起重机械安装质量保证手册

起重机械安装质量保证手册 (A) 手册编号:第三版 受控状态: 批 准: 霍本龙 审 核: 张中伟 编 制: 王 鹉 赵耀杰 邵学杰 梁金昌 侯小杰 中 国 长 城 铝 业 公 司 建 设 公 司 China Great Wall Aluminum Corporation Construction Corporation 2009年06月30日颁布 2009年07月01日实施 前 言 我公司于2002年12月，经河南省质量技术监督局锅炉压力容器安全监察处组织的评审组评审，取得了《起重机械安装改造维修许可证》，2005年首次换证复审时，对《质保手册》进行了修订，修订后的《质保手册》，对指导和规范起重机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的质量起到了重要的作用。 近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界范围内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修质量，国务院于2003年3月颁布了《特种设备安全监察条例》，国家质检总局颁布了《起重机械安全监察规定》和《起重机械安装改造维修监督检验规则》，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规范，提出了更加详尽的要求。这一次《起重机械安装改造维修许可证》的换证，我们按照国家质检总局制定的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Z2004-2007)和《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》(TSG Z2005-2007)的要求对质保手册进行了修改，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分:一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件;二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册的要求而制订的实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基本上覆盖了(TSGZ2004-2007)规范的要求;三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认;四、质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“起重机械安装作业指导书”、“起重机械维修作业指导书”和“起重机械改造作业指导书”三个部分构成。通过这次修订，我们力求 建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的起重机械。 本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。 目 录 0.1公司概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 0.2颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 0.3授权声明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 0.4质量体系责任人员任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„5 0.5术语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 0.6引用法规和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 1. 管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 2. 质量管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27 3. 文件和记录控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 4. 合同控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 5. 设计控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 6. 材料零部件控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 7. 安装、改造、维修过程控制„„„„„„„„„„„„„„„„36 8. 焊接过程控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 9. 无损检测控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42 10. 检验与试验控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 11. 设备和检验与试验装置控制„„„„„„„„„„„„„„„„47 12. 不合格品控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49 13. 质量改进与服务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51 14. 人员培训、考核及其管理„„„„„„„„„„„„„„„„„56 15. 电控系统及整机的安装调试„„„„„„„„„„„„„„„„58 - i - 16. 执行特种设备许可制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61 附录: F1. 企业资源概况表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63 F2. 程序文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 F3. 表格目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„70 F4. 作业指导书目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„71 - ii - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/01 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 01.企业概况 第1页 中国长城铝业公司建设公司原系冶金工业部第七冶金建设公司郑州指挥部，1970年3月10日划归中国长城铝业公司。 我公司是一个专业齐全、工种配套的综合性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人”资格。企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束、自我发展，独立承担民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质。 公司下设土建、机装、电装、机械化等12个分公司和特种设备管理办公室、计划经营、工程、物资供应等10个部室，现有职工980人，其中管理人员218人，具有各类职称的人员235人占职工总数的26%。从事起重机械安装、改造、维护、保养的下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与人员共有88人，其中工程技术人员23人，无损检测人员4名，持证焊工2名。 公司拥有固定资产2.1亿元，大小设备1100台套，生产设施6万?，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具83台套，检测设备30台件，作业厂房3380?，还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进行焊接工艺评定和焊工培训，并能进行起重机械的安装、改造和维修的质量检测。 公司在1999年通过了ISO9002质量体系认证,在2004年2月通过了“职业与健康管理体系认证”和“环境管理体系认证”。 五十年来，公司先后承担了中铝郑州企业的氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的安装任务，并且每年还根据该厂的检修计划，对这些起重机械进行大修和改造。由于组织严密、技术精湛，其 - 1 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/01 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 01.企业概况 第2页 安装和检修质量都达到了国家标准和相关规范的要求。 - 2 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/02 版本号:3 修改:Rev0 本章共1页 章节号和标题 02.颁布令 第1页 公司所属各单位: 起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和安全可靠性，关系到企业的安全生产、关系到千家万户的幸福和安康，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。 依据《起重机械安全监察规定》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，公司编制了《起重机械安装、改造、维修质量保证手册》。该手册制定了公司的质量方针和目标;建立了质量体系结构;明确了各个部门、各个责任人的职责和权利;规定了企业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于2009年7月1日起正式实施执行。 公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证项目的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。 此 令 经 理: 2009年6月30日 - 3 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/03 版本号:3 修改:Rev0 本章共1页 章节号和标题 03.授权委托书 第1页 “遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作”是我们坚定不移的质量方针。 为了实现上述方针，我任命主管特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照《起重机械安全监察规定》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立公司的起重机械安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。 起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。质量保证工程师接受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自由，不受成本和进度的约束，有关质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，由我以质量第一的原则进行裁决。 我在此公开承诺: 1、对本公司的起重机械安装、改造和维修质量承担最高责任，履行本公司应尽的责任和义务。 2、接受上级有关部门的检查，热忱欢迎用户对公司质量保证能力进行审查和指导。 特此声明 经 理: 2009年6月30日 - 4 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/04 版本号:3 修改:Rev0 本章共1页 章节号和标题 04.质量体系责任人员任命书 第1页 公司所属各单位: 为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员: 张中伟 公司副经理 高级工程师 任质量保证工程师 王 鹉 特种设备管理办公室主任 高级工程师 任技术负责人兼机 械安装责任工程师 邵学杰 助理工程师 任焊接责任工程师 赵耀杰 工程师 任检验责任工程师 陈 革 高级工程师 任电气安装责任工程师 张鑫亮 助理工程师 任设备责任工程师 侯小杰 物资部经理 高级经济师 任材料责任工程师 梁金昌 高级技师 任无损检测责任工程师 闵国际 质量安全部经理 工程师 任安全责任工程师 石邦俊 机装公司副经理 工程师 任项目质保师 周海如 电装公司副经理 工程师 任副项目质保师 经 理: 2009年6月30日 - 5 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/05 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 05.术 语 第1页 1. 起重量 被起升重物的质量。 2. 有效起重量 起重机能吊起的物或物料的净质量。 3. 额定起重量 起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和。 4. 总起重量 起重机能吊起的重物或物料，连同可分吊具上的吊具或属具(包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳，以及在臂架或起重小车以下的其他吊物)的质量总和。 5. 最大起重量 起重机正常工作条件下，允许吊起的最大额定起重量。 6. 起重力矩 幅度L和相应起吊物品重力Q的乘积M=QL。 7. 起重倾覆力矩 起吊物品重力Q和从载荷中心线至倾覆线距离A的乘积。 8. 起重机总质量 包括压重、平衡重、燃料、油液、润滑剂和水等在内的起重机械各部分质量的总和， 9. 轮压 一个车轮传递到轨道或地面上的最大垂直载荷。 10. 幅度 - 6 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/05 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 05.术 语 第2页 起重机置于水平场地时，空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。 11. 最大幅度 起重机工作时，臂架倾角最小或小车在臂架最外极限位置时的幅度。 12. 最小幅度 臂架倾角最大或小车在臂架最内极限位置时的幅度。 13. 悬臂有效伸缩距 离悬臂最近的起重机轨道中心线到位于悬臂端部吊具中心线的距离。 14. 起升高度 起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。 15. 下降深度 吊具最低工作位置与起重机水平支撑面之间的垂直距离。 16. 起升范围 吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。 17. 起重臂长度 起重臂根部销轴至顶端定滑轮轴线(小车变幅塔式起重机为至臂端行为线)在起重臂枞向中心线方向的投影距离。 18. 起重机倾角 在起升平面内，起重臂纵向中心线与水平线的夹角。 19. 起升(下降)速度 稳定运动状态下，额定载荷的垂直位移速度。 - 7 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/05 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 05.术 语 第3页 20. 微速下降速度 稳定运动状态下，安装或堆垛最大额定载荷时的最小下降速度。 21. 回转速度 稳定状态下，起重机转动部分的回转角速度。规定为在水平场地上，离地10m高度处，风速小于3m/s时起重机回转幅度最大，且带额定载荷时的转速。 22. 起重机(大车)运行速度 稳定运动状态下，起重机行动的速度。规定为在水平轨道上，离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机带额定载荷时的运行速度。 23. 小车运行速度 稳定运动状态下，小车运行的速度。规定在离地面10m高度处，风速小于3m/s时，带额定载荷的小车在水平轨道上运行速度。 24. 变幅速度 稳定运动状态下，额定载荷在变幅平面内水平位移的平均速度。规定在离地10m高度处，风速小于3m/s时，起重机在水平轨道上，幅度从最大值至最小值的平均速度。 25. 跨度 桥架型起重机支撑中心线之间的水平距离。 - 8 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/06 版本号:3 修改:Rev0 本章共1页 章节号和标题 06.引用法规和标准 第1页 1. 起重机械安全监察规定质检总局令 (2006)92号 2. 起重机械安全技术监察规程 3. 施工升降机监督检验规程 4. 起重机械使用登记与监督管理规则 5. 起重机械安装改造重大维修监督检验规则 6. 起重机械安全规程 (GB6067-1985) 7. 塔式起重机安全规程 (GB5144-1994) 8. 施工升降机安全规程 (GB10055-2007) 9. 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范 10. 桥式和门式起重机制造及轨道安装公差 - 9 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共16页 章节号和标题 1.管理职责 第1页 1.1质量方针 一丝不苟、严谨细作、千钩万载、平安起落。 1.2质量目标 安装、维修、改造合格率100%，回访用户，按合同履行义务100%。 1.3质量体系构成图 1.3.1质量体系管理组织机构图 1.3.2质量体系责任人员组成示意图 1.3.3公司质量检验机构图 1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配 - 10 - 1.3.1质量体系管理组织机构图 经理 总副副副 工经经经程 师理理理 特种企经机人机检电设备业理械计力财物装测装文办化划资务资管理公中公化公公部源部部 司心司办公 部室司部 室 - 11 - 1.3.2质量体系责任人员组成示意图 经理 质保工程师 机电无械气焊检设材损安安接验备料检装装责责责责测责责任任任任责任任工工工工任工工程程程程工程程师师师师程 师师师 项目质保师 施工员 施工员 施工员 施工员 - 12 - 1.3.3公司质量检验机构图 经理 质保工程师 特 种工设工程备检管程测理公办部 司 公 室 分公司质量管理组 - 13 - 1.3.4起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配 工管经人程标副副副理特理工计物力分经检准质量体系要素 经经经者管办程划资资公理测 号理理理代办公部部部源司 公表室部 司 管理职责 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 质量管理体系 ? ? ? ? ? ? ? 2 文件和记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 合同控制 ? ? ? ? ? ? ? 4 设计控制 ? ? ? ? ? ? 5 材料零部件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 6 安装、改造、维修过程控制 ? ? ? ? 7 焊接过程控制 ? ? ? ? ? 8 无损检测控制 ? ? ? ? ? 9 检验与试验控制 ? ? ? ? ? ? 10 设备和检验与试验装置控制 ? ? ? 11 不合格品控制 ? ? ? ? ? 12 - 14 - 工管经人程标副副副理特理工计物力分经检准经经经者管办程划资资公质量体系要素 理测 号理理理代办公部部部源司 公表室部 司 质量改进与服务 ? ? ? ? ? ? 13 人员培训、考核及其管理 ? ? ? ? ? ? 14 电控系统及整机的安装调试 ? ? ? ? ? 15 执行特种设备许可制度 ? ? ? ? ? ? ? 16 - 15 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 1.管理职责 第7页 章节号和标题 1.4质保体系责任人员的职责和权限 1.4.1经理职责 1.4.1.1制定公司生产经营的大政方针，对公司起重机械安装、维修、改造的质量管理工作负责。 1.4.1.2批准颁发“质量保证手册”、“质量体系程序文件”等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。 1.4.2副经理职责 1.4.2.1在经理的领导下,对各自分管的工作负责,领导并督促下属分公司和职能科室按《质量保证手册》和国家标准,规范的要求进行安装、改造和维修,确保安装、改造和维修质量合格率达到100%。 1.4.2.2支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。 1.4.3质量保证工程师职责 1.4.3.1认真贯彻执行国家所颁发的有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制。 1.4.3.2全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定。 1.4.3.3对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。 1.4.4技术负责人职责权限 1.4.4.1对起重机械的安装、维修和改造负技术上的领导职责。 1.4.4.2制定起重机械安装、维修和改造的技术规程，组织起重机械安装与维修 - 16 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第8页 施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的编写工作。 1.4.4.3对起重机械安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决。 1.4.4.4参加起重机械安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。 1.4.5机械安装责任工程师职责、权限 1.4.5.1对起重机械安装、改造与维修负技术上的管理职责。 1.4.5.2审核起重机械安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行。 1.4.5.3在起重机械安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在起重机械安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜。 1.4.5.4参加起重机械安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。 1.4.6电气安装责任工程师职责权限 1.4.6.1对起重机械的电气部分安装、改造与维修负技术上的管理职责。 1.4.6.2审核起重机械电气原理图安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责和用户联系，并提出具体的方案和建议。 1.4.6.3协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜。 1.4.6.4参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决方案。 1.4.7焊接责任工程师的职责权限 - 17 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第9页 1.4.7.1审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。 1.4.7.2对焊接人员进行技术培训。 1.4.7.3参加质量工作会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。 1.4.8焊接技术员职责权限 1.4.8.1制定焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊。 1.4.8.2参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。 1.4.9检验责任工程师职责权限 1.4.9.1对起重机械安装、维修、改造的质量负管理职责。 1.4.9.2负责编制起重机械质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，审核起重机械安装、改造与维修施工方案。 1.4.9.3检查起重机械安装、改造与维修的质量,对违反安装工艺的行为有权制止,并责令返工。 1.4.9.4负责和检验检测机构联系，对起重机械的安装、改造和维修质量进行监检。 1.4.9.5收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证。 1.4.9.6准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见。 1.4.9.7负责处理用户反馈意见。 1.4.10设备责任工程师职责权限 1.4.10.1对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率和可开动率，根据设备管理的有关条例制定本部门的管理程序和制度，做好随机设 - 18 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第10页 备文件和资料的收集归档工作。 1.4.10.2督促二级分公司对起重机械安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养 和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复。 1.4.10.3参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制定防范措施。 1.4.10.4收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请。 1.4.10.5根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。 1.4.11材料责任工程师 的职责权限 1.4.11.1负责按计划部门提供的材料预算，技术要求和国家标准组织原材料的供应。 1.4.11.2对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责。 1.4.11.3有权制止不符合标准规定的材料(包括焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，并根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见。 1.4.11.4有权对库存材料的堆放，保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。 1.4.12无损检测责任工程师的职责权限 1.4.12.1负责起重机械安装和维修过程中的无损检测的质量控制工作。制定本公司无损检测的规程和责任制，并对其工作质量负责。 - 19 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第11页 1.4.12.2编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作。 1.4.12.3对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审。 1.4.12.4对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。 1.4.13分公司经理职责权限 1.4.13.1根据安装、改造和维修方案组织本单位人员和施工机具进入现场，凡是进入现场的设备、工具、材料均应定置摆放，并做好防火、防雨、防盗工作。 1.4.13.2全面负责起重机械安装、改造和维修的质量管理工作，建立健全本单位的质量管理体系，对质量管理人员进行充分的授权，对其工作状况进行定期检查和考评。 1.4.13.3对本单位的起重机械安装、改造和维修人员进行定期培训。 1.4.14项目质保师责任权限 1.4.14.1严格遵守国家有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，执行《质量保证手册》所规定的程序和制度。 1.4.14.2根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作。 1.4.14.3接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行起重设备的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人 - 20 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第12页 员参考。 1.4.15施工员职责权限 1.4.15.1根据起重机械说明书，随机图纸和现场的具体情况编制起重机械安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底。 1.4.15.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全措施。 1.4.15., 组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考。 1.4.15.4组织起重机械大型部件的运输和吊装工作，确保运输吊装万无一失。 1.4.15.5编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作。 1.4.15.6协助质检员整理交工资料。 1.4.15.7参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。 1.4.16检验员职责权限 1.4.16.1对起重机械安装、改造和维修的质量负责。 1.4.16.2检查起重机械的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工。 1.4.16.3参加起重机械试车交工工作，并负责整理上交交工资料。 1.4.16.4参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反馈意见。 1.4.17安全员职责权限 1.4.17.1贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传 - 21 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第13页 教育和管理工作。 1.4.17.2参加审查施工方案和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。 1.4.17.3组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。 1.4.17.4做好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。 1.4.17.5对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。 1.4.18材料员职责权限 1.4.18.1根据安装维修计划和合同办理起重机械出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备。 1.4.18.2主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做竣工资料用。 1.4.18.3根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材料标识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回。 1.4.18.4领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到分公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。 - 22 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第14页 1.4.19班组长职责权限 1.4.19.1组织班组全体成员认真学习起重机械安全操作规程和质量管理制度。 1.4.19.2实行民主管理充分发挥班组“五大员”作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会，记好班组“三本帐”。 1.4.19.3根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工。 1.4.19.4按照起重机械施工验收规范和设备随机文件的要求进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作。 1.4.19.5自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的意见和建议应尊重和执行，当和各专业责任工程师意见不一致时，可向本单位领导和项目质保工程师反映，在没有得到认可前不得自作主张，一意孤行。 1.5各职能部门职责权限 1.5.1特种设备管理办公室职责权限 1.5.1.1对公司起重机械的安装、维修和改造负质量上的管理之责。 1.5.1.2依据国家有关条例、规范和标准，编制质量保证手册、质量体系程序和作业指导书。 1.5.1.3审核起重机械安装、改造、维修施工方案，办理起重机械安装、改造、维修审批手续。 1.5.1.4对下属分公司安装、改造和维修的起重机械质量进行检查，并负责和检验检测机构联系，接受检验检测机构的监检。 - 23 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第15页 1.5.1.5收集并整理起重机械安装和维修交工资料，办理安装、改造和维修合格证。 1.5.2计划经营部职责权限 1.5.2.1对公司起重机械安装和维修的经营管理负责。 1.5.2.2负责和用户签订合同，编制材料预算和工程预算，并办理竣工结算。 1.5.2.3负责处理用户反馈意见，做好用户回访工作。 1.5.3工程部职责权限 1.5.3.1对公司起重机械安装与维修进行工程管理。 1.5.3.2负责现场的施工调度和各方的关系协调工作。 1.5.4质量安全部职责权限 1.5.4.1依据《起重机械安全规程》制定安全管理制度和安全措施，并负责贯彻执行。 1.5.4.2审核安装和维修方案，现场检查安全措施和安全施工状况，对安全事故进行擅后处理。 1.5.4.3负责起重机械轨道梁的质量检查工作，搞好土建和安装的中间交接。 1.5.5技术装备部职责权限 1.5.5.1负责全公司生产设备的管理，编制设备管理计划，并组织协调实施。 1.5.5.2负责公司设备购置和进厂验收工作，定期制定设备采购计划和大修计划，督促二级分公司搞好设备的保养、维修和检修工作。 1.5.6物资部职责权限 1.5.6.1负责公司物资供应的管理工作，按照计划部所下达的材料预算制定物资 - 24 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第16页 采购计划，签订采购合同及时供应维修、改造所需的原材料和外构件。 1.5.6.2按规范和标准对到货材料和外构件进行抽检、复检，保证到货材料、外构件的质量符合要求。 1.5.6.3搞好原材料、物资的保管工作，做到定置管理，帐物卡相符，做好防火、防盗、防潮、防腐等工作。 1.5.7检测中心职责权限 1.5.7.1制定检测制度和计量管理制度，并负责贯彻执行。 1.5.7.2根据委托单对起重机械的安装质量进行检测，并及时出具检测报告。 1.5.8人力资源部职责权限 1.5.8.1对公司的人力资源和劳动工资进行管理。 1.5.8.2制定各种与劳动调配、工资有关的管理办法，奖惩条例并进行监督与管理。 1.5.8.3负责职工培训的管理工作，编制培训计划。 1.5.9财务部职责权限 1.5.9.1编制质量成本计划，确定成本项目，建立健全质量成本的综合台帐，并进行有效的控制，以保证质量成本逐年下降。 1.5.9.2开展质量和经济活动的分析，提出降低成本和增加公司盈利的措施计划。 1.5.9.3组织对全公司职工的工资、补贴、奖金等各项收入的核算、发放。 1.5.10经理办公室职责权限 负责管理公司技术资料和档案。 1.6资源 - 25 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/1 版本号:3 修改:Rev0 本章共17页 章节号和标题 1.管理职责 第17页 公司提供安装与维修验证活动的充分资源，满足起重机械安装、维修和改造的要求。 1.6.1公司根据所安装的起重机械的大小委派安装工人，并配备必须的专业技术人员。 1.6.2根据起重机械安装、维修的需要配置相应的施工机械设备，检测、试验设备以满足施工和质量管理的需要。 1.6.3公司设立独立的质量检测和质量监督机构，对质量管理、检定和审核人员进行培训考核，持证上岗，保证其有能力胜任。 - 26 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/2 版本号:3 修改:Rev0 本章共1页 章节号和标题 2.质量管理体系 第1页 2.1质量管理体系范围 本公司根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，国家质检总局所下发的起重机械管理条例和有关起重机械安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系,该管理体系包括起重机械安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。 2.2质量管理体系所涵盖的管理过程 2.2.1管理职责的确立落实:根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。 2.2.2资源配置与管理:它包括人力资源、设备及设施管理。 2.2.3起重机械安装、维修、改造与服务实现的过程管理。 2.2.4质量管理体系业绩的分析、评价及改进。 2.2.5各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。 2.3质量体系文件 为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次: 1)质量安全管理手册 2)质量安全体系程序 3)作业指导书和相应的质量记录表格 - 27 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/3 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 3.文件和记录控制 第1页 3.1目的 通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。 3.2适用范围 适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。 3.2职责 3.2.1特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。 3.2.2各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。 3.3控制要求 3.3.1文件的审批权限为:质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。 3.3.2每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。 3.3.3对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。 3.3.4文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。 3.3.5对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。 3.3.6公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文 - 28 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/3 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 3.文件和记录控制 第2页 件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。 3.4质量记录 3.4.1目 的 通过对质量记录进行控制，从而达到为起重机械安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。 3.4.2职 责 特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。 3.4.3控制要求 3.4.3.1质量记录的分类: 1)安装、维修、改造过程中产生的记录; 2)支持过程中形成的记录; 3)完成标准表格的填写而形成的记录。 3.4.3.2质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。 3.4.3.3起重机械的安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。 3.5支持性文件 1. CJQC001-03《文件和记录管理程序》 - 29 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/4 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 4.合同控制 第1页 4.1目 的 通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。 4.2适用范围 适用于公司拟承揽的起重机械安装、维修、改造项目。 4.3职 责 4.3.1计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。 4.3.2特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。 4.3.3公司主管经理签署最终评审意见。 4.4工作程序 4.4.1计划经营部发出合同评审会议通知。 4.4.2在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。 4.4.3各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保: 4.4.3.1标书和合同符合国家有关法律、法规; 4.4.3.2各项要求有明确的规定; 4.4.3.3公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。 4.4.4各职能部室业务负责人签署意见。 4.5需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到 - 30 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/4 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 4.合同控制 第2页 有关履行合同的部门和单位。 4.6支持性文件 CJQC002-03 《合同评审管理程序》 - 31 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/5 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 5.设计控制 第1页 5.1目 的 对起重机械安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。 5.2适用范围 适用于起重机械安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。 5.3职 责 5.3.1特种设备管理办公室负责起重机械安装、改造和维修设计文件的审核，及对起重机械安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。 5.3.2生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。 5.4实施程序 5.4.1改造、维修图纸的绘制 5.4.1.1生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。 5.4.1.2改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。 5.4.2改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。 5.4.3对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。 - 32 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/5 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 5.设计控制 第2页 5.4.4特种设备管理办公室应在起重机械改造、维修实施前到设区的市一级质量技术监督局办理告知手续。 5.4.5所有的改造、维修图纸和变更通知书统由车间资料员下发给有关单位并存档。 5.5相关文件 CJQC-004-03 《设计控制管理程序》 - 33 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/6 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 6.材料与零部件控制 第1页 6.1目 的 对提供采购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。 6.2适用范围 适用于起重机械安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。 6.3职 责 6.3.1工程部负责编制起重机械安装、改造、维修所需要的“材料预算”。 6.3.2物资部负责采购计划的实施。 6.3.3特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。 6.3.4检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。 6.4措施和方法 6.4.1对分供方的评价要求 6.4.1.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉。 6.4.1.2公司分系统建立并保存合格分供方的档案。 6.4.2工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。 6.4.3物资部根据工程部下发的材料预算书，在合格分供方进行采购。 6.5采购物资的验证 6.5.1根据采购物资的不同类别和重要程度，对分供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。 6.5.2公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交 - 34 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/6 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 6.材料与零部件控制 第2页 付方法。 6.5.3当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。 6.5.4公司不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对分供方进行有效控制。 6.6. 用户提供的设备和物资的接收与保管 6.6.1对用户提供的设备和物资，分公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为: 1)箱号箱数以及包装情况。 2)设备的名称、型号和规格。 3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。 4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。 对验证的内容做好记录。 6.6.2对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 6.6.3如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。 6.7支持性文件 CJQC004-03 《材料与零部件管理程序》 - 35 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/7 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 7.安装、改造、维修过程控制 第1页 7.1目 的 对影响起重机械安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提供满足合同要求的合格起重机械。 7.2适用范围 适用于公司起重机械安装、维修、改造的过程管理。 7.3职责 7.3.1特种设备管理办公室负责起重机械安装、维修、改造的质量上的管理职责。 7.3.2工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和安全管理工作。 7.3.3检测中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。 7.3.4下属分公司对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进行具体的实施。 7.4工作程序 7.4.1安装、维修、改造过程控制包括到货设备组装件和维修所用材料的控制;安装、维修机具设备的控制;过程操作人员的控制;安装与维修生产环境控制;安装与维修工序质量控制。 7.4.2安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。 7.4.3设备组装件和维修所用材料的控制。 7.4.3.1分公司材料员依据计划经营部所订合同，到用户设备管理部门办理领货手续。 7.4.3.2分公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点， - 36 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/7 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 7.安装、改造、维修过程控制 第2页 从用户方领回的零部件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。 7.4.3.3从物资部领回的用于起重机械维修的材料必须有材质证明书，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法辨认时不得使用。 7.4.4安装与维修的设备、机具控制。 7.4.4.1技术装备部应定时对配置给使用单位的设备、机具进行检查，督促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停止使用，并责令使用单位限期修复。使用单位修复后，应通知技术装备部设备管理人员检验确认。 7.4.4.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”的三定制，主要机械设备的操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。 7.4.4.3设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进行定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达到100,。 7.4.5过程安装与维修人员控制 7.4.5.1安装与维修单位的安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格后方可上岗。 7.4.5.2安装与维修人员必须按照国家规范、技术标准和施工方案进行起重机械的安装与维修。 7.4.6安装与维修环境控制 7.4.6.1安装与维修环境条件，应符合规范及操作工艺的规定。 7.4.6.2专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进行经常检查。 - 37 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/7 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 7.安装、改造、维修过程控制 第3页 7.4.7安装与维修的工序质量控制 7.4.7.1特种设备管理办公室协同有关单位对对起重机械安装与维修的质量控制点分别实施检查。 7.4.7.2按照《文件与记录控制管理程序》的规定，有关安装与维修的人员及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装与维修进度同步，资料完整，数据准确，签字手续齐全。 7.4.7.3上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。 7.4.7.4对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。 7.4.7.5对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。 7.4.7.6起重机械安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对起重机械进行技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处理，确保试车工作顺利进行。 7.4.7.7起重机械无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。 7.4.7.8静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。 7.5支持性文件 CJQC005-03 《安装与维修过程管理程序》 - 38 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/8 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 8.焊接过程控制 第1页 8.1目 的 确保起重机械安装、改造和维修的焊接质量。 8.2适用范围 适用于公司承揽的起重机械安装、改造和维修的焊接。 8.3职责 8.3.1公司特种设备管理办公室负责制定“起重机械焊接过程控制”程序和焊接技术的管理工作，对生产单位提供专业技术指导和服务。 8.3.2公司特种设备焊工考试委员会是公司焊工资格管理和焊工培训的常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负责焊工资格的确认和办证工作。 8.3.3特种设备管理办公室检验责任工程师及焊接质检员对焊接过程实施监督检查，并对上岗焊工资格的确认和焊接质量的检验负责。。 8.3.4检测试验中心对焊缝无损检测质量和准确性负责。 8.3.5生产单位负责焊接过程控制的具体实施。 8.4程序 8.4.1焊材管理 8.4.1.1焊材的采购计划须经焊接责任师审查确认。 8.4.1.2焊材到货检验、入库保管、烘烤、发放及回收处理等应按“焊接材料管理办法”的规定执行。 8.4.2焊工考试 8.4.2.1从事起重机械安装、改造和维修的焊工必须依照“锅炉压力容器焊工考试规则”的要求进行资格考试。 - 39 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/8 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 8.焊接过程控制 第2页 8.4.2.2焊工必须持有效证件上岗操作，且所焊项目必须与合格项目相适应。 8.4.3焊接工艺评定 8.4.3.1起重机械焊接工艺评定依照《钢制压力容器焊接工艺评定》(JB4708-2000)规定执行。 8.4.3.2焊接工艺评定工作在公司焊接试验室进行，焊接工艺评定报告须经焊接责任师审核，质保师批准后生效。 8.4.4焊接工艺规程(卡)的编制 8.4.4.1焊接工艺规程(卡)由焊接工艺员编制，经焊接责任工程师审核后方可下发实施 8.4.4.2焊接工艺规程(卡)应发至作业班组、施焊焊工、主管技术人员和焊接质检员。 8.4.5焊接的生产管理 8.4.5.1施焊前焊接工艺员应对焊工进行技术交底和焊接工艺纪律教育。 8.4.5.2施焊环境不符和焊接要求且无防护措施时应停止施焊 8.4.5.3焊接检验应严格执行“三检”制，按照各相关标准、规范或规程中的要求做好焊前、焊中和焊后检查。 8.4.5.4用于起重机械焊接的设备必须参数稳定，性能可靠，调节灵活，电流表、电压表应在校验的有效期内，所指示的参数应准确可靠。 8.4.5.5当焊缝出现超标缺陷需要返修时，探伤员应通知检验员，由检验员签发“焊缝返修通知单”并标示出缺陷的准确位置，由原生产班组、原施焊焊工进行返修，并做好返修记录。 - 40 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/8 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 8.焊接过程控制 第3页 8.4.6相关文件 CJQC--006—03 《焊接过程管理程序》 - 41 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/9 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 9.无损检测控制 第1页 9.1目 的 确保起重机械无损检测的过程控制与正确实施。 9.2适用范围 适用于本公司所安装、改造和维修的起重机械的无损检测。 9.3职 责 工程检测公司是本程序的责任单位, 负责本程序的制定与组织实施。 9.4工作程序 9.4.1无损检测人员资格 无损检测人员必须按照《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》进行考核, 取得资格证书, 方能从事相应种类和级别的无损检测工作, 并负相应的技术责任。 9.4.2无损检测的执行标准 无损检测工作必须认真执行(JB928-670〈焊缝射线探伤标准〉和(JB1152-81)〈锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤〉标准。 9.4.3无损检测工艺的编制与批准 无损检测责任师应根据“标准”编制无损检测工艺卡,无损检测工艺卡应符合有关标准和规范的要求, 经质量保证工程师审核批准生效。 9.4.4无损检测作业的控制 检测人员检测前应明确工件的质量验收规范和无损检测标准,熟悉有关内容,了解和掌握工件的情况和有关技术数据。 9.4.5无损检测时机 - 42 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/9 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 9.无损检测控制 第2页 起重机械的焊接接头, 先进行形状尺寸和外观质量的检查, 合格后再进行无损检测。有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后进行无损检测。 9.4.6无损检测方法的确定 无损检测人员应根据委托单、设计图纸和有关标准的规定选择检测方法和检测长度。 9.4.7无损检测作业的操作 检测人员应严格按照无损检测工艺的要求, 严格遵守操作规程作业, 认真做好无损检测的原始记录(包括无损检测部位示意图), 以利于质量跟踪。 9.4.8无损检测工作的安全防护 在进行射线检测作业时, 除应做好自身防护(即具有可靠的自身防护措施)外, 还应设置安全线, 安全线上应有明显的警告标志, 夜间应设红灯, 以唤起周围人员注意, 确保周围人群的安全。 9.5检测结果的评定、校审和报告的签发 底片的初评、审定, 必须由持有技术监督部门认可的射线?级及?级以上资格的人员分别进行。 9.5.1初评人员要严把底片质量关, 对照布片图检查底片序号、数量, 逐张仔细查看底片, 对其焊缝缺陷要做到定性定级正确、定量定位准确。认真填写评片原始记录。 9.5.2审定人员要逐张审定底片, 核查原始记录上初评人员对底片的“四定”是否正确, 检查原始记录各栏的填写是否合理、正确。完成后要在审定栏内亲自签名, 对评片工作的正确性负主要责任。 - 43 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/9 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 9.无损检测控制 第3页 9.6检测技术资料的保存 9.6.1 X光片底片的管理: 底片评定后, 应按顺序即检验编号存放在档案室, 妥善保存, 并有专人管理。 9.6.2底片不得重叠摆放或堆放,宜竖直摆放, 室内应清洁卫生, 保持一定的温度与湿度, 且不得有有害气体侵入, 以防底片受潮、变形、变质。 9.6.3无损检测档案(包括超声自动记录资料)应按产品编号编排顺序装订成册, 并建立台帐, 以便按产品目录进行查询。 9.6.4底片(包括原始缺陷底片)应妥善保管, 保存期限不应少于7年, 7年后若用户需要可转交用户保管, 并登记存档备查。 9.7相关文件 CJQC-008-03 《无损检测控制程序》 - 44 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/10 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 10.检验与试验控制 第1页 10.1目 的 验证用于起重机械安装、维修、改造的物质及施工产品的质量是否满足规定的要求。 10.2适用范围 适用于起重机械安装、维修、改造质量形成全过程的检验和试验。 10.3职 责 10.3.1公司特种设备管理办公室是本要素的主管部门，负责编制《检验和试验管理程序》，并对程序的执行负指导、监督等管理责任。 10.3.2物资部负责编制《材料与零部件过程管理程序》，并组织实施。 10.3.3检测中心负责编制《无损检测过程管理程序》，并组织实施。 10.3.4安装单位项目质保师和检查员实施程序规定，对形成的产品质量的检验结果负责。 10.4控制程序 10.4.1从用户提领的设备和零部件，应按照要求进行开箱清点和检验，确保设备和零部件的完好性和可靠性。 10.4.2根据维修和改造的需要，自行采购的材料，必须从合格的分供方进货，其材质证明、材料标识应清晰一致，外观良好。 10.4.3根据安装、维修、改造工序对质量的影响程度实施A、B、C三级质量控制。 A级:对影响安装、维修质量的重要工序或重要检查项目，由检验检测机构，用户单位，安装、维修、改造单位三方联合检查确认。 - 45 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/10 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 10.检验与试验控制 第2页 B级:对影响安装、维修、改造质量的较重要的施工工序和重要的检查项目由用户单位、安装、维修、改造单位双方联合检查确认。 C级:对一般的应检查的项目由安装、维修、改造单位检查确认。 10.4.4安装班组按照国家标准或用户的维修、改造要求，对工序质量进行自检。 10.4.5分公司专职检查员对作业班组的自检结果进行检查确认。 10.4.6未完成所要求的检验和试验或所需要的报告未认可之前不得转入下一道工序。 10.4.7当安装、维修、改造工序检验和试验全部完成，且结果满足固定的要求后，应进行最终的检验和试验，以确保起重机械最后总质量符合固定的要求。 10.4.8安装、维修、改造单位应保存全部的检验、试验记录，并与安装、改造进度同步报送到特种设备管理办公室。 10.5支持性文件 CJQC004-03 《材料与零部件控制管理程序》 CJQC008-03 《检验和试验管理程序》 CJQC007-03 《无损检测管理程序》 - 46 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/11 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 11.设备和检验与试验装置的控制 第1页 11.1目 的 证实产品质量的检验、试验和测量设备达到量值、使用准确可靠，确保检验和试验结果的正确性，需对所用的全部计量器具的配备、检定、校准和维护进行控制。 11.2职责 11.2.1检测公司是本要素的主管部门，对程序的执行负指导、监督、检查和考核管理责任。 11.2.2物资部和技术装备部对所购计量器具的质量负责。 11.2.3使用单位计量管理人员和操作人员实施程序规定。 11.3控制程序 11.3.1公司依据起重机械安装、维修、改造的需要，按相应规程选用配备具有所需准确度的计量器具。 11.3.2对计量器具的检定、校准和维护等要求实行A、B、C级分类管理，分别由公司专、兼职计量员负责实施。 11.3.3起重机械安装、改造、维修质量检验所用的计量设备必须按《检验、试验和测量设备管理程序》规定，经有资格的计量检定机构确认合格后方可使用，超期不确认或确认不合格的计量设备禁止使用，经确认允许使用的计量设备应贴上与确认结果相符的标识。 11.3.4使用中发现计量设备技术性能不正常，或对准确度有怀疑时，应送到有确认资格的计量检定机构进行校准，经确认合格后方可使用，若经确认不合格，应对其进行检验、试样的结果重新进行验证。 - 47 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/11 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 11.设备和检验与试验装置的控制 第2页 11.3.5计量设备的有效确认合格证书必须保存完整。 11.3.6检测中心对计量设备统一管理，建立计量设备总台帐，各单位进行计量设备采购、领用、发放、检定、停用、报废、降级等都必须执行《检验、试验和测量管理程序》中的规定。 11.3.7计量设备的使用环境、保养条件必须符合使用说明书或有关技术文件的规定，应确保计量设备在搬运、防护和储存期间，其准确度和实用性保持完好，若对计量设备的准确度有怀疑或计量设备外壳有损坏时，必须重新进行确认，合格后方可使用。 11.4支持性文件 CJQC010-03 《检验、试验装置控制管理程序》 - 48 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/12 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 12.不合格品控制 第1页 12.1目 的 对发现的不合格品进行控制，以防止使用或安装不合格品。 12.2适用范围 本程序适用于起重机械安装、改造和维修项目，从进货物资检验至竣工过程中，所发现的不合格品的控制。 12.3职 责 12.3.1施工或生产单位对不合格品的控制负责，对生产过程中出现的不合格品应做出明确的标识和记录。 12.3.2物资部对进货物资检验中发现的不合格品的控制负责。 12.3.3特种设备管理办公室参与对不合格品的评审，并提出处置意见。 12.3.4施工或生产单位负责按评审处置意见具体实施。 12.4程 序 12.4.1不合格品的分类 12.4.1.1进货物资中的不合格品(包括需方提供的物资)，主要指用于起重机械的不符合质量要求的部件、材料等。 12.4.1.2施工或生产过程中的不合格品，主要指不符合产品质量标准规定的工序产品或半成品。 12.4.2不合格品的标识按《检验与试验控制管理程序》规定执行，在未做出处置前不得转入下一道工序的施工。 12.4.3不合格品的处置 对外协单位加工过程中造成的不合格品可采取拒收;对生产过程中出现的 - 49 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/12 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 12.不合格品控制 第2页 不合格品，若返工、返修能保证达到原合格标准的可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准的应采取报废处理。 12.4.4不合格品的质量分析 当生产过程中出现不合格品时，生产单位负责人应及时召开质量分析会，查找原因制订措施防止类似现象再次发生。 12.4.5生产单位的质检员对出现不合格品应及时的向特种设备管理办公室报告。 12.5相关文件 CJQC-011-03 《不合格品控制管理程序》 - 50 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/13 版本号:3 修改:Rev0 本章共5页 章节号和标题 13.质量改进与服务 第1页 13.1质量信息控制 13.1.1目 的 及时、准确地收集、传递、分析、处理和反馈质量信息，以证实管理体系的适应性和有效性。 13.1.2适用范围 适用于公司内部及与相关方进行的质量信息的传递和处理。 13.1.3职责 13.1.3.1特种设备管理办公室负责公司内外质量信息的收集、传递和和处理。 13.1.3.2经理办公室负责组织和协调领导层与单位和各单位之间的信息传递和交流。 13.1.3.3相关部门及各生产单位负责本单位内外部质量信息的收集与交流。 13.1.4控制程序 13.1.4.1质量信息的分类 外部信息: a.国家、地方和行业的质量、政策、法规、标准和要求。 b.省、市质量监督部门和监督检验机构发出的信函、通知和指令。 c.用户的意见和投诉。 d.售后产品的相关信息 e.其他外部信息 内部信息: a.公司的质量方针、目标、指标、管理方案及职责。 - 51 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/13 版本号:3 修改:Rev0 本章共5页 章节号和标题 13.质量改进与服务 第2页 b.最高管理者、质量保证工程师有关质量工作的指示和要求。 c.质量体系建立的情况和运行的绩效。 d.培训信息 e.其他内部信息 13.1.4.2信息收集、交流的形式 信息的收集和交流可采用口头书面文件电子媒体等方式进行。 13.1.4.3信息的收集、分析、处理和反馈的实施 a.特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业有关质量方面的新的法规、标准和条例时，应及时告知质保工程师、各责任工程师和相关部门与生产车间,并立即将作废的法规、标准和条例进行更换。 b.对质量技术监督部门和监督检验机构发出的通知、意见，特种设备管理办公室应立即报告质保工程师，对需要整改的，应召集有关人员进行分析并制定处理方案，订人、订单位、订时间按要求进行整改，并将整改情况反馈给发出单位。 c.对用户的意见和投诉，属重大质量问题的，特种设备管理办公室应及时报告质保工程师，并在质保工程师的主持下召集相关责任人和生产车间的技术负责人研究处理。处理的结果应符合标准、规范和设计文件的要求，达到用户的满意。 d.内部的信息交流，采取“至上而下”、“自下而上”和“平行”三种沟通方式。各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量的信息后，应立即召集各部门相 - 52 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/13 版本号:3 修改:Rev0 本章共5页 章节号和标题 13.质量改进与服务 第3页 关责任人研究处理，处理方案按“三订”原则予以落实。处理结果由责任单位技术负责人反馈到特种设备管理办公室。 13.2内部质量审核 13.2.1目 的 验证质量活动和有关结果是否符合规定要求和达到预定目标，以确定质量体系的符合性和有效性。 13.2.2职责 13.2.2.1内部质量审核由质量保证工程师组织，由经过培训并与被审核对象无直接责任的内审人员组成的审核组实施。 13.2.2.2特种设备管理办公室负责制定程序和审核计划，协调审核实施后的跟踪检查。 13.2.3控制程序 13.2.3.1公司对产品质量和质量体系运行有重要影响的场所和部门，按公司《内部质量审核管理程序》的规定进行审核。 13.2.3.2审核组按审核计划和检查表实施审核，记录审核结果，提出审核报告，并发至有关部门。 13.2.3.3对于内部审核发现的问题，确定为不合格的应出具不符合项报告，不符合项目由负责该部门的管理人员，及时采取纠正措施实施纠正，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性。 13.2.3.4审核完成后，将审核文件和有关记录交资料室归档保存五年。 13.2.3.5和外部有关的审核信息提交公司管理评审，以便对系统性问题和薄弱环 - 53 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/13 版本号:3 修改:Rev0 本章共5页 章节号和标题 13.质量改进与服务 第4页 节采取质量改进措施。 13.3产品质量的定期统计 13.3.1目 的 为了确定、控制和验证过程能力和产品质量特性 13.3.2职 责 13.3.2.1特种设备管理办公室负责对产品质量的定期统计进行指导和综合管理。 13.3.2.2各有关部、室和生产车间具体实施。 13.3.3措施和方法 13.3.3.1在起重机械安装、改造和维修过程中，生产车间技术人员在如下场合应用统计技术进行统计调查和分析。 a.对一段时间内的产品合格率、优良率、设备完好率进行统计评价，以提高产品质量和质量保证能力; b. 对焊缝检验部位作合格率的统计，以验证焊接工序能力; 13.3.3.2统计结果的分析与处理 统计人员对统计结果进行分析，发生异常波动时应及时报告给本单位的技术负责人，技术负责人接到报告后应组织相关人员分析和判定，并采取纠正和预防措施。 13.4服 务 13.4.1目 的 体现公司对用户提供产品售出后的服务承诺，以改进产品和服务质量。 13.4.2职 责 - 54 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/13 版本号:3 修改:Rev0 本章共5页 章节号和标题 13.质量改进与服务 第5页 13.4.2.1公司计划经营部负责制定程序并协调监督实施，对承建的压力容器产品实施质量回访。 13.4.2.2公司有关部室和施工单位实施程序的相关规定。 13.4.3措施和方法 13.4.3.1产品生产前，用户需要时提供生产技术咨询服务。 13.4.3.2生产中发生变更，为了满足用户提出的交货要求，提供的赶工服务。 13.4.3.3产品售出后，属于质量问题的，提供保修服务。。 13.4.3.4产品交货一年后到用户处进行回访，回访反映问题及时安排处置，以达到用户要求。 13.4..3.5服务质量记录由特种设备管理办公室收集归档保存五年。 13.5相关文件 CJQC-012-03 《质量改进与服务过程控制程序》 - 55 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/14 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 14.人员培训、考核及其管理 第1页 14.1目 的 提高起重机械人员的技术素质，确保起重机械安装、改造、维修的质量。 14.2适用范围 公司参与起重机械安装、改造、维修的管理人员、技术人员和操作人员。 14.3职责 14.2.1培训工作的责任单位是人力资源部。 14.2.2相关部室和生产单位协同做好有关培训和资格认定工作。 14.4控制程序 14.4.1培训内容 14.4.1.1对新上岗人员进行基本技能的专业培训。 14.4.1.2对有关人员进行新技术、新材料、新工艺、新设备的专题培训。 14.4.1.3对管理人员进行质量体系文件和管理职能的培训。 14.4.2培训计划的制订 14.4.2.1各部门、生产车间根据公司起重机械安装、改造、维修的要求，于每年的第四季度提出本单位的培训计划报公司人力资源部。 14.4.2.2人力资源部汇总分析各单位的培训需求计划，制订公司年度培训计划报公司职代会或经理办公会审定后执行。 14.4.3培训的实施和控制 16.4.3.1各部门、生产车间举办培训班，应向公司人力资源部提交《培训办班申请表》，经审批后实施。 14.4.3.2各类培训班的申请获准后，培训单位要制订详细的教学安排，发布办班 - 56 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/14 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 14.人员培训、考核及其管理 第2页 通知作好办班所需的师资、 教材 民兵爆破地雷教材pdf初中剪纸校本课程教材衍纸校本课程教材排球校本教材中国舞蹈家协会第四版四级教材 、场地等条件的准备工作。 14.4.4考核 14.4.4.1人力资源部应按照有关规定，会同有关部门组织对培训人员的考核工作。 14.4.4.2凡要求必须执证上岗的岗位人员，应经培训考试合格后方能上岗工作。 14.4.5培训记录 培训项目实施时，培训单位应做好相应的培训记录，并建立和保存培训档案。培训档案应完整作到一班一册。 14.4.6人员管理 14.4.6.1参与起重机械安装、改造、维修的人员，必须是和本公司签订劳动合同的人员，其学历、技术职称、技术技能和工作年限必须符合《起重机械安装、改造、维修许可规则》的要求。 14.4.6.2在招聘“《许可规则》”所要求得人员时，人力资源部可通过筛选简历、笔试、面试和体检等方法对应聘者进行筛选，与应聘合格的人员应签订劳动合同和岗位聘约。 16.4.6.3特种设备管理办公室应对各质控系统的责任师进行资格审查，符合要求者，经质保工程师同意后报公司经理任命。 14.4.6.4各质控系统的责任师借调和调离工作时，必须经质保工程师同意并报公司经理批准。 14.5相关文件 CJQC-013-03 《人员培训、考核及其管理程序》 - 57 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/15 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 15.电控系统及整机的安装调试控制 第1页 15.1目 的 确保起重机械的电控系统符合标准、规范及产品设计文件的要求，使所安装的设备安全可靠。 15.2适用范围 适用于公司承揽的起重机械安装、改造、维修的项目。 15.3职 责 15.3.1特种设备管理办公室负责编制本程序，并对电控系统及整机的安装调试进行最终自检。 15.3.2施工单位负责执行本程序，并对电控系统及整机调试的过程进行自检。 15.3.3相关单位对电控系统和整机调试给予积极的配合。 15.4程序 15.4.1电控系统的安装 15.4.1.1电控系统安装前，施工单位的技术员要组织操作人员详细熟悉电气原理图、配线图、电气总图和有关技术文件，了解操纵原理和各元件的作用，以便准确安装和迅速处理安装过程中出现的问题。 15.4.1.2作业班组在安装电气系统前应对电气元件和电气线路进行检查。对发现的隐患应进行处理。 15.4.1.3作业人员应按照电气总图或其他安装用图所示意的位置，安装全部电气设备和元件。 15.4.1.4安装在走台上的控制器、电阻箱、发电机组等较重的设备应尽量使支架牢固地搭接在走台大拉筋上，安装位置允许按图示尺寸做适当的调整。 - 58 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/15 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 15.电控系统及整机的安装调试控制 第2页 15.4.1.6角钢或圆钢滑线在安装前应校直，安装时应保持水平。 15.4.1.7滑线和集电器分别安装后，调整导电器，使集电器滑块处于水平状态，并使滑块中心与滑线中心重合。在起重机试运转中，不允许集电器有跳动现象。 15.4.1.8起重机上带电部分之间，带电部分和金属结构之间的距离应大于20mm。起重机运行时，可能产生相对晃动的带电部分与金属结构之间的最小距离应大于40mm。接线盒内接线端子之间的电气间隙大于12mm。 15.4.1.9起重机所有带电设备的外壳，电线管等均应可靠接地。操纵室与起重机本体间的接地用4×40mm以上的扁钢，并且不少于两处。接地线应用电焊固定，或采用设备上的接地螺钉。 15.4.2电控系统的调整 15.4.2.1电气元件的调整 应对以下电气元件进行整定: a.过电流继电器动作电流的整定 b.延时继电器的整定 c.调整控制器、接触器、继电器等触头元件的开距、超程和触头压力。 d.调整控制器和接触器各触头的动作一致性。 e.控制器触头开闭顺序的检查与调整。 f.电阻器的调整 g.限位开关的调整。 15.4.2.2电气线路的调整 电气元件按要求整定完毕后，进行电气线路的检查与调整。首先对线路的结点 - 59 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/15 版本号:3 修改:Rev0 本章共3页 章节号和标题 15.电控系统及整机的安装调试控制 第3页 进行全面检查，确认接线正确并拧紧所有接线螺栓后，合上起重机的总电源开关，对电气线路进行以下检查与调整。 a.控制屏各元件动作顺序的检查调整。 b.安全保护线路的检查与调整。 c.电动机运转方向的调整。 d.起重电磁铁供电装置的调整。 15.4.3整机调整 15.4.3.1在对电气线路进行全面的检查和调整并确认无误后，合上所用的开关，使各机构的主回路和控制回路全部接上电源。 15.4.3.2在空载情况下逐个启动各机构，进行试运行，观察各机构工作是否正常。 15.4.3.3在空载运行正常情况下，才允许负载运行。负载运行时须逐步加载，直至满载为止。不允许直接满载运行。 15.4.4电气设备安装和调试过程中，操作人员应及时做好质量记录。 15.5相关文件。 CJQC 014-03. 《电控系统及整机的安装调试控制管理程序》。 - 60 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/15 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 16.执行特种设备许可制度管理程序 第1页 16.1目 的 接受质量技术监督部门的监督和检验检测机构的监督检验。 16.2适用范围 适用于公司承揽的所有起重机械安装、维修、改造项目接受监督和监督检验。 16.3职责 16.3.1公司特种设备管理办公室负责本程序的编制，对接受监督和监督检验进行指导和管理。 16.3.2特种设备管理办公室负责办理起重机械安装、维修、改造项目的备案审批手续和许可证的管理。 16.3.3特种设备管理办公室负责协助检验检测机构对起重机械安装、维修、改造项目进行安全质量监督检验。 16.3.4施工单位接受现场安全质量监督检验。 16.4程 序 16.4.1质量保证工程师将起重机械安装、维修、改造质量管理体系责任人员报省级和地(市)级质量监督部门备案。 16.4.2公司各有关单位按《特种设备注册登记与使用管理规则》的要求接受技术行政部门和主管部门组织的安装许可证资格审查及起重机械施工质量的现场安全监察。 16.4.3起重机械安装、维修、改造项目实施前应配合使用单位到项目所在地(市)级特种设备安全监察部门办理备案审批手续。 - 61 - 质量保证手册 文件号:CJ/QZZ/15 版本号:3 修改:Rev0 本章共2页 章节号和标题 16.执行特种设备许可制度管理程序 第2页 16.4.4特种设备管理办公室负责与检验检测机构商定监检计划和与其联络。 16.4.5施工单位按《特种设备注册登记与使用管理规则》的要求，接受检验检测机构的起重机械安装、维修、改造质量日常监督检验，对起重机械安装、维修、改造中涉及安全质量的项目接受监检人员的监督检查。 16.4.6公司职能科室和施工单位应对安全监察，资格审查和监督检验提供方便的条件和相应的工作见证资料。对提出的问题、意见和建议由质保工程师组织特种设备管理办公室、施工单位和试验中心，按相应的规定制定纠正和预防措施，在规定的期限内整改，并及时将整改结果反馈到监检部门及用户。 16.4.7起重机械项目交付前，应经监检单位对工程质量情况检验确认合格，并出具“验收检验报告”和“安全检验合格”标志。 16.4.8《许可证》有效期内发生单位法定代表人更换;单位名称变更;注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等发生重大变更时，特种设备管理办公室应及时向省技术监督局特安处报告。 16.4.9《许可证》有效期满后，特种设备管理办公室应及时组织办理换证手续。 16.4.10公司保证不涂改、伪造、转让或出卖《特种设备安装改造维修许可证》，不向无资格证的单位转包起重机械安装、改造、维修项目。 16.5支持性文件 CJQC015-03 《执行特种设备许可制度管理程序》 - 62 - 附 录: F1.企业资源概况表: F1-1.人力资源汇总表 序号 专业或工种 人数 序号 专业或工种 人数 安装人员总数 电焊工 1 88 5 2 工程技术人员总数 起重工 2 23 6 5 钳工 无损检测人员 3 22 7 4 电工 其他 4 14 8 18 F1-2.无损检测人员资格表 序性年工种 RT UT MT PT 姓 名 学历 职称 号 别 龄 年限 级别 级别 级别 级别 梁金昌 男 中专 高级技师 ? ? ? ? 1 38 18 马建国 男 大专 ? ? ? ? 2 28 10 韩予民 男 大专 ? ? ? ? 3 28 10 韩宝新 男 中专 ? ? ? ? 4 31 8 F1-3.质检责任人 姓 名 性别 职 称 出生日期 文化程度 本岗工作年限 用工合同号 周祥军 男 工程师 72年 大专 20年 130896 魏克领 男 助理工程师 81年 本科 4年 赵耀杰 男 工程师 81年 本科 8年 2004433 张 勇 男 工程师 70年 本科 14年 9512682 - 63 - F1-4.主要管理人员和工程技术人员一览表 序性出生文化 本岗工姓 名 职务 职称 专业 用工合同号 号 别 时间 程度 作时间 金铁显 男 副经理 高工 57年 中专 工民建 10年 1 130184 张中伟 男 副经理 高工 69年 本科 工民建 3年 2 9512364 王 鹉 男 主任 高工 56年 大专 机械 23年 3 130032 邵学杰 男 工艺员 助工 79年 本科 焊接 7年 4 2004435 赵耀杰 男 检验员 工程师 81年 本科 机械 7年 5 2004433 冯 昱 男 工艺员 83年 本科 机械 4年 6 陈 革 男 施工员 高工 65年 大专 电气 17年 7 072066 任汉青 男 安全员 助工 69年 大专 经济管理 11年 8 130103 曹 慧 女 预算员 助工 78年 大专 机械 10年 9 99130272 李满霞 女 预算员 工程师 66年 大专 电气 16年 10 130025 史 诚 女 资料员 高工 71年 大专 工民建 13年 11 130611 李德领 男 经理 高工 70年 本科 工民建 16年 12 9512684 周海如 男 副经理 工程师 79年 本科 电气自动化 9年 13 2000130236 尚勇军 男 安全员 助工 68年 本科 自动化仪表 23年 14 9512684 石邦俊 男 副经理 工程师 74年 本科 机械 13年 15 2004414 魏克领 男 检验员 助工 81年 本科 机械 4年 16 杨 凯 男 安全员 技师 62年 高中 焊工 17 26 9512811 闵国际 男 经理 工程师 61年 大专 机械 18 24 130039 张 勇 男 质检员 工程师 70年 大专 工民建 19 17 130499 李文学 男 施工员 助工 81年 本科 自动控制 20 8 2004434 梁金昌 男 检测 高级师 63年 大专 电气自动化 21 20 130135 侯小杰 男 经理 高级师 70年 本科 设备管理 22 8 9512156 张鑫亮 男 设备员 助工 81年 本科 机械 23 7 - 64 - F1-5操作人员 序性出生施工队别 姓 名 工种 安装维修资格证号 用工合同号 号 别 日期 机装公司 隋永顺 男 70年 钳工 1 TS6FHAS01619 130830 机装公司 倪宝忠 男 66年 钳工 2 TS6FHAS 01620 130811 机装公司 杨东伟 男 65年 钳工 3 TS6FHAS 01621 130809 机装公司 耿海峰 男 70年 钳工 4 TS6FHAS 01622 130823 机装公司 宋建军 男 64年 钳工 5 TS6FHAS 01623 130506 机装公司 王亚杰 男 71年 钳工 6 TS6FHAS 01624 131296 机装公司 宋江涛 男 70年 钳工 7 TS6FHAS 01625 130828 机装公司 韩予民 男 74年 钳工 8 TS6FHAS 01626 130824 机装公司 韩新中 男 68年 钳工 9 TS6FHAS 01627 130840 机装公司 韩梦忠 男 69年 钳工 10 TS6FHAS 01628 130430 机装公司 李保庆 男 54年 钳工 11 TS6FHAS 01629 130315 机装公司 赵松申 男 68年 钳工 12 TS6FHAS 01630 130441 机装公司 王建军 男 65年 钳工 13 TS6FHAS 01631 130401 机装公司 王金江 男 71年 钳工 14 TS6FHAS 01632 131332 机装公司 陈永庆 男 70年 钳工 15 TS6FHAS 01633 131331 机装公司 赵增华 男 63年 起重 16 TS6FHAS 01634 130786 机装公司 侯志伟 男 67年 起重 17 TS6FHAS 01635 130857 机装公司 赵体刚 男 64年 起重 18 TS6FHAS 01636 130764 机装公司 张天玉 男 61年 起重 19 TS6FHAS 01637 130806 机装公司 司国伟 男 64年 起重 20 TS6FHAS 01638 130405 机装公司 薛占友 男 72年 电焊 21 TS6FHAS 01639 130868 机装公司 李永祎 男 73年 电焊 22 TS6FHAS 01640 130819 电装公司 李旭东 男 71年 电气 23 TS6FHAS 01641 130895 电装公司 李玉保 男 73年 电气 24 TS6FHAS 01642 130899 电装公司 鹿遂保 男 64年 电气 25 TS6FHAS 01644 130451 电装公司 李红伟 男 68年 电气 26 TS6FHAS 01645 131485 电装公司 赵军明 男 65年 电气 27 TS6FHAS 01646 130392 电装公司 曹得周 男 70年 电气 28 TS6FHAS 01647 130907 电装公司 周建波 男 70年 电气 29 TS6FHAS 01648 130917 电装公司 宋治国 男 79年 电气 30 TS6FHAS 01649 2001130502 电装公司 王晓莹 女 80年 电气 31 TS6FHAS 01650 200130013 - 65 - 序性出生施工队别 姓 名 工种 安装维修资格证号 用工合同号 号 别 日期 电装公司 王春霞 女 78年 电气 32 TS6FHAS 01651 98130129 电装公司 王新裕 男 66年 电气 33 TS6FHAS 01652 75830 电装公司 张廷秀 男 71年 电气 34 TS6FHAS 01653 131188 机装公司 满玉仙 女 64年 钳工 35 TS6FHAS 01654 131118 机装公司 李洪章 男 64年 钳工 36 TS6FHAS 01655 131067 机装公司 靳志业 男 71年 钳工 37 TS6FHAS 01656 130689 机装公司 陈永乐 女 74年 钳工 38 TS6FHAS 01657 130714 机装公司 王淑玲 女 65年 钳工 39 TS6FHAS 01658 130683 机装公司 李卫平 男 69年 钳工 40 TS6FHAS 07819 131435 电装公司 霍 建 男 65年 电气 41 TS6FHAS 07820 130914 电装公司 蒋昌利 男 77年 电气TS6FHAS 07821 9705549 42 电装公司 段惠强 男 68年 电气 43 TS6FHAS 07822 130910 F1-6主要施工、工器具 序号 名 称 型号规格 数量 制造厂家 启用日期 汽车吊 200吨 1台 德国格鲁夫 1 02.09 汽车吊 50吨 1台 长沙浦沅 2 01.12 汽车吊 35吨 1台 日本三菱 3 79.01 汽车吊 25吨 1台 长沙浦沅 4 01.12 汽车吊 20吨 1台 北京起重机厂 5 88.01 拖车 40吨 1台 连云港 6 87.07 载重车 8吨 2台 陕西 7 96.05 交流弧焊机 6台 成都通用 8 FL405 96.10 晶闸管控制直流电焊机 4台 唐山松下 9 SS-400 99.08 手拉倒链 4套 新乡 10 5t 99.12 手拉倒链 4套 新乡 11 3t 99.12 卷扬机 2台 天津卷扬机厂 12 JM-10/10t 95.05 卷扬机 2台 天津卷扬机厂 13 JM-3/5t 95.05 钢管桅杆 1套 自制 14 100t,30m 97.09 滑子 8×8,80t 2套 上海起重工具厂 15 96.05 油压千斤顶 4台 上海起重工具厂 16 100t 99.08 油压千斤顶 4台 上海起重工具厂 17 50t 00.04 油压千斤顶 4台 上海起重工具厂 18 20t 00.04 油压千斤顶 4台 上海起重工具厂 19 10t 01.06 扳手 6套 上海跃进工具厂 20 15’’,375mm 99.02 - 66 - 序号 名 称 型号规格 数量 制造厂家 启用日期 斩口锤 4件 上海跃进工具厂 21 0.25kg 97.06 划线规 4件 上海精密仪器厂 22 200mm 99.03 吊线坠 2套 自制 23 5kg,30m 98.04 钢丝 φ1.0 30米 自制 24 00.05 φ20’100m m2件 自制 穿钉 00.09 25 穿钉 φ22’100m m2件 自制 26 00.09 油压千斤顶 4台 上海起重工具厂 27 5t 99.02 氧乙炔表 4台 上海减压器具厂 28 4Mpa,0.25MP a98.02 焊炬 4台 上海焊割工具厂 29 H01-20A 99.10 电焊机 4台 唐山松下 30 YK305AA 00.03 割炬 2套 青岛焊割工具厂 31 G10-30 89.11 焊炬 2套 青岛气焊工具厂 32 H10-6 90.04 对讲机 2对 33 GP88 Motorola 98.01 带塑料管电工钳 标准 11个 中日合资 34 01.01 尖嘴钳 标准 11个 中日合资 35 01.01 活动扳手 标准 11个 中日合资 36 01.01 多用螺钉旋具 标准 11个 中日合资 37 01.01 电工安全刀 标准 11个 中日合资 38 01.01 机械压钳 2套 长沙电缆附件厂 39 QX-18 98.03 手动套筒扳手 32件套 1套 上海里光里克工具厂 40 99.04 钢板钢锯架 标准 2套 长城精工 41 00.03 电钻 1套 中日合资 42 SD05-6A 00.01 电锤 2套 德国制造 43 GBH2 00.01 F1-7.主要检测设备、仪器及器具 序精度 计量检 名 称 规格型号 数量 制造厂家 号 等级 定日期 超声波测厚仪 山东 1 SCH860 1 X射线探伤机 丹东 2 XXQ-2005 2 超声波探伤仪 南通 3 PXUT-28 1 便携式硬度计 北京 4 HLN-11A 1 水准仪 南京 5 S3-D 1 01.06 经纬仪 蔡司010 德国 6 1 01.06 百分表及磁力表座 7 0-10 2 - 67 - 序精度 计量检 名 称 规格型号 数量 制造厂家 号 等级 定日期 钢直尺 4件 8 1000mm 游标卡尺 2件 上海机床附件六厂 0.02? 9 0-200mm 01.11 游标卡尺 2件 上海机床附件六厂 0.02? 10 0-150mm 01.11 塞尺 2件 上海机床附件六厂 11 300mm 0.5 01.05 电压表 哈尔滨电表厂 12 T77 4 2 99.10 万用表 香港鸿昌仪表厂 13 DT9205 4 5 01.01 数字兆欧表 武汉市康达电器厂 14 DMG-2671 1 1.5-5.0 01.02 江苏宝应利达电器厂 接地电阻测试仪 0.5 00.04 15 DER-2571 1 电流表 哈尔滨电表厂 16 T77 4 2 00.04 直流电阻测试仪 上海电工仪器厂 1×10-1 17 QJ42 2 00.04 电秒表 401型 成都钟表厂 18 2 5.0 01.04 钳式电流表 上海华球仪表厂 19 MG20 2 3 00.04 钢直尺 长城 20 1m 1mm 01.11 卷尺 长城 21 2m 1 1mm 01.11 刻度直角钢尺 天津南华工具分公司 22 50cm 7 1mm 01.11 卷尺 6套 宁波长城精工 23 12.5mm,7.5m 00.12 卷尺 6套 宁波长城精工 24 12.5mm,5.0m 00.12 钢盘尺 2套 宁波长城精工 25 12.5mm,30m 01.02 - 68 - F2.程序文件目录 1.文件和记录控制管理程序 2.合同控制管理程序 3.设计控制管理程序 4.材料零部件控制管理程序 5.安装、改造、维修过程控制管理程序 6.焊接过程控制管理程序 7.无损检测控制管理程序 8.检验与试验控制管理程序 9.设备控制管理程序 10.设备和检验与试验装置控制管理程序 11.不合格品控制管理程序 12.质量改进与服务管理程序 13.人员培训、考核及其管理程序 14.电控系统及整机的安装调试控制管理程序 15.执行特种设备许可制度管理程序 - 69 - F3.表格目录 1. B001-01 管理评审会议通知 2. B001-02 签到表 3. B001-03 管理评审计划 4. B001-04 管理评审呢会议记录 5. B003-01 合同评审计划 6. B003-02 合同评审会议记录 7. B003-03 合同评审(会签)记录 8. B003-04 合同评审(综合)记录 9. B004-01 文件审批单 10. B004-02 收文登记表 11. B004-03 发文登记表 12. B004-04 文件更改申请单 13. B004-05 文件更改通知单 14. B004-06 在用管理文件清单 15. B004-07 文件和资料借阅、复印申请单 16. B004-08 文件销毁(留用)登记表 17. B004-09 工程图(文)收、发登记表 18. B005-05 焊材验收、入库登记表 19. B006-03 用户提供物资质量反馈表 20. B007-01 单梁门式起重机安装质量检查表 21. B007-02 单梁门式起重机小车安装质量检查表 - 70 - 22. B007-03 电动单梁起重机安装质量检查表 23. B007-04 高强度螺栓连接检验记录 24. B007-05 焊缝表面质量检查记录 25. B007-06 起重机轨道安装质量检查表 26. B001-07 双梁通用门式起重机安装质量检查表 27. B007-08 塔吊性能试验记录表 28. B007-09 通用桥式起重机大车运行机构检查表 29. B007-10 通用桥式起重机桥架组装检查表 30. B007-11 塔式起重机自交报告 31. B007-12 工程质量检验评定表 32. B001-13 起重机试车运转记录表 33. B007-14 门座式起重机安装质量检验及性能试验记录 34. B007-15 升降机质量检验与性能试验记录 35. B010-01 设备采购申请单 36. B010-02 设备验收记录 37. B010-03 机械设备台帐 38. B010-04 设备日常点检表 39. B010-05 设备润滑“五定”表 40. B010-07 设备检修自检复检表 41. B013-01 探伤委托单 42. B013-03 焊缝超声检测报告 43. B013-06 焊缝返修通知单 - 71 - 44. B014-04 冲击试验报告 45. B014-06 弯曲试验报告 46. B014-09 拉伸试验报告 47. B016-01 周期校准计划 48. B017-02 质量事故报告表 49. B017-03 质量事故处理结果鉴定表 50. B018-01 内部质量审核表 51. B021-01 内部质量审核计划 52. B021-02 内部质量审核会议签到表 53. B021-03 内部质量审核不符合通知单 54. B021-04 内部质量审核报告 - 72 - F4.作业指导书目录 1(CJ/QZ001—03 起重机械安装过程质量控制图 2(CJ/QZ002—03 起重机械安装改造维修控制点明细表 3(CJ/QZ003—03 塔式起重机安装作业指导书 4(CJ/QZ004—03 桥式、门式起重机安装作业指导书 5(CJ/QZ005—03 30吨门座式起重机安装作业指导书 6(CJ/QZ006—03 牵缆式桅杆起重机安装作业指导书 7(CJ/QZ007—03 双人字桅杆起重机安装作业指导书 8(CJ/QZ008—03 SS型自升式门架升降机作业指导书 9(CJ/QZ009—03 塔式起重机维修作业指导书 10(CJ/QZ010—03 门座式起重机维修作业指导书 11(CJ/QZ011—03 施工升降机维修作业指导书 12(CJ/QZ012—03 桅杆式起重机维修作业指导书 13(CJ/QZ013—03 桥式起重机跨度改造作业指导书 14. CJ/QZ014—03 起重机械的维修和保养作业指导书 15(CJ/QZ015—03 标准规范 - 73 -