消防工程、智能化工程竣工必备资料

目录 1、 工程概况 2、 开工报告 3、 智能化弱电系统分部工程验收记录 4、 隐蔽工程验收记录 5、 系统功能测定及设备调试记录 6、 系统试运行报告 7、 机房设备安装及布局、现场设备安装观感质量检查施工记录 8、 质量保证体系审查记录 9、 建筑安装工程材料质保资料汇总表 10、 工程材料报验审批表 11、 中标清单、签证单、变更单、工作联系单 12、 监理通知单、会议纪要 13、 工程验收报告 一、工程概况 （一）工程概述 安徽省亳州市涡阳县金桂山庄度假村酒店位于安徽省亳州市涡阳县，山庄按《旅游饭店星级的划分与评定》中五星 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 设计进行建造。是一个酒店集住房、办公、旅游、餐饮、会议、娱乐等为一体的档次高、功能全、设施完善的高档商住酒店。在智能化设计、施工中必须依据国家有关标准、条例及规范，此次由我方实施的弱电系统包括综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、安全防范系统、一卡通系统、有线电视系统、音响会议系统、无线对讲系统、机房建设系统、综合管路系统、酒店门锁系统、多媒体信息发布及触摸屏系统。 1.1基本情况 项目名称：安徽省亳州市涡阳县金桂山庄度假村酒店智能化系统工 建设单位：安徽金桂山庄度假村有限公司 施工单位：无锡新良辰科技有限公司 1.2工程设计与施工概况 工程位于位于安徽省亳州市涡阳县，主体部分由A、B、C、D四个区块组成，每个区块均由地下一层，地上3-4层结构。A区主要为山庄大堂、宴会、会议区；B区主要为山庄康体中心服务区和游泳池；C、D以宾馆客房为主，配置标准客房、套房、豪华套房房以及酒店办公场所等。此次由我方实施的弱电系统包括综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、安全防范系统、一卡通系统、有线电视系统、音响会议系统、无线对讲系统、机房建设系统、综合管路系统、酒店门锁系统、多媒体信息发布及触摸屏系统。 1.3 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 技术、质量及复杂度控制 我公司将在安装及现场督导工作中坚持以科学的态度对待每一个具体问题，使整个系统具有实用性、先进性、稳定性、可维护性，使用安全性、可靠性、高速性，确保建筑、装饰、安装、调试四者有机结合，整体美观协调。本工程的系统比较多，交叉作业相对较高，质量要求高，系统的安装分为两个阶段，即前期配合安装阶段相对较长，后期控制部分安装与调试阶段相对较短，我公司将发挥技术及人才优势，做到科学组织、合理施工。 （二）建设内容及施工规范 2．1 建设内容 1、 综合布线系统 2、 计算机网络系统 3、 公共广播系统 4、 安全防范系统 5、 一卡通系统 6、 有线电视系统 7、 音响会议系统 8、 无线对讲系统 9、 机房建设系统 10、综合管路系统 11、酒店门锁系统 12、多媒体信息发布及触摸屏系统 2．2施工规范和标准 《智能建筑设计标准》                              GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》                      GB50339-2003 《综合布线系统工程设计规范》                  GB50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》                  GB50312-2007 《有线电视系统工程技术规范》                        GB50200-94 《安全防范工程技术规范》                      GB50348-2004 《视频安防监控系统工程设计规范》                  GB50395-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2004 《30MHZ—1GHZ电视和声音信号的电缆分配系统》  （GB/T6510—1996）            建筑智能化系统工程评估标准                (DB32/T367-1999) 建筑智能化系统工程 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 规程                (DB32/365-1999) 《厅堂扩声系统技术规范》                      GB50371-2006 （三）人员及设施配备情况 3．1人员安排一览表： 姓名 性别 年龄 职务 专业 技术职称 吕二吕 男   项目经理 机电 建造师   男   技术负责人 计算机 工程师   男   施工员 机电 工程师   男   质检员 电子 助理工程师   男   材料员 计算机 初级工程师   男   安全员 电子 初级工程师       造价员 财会 助理会计师             3．2投入本项目的施工机械设备和仪器: 序号 机械或设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 1 同步信号发生器 TEK1411 1 美国 06-4-3 2 测试信号发生器 TEKR148 1 美国 07-7-1 3 视频信号测试仪 江森 1 美国 07-9-2 4 万用表 VICTOR 3 国产 08-10-3 5 兆欧表 2C25-4 1 国产 07-5-16 6 场强计 LFC-945 1 日本 05-1-8 7 计算机 P 4等 2 国产 09-2-9 8 复印、传真机等 HP 1 国产 07-4-1 9 HP绘图仪 Design jet 450c 1 国产 06-4-1 10 汽车 赛拉图、长安 1 国产 07-8-12 11 对讲机 KEYWOOD 2 合资 08-4-1 12 交流弧焊焊机 BX1-169F 1 国产 06-4-2 13 切割机 LGF-60 1 国产 08-8-7 14 电锤 H281 2 国产 08-1-10             二、开工报告 工 程 名 称 安徽金桂山庄度假村酒店智能化系统工程 建设地地点 亳州涡阳县 建 设 单 位 安徽金桂山庄度假村有限公司 监 理 单 位   施 工 单 位 无锡新良辰科技有限公司 分 包 单 位 无 计划开工日期 2011-3-10 计划完工日期 2011-6-15 项目主要内容简介： 安徽省亳州市涡阳县金桂山庄度假村酒店智能化系统工程包括综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、安全防范系统、一卡通系统、有线电视系统、音响会议系统、无线对讲系统、机房建设系统、综合管路系统、酒店门锁系统、多媒体信息发布及触摸屏系统的设备采购与安装调试。 申请开工单位 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 安徽金桂山庄度假村酒店智能化系统工程在我司的精心准备，严密组织下，现已经具备开工条件，根据合同要求，特此申请开工。 项目经理（签字）： 年 月 日 建设（总包）单位意见 监理单位意见 项目负责人（签字）： 建设单位（盖章） 年 月 日 总监理（专业监理工程师）： 监理单位（盖章） 年 月 日           三、智能化弱电系统分部工程验收记录 1.综合布线系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程 综合布线系统 分项工程名称 系统安装质量检测 验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检测记录（合格、不合格） 备注 1 缆线的弯曲半径   合格“√” 不合格“×” 2 预埋线槽和暗管的线缆敷设   3 电源线、综合布线系统缆线应分各布放   4 电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距   5 对绞电缆芯线终接   6 光纤连接损耗值   7 架空、管道、直埋电、光缆敷设   8 机柜、机架、配线架的安装 符合规定   色标一致   色谱组合   线序及排列   9 信息插座安装 安装位置   防水防尘   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                 2.网络安全系统检测分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程 计算机网络系统 分项工程名称 网络安全系统检测 验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检测记录（合格、不合格） 备注 1 安全产品认证   合格“√” 不合格“×” 2 安全系 统配置 防火墙   防病毒   3 信 息 安 全 性 来自防火墙外的模拟网络攻击   对内部终端机的访问控制   办公网络与控制网络的隔离   防病毒系统测试   入侵检测系统功能   内容过滤系统的有效性   4 操作系统安全性 操作系统   文件系统   用户帐号   服务器   审计系统   5 应用系统安全性 身份认证   访问控制   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                   3.公共广播系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程 通信网络系统 分项工程名称 公共广播与紧急广播系统 验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） （执行本规范第4.2.10条的规定） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 安装质量 不平衡度   合格“√” 不合格“×” 音频线敷设   接地及安装   阻抗匹配   2 放声系统分布   3 音质音量 最高输出电平   输出信噪比   声压级   频宽   4 音响效果主观评价   5 功能检测 业务内容   消防联动   功放冗余   分区划分   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                   4.视频安防监控系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程 安全防范系统 分项工程名称 视频安防监控系统 验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 设备功能 镜头调节   合格“√” 不合格“×” 图像切换   防护罩效果   3 图像质量 图像清晰度   抗干扰能力   4 系统功能 监控范围   设备接入率   完好率   5 联动功能   6 图像记录保存时间   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                 5.一卡通系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程   分项工程名称   验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 停车场部分 车辆探测器 自动栅栏   合格“√” 不合格“×” 2 售饭部分 功能是否正常   计费   显示   收费   统计   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                   6.有线电视系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程 有线电视系统 分项工程名称 有线电视系统 验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 系统输出电平 （dBμV）（系统内的所有频道）   合格“√” 不合格“× 2 系统载噪比（系统总频道的10%）   3 载波互调比（系统总频道的10%）   4 交扰调制比（系统总频道的10%）   5 回波值（系统总频道的10%）   6 色/亮度时延差（系统总频道的10%）   7 载波交流声（系统总频道的10%）   8 伴音和调频广播的声音（系统总频道的10%）   9 电视图像主观评价≥4分   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：             7.音响会议系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程   分项工程名称   验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 吊装音箱 安装位置是否合理   合格“√” 不合格“× 吊架的美观和稳固   出线盒的安装位置是否合理   有无阻挡视线   2 摆放音箱 摆放位置是否合理   出线盒的安装位置是否合理 有无阻挡视线 3 接线盒 线缆接头的焊接工艺，安装位置   4 投影幕 安装位置是否合理   安装点的牢固可靠性 控制线缆的连接 5 投影机 安装位置   安装点的牢固可靠性 线缆的连接 6 调音台 安装位置（操作上的便利）   7 周边设备 安装的牢固、机柜的位置线缆接头的焊接工艺   检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：               8.无线对讲系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程   分项工程名称   验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1 对讲机 设备功能齐全满足要求，符合正常使用   合格“√” 不合格“×” 检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：                 9.机房建设系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程   分项工程名称   验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1       合格“√” 不合格“×”         3           4               5     6     检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：               10.多媒体信息发布及触摸屏系统分项工程质量验收记录表 单位（子单位）工程名称   子分部工程   分项工程名称   验收部位   施工单位   项目经理   检测项目（主控项目） 检查评定记录（合格、不合格） 备注 1       合格“√” 不合格“×”         3           4               5     6     检测意见： 监理工程师签字： 建设单位负责人签字： 日期： 日期：               四、隐蔽工程验收记录 隐 蔽 工 程 检 查 记 录 工程名称   建设单位   编号   部位及名称   施工单位   隐蔽日期   隐 蔽 检 查 内 容 1、隐蔽工程内容有以下几个方面： 2、此部分的施工依据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。 3、检查内容为： 建设单位意见   监理方意见                   质检员：                                                            技术负责人： 五、系统功能测定 工程名称   分部（子分 部） 系统   分项（系统） 名称   施工单位   功能名称   检测部位   主 控 项 目 检测内容 检测规范 规定 检测评定 记录 监理（建设） 单位验收记录                                                                                         建设单位检查 负责人： 年 月 日 监理（建设）单位检查 监理工程师： 年 月 日               六、  设 备 调 试 记 录          工程名称   分部（子分 部） 系统   分项（系 统）名称   施工单位   设备名称   调试项目   调试情况： 结论： 建设单位负责人： 年 月 日 监理单位监理工程师： 年 月 日           七、系统试运行报告 工程名称 施工单位 建设单位   序号 各项分系统 运行情况 备 注 试运行人 1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 结论： 监理工程师： 年 月 日 建设单位负责人： 年 月 日 八、机房设备安装及布局、现场设备安装观感质量检查施工记录 工程名称 施工单位   序号 项 目 抽 查 质 量 状 况（合格、不合格） 质量评价 合格“√” 不合格“×” 1 建 筑 与 结 构 室外墙面   2 变形缝   3 水落管，屋面   4 室内墙面   5 室内顶棚   6 室内地面   1 给 排 水 与 采 暖 管道接口、坡度、支架   2 支架、阀门   3 检查口、扫除口、地漏   4 散热器、支架   1 建 筑 电 气 配电箱、盘、板、接线盒   2 设备器具、开关、插座   3 防雷、接地   1 通 风 与 空 调 风管、支架   2 风口、风阀   3 风机、空调设备   4 阀门、支架   5 水泵、冷却塔   6 绝热   1 电 梯 运行、平层、开关门   2 层门、信号系统   3 机房   1 智 能 建 筑 机房设备安装及布局   2 现场设备安装   观感质量综合评价 检查结论 （由监理或建设单位填写） 建设单位负责人： 监理工程师： 年 月 日 年 月 日                   九、质量保证体系审查记录 评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 1 管理职责 1.1 质量方针和目标 a、形成正式文件，并经法人代表(或其授权代理人)批准；b、符合本单位实际情况，突出特种设备安全性能；c、质量方针体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；d、对质量目标进行量化、分解，贯彻落实到相关部门和人员，并定期考核。   □符 合 □有缺陷 □不符合 1.2 质量保证体系组织 建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并有效实施。   □符 合 □有缺陷 □不符合 1.3 责任人员职责权限 a、规定法人代表对特种设备安全质量负责；b、任命1名质量保证工程师﹙管理层﹚、各质量控制系统的责任人员，明确其职责和权限，与检验人员的相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；c、胜任并履行其职责、权限。   □符 合 □有缺陷 □不符合 1.4 管理评审 每年至少按照质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存记录。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 2 质量保证体系文件 2.1 质量保证手册 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，至少包括： a、术语和缩写； b、体系的适用范围； c、质量方针和目标； d、质量保证体系组织及管理职责； e、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 2.2 程序文件( 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ) 与质量方针相一致、与质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，其控制范围、程序、内容符合实际，具有可操作性。 至少包括：文件控制、记录控制、合同控制、设计控制﹙适用于改造﹚、材料零部件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务、人员培训考核和管理、纠正预防措施控制、分包质量控制、其他过程控制、安全生产管理、执行特种设备许可制度等。   □符 合 □有缺陷 □不符合 2.3 作业(工艺)文件质量记录 符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，其格式及其包括的项目、内容应当规范标准，具有可操作性。   □符 合 □有缺陷 □不符合 2.4 质量计划 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)： a、设置的质量控制系统、控制环节、控制点符合实际具有可操作性；b、按照质量计划的要求，实施了过程控制；c、各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 3 文件和记录控制 a、现场使用的质量计划、设计文件﹙适用于改造﹚、作业(工艺)文件、质量记录、检验和试验报告等是有效版本；b、其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁符合相关要求；外来文件齐全、有效；c、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定；d、相关法规、安全技术规范及标准齐全完整，且为有效版本。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 4 合同控制 a、所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；b、合同的签订、修改、会签按程序审批；c、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录。   □符 合 □有缺陷 □不符合 5 设计控制﹙适用于改造﹚ 5.1 设计过程控制 设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等过程得到有效控制。 a、设计输入文件(如设计任务书等)、输出文件(设计说明书、设计计算书、设计图样等)，符合相关法规、安全技术规范、标准及技术条件等；b、设计文件的修改符合安全技术规范的要求。   □符 合□有缺陷 □不符合 5.2 外来设计文件控制 a、符合相关安全技术规范和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求；b、设计责任人员履行了确认手续。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 6 材料零部件(包括配套设备)控制 6.1 采购控制 a、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内；b、分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施；c、采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 6．2 材料控制 a、验收(复验)按照规定的控制程序执行，未经验收(复验)或不合格的材料、零部件不得投入使用；b、存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；c、台帐所记录的材质、规格、型号完整清蜥，与实物一致；d、发生材料代用时按照相关规定实施。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 7 作业(工艺)控制 7.1 作业(工艺)控制实施 工艺文件、质量计划(过程控制卡)、质量记录、工艺纪律检查记录、产品档案、施工验收记录、竣工报告等按规定实施。   □符 合 □有缺陷 □不符合 7.2 工装模具控制实施 工装模具的设计、制造、检验、维修、存放、报废等现场使用管理按照相关要求执行。﹙适用于改造﹚   □符 合 □有缺陷 □不符合 8 焊接控制 8.1 焊接人员管理 a、建立了焊接人员档案，其培训、资格考核符合相关规定；b、焊接人员施焊项目为持证的合格项目、标识清晰(如钢印、资料记录等)，且与施焊记录一致；   □符 合 □有缺陷 □不符合 8.2 焊接材料控制 采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 8.3 焊接工艺评定及焊接工艺 a、焊接工艺指导书(WPS)、焊接工艺卡符合相关规定；b、焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及报告(PQR)的编制、审核、批准符合规定，覆盖所需要的焊接工艺；﹙适用于改造﹚c、焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 8.4 焊接过程控制 a、现场施焊执行焊接工艺，施焊记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制；b、焊接设备完好，满足施焊要求；c、焊接试板满足相关安全技术规范及其相应标准要求；d、对焊接质量统计数据进行分析；e、焊缝返修(母材缺陷补焊)时，按照焊缝返修程序进行了审批，按工艺施焊，返修后按相关规定进行了复验。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 9 热处理控制﹙适用于改造﹚ a、热处理控制程序(管理制度)等体系文件规定的控制范围、程序、内容符合相关规定，工艺文件、记录、报告的编审批、使用、发放等符合相关要求；b、热处理设备、测温装置、记录装置符合相关要求；c、记录上注明了热处理炉号、工件号/产品编号、日期，操作工、责任人签字；d、由分包方承担时，对分包方进行了评价，其工艺、报告符合相关要求，经责任人签字确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 10 无损检测控制 10.1 基本要求 a、无损检测控制程序(管理制度)等规定的控制范围、程序、内容等符合相关要求；b、人员培训、考核、资格证书、持证项目的管理及其职责、权限等符合相应规定；c、无损检测通用工艺、专用工艺及执行情况符合相关规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 10.2 无损检测过程控制 d、无损检测方法、数量、比例、评定标准、不合格部位的复验检测方法、扩探数量符合相应标准规定； e、检测设备及器材管理、底片、UT试块的保管符合相关规定；f、能按照工艺文件的规定进行操作；g、无损检测记录、报告、底片、采用的标准符合相应规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 10.3 无损检测分包控制 由分包方承担时，对分包方进行了评价，其核准的无损检测项目范围、人员资格、工艺、报告符合相关要求，经责任人签字确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 11 理化检验控制﹙适用于改造﹚ a、理化检验控制程序(管理制度)等文件规定的质量控制范围、程序、内容符合要求。b、人员培训上岗；c、检验方法确定和操作过程按照规定进行； d、检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等；e、试样加工及试样检测符合要求；f、由分包方承担时，对分包方评价、选择形成评价报告，对其检验工艺、记录和报告审查确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 12 检验与试验控制 12.1 过程检验试验控制 a、质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验，前道工序未完成检验和确认前，不得转入下道工序；b、各类检验与试验工艺文件完整齐全，检验依据、内容、方法和要求等符合相关要求。   □符 合 □有缺陷 □不符合 12.2 最终检验试验控制 最终检验与试验(如出厂检验、调试验收、试运行验收等)前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定；检验与试验记录、报告，符合相关工艺规定，结论满足安全技术规范、标准的规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 12.3 检验试验条件控制 a、检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；b、检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。   □符 合 □有缺陷 □不符合 12.4 检验与试验状态 检验与试验状态(不合格、待检、合格)标识符合质量体系文件规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 12.5 其他特殊试验 其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论满足安全技术规范及其相应标准规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 12.6 检验试验记录报告 检验与试验项目齐全，其记录、报告规范统一，数据和结论符合安全技术规范、标准规定，按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管，责任人员对其进行确认。   □符 合 □有缺陷 □不符合 13 设备和检验与试验装置控制 13.1 设备和检验与试验装置档案 a、台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管；b、按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告；c、按照相关规定进行了维修保养，有相应记录。   □符 合 □有缺陷 □不符合 13.3 设备和检验与试验装置状态 a、设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定；b、属于法定检验的设备和检验与试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。   □符 合 □有缺陷 □不符合 14 不合格品(项)控制 a、不合格品的记录、标识、存放、隔离符合规定； b、对不合格品(项)进行原因分析，按规定程序进行处置； c、不合格品(项)处置后进行检验； d、纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定，纠正措施合理、有效。   □符 合 □有缺陷 □不符合         评 审 项 目 与 内 容 评 审 记 录 评审结果 15 质量改进与服务 a、质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； b、按规定﹙每年至少一次﹚进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施； c、对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施； d、有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。   □符 合 □有缺陷 □不符合 16 人员培训考核和管理 有相关人员﹙不含焊接、无损检测合理化人员﹚培训计划、考核档案，对其聘用、借调、调出等均有规定，并有效实施。   □符 合 □有缺陷 □不符合 17 其他过程控制 质量保证体系文件明确了对特种设备安全性能有重要影响的其他过程，其控制范围、程序、内容符合要求，责任人员及其职责、权限等有相应规定；已按规定执行，其记录、报告完整、齐全，检验与试验结果符合安全技术规范、标准的规定。   □符 合 □有缺陷 □不符合 □不适用 18 执行特种设备许可制度 执行特种设备许可制度内容至少包括： a、遵守国家相关的法规、规章；b、接受各级质量技术监督部门的监督检查和检验机构的监督检验； c、向用户提供符合相关规定的产品质量证明文件；d、许可情况发生变更(单位名称、地址，负责人)时，及时办理变更申请；e、许可证及许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行；f、按照规定向监督检查、检验机构和社会提供相关信息。严格按照上述规定执行，没有发生违反特种设备许可制度的行为。   □符 合 □有缺陷 □不符合       建设单位负责人：                                                                        监理工程师：  十、工程材料报验审批表 工程名称 序号 材料名称 规格品牌 单位 数量 是否合格 备 注 1           2           3           4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 监理工程师： 日期：               十一、中标清单 十二、工程签证单 工程名称   工程编号   签证内容： 建设单位意见： 年 月 日 监理单位意见： 年 月 日           十三、工程变更单 工程名称   施工单位   内 容 ： 意见： 建设单位负责人： 年 月 日 监理单位工程师： 年 月 日           十四、工作联系单 工程名称：                              致： 单 位： 负责人： 日 期： 监理单位意见： 单 位： 负责人： 日 期： 建设单位意见： 单 位： 负责人： 日 期：   十五、监理通知单、会议纪要 十六、工程验收报告