**********糖业有限公司
质量、食品安全管理体系内部审核
报告
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XK/GW-8.2.2-2017-01
一、
根据管理体系《内部审核
计划
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》,我公司于2017年1月14日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作,现将内审情况报告如下:
一、 审核目的
验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性;质量、食品安全管理目标的实现程度;找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会;促进公司生产、管理水平的提升。
二、 审核范围:管理体系覆盖各生产车间、科室,白砂糖生产和服务的全过程。
三、 审核依据:GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、
合同
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等。
四、 审核组长:XXX
审核成员:XXX、XXX、X X、XXX、XXX
五、 审核日期:2016年1月14日至1月15日
六、 审核过程综述:
本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中,内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核,保证一定的样本数量,对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核,保证审核样本具有充分性和代表性,此次内审共发现3个书面不符合项。抽样审核的结果表明,公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。
七、 质量、食品安全管理体系运行情况
公司于2016年1月14、15日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做出如下评价意见:
1. 文件管理方面:公司自建立质量、食品安全管理体系以来,在文件管理方面,认真执行GB/T 19001-2008 和GB/T 22000-2006的要求,文件管理越来越规范化,各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放,并排列清单,易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。
2. 生产管理方面:我公司是一个制糖生产的企业,对于生产现场的要求非常严格,质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康,同时也关乎着公司的声誉和形象,关乎着公司的发展前途,所以,对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来,公司更加加强对生产的要求,从甘蔗进厂的源头抓起,到销售出厂之后完善售后服务,在生产过程中每天每班次检查机器设备,做好质量记录,层层把关,实行监督与检查并行的
制度
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,确保质量和食品安全。
3. 人员方面:参加生产的人员,必须经培训合格后方可上岗,因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全,因此,公司建立有完善的“三级”培训制度,培训后实行评价确认,对于新进厂的员工,再经培训合格后,各岗位通过“传、帮、带”的方式,让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工,并始终乐于帮助新员工技能的提升,从而确保人员合格上岗。
4. 环境方面:公司设立有现场管理考核小组,定期对公司的所有场所进行检查,并涉及安全和环保,从小细节到大设备,每一个环节都严格审核,从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。
5. 其他方面:质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗,而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力,因此,无论是哪个方面,公司都在努力完善管理,从不放松。采购、验收、仓储、拉运等等,每一个环节对质量和食品安全都有着密切的关联,每一个环节都不容许松懈对待,只有如此,才能为维持质量、食品安全管理体系的持续有效运行。
八、 内部审核发现
本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,内审不符合项见下表:
序号
审核区域
不符合事实描述
不符合理由
判定条款
对不符合的整改要求
1
制炼车间
煮糖工段甲糖物料箱岗位物品凌乱,糖浆隔渣网被放置于不干净、不卫生的场所,影响食品安全
不符合
ISO 9001:2008
不符合
ISO 22000:2005
Q6.4、7.5.1
F6.4、7.2
纠正不符合
2
动力车间
锅炉工段值班室悬挂着由南宁地区劳动局编制的《巡回检查制度》等五项制度与公司现行制度不符,影响制度的有效执行
不符合
ISO 9001:2008
不符合
ISO 22000:2005
Q4.2.3 F4.2.2
纠正不符合
3
储运科
现场检查发现1#、2#糖仓有成品糖堆垛离墙距离未达《食糖仓储
管理制度
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》要求的0.6米,影响日常检查工作的开展
不符合
ISO 22000:2005
F7.2
纠正不符合
九、 内部审核结论
公司建立的食品安全、质量管理体系是符合的、有效的。
审批: 复核: 审核: 编制:
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