计划生产经营计划篇一:X年生产经营计划二一四年生产经营计划二零一四年元月一日X年生产经营计划一、矿井基本情况、河南地方煤业有限公司,位于州方镇西庄村由州方煤矿、州方镇西庄根杰煤矿、州方镇西庄煤矿三个小煤矿整合而成。为技改矿井矿井生产能力万吨年。矿井南北宽m东西长m面积km地质储量万吨可采储量为万吨矿井设计生产能力万吨年服务年限年。、矿井主采二煤层埋深,m赋存标高,,m。煤层厚度,m平均m属厚煤层煤层结构较为简单属较稳定煤层。主要充水水源为第四系含水层孔隙水和老空水,矿井正常涌水量mh最大涌水量mh现在正常涌水量mh。根据X年瓦斯鉴定结果矿井绝对瓦斯涌出量:mmin相对瓦斯涌出量:mt鉴定等级:瓦斯矿井。煤尘爆炸指数为具有煤尘爆炸危险性煤层自燃等级为不易自燃煤层。、矿井开拓方式为:“两立一斜”综合开拓。主立井井口标高m,m断面:m混凝土浇灌井深m井筒装配了梯子间配备了T标准箕斗提升机型号JKA双滚筒提升机担负矿井主提升及进风任务。副斜井井口标高m半圆拱砌碹断面m倾角井深m铺设了行人台阶安装了两趟排水管路敷设了两趟高压电缆提升机型号JK×单绳缠绕提升机,担负矿井提升人员、物料、排矸及进风任务回风立井井口标高m,m断面m井深m独立承担矿井回风任务。矿井通风方式为中央并列式通风方法抽出式主通风机型号:BDK一备一用。目前矿井总进风量mmin总回风量mmin等积孔A=m。、我矿的《采矿许可证》于X年月已变更完成证号为CXX。由于矿井一直处于停产阶段未能及时完成技改项目。计划于X年月申请联合试运转月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》。二、X年月份矿井生产经营计划完成情况预计全年生产经营计划完成情况。、产量完成情况。X年月日根据地方政府文件要求我矿停产至今。月份共计生产原煤万吨均为掘进煤。预计X年底完成万吨。、开拓、掘进、扩修完成情况。X年月份完成进尺m均为开拓进尺扩修进尺m。、其他项目完成情况。完成了地面大门改造工程主井绞车房注浆加固工程和井底车场注浆加固工程。三、X年矿井生产经营建议计划、指导思想:坚持科学发展观挖掘资源潜力强化安全管理精心组织生产努力完成矿井各项安全生产任务提高企业经济效益。认真领会上级部门的指示精神坚持“安全第一、预防为主”的方针全面落实科学发展观加强执行力建设深入开展精细化管理大力实施科技创新和管理创新狠抓防治水工作强力推进质量标准化、岗位描述、手指口述和隐患闭环管理工作不断提升企业管理水平努力构建平安、和谐矿区。依据初步设计提供的地质资料结合现有的实际地质情况以及采掘队伍装备水平在最大限度的挖掘各施工队伍的替力的基础上实事求是地编制各年度产量及进尺计划。同时在地质条件尽可能满足的情况下最大程度地提高采掘机械化程度提高单产、单进水平。、X年主要指标安排(分月产量、进尺计划见附表)()安全指标:消灭重伤、死亡及二级以上非伤亡事故。()原煤产量:万吨其中掘进煤量万吨。()总进尺:m(正常生产条件下)()开拓进尺m掘进进尺m扩修进尺m。()煤质指标:大卡综合售价元吨。()吨煤成本:元吨(X年四季度生产成本)()技改投入:万元(X年前三个季度技改投入)()其他投资:万元()利润:万元(四季度生产利润)()“六证”办理:X年月开始申请联合试运转月开始办理《安全生产许可证》和《煤炭生产许可证》工作。、X年回采工作面接替及产量计划(详见附表三)X年由于受技改工作影响全年计划产量万吨其中掘进煤万吨。采煤队生产范围:炮采工作面(万吨)炮采工作面(万吨)。、X年掘进进尺安排(详见附表五)X年计划掘进m其中开拓进尺m掘进进尺m扩修进尺m。开拓一队:()运输下山(上段)中部联巷中部车场中部内水仓管子道()轨道下山(上段)中部泵房变电所中部外水仓。掘进队:()回风下山(上段)避难硐室()回风巷运输巷切眼。巷修队:()采区进风巷(扩修)采区回风巷(扩修)清仓平巷(扩修)上下巷(扩修)其他失修点。、劳动力计划:矿领导人(含平地矿长和监事会主席)地面科室人采掘区队人辅助区队人矿井总人数人人均工资元月、预计X年总工资额元。、主要经济指标分析()吨煤成本受技改影响技改投入大管理成本高。X年前个季度为技改投入(技改投入万元)仅四季度生产四季度吨煤成本为元吨。()煤质指标X年回采(万吨)和(万吨)两个工作面由于为复采工作面煤质状况较差预计X年煤质指标大卡()吨煤售价根据X年的煤炭市场情况分析预计明年的煤炭市场经济情篇二:公司X年度生产经营计划书X年好居家家具公司生产计划一、X年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将X年的经营方针确定为:灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动包括政策制订、制度设计、日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、X年的经营目标(一)核心经营目标X年公司的核心经营目标是:年度销售收入万元增长率保底销售收入X万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元。在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元人民币)三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面、扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择。因此公司将X年确定为“市场拓展年”投入巨大投资开拓市场发展客户、争取订单。对此应采取下列措施:(全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作。(发达商场和刘阁商场必须整合各项资源在X半年采取一切措施集中精力做好经销商的开发、签约工作。(公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。(建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略集中力量发展渠道经销商(计划家力争家)应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。X年公司的整体产品策略是“亲民路线”即:在确保品质的基础上在设计、选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化。为此应采取下列措施:(办公家具为主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主(如柜身及门板)。(民用市场的产品策略按产品系列推进:)针对民用产品应“加强研发、推陈出新、完善细节”为满足二、三级市场适度扩充、、系列必要调整、、系列少量改进、、系列增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。。)针对上民用产品推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略以行业低价位推广产品新上茶几批发产品。(生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营好居家”已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此X年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面、电波、网络等通路集中力量向省外市场。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现。(生产中心作为二线部门理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障一、二线部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心X年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《X年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一、二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在X年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位。(加强教育训练:建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则X年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于X年月日起各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障市场竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将X年定义成为未来年的经营发展奠定基础的“管理基础年”高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。(由人力资源总监主导集合内外资源自X年月日起公司推展“建构管理体系增强公司体质”活动用个月时间建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构必须以“理顺脉络、提升效率”为目标注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础。(按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障X年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在X年已经下放部分权限的基础上财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长)以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或组织各类专项活动协助、指导相关部门降低成本。(整合多个公司资源:由财务中心主导对工商、银行、税务、资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。(建全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系增强管理体质”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由董事长(总经理)负责与经营团队签定《目标经营责任书》明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。(由各责任中心总监(厂长)负责X年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心实施归口管理。(由财务经理负责X年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作。(由人力资源总监负责X年月日前以董事长(总经理)为授权方与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(由营销总监负责组织每月季“经营目标达成检讨会”总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:X年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力。(一)更新观念创新管理公司认为要达成X年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行一切都是空谈。公司要求各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰。(三)业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润。利润是X年公司经营指标的“核心之核”销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下“业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核”是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性。同时对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质。总之公司希望并要求:所有从业人员必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动投身“打造高效好居家实现业绩翻番”的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献~篇三:生产制造型企业X年生产经营计划公司X年生产经营计划一、目前的市场形势分析目前锂电池材料产业在我国属热门行业一些有实力的企业和科研院所都投入了较大的人力物力进行研发生产既促进了产品的升级换代与技术进步也提升了竞争的激烈程度。现在我公司产品尚处于中上水平(即中端产品能竞争高端产品有瓶颈)但缺乏后劲存在生存与发展的隐患。在未来可预计的日趋白热化的竞争环境里我们对企业的经营态度应时刻保有足够的忧患意识。二、来年的工作方针对于挑战与机遇并存的X年公司确立了“内抓管理、外抓市场、高质低耗、创收增效”的字方针使公司内部竞争机制与市场竞争有机结合以此来夯实公司上市计划的前期工作基础。根据目前实际状况公司将加大投入加强技术革新逐步建立科学合理的管理体系实行全员全过程的指标考核与奖罚严格考核与奖惩及生产经营过程的衔接监督严格执行岗位定员以岗定资实行高额浮动工资制度迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担力拼指标为全面完成二〇一X年各项经济指标而共同奋斗。三、X年生产经营目标公司计划X年完成销量T完成销售额万元利润万元(见附表)。四、工资、奖金分配原则(一)X年度公司将全面实行工资改革执行以岗位定资、以利润计奖的原则。奖金以任务工资的形式兑现公司各部门员工一律接受任务指标考核。(二)为鼓舞员工努力实现年度计划公司在实现利润的基础上拟在年度利润中提取作为年度奖金根据任务指标完成情况确定是否发放按员工贡献大小进行奖励(奖励办法另定)。五、市场策略要实现销售收入的大幅度增长须大力发展客户、努力争取订单。对此公司应采取下列措施:(一)公司以价格体系作为提成参照制订优厚提成政策鼓励销售人员积极开展营销工作。基本提成方法为:毛利率以下提成为毛利率,以内提成为毛利率以上提成为G的提成为。提成的兑现根据销售人员是否按合同规定回款而定。(二)为提高回款率加强货款的良性回笼公司遵循奖惩分明的原则针对销售回款制定考核办法采取奖惩措施激励并规范销售人员确保全年合同回款率。(三)公司销售部整合各项资源在X年上半年应采取一切措施做好客户的开发、签约工作。(四)以“积极推进、稳步占领”的策略集中力量发展客户。六、产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的支撑。X年公司的整体产品策略是“适用优化路线”即:在提升品质的基础上在设计、选材和价格等环节始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则不死抠单种产品利润侧重提升总体销量从而实现利润总量最大化。生产、技术、采购、品质等部门应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划采取必要的管理措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位。七、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(公司需新增流动资金至少万元(固定资产投入资金另行报告)用来保证产值万元和各项经营策略的实现(见附表)。同时另需申请资金加快与科研院所的技术合作进行资源共享和优势互补力争技术上有创新产品上有发展(现正与中南大学有关方面进行洽谈有望成功合作)。(生产必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照产品策略规划和实际订单需求组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。(品质部门应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为生产一线提供合格产品的保障体系。(生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低争取使主营业务的成本控制在经营目标内。(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨保障各部门的后勤供给构建体系、理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是公司办公室X年的三大任务。为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:(加快人才引进:以《X年人力配置标准计划》为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保公司用人需求建立人员淘汰与人才储备机制。(加强教育培训:建立培训体系以素质培训为核心提升员工的职业素养和业务能力。(建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善。(建立合理的目标绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则由总经理办公室牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则从X年月日起总经理对公司经营班子实施考核最迟于X年月日起各经营管理板块对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实。(三)财务资源保障X年公司将会是投入较大的一年大量的重点工作需要投入优势的财务资源。在技术研发方面厂房改造与设备添置方面人工费用及收益分配等环节需要大量的资金倾斜。与此同时财务部门也必须从下列三个方面加大监测和监控力度:(逐步下放费用审批:在X年已经下放部分权限的基础上财务部门按“责任部”和“成本部”的思路将各类费用的初审权下放给各经营板块高管以便形成权责对等机制财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。(主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地“走出去”直接参与市场调研或开展各类专项工作协助、指导相关部门降低成本。(健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系增强管理后劲”活动理顺、健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流。(五)组织管理保障(由总经理负责与经营管理班子签定《目标经营责任书》明确各责任板块的目标、责任和相应的权利。(由责任板块的高层管理人员在X年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定《目标管理责任书》逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于总经办实施归口管理。(由财务专人负责X年月日前出台《财务预算和成本责任控制办法》明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项每月通报情况并由总经办组织有关超支部门进行整改。(由总经办负责X年元月日前以总经理为授权方与各责任板块高管人员签定《安全生产责任书》明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零。(公司需在每季度组织召开“经营目标检视会”由经营管理班子向董事会汇报该季度的经营状况。会议要总结成果检讨差距研拟对策跟进结果。八、总体要求公司管理层清醒地认识到X年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的。对过去而言它是一个崭新的提升计划对上市目标而言它是一个准备计划、一个基础计划充满机遇与机会具有难度与高度。要将我们的理想变为现实需要全体员工的共同努力在以下几个方面行动起来:(一)更新观念创新管理公司认为要达成X年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念以宏观的立场树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司分享成果”的捆绑意识在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单的评审管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入有效等方面创新经营思维、创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责重在行动公司要求各级干部和全体员工要以“负责任”的态度做好各项工作特别是经营班子和中层干部必须以“责任”主管的立场开展各项工作不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公篇四:公司年度生产经营计划管理办法公司年度生产经营计划管理办法(试行)(A)编制人:编制日期:审核人:审核日期:审批人:审批日期:年月日发布年月日实施******有限公司公司年度生产经营计划管理制度目的:为贯彻落实公司总体发展战略加强对公司生产经营的全面计划管理规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理特制定本管理制度。公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理遵循“统一筹划分级管理权责结合”的原则进行宏观的总量调控和监督管理。范围:本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。生产经营计划的编制原则一致性原则:公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制服从公司的中长期发展目标并符合公司总体的经营方针。先进性原则:各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。力争最佳的经济效益具有可靠性。全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体并将指标层层分解落实。实事求是原则:公司经营计划要根据企业实际情况在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。组织架构及职责:公司生产经营计划的管理机构为总经理办公会、企业管理部。公司总经理办公会是年度生产经营计划的批准决策机构主要职责为:负责公司年度生产经营计划的审批负责公司及各二级单位年度生产经营计划相关重大事项的审议并形成决议负责有关年度生产经营计划管理政策、制度、规定等批准并确定编制方针和程序。企业管理部是年度生产经营计划的综合统筹管理机构主要职责为:负责传达公司确定的年度生产经营管理的总体方针、目标负责起草、修订、下发年度生产经营计划编制管理制度及要求负责对公司各二级单位提交的年度生产经营计划的审核、指导负责公司总体年度生产经营计划的编制、报批及下达负责监督公司各二级单位年度生产经营计划的执行情况编制执行情况分析报告及年度经营计划管理的其它事项。(来自:SmhaiDa海达范文网:生产经营计划)各二级单位是年度生产经营计划的执行主体其具体工作由一类公司企管处二类公司综合办公室进行专业对口承担主要职责为:负责统计汇总年度生产经营计划的各类基础数据资料负责根据公司年度生产经营计划编制要求制定本单位年度生产经营计划草案并提交到企业管理部负责对本单位生产经营计划执行过程中存在的问题提出调整和改善建议。年度经营计划的内容公司的年度生产经营计划主要包括以下内容:年度生产经营计划编制指导原则、经营方针目标及年度重点工作年度生产经营计划的各项指标计划包括主要产品产量计划、主要技术经济指标计划、年度大中修计划、年度原燃料采购计划、年度产品销售计划、年度员工薪酬计划、年度原燃料及产品价格计划、年度员工培训计划、年度安全环保计划、年度主要产品成本计划、年度固定资产投资计划和年度经营利润计划。年度生产经营计划的编制程序年度生产经营计划完成预测阶段每年度月日企业管理部下发书面通知要求财务处、各二级单位承担生产经营计划编制任务的各业务部门应按各自的分工范围进行本年度生产经营计划完成情况预测于月日前提交企业管理部计划考核处预测计划应包括下列主要内容:产品品种和产量销售收入和利润生产能力的平衡情况市场调查或市场预测销售前景的分析下年度将投产的技改、大修项目对生产及指标的影响因素工艺、技术、质量、安全指标完成情况每年度月日前由企业管理部牵头组织财务处等目标管理部门完成公司下年度的方针目标草案的起草每年度月日前公司分管企业管理的副总经理应组织有关业务人员、技术人员对下年度的方针目标草案进行可行性论证分析修订后形成送审稿报总经理审批审批过后的方针目标作为公司下年度方针目标。年度生产经营计划编制阶段每年度月日前企业管理部下发公司下年度生产经营计划编制通知和要求各二级单位根据公司年度方针目标和工作重点逐级分解编制本单位下年度生产经营计划和预算计划并于月日前报企业管理部在生产经营计划编制前企业管理部应根据各类计划的关联关系对编制计划时间的要求召开专门会议协调解决各类计划的交叉进行问题企业管理部应于月日前组织财务处、资产经营部对各单位报送的年度生产经营计划草案进行产、供、销、人、财、物的综合平衡并形成年度生产经营计划和预算计划的讨论稿。期间由分管企业管理的副总经理组织有关部门和领导研究平衡中存在的问题和解决措施使生产经营计划得到统一协调安排和认真落实如难以协调的问题应及时上报总经理决策公司分管副总经理审核年度经营计划讨论稿并出示意见公司总经理办公会审核公司年度经营计划讨论稿在月日前最终形成定稿并予以公布各二级单位按照审批通过后的公司年度经营计划执行并制定具体的实施计划。年度生产经营计划的调整程序为维护公司年度生产经营计划的严肃性计划一经批准下发各单位和各部门必须严格执行。如遇特殊情况需要调整生产经营计划时应由提出调整的单位提前天将书面报告报送企业管理部企业管理部报送分管副总及公司总经理办公会批准后应及时下达调整计划的通知。当有下列情况之一发生且有明确证据表明经营计划和现实情形有重大差异严重影响经营计划执行时可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。董事会调整公司发展战略重新制定公司经营计划公司总经理办公会决定追加(或缩减)任务市场形势发生重大变化需要调整相应预算国家相关政策发生重大变化生产条件发生重大变化其它经公司总经理办公会认可的情形。年度生产经营计划的执行与监督公司的年度生产经营计划下达后各二级单位必须严格按照计划组织生产经营工作认真做好各项计划指标分解建立指标分解体系。公司每月日召开一次各二级单位负责人参加的计划和成本分析经营例会二级单位向总经理汇报生产经营计划执行情况分析报告分析产生偏差的原因并制定纠正偏差的措施。企业管理部每月日前将各二级单位生产经营情况进行汇总整理形成生产经营执行情况分析报告对存在的问题向公司总经理办公会提交整改及优化措施。公司每月对二级单位的工资总额预算与月度相关考核指标完成情况挂钩具体考核程序参见《公司经营考核管理办法》。年度生产经营计划的编制要求公司各二级单位严格按规定时间完成本单位相关计划的预测及编制。年度生产经营计划的编制本着实事求是的原则不得弄虚作假符合基本的数据逻辑关系和总体物料平衡关系。公司各二级单位编制的年度生产经营计划报表格式要规范统一不得随意修改和变更。(附年度生产经营计划格式标准表)。年度生产经营的考核对于不按时上报生产经营计划执行分析报告的相关责任单位每延误一次扣责任单位元在制定本单位生产经营计划目标时出现瞒报虚报影响工作进度的扣责任单位元。相关流程年度生产经营计划编制流程篇五:X年度生产经营综合计划纲要X年度综合经营计划提纲第一部分X年度工作回顾一、X年度主要工作开展情况(一)X年度主要经济指标完成情况(二)市场拓展、销售工作情况:包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。(三)生产管理工作情况、安全管理情况:包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况、质量管理工作情况:包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。、生产(施工)进度情况:包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。(四)技术基础工作情况:包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。(五)财务管理工作情况:财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。(六)人力资源工作情况:包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况劳动制度执行(含旷工、迟到、早退、不请假休息)等情况、劳动纠纷数量等情况工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况员工后续教育、培训等情况。(七)其他主要工作情况对以上工作要求用文字及列表描述~二、存在的主要问题和不足第二部分X年度生产经营计划一、X年度生产经营工作思路二、X年度主要经济指标计划X年度主要经济指标计划表三、生产计划四、固定资产投资计划需说明投资原因论证情况。(一)公司生产、办公设备技改投入计划(二)房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划六、并购及股权投资计划七、融资计划第三部分X年度经营管理计划及要点一、市场工作计划:包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。二、生产管理工作计划:(一)安全管理工作计划:包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。(二)质量管理工作计划:包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。(三)生产(施工)进度及现场管理工作计划。四、技术基础工作计划:包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。五、财务管理工作计划:财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。六、人力资源工作计划:包括员工引进、辞退计划劳动制度建设及执行计划薪酬体系建设、人工成本计划员工后续教育、培训计划等情况七、其他主要工作计划对以上工作要求用文字及列表描述~第四部分确保X年度综合经营计划完成的保障措施

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