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饲料质量安全管理规范文件.doc

饲料质量安全管理规范文件

我又想起了那年的今天
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《饲料质量安全管理规范文件doc》,可适用于综合领域

饲料质量安全管理规范文件编号:****RS辉县市酒精有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本:辉县市酒精有限责任公司颁布日期:年月日实施日期:年月日第页共页目录****饲料有限公司组织机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„一、供应商评价和再评价制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附表:、玉米供应商评价及再评价记录、合格供应商名录二、原料采购验收制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附表:、玉米的验收标准、玉米检验记录、原料仓储管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„原料质量监控制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„预防交叉污染管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„生产现场外来污染控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„防鼠防鸟管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„生产设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„现场质量巡查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„检验管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„化学试剂和危险化学品管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„留样观察制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品仓储管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„客户投诉处理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品召回制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„人员培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„记录管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品销售、运输管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„厂区环境卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工艺管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第页共页混合均匀度间维修设备时记录。以上现场卫生清理情况检查卫生清理合格划“”卫生清理不合格划“×”时应注明采取的纠正方式。生产部验收人:第页共页****设备基本信息表编号:****SC设备名称编号规格型号制造厂家联系方式安装日期投入使用日期产能主要参数备注第页共页现场质量巡查制度目的为规范生产现场的检查和监督确保饲料质量安全制定本制度。适用范围适用于本公司现场质量巡查。职责及权限现场质量巡查由品管部设立的品控员(QA)负责实施。具体条款规定巡查位点及内容生产现场的检验内容和程序主要包括:检验各投料口查看原料质量状态、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋收集整理整洁、工作记录等检验成品库查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害、发货记录检验小料配料现场查看是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否准确、配料单是否清晰明确、配料工器具是否清洁、配料记录检验小料预混合是否执行规定的混合时间、是否及时洗仓检验小料的分装转运分装秤是否准确、小料重量复核、有无撒漏检验制粒、调质温度是否符合品种的质量要求检查颗粒冷却系统设备运行、颗粒料的温度是否符合要求检验中控混合时间、粉碎粒度、洗仓等是否符合品种要求检验打包是否对成品进行感官检验包装标签是否正确、是否取样留存检验成品重量检查打包秤是否正常、复核成品包重异常情况界定及处置方式配小料异常发现小料外观发生明显变化小料名称发生错误等异常情况时应立即停机查找原因待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。大宗原料异常发现大宗原料明显霉变、外观质量发生明显变化、投料错误等异常情况时立即停机查找原因待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。生产过程异常发现串仓、投料错误、计量错误、主要生产设备(混合、调制、制粒)运行异常等异常情况时立即停机查找原因待查明原因进行适当的处置后方可开机生产。产品异常在打包、成品仓发现产品外观异常、配料错误、包装物和标签使用错误等异常情况时第页共页立即停止包装已包装的产品要停止发货查找原因待查明原因进行适当的处置后方可包装成品或发货。处置方式由异常情况产生的不合格品按《不合格品管理制度》进行处置。巡查方法及频次每日至少次巡查生产现场认真记录检验的结果建立《现场质量巡查记录》。相关工作记录《现场质量巡查记录》第页共页检验管理制度目的建立检验管理制度对影响检验的关键要素(人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境)的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发作出规定。适用范围适用于本公司涉及的检验管理流程。管理职责品管部主管负责影响检验的关键要素的控制。生产部抽样员负责原料的抽样生产部打包组长负责成品的抽样。品管部化验科负责对原料和成品的化验及检验结果传递。品管部品控员(QA)负责对原料、成品质量的巡查监督。具体条款规定对检化验人员的要求对检化验人员的资格、能力、身体要求所有从事饲料检化验人员要求应经过教育、培训必要时应通过技能的资格确认其中培训包括仪器的原理、操作及维护等专业职业证书要求必须取得农业部初级以上检化验员资格证书并定期参加周期检查。检化验人员不仅应从事与其资质证书级别相适应的检测工作还应掌握与其检测工作相关的知识。检化验人员身体要求:无色盲、无传染性疾病、身体健康。检化验人员职责品管部主管职责负责公司化验室的管理对集团技术部审批后的配方进行准确、及时地传递负责本部门工作指导和技能培训对本部门日常工作进行管理保持与其他部门进行有效沟通。车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。对不合格原料进行价值和危害评估妥善处理对生产异常料进行安全评估验证纠正、预防措施实施效果。生产部抽样员职责对进入公司的原料进行感官检测并及时取样送品管部化验科检测品管部化验员职责第页共页对成品和原料及时进行理化指标检测。对不合格原料及成品及时进行复检。保证日常所用溶剂及检测数据的准确对负责的实验室仪器设备及试剂进行管理品管部品控员职责对抽样员、打包组的抽样工作进行监督确保原料仓储安全对仓储原料经常进行温度测定、感官检查并进行相应处置。负责车间制程、关键点控制及成品的感官检验。对检化验人员的培训、考核培训内容包括:专业知识、标准化知识、特定设备的使用方法、计量基础知识、数据统计技术、国家法律法规等。对于新员工应根据所从事的岗位工作进行必要的岗前培训尤其是实验室安全知识教育和培训并进行上岗前的考核岗位变化员工换岗培训。对检验仪器的要求设备的采购、验收根据检测工作的需求配备能正确进行检测的设备如需新购设备由品管部主管提出技术要求并在采购部购入时验收。设备由化验员统一编号编号方法如下:对大型仪器及小型的辅助设备采用以下方式编号:****–YQ–XXXX(公司简称–仪器设备简写–顺序号)计量器具专门管理计量器具包括用来测量质量、体积、温度、湿度、时间、压力、流量等参数的玻璃、电子、机械式计量器具实验室常用的计量器具包括电子称、电子天平、容量瓶、移液管、滴定管、量筒、温度计、温湿度计、计时器、秒表等。编号方式:采用****–JL–XXXX(公司简称–计量器具简写–顺序号)。设备的档案管理设备验收合格后由化验员按设备的编号方法编号在设备上标识清楚。化验科需建立每台设备的设备档案档案中应包括以下内容:《仪器基本信息表》(名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期)、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等。仪器设备档案应实行“一机一档”管理。设备的使用管理化验员在使用期间做好《仪器设备使用记录》。设备使用人应按设备的使用维护规程对设备进行使用和维护设备使用时要严格按照操作规程进行。设备需要运输时设备操作人要考虑设备的摆放、固定、防震、防撞击等措施确保设备安全运输。对检测设备的安全处置、运输、存放、使用和有计划的维护按设备的使用维护规第页共页程执行。对分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计等主要仪器设备应建立单独的操作规程操作规程应包含开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录等内容。设备的维修管理设备因过载或处置不当、给出可疑结果或已显示出缺陷、超出规定限度的设备均应停止使用并加贴标签“停用”。化验科科长组织对设备进行维修维修结果需登记于《仪器基本信息表》。设备维修后在使用前应进行核查和校准。样品抽取与检验样品抽取生产部抽样员进行样品抽取时按照GBT进行样品检验样品登记a化验科将样品名称填写在ERP系统的原料及成品登记台账上完成样品的登记。b化验科将样品分为两份一份为留存样品一份为检测样品。样品的识别样品的识别采用唯一性标识识别。ab原料样品编号采用:品名、来源地、来货日期、数量等内容来鉴别不同样品c成品样品编号采用:品名、规格、数量、生产日期、班次等内容来鉴别不同样品。样品的检验a化验人员应按有关标准、规范和规程的要求实施检测工作。b检测过程中要及时、认真地做好《检测原始记录》如有发生异常现象或意外情况应在原始记录中注明。c在检测过程中还应做好安全防护工作。d检测过程中要随时检查待检样品的标识防止混检。及时、准确地填写《检测原始记录》。e检测过程中如有发生异常情况需立即报告品管部主管并采取适当措施防止检测现场被破坏或对设备、人身安全造成危害。f数据处理及提交:化验人员检测完毕后及时进行数据处理并在阿佳希ERP系统中出具检验单以供相关部门使用在每月底时化验科应将当月检验单打印保存妥善保存《检验单》、《检测记录》且保存期不得低于年。g企业应当定期对产品的主要营养成分进行检验。每周从其生产的产品中至少抽取个批次的产品进行主成分检验检验的主要项目应包括:浓缩饲料、配合饲料应检测粗蛋白质、粗灰分、钙及总磷。检测结果有效性监控为验证检测数据的可靠性企业应当每年选择个检验项目采取以下一项或多项措施对检验结果的准确性进行评价并编制评价报告。一是同具有法定资质的检验机构进第页共页行检验比对二是企业内部采用仪器比对、人员比对、留样复测、标准物质验证等方法进行检验验证三是利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。如上述比对发现结果超出预定的判据时由品管部主管组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施。比对过程及结果应形成记录且记录保管期限不得低于年。对试剂及标准物质等消耗品的要求化验科长根据检测项目、工作量等信息向品管部主管提出采购申请。采购的试剂及标准物质必须有质量证明书、合格证或检定证等质量证明。试剂及标准物质到货后由化验科长进行质量验收验收合格后方可登记入帐。试剂及标准物质由化验科进行管理。保存环境应根据试剂及标准物质的特点配置相应的设施。如应考虑温度、湿度、通风、避光等方面的要求。检测人员在使用试剂及标准物质时应严格按照相应的技术要求进行保持标识清晰完整严禁使用超过期限的试剂及标准物质。配制的标准溶液定期进行核查。外购的标准物质参考物质依据说明书或相应标准规范的要求在必要时进行核查。对检验环境的要求动力和照明电按V和V供给对在检测过程中产生油烟及有害气体的监测区域安装通风排风系统恒温恒湿检测室有空调机对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制对发生较大噪音的检测项目采取隔离措施化验室的设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等应便于检测工作的正常进行。化验室因工作需要配置温湿度表以便于控制环境温湿度。要保持恒温、恒湿室的温湿度精度严禁从事淋水、频繁开窗等有影响的活动。工作现场应配备灭火设施并有停水、停电的应急措施钢瓶应固定。化验室的员工应进行化学及机械安全和防护、救护知识的培训。环境条件的测量当环境条件预计会影响到检测结果时检测人员应停止工作采取措施保证检测工作正常进行。环境设施的维护化验室对各种环境设施应定期检查发现问题应及时维护和修理保证检测工作正常进行。对水、电、暖、通风、空调、恒温、恒湿机等设施定期检修保证运转正常。对检测环境的温湿度表等应进行检定以确保环境检测精度满足要求。化验室的内务化验室应清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。检测室内不准会客、吸烟、用餐不得喧哗、打闹等与检测无关的活动第页共页离开检测室应切断水、电关好门窗消防、卫生设施配备齐全灭火器不得随便搬动。检验结果判定化验员检验完毕后原料根据《原料验收标准》或合同等文件对检验结果进行判定。产品出厂检验项目和判定依据应按相应的产品质量标准进行未经检验或检验不合格的产品不得出厂。检验报告编制与审核检验报告由化验科科长编制、品管部主管审核。检验合格证的发放经品控员同意后包装组组长按生产计划领取标签(标签上含检验合格证印章)。相关工作记录《仪器基本信息表》《仪器设备使用记录》《不同实验室检测的检测结果对比记录》《检测记录》第页共页****仪器基本信息表编号:****PG设备名称设备编号设备型号备注制造商名称出厂编号产地安装日期使用日期接收时的状态及验收记录主要技联系方式术参数序号档案名称份数页码归档日期序号档案名称份数页码归档日期校准检定核查记录维护记录状况校准检定核查证书(记录)校准检定核查校准检定核序号判定维护计划维护记录修理改装故障损坏日期编号单位查有效期第页共页使用记录仪器编号:仪器型号:环境温度范围:相对湿度范围:检定校准有效期:编号:****PG仪器运行状态使用日期使用时间样品编号检验项目仪器运行参数使用人备注正常()不正常(×)第页共页化学试剂和危险化学品管理制度目的为了加强化学试剂及危险化学品的安全管理保障人民生命、财产安全保护环境制定本规定。适用范围本规定适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。职责品管部化验科科长负责化学试剂和危险化学品的采购计划、验收。化验科人员和其它相关人员执行有关管理规定做好化学试剂和危险化学品的使用及保管。采购化学试剂和危险化学品的购买实验室需用化学试剂和危险化学品时由化验科科长制定采购计划并对物品组织验收。储存化学试剂和危险化学品的储存化学试剂要存放于相应的试剂柜分类存放明显标识。危险化学品必须储存在危险化学品保管柜并明显标识双人双锁保管。领用派责任心强熟悉剧毒物品特性的人员专门负责保管收发工作对于危险化学品要做到双人保管即双人收发和双锁。建立物品出入登记和领导审批制度建立化学试剂及危险化学品出入库记录每日清点核对做到日清月结。发现账物不符要及时报告及时查明原因防止被盗、丢失、误领等情况。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的显而易见化学品不得在同一保存柜存放。堆积化学试剂和危险化学品不得过高过密不得超量储存。发现危险化学品丢失时应及时向上级有关保卫、安全部门报告并积级配合进行处理。化学试剂和危险化学品的使用化学试剂的使用尤其是危险化学品的使用必须做到双人发放用多少领多少必须当天送回仓库保管不得私自存放并做好使用记录。配制好待用的危险化学品要妥善保管不得存放在一般的橱柜内。第页共页使用危险化学品的操作人员必须经过专业技术培训熟悉所使用的剧毒物品的性能、特征和防止中毒的措施懂得自救互救知识。化学试剂和危险化学品必须严格执行有关管理规定落实保护措施佩戴相适应的防护用具严防中毒事故发生。废弃化学试剂和危险化学品(包括废液)的处置对过期、变质或长期不再使用的化学试剂和危险化学品要进行造册登记并及时进行处置。危险化学品的销毁处理只能委托经政府环境保护部门认定的专业单位处理化学试剂和危险化学品在使用过程中产生的废液应将废液集中封存注明标签妥善保管统一安排处置。记录要求相关工作记录《危险化学品出入库记录》第页共页****危险化学品出入库记录编号:****PG化学品名称规格销售入库入库日期单位数量计量出库日期出库数量用途领用人保管员保管员备注单位第页共页留样观察制度目的为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性便于抽查、复查满足监督管理要求当市场有质量信息反馈时、与原料供应商有争议时、产品客户提出异议时做为最终裁决的样品。适用范围适用于本公司的原料和成品留样管理工作。管理职责生产部车间生产成品的标准样由品管部品控员(QA)负责管理过期留样由品控员负责处理。品管部化验科负责原料和成品的留样并进行管理过期留样由化验科负责处理。具体条款规定留样数量每个样品留样数量不低于g。留样观察的范围留样观察的范围包括全部生产的产品和所使用的原料。每批样品至少有一个留样。样品的贮存环境留样应妥善存放分别存放于广口瓶或塑料袋内贮存环境应保持通风、干燥、清洁并远离热源、火源且要防鼠、防止变质。定期对留样观察室的温湿度进行监控并填写《温湿度监控记录》。当气温连续天低于时每周记录记录一次《温湿度控制记录》当气温连续天高于时每天记录记录一次《温湿度控制记录》。观察内容及频次样品留存期间应观察产品或原料的色泽、状态、气味及生虫变化的情况。化验员每一个月观察两次产品色泽、气味及生虫、霉变、形态变化的情况并填写《留样观察记录》。观察期限产品留样时间要超过保质期个月。原料留样时间与原料投入使用完毕后对应的产品保质截止期一致。异常情况界定及处置方式留样观察样品异常是指:颜色发生明显变化、霉变、虫蛀、粉料结块、颗粒料粉化种情况。当发现样品有如上情况时要查明样品的产地、加工工艺、生产时间、等级、主要检测值等相关信息需要时可抽样检测营养指标或卫生指标。查明异常原因后上报品管部主管联合其他部门建立解决方案并实施。第页共页到期样品的处理达到规定留样观察期限的样品没有问题的样品可以由化验室直接清理更换有问题的样品按照上述规定执行。相关工作记录《留样观察记录》《温湿度监控记录》第页共页留样观察记录编号:****PG保质截观察日期及异常情况描述样品名称生产日期班次异常情况处置方式观察人处置结果处理人止日期日期:日期:日期:日期:日期:注:观察项目及代码为:颜色发生明显变化霉变虫蛀粉料结块颗粒料粉化其他。每次进行观察时填写对应的异常情况代码若无异常情况在对应位置上划“”。第页共页温湿度监控记录设定温度:<编号:****PG监控时间实测温度实测湿度异常情况处理记录人第页共页不合格品管理制度目的建立不合格品管理制度对不合格的原料、中间产品及成品的处理方式作出规定。适用范围适用于本公司涉及的不合格的原料、中间产品和成品的处理流程。管理职责品管部负责公司各类质量事故所造成的不合格品进行处置品管经理有“质量一票否决权”。负责对不合格品及退换产品进行评审和督促检查使用情况对不合格品进行统计和分析提出改进建议负责对采取措施后的产品进行跟踪验证。生产部负责对不合格品进行标识、隔离按评审决定进行处置。采购部负责解决因不合格原料所引起的各类商务纠纷。销售部负责退换产品的归口管理由品管部评审生产部按评审决定处置。具体条款规定不合格品的界定不合格品包括:不合格的原料、不合格的中间产品、不合格的成品、客户其它原因退回的成品。判定标准如下:不合格的原料:按照原料验收标准判定为不合格的。不合格的中间品:在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用的产生的中间品。不合格的成品:不符合企业产品标准、工艺参数标准规定的产品或过期产品。原料被发现有严重质量安全隐患而生产成成品的。客户其它原因退回的成品:因开错票、上错料、客户更换品种、客户运输储存原因造成的不合格等成品。不合格品的标识及贮存不合格的原料:在垛位卡上明显标识不合格退货原料要注明拒收不合格原料的贮存按照正常原料贮存条件进行贮存。不合格的中间品:装入包装物内明显标识出不合格品放入仓库指定位置。不合格的成品:进行明显标识挂上不合格品过期产品标识放入仓库指定位置并进行隔离。客户其它原因退回的成品:因开错票、上错料等造成的退料经品控员(QA)现场检查包装无损后入库销售其它退料原因进行明显标识挂上过期产品标识放入指定仓库位置。第页共页不合格品的控制(流程、方式、权限、人员)不合格的原料控制抽样员对原料感观检验不合格时填写《不合格原料处置记录》并签字然后将样品和《不合格原料处置记录》送品管部主管进行综合判定和裁决。若拒收由采购部主管通知供方退货。感观指标检验合格后送化验室进行理化指标检测依据《原料验收标准》中规定的项目检测并参照该验收标准进行评价。对不合格的原料填写《不合格原料处置记录》凡是卫生指标超标的不合格原料不得使用由采购部主管通知供方退货。生产过程中发现的不合格原料报品管部主管感官严重不符合要求的一律不得加入生产。不合格的中间品控制凡发现千克以下不合格过程产品时(机头、机尾料除外)由现场品控员(QA)根据性质严重程度及质量问题涉及产品的范围进行评审处置机头、机尾料原则上加入同类产品中。开机后的机头料可直接由生产班组处理。出现批量(千克以上)不合格过程产品及重大质量问题时由品管部主管进行评审并作出处置方案填写《不合格成品处置记录》如需报废时报总经理审批后执行。确定返工的不合格中间品由生产部主管组织返工并经品管部主管确认合格后方可转入下一流程。凡是卫生指标超标的不合格成品不得降价销售。对不合格成品的控制成品包装时出现少量(千克以下)不合格品(主要指感观质量不符合要求)由现场品管员进行现场评审并决定处置方案。成品包装时出现批量(千克以上)不合格品或疑难问题无法解决时报品管部主管评审并作出处置方案填写《不合格成品处置记录》。产品理化指标不合格时由品管部主管评审后通知生产部主管处理。库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品由生产部库管员办理退库手续品管部主管评审后生产经理处理。不合格品的处理结果对不合格品进行处理后由品管部主管或授权品管部其他人员对处理结果进行评价并填写《不合格品原料处置记录》或《不合格成品处置记录》。相关工作记录《不合格成品处置记录》《不合格原料处置记录》《原料验收标准》第页共页****不合格成品处置记录编号:****PG产品名称生产日期规格数量不合格原因签名:日期:处置方式品管部主管:日期:总经理意见签名:日期:处置追踪处置人:日期:备注第页共页产品仓储管理制度目的为保证产品的质量安全及出入库准确无误保障产品在保质期内质量稳定建立产品仓储管理制度。适用范围适用于本公司产品的仓储管理。管理职责成品保管员负责对各产品的安全保管及仓库的环境卫生。成品保管员负责产品的出入库。品控员(QA)负责对仓库产品质量的监控。具体条款规定产品批次规定:同一天天同一班次连续生产的同一料号同一规格即为同一批次。成品仓库内产品应分类存放合理划分分区摆放垛位号标识清楚成品整齐码放于托盘上同品种的产品每垛之间的距离应不小于cm不同品种的产品每垛之间的距离应不小于cm。发现叉车作业时垛位倾斜倒塌等安全隐患时立即联络叉车和生产部门加以解决。散装仓分类存放防止交叉污染定期清理散装仓。成品库房每日交接班时进行盘点核对前日生产的产品名称、规格、数量、生产班次、检验状态等信息核实无误后签字入成品库每月月末配合财务部门进行月末盘点。成品入库后要确认垛位号、规格、数量、入库日期、检验状态填写并悬挂《产品垛位标识卡》。成品保管员每天早上通知叉车当日各个品种出货垛位成品保管员根据出货批次计划严格执行并填写《产品垛位标识卡》上的出入库记录。成品保管必须根据成品入库时间遵守“先进先出”的原则品管员每天进行巡查填写《现场质量巡查记录》对发现超期(保质期)或滞库(超过生产日期天)的产品及时上报品控部门等待处理结果并进行追踪对超期滞库和不合格成品悬挂《不合格品过期产品标识》划定指定区域单独存放清晰标识严禁出库。产品装车之前保管员要检查进厂成品车的安全卫生状况(特别是雨雪等恶劣天气)保证车厢干净无杂物并填写《产品运输车辆安全卫生检查记录》。对拉散料罐装车应做到专车专用符合国家有关安全卫生规定并随车附具产品标签和产品质量检验合格证装运不同种类的成品时应对罐体进行清理。每天统计成品破包数并记录不同破损情况的具体数量做到每天统计上报。破包换包时要严格执行操作规程称量准确标签规范清晰。成品库应经常开窗保持通风、干燥、避光。成品保管员每天应巡视库房库房卫生要及时清扫保持环境干净整洁。成品库设置多个灭鼠点安放防鼠笼定期排查。第页共页成品库建立安全防火制度:严禁火种入库不准任何人携带易燃易爆物品入库。做好防讯抗台、防雷等季节性和节假日安全检查工作发现隐患及时整改。电器设备要专人负责管理、操作和维修库区库房内的电器应装有安全保护装置工作结束时要切断电源。仓库管理员必须做到“二懂一会”即懂商品性能懂一般防火知识会使用灭火器扑救一般性的火灾。库房堆放货物要干净整齐、安全数字清楚通道畅通。仓库工作结束时应做到关灯断电关门窗。必须配备足够有效的消防器材和消防水桶。相关工作记录《产品垛位标识卡》《现场质量巡查记录》《产品运输车辆安全卫生检查记录》第页共页产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号:检查项目车厢内是否积水检查结论:防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员:车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号:检查项目车厢内是否积水检查结论:防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员:车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号:检查项目车厢内是否积水检查结论:防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员:车厢内是否干净无污垢产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号:检查项目车厢内是否积水检查结论:防雨淋日晒措施是否有化学品存在车厢内是否有虫害迹象检查人员:车厢内是否干净无污垢第页共页产品垛位卡编号:****SC产品名称件数(件)入库数量(kg)规格(kg件)型号班次生产日期存放货位其它检验状态:待检合格不合格注:红牌为禁止发货或不合格、黄牌为待检、绿牌为合格产品出入库记录出库日期出库数量库存数量客户名称车牌号发货人第页共页产品召回制度目的建立产品召回制度规定产品召回的条件、召回的启动、流程、召回产品的评估、召回产品的标识和处置。适用范围适用于本公司涉及的不合格产品的召回。管理职责总经理负责启动产品召回程序。品管部主管负责对召回产品进行评估及标识。生产部主管负责对召回产品进行封存。销售部负责联系客户并负责召回产品运输。具体条款规定产品召回范围产品召回是指饲料原料、饲料添加剂、饲料生产企业发现其生产的产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患的召回其产品并进行无害化处理或者销毁的行为。产品召回有以下两种情形:A、企业主动召回:包括企业自行发现、接到销售者通知、接到使用者举报或投诉经证实属于应召回的产品。B、政府通知召回:企业接到监管部门的召回通知。产品召回流程本公司总经理有权启动产品召回程序同时向当地饲料主管部门递交《产品召回申请报告》并向上级领导汇报发生召回事件时先由品管部主管评审不合格品查询相关的可追溯性记录确定需要召回产品的批次生产部根据产品的日期确定生产日期查当日的入库记录确定该批次产品的生产总量以确定召回产品的总数量销售部负责查询成品保管员记录的产品垛位标识卡根据产品垛位标识卡上的出库记录确定该批次产品的提货客户的名单、客户提货数量。根据确定的客户名单销售部查询并确定相关客户的联系电话、通讯地址、提货数量等联系客户并下发《产品召回通知》。成品库保管员查验库存的产品。确认客户提货数量、库存产品数量确认二者与当日生产总量是否一致召回的流程为:当饲料生产企业发现其产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患时应当立即停止生产通知经营者、使用者向饲料管理部门报告主动召回第页共页产品。召回的产品应当在饲料管理部门监督下予以无害化处理或者销毁并保存相关记录。根据实际情况将召回又分为以下两种情况进行:如果客户提货数量、库存产品数量与当日的生产总量一致并且客户处产品流向也明确则说明产品全部受控按召回程序(一)实施召回如果客户处产品流向不明确则按召回程序(二)实施召回召回程序(一)a销售部负责逐个联系客户发《产品召回通知》告知产品的批次号、通知客户将该批次产品原地封存。b销售部确定出提货客户的名单及联系地址报告给总经理。由总经理对召回产品作出资源安排。分派车辆、人员前往客户处将产品召回c召回的产品由销售部建立《产品召回记录》进行登记召回的不合格产品由生产部封存处理d品管部对召回的不合格产品与库存的同批次产品进行隔离处置并建立明显的“不合格产品”标识e召回的不合格产品由品管部进一步进行检测和分析判断进行召回产品的评估按照规定进行处置。召回程序(二)如果经销商零售记录不全导致产品下落不明则按以下程序的要求实施产品召回。a销售部、成品保管员确定下落不明的不合格品的品种和数量b公司总经理将以上确定的品种和数量向集团总部书面报告c公司总经理先到当地饲料主管部门书面报告由饲料主管部门帮助通过法定媒体公布以上产品的信息及召回决定d公司总经理指定专人、设立产品回收地点配合政府主管部门的召回产品e召回的产品按有关规定进行处置。召回产品标识及贮存生产部对召回的不合格产品与库存的同批次产品进行隔离处置并建立明显标识产品召回模拟演练为验证以上程序的有效性品管部每年实施一次产品撤回的模拟演练。演练效果应在小时内达到的通知到所有的客户同时书面报告政府饲料质量监管部门小时内全部拉回召回产品。由品管部制定模拟演练计划。包括:假定不合格品的召回原因、产品品种、追溯产品的批次等内容根据产品批次号按以上规定的程序实施模拟召回。产品总量、查询货物的去向、客户的清单、库存的数量、客户的联系地址、联系方式等根据以上确定的指定客户名单及联系方式与客户逐个取得联系如果模拟演练在小时内不能召回假定的产品。则需要对召回程序、产品可追溯性标识程序等进行重新评估和改进第页共页如果是由于客户提货后对产品的零售没有记录而不能确定产品的去向。则应与客户商讨建立零售记录的可能性。不论是模拟召回还是召回事件真实发生都应对召回程序进行总结和改进若出现召回的产品数量若与实际发货数量不符则视为产品模拟回收失败需总结失败原因形成改进记录并在个月内进行第二次模拟回收。召回产品的评估和处置召回的产品由品管部主管对产品进行评估。对于出现的一般性质量问题可以重新利用的由品管部主管报集团技术部由集团技术部提出具体的回机方式和数量并在品管部的监控下进行回机处理。对于出现的重金属、卫生指标、化学物质等有毒有害物质超过国家标准无法继续利用的应向当地饲料主管部门申请并得到准许后在当地饲料主管部门的监管下进行无害化处理或销毁填写《召回产品处置记录》。、相关工作记录《召回产品处置记录》《产品召回记录》《产品召回通知》《产品召回申请报告》《召回模拟演练总结报告》第页共页产品召回模拟演练总结报告编号:****XS模拟召回时间参加人员、模拟流程:接到客户投诉经证实属于应召回的产品立即停产同时通知销售者、使用者并向主管部门报告将产品召回在饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化处理或销毁保存召回产品报告、召回产品通知填写《产品召回记录》和《召回产品处置记录》。、模拟各流程及对应时限如下:召回步骤时间接到客户投诉反映产品有安全问题:质量安全小组召开评估会:质量安全小组人员全部到达会议室:会议结束。生产经理通知停产:停产模拟流程总经理向主管部门报告同时销管:完成相关通知部通知销售者、使用者。召回产品做好《召回记录》:完成所有产品的召回在饲料管理部门的监督下对召回产:品进行无害化处理或销毁填写《召回产品处置记录》:演练结论通过模拟可见公司能够在小时内将产品召回所以本产品召回系统有效总结人第页共页召回产品处置记录编号:****PG产品名称处置日期处置数量处置人产品检测判定处置方式处置结果评审评审人:监督人:第页共页产品召回记录编号:****XS产品名称召回日期召回数量召回人客户名称生产日期召回原因记录人:审核人:审核人:产品召回通知编号:****XS尊敬的客户:您好鉴于我公司于年月日生产的产品因原因公司决定予以召回其中经营者有包已发放到客户包。造成的不便敬请原谅~特此通知****饲料有限公司年月日产品召回申请报告第页共页编号:****XS尊敬的农业局领导:您好我公司于年月日生产的产品第批次共计包因原因造成产品不合格如果使用可能会造成结果故公司决定予以召回本批次产品共计销售包其中区域经营者有包已发放到客户包。区域经营者有包已发放到客户包。区域经营者有包已发放到客户包。区域经营者有包已发放到客户包。请领导监督审查~****饲料有限公司年月日客户投诉处理制度目的为了有效及时的解决客户投诉提高服务水平和工作质量建立客户投诉处理制度包括客户投诉受理、处理流程、处理措施等内容。适用范围适用于本公司涉及的客户投诉处理。管理职责第页共页销售部负责受理投诉协调其他部门进行投诉处理。具体条款规定投诉受理由销售部负责客户投诉的记录填写《客户投诉处理记录》并第一时间将投诉传达给责任部门。投诉流程、处理方法及权限咨询投诉:销售部能给予直接答复的当即解答不能当即解答的联系相关部门(品管部、生产部、销售部、人事部等)在小时内给予答复并记录答复结果。建议投诉:由销售部录入《客户投诉处理记录》向有关领导汇报、请示。需要回复的要向客户承诺一定的回复期限待领导批示后答复建议采用情况。客户投诉:投诉质量和服务的销售部第一时间通知相关部门部门主管要立即对投诉进行确认分析原因确定责任人拿出解决措施然后与客户沟通解决如果是客户自身原因或误解导致的投诉与客户沟通解释消除误会。处理结果归档销售部负责投诉登记及处理归档工作《客户投诉处理记录》资料保存年。投诉处理的期限要求客户投诉处理期限不能超过三个工作日特殊情况不能超过七个工作日。相关工作记录《客户投诉处理记录》客户投诉处理记录投诉人姓名投诉人电话投诉日期投诉人地址产品名称生产日期第页共页投诉内容记录人:处理方法处理人:处理日期:处理结果部门主管:原因分析及预防措施部门主管:人员培训制度目的规范公司人员培训确保人员培训的有效性、制度化。第页共页适用范围适用于本公司人员培训管理职责公司人事部负责新员工手续办理并负责基础培训。各部门负责专业知识和安全知识等培训。具体条款规定新员工入职培训培训对象入职培训对象是新入职员工。培训内容及方式新员工办理手续时由行政人事部负责基础培训包括公司简介、公司纪律、卫生要求、安全要求、公司文化理念等员工到工作部门后由部门主管对其进行岗前培训。包括部门工作要求、质量安全体系文件的学习、所用设备的性能、操作步骤、安全事项、紧急情况处理等考核方法及效果评价员工接受培训完毕由部门主管对其学习效果进行各种形式的考核评价培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。专业知识培训培训对象专业知识培训对象是在岗员工。培训内容及方式在岗员工的操作技能、专业知识培训、管理知识培训按公司的《年度培训计划表》执行或接收到外部培训通知后外出培训各分公司接到总部组织的培训通知后根据通知要求由总经理决定派出相关部门的人员参加培训对政府主管部门有要求的特殊岗位需持证上岗的由部门经理根据政府主管部门的培训要求报总经理批准。安排外出培训,获取证书各部门应根据实际需要制定本部门的《年度培训计划》组织各类专业培训必要时聘请外部人员培训考核方法及效果评价公司内部组织培训的由组织的部门主管负责进行各种形式的考核及效果评价培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。饲料质量安全知识培训培训对象饲料质量安全知识培训对象是在岗员工第页共页培训内容及方式各部门主管负责组织本部门人员的培训对饲料质量安全管理体系的要求、意义和控制措施进行宣贯负责关键点控制的监控人员、品控员(QA)、班组长、化验员等主要岗位由品管部组织专门的培训并考核相关人员确保能够胜任工作根据体系运行中的各类检查、验证或评估的结果品管部应对控制薄弱的环节的岗位人员采取培训措施。制定出培训计划有针对性的确定培训内容并组织实施公司每年至少组织两次饲料质量安全知识培训。考核方法及效果评价培训结束后由组织的部门主管对其进行各种形式的考核及效果评价培训考核评价可通过理论考核、实践操作考核、提问、业绩评定、观察方法等方式进行。安全知识培训培训对象安全知识培训对象是所有员工人事部是安全培训的主管部门。培训内容及方式新员工在上岗前先由其部门主管进行安全培训必须明确本岗位的安全危害、最近的消防通道、最近的消防器材位置及使用方法等新员工到达岗位后在岗位主管的指导下现场演练各类设备的操作、机器设备的安全事项等直到员工明确安全操作对于涉及安全的复杂设备新员工必须接受老员工的指导在老员工监督指导下实习三天以上才能视情况独立操作人事部每年至少组织一次全公司的专业的安全知识培训和演练聘请安全主管部门、消防部门进行现场的安全培训。考核方法及效果评价培训结束后安全主管部门和消防部门对员工进行实际操作考试并进行效果评价。培训记录公司组织的各类培训应形成相应的《培训记录》培训记录应包括:培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息《培训记录》应由人事部集中保管保存期不得少于一年。相关记录《年度培训计划表》《培训记录》年度培训计划编号:****RS序号培训时间培训内容培训对象培训方式考核方法第页共页编制:审核:****培训记录编号:****RS培训名称:第页共页培训方式师资考核方式主讲人:记录人:培训地点:日期:年月日出席签到:培训内容:效果评价:审核:记录管理制度目的第页共页对《饲料质量安全管理规范》所使用的内部和外部文件进行控制确保文件的有效运行、延续性和追溯性。适用范围本规定适用于本公司内部制定的文件和所引用的外部文件、法规、标准等。管理职责内部文件的编制、修订与作废责权文件层次名称编制、修订、作废审批收发管理部门一级管理制度部门主管总经理行政人事部二级操作规程部门主管总经理行政人事部三级记录格式部门主管总经理行政人事部外部文件外部文件统一登录于《外部文件目录》中外部文件依其版次为版次若无新版时将其作为原版登录。具体条款规定定义第一级文件:管理制度定何人、何时、在何地、做何事。第二级文件:操作规程指导作业人员操作。第三级文件:记录格式用以收集、传递资讯控制作业流程和证明作业已符合要求。外部文件:法律、法规、规章、标准、规范、检测方法和图纸等。文件格式一级文件的内容框架均为:目的适用范围管理职责具体条款规定支持性文件或记录表格。二级文件的内容格式按照《饲料质量安全管理规范》的要求进行。三级文件的内容格式按照《饲料质量安全管理规范》的要求进行。文件章节编码顺序a„„b„„a„„b„„a„„b„„第页共页a„„b„„文件版号版号原版为A第一次修订为A第二次修订为A修订四次或有大的改动时需换版为B以此类推。文件编号管理制度、操作规程、表格的编号由行政人事部统一编制其它部门不得自行编号。制度文件编号文件流水号文件层次公司简写(如****)操作规程文件编号文件流水号文件层次公司简写(如****)记录表单编号文件流水号部门简写(PG、SC)文件层次公司简写(如****)表单版本Rev:修订次版次第页共页文件流水号:一级文件采用三位数字~代表文件顺序号二级文件采用四位数字~代表文件顺序号。表单版号原版为A第一次修订为A第二次修订为A修改四次或有大的改动需换版为B以此类推。外部文件的管理外部文件以字母“W”加上接收文件先后产生的四位数字流水号进行编号:WW外部文件简称流水号。文件的分类文件分为受控文件和非受控文件受控文件加盖“受控”印章。文件的编制、审批与修订管理制度、操作规程、记录格式由行政人事部负责组织各部门人员编制及修订由行政人事部经理审核总经理批准行政人事部发布。文件的印发及销毁行政人事部发放文件注明分发号并加盖“受控”印章由领用人签名领取并填写《文件发放及回收记录》以便追溯。现场使用的工艺参数和流程制作成看板的应与经审批的文本保持一致使用部门制作完毕后由行政人事部审核看板文本作为受控文件管理。发放文件时确保质量管理体系运行的各个场所都应有文件的有效版本失效文件及时撤换并填写《文件发放及回收记录》需作保存的作废文件(如为法律或积累知识为目的所保留的作废文件)加注“保留供参考”后存档其它作废文件统一销毁。公司内严禁使用复印或拷贝“受控”文件一经发现由归口部门负责追查责任并收回销毁或删除。需追加领用“受控”文件时由岗位人员提出归口部门发放。当文件破损严重影响使用时可将文件交回原发放部门更换文件发放部门按原来的分发号发给。破损文件由发放部门负责销毁并作登记。文件持有人应爱护文件不得丢失或转借他人一旦丢失及时报文件发放部门按程序办理补发手续发放时注明丢失的分发号同时给予新的分发号。文件的存档文件原件由发放部门负责归档文件持有人负责文件的保存。临时借用文件到文件发放部门借阅并作好登记按期归还。电脑备份的受控文件由文件归口部门存档任何个人不得擅自复制或拷贝。文件管理人员持有人调动、离职、转岗等必须在工作移交清单中要明确质量体系文件名称以及份数作为交接内容之一。外来文件的管理各部门及时收集国内外最新的与产品质量有关、本行业法律法规以及所属区域的相关法律法规等相关的外来文件保证用于指导设计、生产、检验和管理的文件是有效版本并由行政人事部做好外来文件登记。归口管理部门对过期及失效文件进行标识和隔离确保外来文件是有效版本。第页共页非受控文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改及保留参考受控文件控制进行。记录的填写填写记录使用钢笔或圆珠笔按要求及时准确的填写、内容完整、数据真实、字迹清楚、整洁不得随意改动确因填写错误可“划改”检验记录还应在改正处盖章或签字以示证明。直接输入电脑存储的记录输入及时准确、内容完整数据真实未经授权不得进行修改。有质量信息管理系统的直接将结果输入到系统内可不再单独填写(有特殊要求的必须做书面的除外)。记录的存档及保存期限行政人事部负责管理制度管理和保存。各部门主管负责记录表格的管理和保存并将最新有效版本上报行政人事部。各部门对归口管理的记录(包括来自供方的记录)进行收集、整理、分类、编目、装订成册、归档并在其存档记录上注明记录的起止时间和归档部门名称保证易于识别和检索防止损坏或丢失。电脑存储的记录应分类建立文件夹。查阅、借用、复印、复制或需拷贝有关记录必须经相关部门主管同意并规定时间返还。除原料进货台账、产品销售台账、产品出厂检验记录的保存期限不得少于年外其他各种记录的保存期限不得少于年。超期记录由归口部门直接申报经公司总经理批准销毁重要记录还应现场监督。记录的监督、检查行政人事部不定期对各部门实施质量管理活动的记录进行监督抽样检查。各部门主管对本部门各记录的管理不定期进行监督检查。对检查过程中出现的不合格情况要求责任部门责任人限期进行整改。相关工作记录《文件发放及回收记录》文件发放回收记录年月日编号:****RS文件名称:第页共页批准人:发放部门:发放记录回收记录部门份数收到人签名日期份数回收人记录人:产品销售、运输管理制度目的规范产品销售、运输过程中的台账管理、车辆、防护等活动以免影响产品的质量第页共页并为可追溯性体系提供支持。适用范围适用于本公司产品的销售和运输管理管理职责销售部负责产品销售台账的建立产品保管员负责检查提货车辆的卫生情况。销售部负责公司运输车辆的管理具体条款规定产品的销售管理销售部负责建立并填写《产品销售台账》《产品销售台账》应当包括产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。产品销售台账保存期限不得少于年。产品运输管理产品发货由客户带车到公司提货公司负责装货和封车车辆装货前由产品保管员负责对运输车辆的安全、卫生状况实施检查。车辆安全、卫生条件不合格的必须进行清理合格后才能装车发货完毕后生产部装卸人员负责封好车辆盖好防雨篷布后出厂使用罐装车运输产品的应当专车专用并随车附具产品标签和产品质量检验合格证。装运不同产品时应当对罐体进行清理。(相关工作文件和记录《产品运输车辆安全卫生检查记录》《产品销售台账》****产品销售台账编号:****XS生产日生产购货者名产品名称数量(kg)质量检验信息联系方式销售日期期批次称第页共页记录人:审核:厂区环境卫生管理制度目的为了加强公司厂区环境卫生管理工作使厂区保持良好的环境卫生特制定本制度。第页共页适用范围适用于本公司厂区环境卫生的管理。管理职责行政人事部负责厂区环境、卫生的归口管理。生产部经理负责组织人员清扫生产区域卫生公司各部门负责保持各自区域的卫生具体条款规定厂区周围公里范围内无其它工业污染、垃圾场所交通畅通便利厂区、车间各部分之间布局合理工厂面积与加工能力相适宜厂区环境、建筑物由行政人事部负责管理维护确保建筑物完整无损坏行政人事部负责在全公司内实施S管理明确各区域标识、及时清理垃圾废物每天上班前各部门组织人员对各自区域进行清扫保证厂区整洁卫生行政人事部应采取措施保证厂区废水排放畅通不污染厂区环境卫生间、洗刷间等卫生设施由行政人事部经理安排人员每天冲刷清扫保持清洁。各部门办公室卫生由各部门自行负责办公桌、椅、办公用品必须摆放整齐每天清洁一次地面每天清洁拖扫一次。行政人事部负责厂区绿化应根据生长情况不定期进行必要地剪修。(相关工作文件和记录无工艺管理制度目的规范公司工艺文件的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。第页共页适用范围适用于本公司产品生产的工艺管理。管理职责集团技术部负责审批工艺文件及该范围内的工艺变更。生产部负责工艺文件的制订和管理。品管部负责工艺参数的制定。具体条款规定工艺文件管理内容公司应当制定工艺设计文件设定生产工艺参数。工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。生产工艺应当至少设定以下参数:粉碎工艺设定筛片孔径混合工艺设定混合时间制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径膨化工艺设定调质温度、模板孔径。工艺文件的制定与修订原则工艺文件必须以保证提高产品质量为前提当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时应服从质量。工艺文件应力求先进和可靠对不成熟和尚未掌握的先进技术应暂缓纳入工艺文件。工艺文件的规定必须保证生产安全和环境不受污染。工艺文件制(修)订应按照管理部门所规定的格式和应包换的内容进行。工艺文件的制订与修订依据工艺文件的制订与修订需有以下依据资料:设计和开发可行性论证报告或技术监督报告试验报告、评审资料及试验原始记录引进的先进工艺技术和设备说明等资料从生产实践中总结的经验和有关数据等被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果工艺文件的制订与修订程序由生产部提出申请由总经理进行审批。生产部负责起草工艺文件(其中工艺参数由品管部起草)报集团技术部批准后实施。工艺文件批准后由行政人事部负责分发应分送生产部、品管部。工艺文件的贯彻实施管理工艺文件经批准发布后任何人都不得违反或擅自修改。第页共页工艺文件发布后要发放到相关岗位并组织相关人员学习。操作工必要时应通过劳动技能鉴定取得资格证书后方能上岗操作。(相关工作文件和记录《生产工艺流程图》《工艺说明》《生产设备清单》《生产工艺参数》第页共页原料安全性评价制度目的为了对原料进行科学、合理的评价规范原料安全性评价活动制定本制度从而确保原料质量安全。适用范围适用于本公司的原料安全性评价管理管理职责第页共页品管部主管负责组织人员对原料安全性进行评价化验科负责对原料的卫生指标进行定期检验或送外部委托送检。具体条款规定原料卫生指标的定期检测品管部化验科每个月至少选择种原料(原料应进行轮换)进行取样送化验室检测。化验员要及时对送检样品的主要卫生指标进行检测。对于不能检测的项目要委托有资质的机构进行检测。化验员要根据检测结果编制检测报告并及时上报自行或委托检测报告。原料安全性评价若有一项及以上卫生指标不合格品管经理要根据检测结果组织相关人员重新对该原料及其成品的安全性进行评估原料安全性评价人员需要对卫生指标不合格原料及其成品给出评价结论并及时做出相应处理同时编制原料安全性评价报告。评价资料的保存应保存每个月进行的原料卫生指标检测报告和评价报告保存期限不得低于年。委托第三方检测时还应当索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可的证书及附表复印件。(相关工作文件和记录《检测报告》《原料安全性评价报告》原料安全性评价报告编号:****PG原料名称供应商名称到货日期数量检测机构名称检测日期检测项目合格不合格检测值第页共页评估结论处理意见批准人处理人第页共
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