2008年进度报告在简要概述项目目标

2008年进度报告在简要概述项目目标 2008 ,建设内容,投资预算,项目机构和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 建设及2008年度实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的基础上, 2 对2008...项目的实施促进了项目区产业结构的调整和农村剩余劳动力的转移,加快了农村和谐社会... 报告,农村 论文报告 牛档搜索 (Niudown.COM) 本文系牛档搜索 Niudown.COM)根据用户( 3 的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互 联网，用于学习交流经验， 作品其著作权归原作者所 有。不代表牛档搜索 Niudown.COM)赞成本文 ( 的内容或立场，牛档搜索 Niudown.COM)不对其付( 相应的法律责任～ 4 中华人民共和国 甘肃?新疆牧业发展项目 进度报告 2008年10月 省份:甘肃省 目 录 1 概述 ............................................................... 4 1.1 项目建设目标 ...................................................... 4 1.2 建设内容和投资预算 ................................................ 4 1.3 项目机构和管理制度建设 ............................................ 5 1.4 2008年实施计划.................................................... 5 1.5 报告期执行概况 .................................................... 7 1.6 项目初步效果 ...................................................... 8 1.6.1 推广了先进技术 ................................................ 9 1.6.2 提高了畜产品质量 .............................................. 9 1.6.3 促进了产业化发展 .............................................. 9 1.6.4 优化了产业结构 ................................................ 9 1.6.5 改善了生态环境 ............................................... 10 1.6.6 增强了环保意识 ............................................... 10 1.6.7 发挥了示范作用 ............................................... 11 2 执行情况 .......................................................... 11 2.1 项目进展总体评价 ................................................. 11 2.1.1 总体评价 ..................................................... 11 2.1.2 农户覆盖和项目目标 ........................................... 14 2.1.3 配套资金到位情况 ............................................. 15 2.1.4 采购情况 ..................................................... 16 2.1.5 提款报帐 ..................................................... 17 2.2 饲草料生产和草地改良 ............................................. 18 22.1 饲草饲料生产 ................................................... 18 2.2.2 草地管理和改良 ............................................... 19 2.2.3 水渠和饮水点 ................................................. 19 2.24 草原监理站 ..................................................... 19 2.3 畜牧生产 ......................................................... 19 2.3.1 肉牛生产 ..................................................... 19 2.3.2 肉羊生产 ..................................................... 20 2.3.3 奶牛生产 ..................................................... 21 2.3.4 细毛羊生产 ................................................... 21 2.4 市场体系 ......................................................... 22 2.4.1 肉羊活畜交易市场 ............................................. 22 2.4.2 集中挤奶站 ................................................... 22 2.4.3 细毛羊剪毛站 ................................................. 22 2.5 农村企业 ......................................................... 22 2.6 技术培训与应用研究 ............................................... 23 2.6.1 技术培训 ..................................................... 23 2.6.2 应用研究与技术推广 ........................................... 23 2.6.3 技术援助 ..................................................... 24 2.7 机构建设与项目管理 ............................................... 24 2.8 项目管理、监测和评价 ............................................. 25 2 2.8.1 Agriteam公司认为项目取得的成果 ................................. 25 2.8.1 Agriteam公司认为存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ..................................... 26 2.9 审计 ............................................................. 26 2.10 环境监评 ......................................................... 26 2.10.1 加强环境影响评价的管理 ....................................... 27 2.10.2 项目单位普遍重视环境保护 ..................................... 27 2.10.3 加大环境影响的监管力度 ....................................... 28 3、主要的问题及下一步工作 ............................................. 28 3.1 主要问题 ......................................................... 28 3.1.1 美元持续贬值～项目目标缩水 ................................... 28 3.1.2 报账类别未作调整～影响世行资金提取 ........................... 29 3.1.3 县级配套资金完全落实仍然比较困难 ............................. 29 3.1.4 项目影响的监测评估不够 ....................................... 29 3.1.5 项目模式过于机械～很难符合农民愿望 ........................... 30 3.1.6 自然灾害频繁～部分项目农户受灾 ............................... 30 3.2 下一步工作及建议 ................................................. 30 3.2.1 增加贷款规模～确保全面完成项目任务 ........................... 30 3.2.2 调整资金支付类别～保障项目资金按时到位 ....................... 31 3.2.3 为5.12地震灾民提供人道帮助 .................................. 31 3.2.4 培训人员～为项目竣工评估储备人力 ............................. 31 3.2.4 按照检查团备忘录～认真做好下一步工作 ......................... 31 4 支持性表格 ........................................................ 32 项目目标和农户覆盖情况 ............................................ 34 表1 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 ................................. 38 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 ................................. 39 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 ................................. 40 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 ................................. 41 表5 贷款协定执行情况表 ................................................ 42 表6? 2004-2008年10月,实物与财务进度表, ........................... 43 表6? 2004-2008年10月,实物与财务进度表, ........................... 45 表6? 2004-2008年10月,实物与财务进度表, ........................... 46 表6? 2004-2008年10月,实物与财务进度表, ........................... 48 表7 采购进度表(半年报) ............................................... 49 表8 项目,贷款,提款报账进度表 ...................................... 50 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (一) ............................... 51 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (二) ............................... 51 表10:贷款和赠款的监测 ................................................ 52 3 1 概述 2008年进度报告在简要概述项目目标、建设内容、投资预算、项目机构和管理制度建设及2008年度实施计划的基础上～对2008年度和项目以来的总体进展、主要工作情况、初步显示的成果～分时段、分子项目及其子项目下的实物进展情况进行了详细的总结～并就配套资金、实物采购和提款报账、项目执行中出现的问题和建议等进行了讨论～文后又以表格形式提交了大量支持本报告的相关数据。 1.1 项目建设目标 世行贷款甘肃牧业发展项目是中国《甘肃〃新疆畜牧发展项目》的组成部分。项目旨在通过采取加强草地改良和建设、恢复草原植被、保护和改善生态环境、提高肉羊、肉牛、乳牛和细毛羊品种质量、改进牛羊畜产品市场营销体系等综合措施～全面支持和推动甘肃畜牧业向专业化、规模化、产业化方向发展～并在注重产业开发和环境保护协调关系的基础上保持良好的可持续发展牧业综合发展项目。项目将促进项目县农牧民更好地管理草原资源～促进在耕地上的饲草饲料生产～以便通过提高畜牧生产效率和质量来增加收入～生产更多的可销售剩余产品来改善生活水平。在项目县建立完善的畜产品销售系统～提高畜牧生产系统的效率～帮助农牧民提高生活水平。 1.2 建设内容和投资预算 项目评估预算的总投资6273万美元,合人民币52071万元,。其中:世行贷款3827万美元,合人民币31764万元,～全球环境基金GEF增款525万美元,合人民币4357.5万元,～国内配套1921万美元,合人民币15944.3万元～其中:国债配套5000万元～省级配套3836万元市～市县 4 配套3630万元～受益人配套3478万元,。按项目建设内容划分:草原保护建设和饲草料生产2991.63万元～家畜生产,含肉用羊、肉牛、奶牛和细毛羊,30764.16万元～市场体系和质量监测体系建设5003.04万元～技术推广和培训4936.35万元～项目机构建设和项目管理2056.36万元。GEF赠款项目的主要建设内容与投资详如专题报告。项目实施期6年～贷款期限20年,包括5年宽限期,)。项目涉及我省10个市,州,的20个县,区、市,～包括:肃州区、肃北县、甘州区、肃南县、凉州区、永昌县、靖远县、景泰县、会宁县、安定区、临洮县、临夏县、康乐县、临夏市、清水县、张家川县、崆峒区、灵台县、华亭县、宁县和省畜禽良种场、省皇城羊场以及兰州好为尔公司共23个项目单位。直接扶持大中型牛羊肉～乳业、皮革、饲料加工企业和各类养殖场16个～养殖农户23942个～种草7625.2公顷～产品流通和交易站11个～配种站196个～带动农户40多万户。 1.3 项目机构和管理制度建设 甘肃省人民政府对世行贷款牧业发展项目高度重视～在项目所有法律文件签署完毕后～成立了以副省长为组长的世行贷款甘肃牧业发展项目领导小组及其领导下的项目办公室～挂靠在省农牧厅～主任由省农牧厅副厅长黄全成兼任。实施项目的市,州,、县(区、市)和省级直属单位也相应建立项目领导小组及其办公室～乡(镇)建立了项目工作站～配备了办公设备～各级项目管理机构的人员到位～做到职责分明～恪尽职守～切实加强项目监督管理～确保项目正常顺利实施。 在本项目中～各级财政都是以浮动利率逐级转贷到县级。县级以下和农户转贷方式及利率因承转贷方式而异～自主确定转贷方式和利率。目前采用的转贷方式有以下四种:一是通过农行转贷～二是通过信用社转贷～三是财政转贷～四是项目办直接转贷。利率一般为,3.5,,5,,。 1.4 2008年实施计划 项目2008年计划总投资9062.42万元～其中:世行贷款5037.64万元～占总投资的55.59%～全球环境基金887.20万元～占9.79%～国内配 5 套3137.58万元～占总投资的34.62%。在国内配套资金中～中央国债671.06万元～占21.39%,省级配套594.94万元～占18.96%,市,州,、县,区、市,级配套452.64万元～占14.43%,受益者自筹1418.94万元～占45.22%。分项目核算:世行贷款项目总投资8033.0万元。其中:世行贷款5037.6万元～国债资金671.1万元～省级配套523.0万元～市,州,、县,区、市,配套382.4万元～企业和农户自筹1418.9万元。全球环境基金项目总投资1029.4万元。其中:赠款887.2万元～省级配套71.95万元～市,州,、县,区、市,配套70.25万元。世行贷款项目的主要建设内容和规模,GEF实施计划另有专题报告～以下不再包含其内容,: 2008年在10个市,州,的19个县,市、区,和省农牧厅下属单位省皇城羊场、省畜禽良种场共23个单位建设包括饲草料生产、畜牧生产、 市场体系建设、技术培训应用研究和 项目管理等五个方面内容～总投资 8033.0万元。其中:草原保护与人工 种草241.4万元,畜牧生产7305.9万 元(肉牛产业3799.5万元,肉羊产业 1604.3万元,奶牛产业1863.1万元, 细毛羊产业39万元),市场体系159.9肉牛户肉羊户奶牛户细毛羊户 万元,培训、应用研究、技术推广和援助142.8万元,项目管理,包括项目监测评价,183万元～分别占总投资的3%、90.9%,47.3%、20.0%、23.2%、0.5%,、2%、1.8%、2.3%。 ——草原保护与人工种草 。 完成人工种草1887公顷。其中:饲料玉米(灌溉)103公顷～饲料玉米,无灌溉,357公顷～青贮玉米,无灌溉,157公顷～紫花苜蓿,灌溉,1026公顷～紫花苜蓿,无灌溉,188公顷～燕麦+豌豆,不带围栏,57公顷。 6 ——畜牧生产。 1,肉牛产业。建设60头规模肉牛育肥户90个～20头规模肉牛育肥户224个～3头肉牛户789个～2头肉牛户850个～新建肉牛配种站10个。2,肉羊产业。建设中型肉羊繁育农户87个～永昌模式肉羊户140个～靖远模式肉羊户516个～200只规模肉羊繁育户46个～120只规模育肥户40个。3,奶牛产业。新建两头规模奶农户122个～10头规模奶农户80个～5头规模奶农户10个。4,细毛羊产业。新建细毛羊育肥户20个。 ——市场体系。 新建挤奶站3处。 ——培训、技术援助与应用研究。 1) 技术培训:主要是对项目区管理和技术人员以及农牧民的技术培训。国内培训57人次～省内培训131人次～县内培训1817人次～乡内培训1150人次～农牧民培训30940人次。2) 技术援助:主要是在部分县,区、市,聘请畜牧业生产专家～现场指导项目建设和产业发展。全省6人次。3) 应用研究与技术推广:由省项目办组织开展有关牧草种植、肉牛、肉羊、奶牛、细毛羊生产和市场等方面的技术推广5项,应用研究10项。 ——项目管理。 投 资主要用于省、市,州,、 县,区、市,三级项目管理 和根据世行要求聘请监评机 构开展项目监测和评价。 1.5 报告期执行概况 经过中期调整～项目内 容多～强度大～密度高～任 务重。省项目办认真对照近 图1 实物逐年完成量示意图 几次世行检查团备忘录提出 7 的问题和建议～从拓宽制约项目实施的瓶颈入手～对项目计划、配套资金、项目采购、提款报账、农牧民培训、项目沟通与宣传、应用研究等工作进行了认真地回顾和全方位的思路调整。积极督导县,区、市,推进项目建设～落实项目建设任务～确保了项目的稳定、协调、良好运作和快速推进。2007年当年完成投资11,754万元～占年度计划任务11,987万元的98%。2008年9月底已完成当年投资6441万元～占当年计划任务8033100% 万元的80.2%。项目自2004年实施 80%项目内容完成比示意图开始截至目前～以评估目标为基 准:实物和财务进度已超过五分之 60% 四～达到了85,,提款报账进度达 40%到了83,(以人民币核算)和91, ,以美元核算,,农户覆盖达到了 20% 83,。项目投资稳步提升～实物与 财务进度逐年递增,实物逐年完成0% 总的量如图1～按建设内容划分子项目草地 肉牛图2 2004-2008年投资进展 投资进展如图2,。 肉羊 奶牛 细毛羊1.6 项目初步效果 市场体系 农村企业项目于2004年1月27日正式启动到现在已近5年时间～在世界银培训研究 机构建设行、中央项目办的大力支持和帮助下～省项目领导小组、各级项目领导小组办公室和畜牧、财政、发改委等部门的团结协作和共同努力～项目实施顺利～总体进展良好。尤其是自2007年以来以来～项目管理得到改善～项目的实施进展和质量有质的突破。在项目实施过程中由于对项目运作程序研究的较为充分～并密切结合甘肃畜牧业生产实际～加之各地政府对牧业项目的实施都非常看重～因而项目的实施有效推动了当地农村经济的发展～促进了畜牧生产方式的转变。促进了项目区肉牛、奶牛～肉羊和细毛羊四大产业的发展和农村产业结构的调整～大大增加了项目农户的收入～项目实施的初步效果已开始显现。 8 1.6.1 推广了先进技术 项目的实施推广了优良肉牛、奶牛、肉羊和细毛羊品种～传播了舍饲、育肥等先进饲养技术～改善了项目区生产条件～提高了牛羊养殖的总体水平。目前～项目区牛羊业蓬勃发展～饲养模式也逐步从庭院式的散养方式过渡到小区化、人畜分离的规模养殖。新品种、新技术的采用也使得项目区牛羊的生产性状指标有了很大的提高。如:肉牛犊牛出栏体重已经从项目实施前的250公斤提高到300公斤以上～出栏率、胴体重显著提高～牛肉品质明显改善,项目农户饲养的奶牛产奶量已经达到了6吨～大大高于3.3吨的全省平均水平～肉羊的繁殖率和产肉量提高～细毛羊的羊毛品质得到了改善～生产性能等各项生产指标也都明显提高。 1.6.2 提高了畜产品质量 项目通过引进优良品种～改善饲喂方法和条件～提供完善的养殖服务及采用独立的肉类、奶类检验服务～改善了畜产品的品质～保障了食品安全～提高了产品的市场竞争力。项目区出产的牛奶各加工企业争相收购～不同等级的肉牛、羊肉已经供应到国内的中、高档牛羊肉市场～还有部分销往北京、深圳、香港、广州及周边城市的高级宾馆饭店～项目区细羊毛质量不断改善～价格稳中有升～肃南县的细毛羊和省皇城羊场生产的优质羊毛在南京羊毛拍卖市场上占有一席之地。 1.6.3 促进了产业化发展 项目通过扶持畜牧业龙头企业、推广订单式合同饲养和建设高 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 牲畜交易市场～把分散养殖的小生产与大市场有机的连接起来～形成了养殖、销售和加工一条龙的产业链条～解决了农民畜产品‚买难卖难?问题。项目扶持的13个百头奶牛场、2个肉羊场及肉羊、肉牛育肥大户起到了良种供应、技术辐射、信息共享～贯通了项目农户与市场～起到了产业带动作用。项目扶持的奶产品加工、肉牛屠宰企业～生产、屠宰加工能力大大增强～带动了近2万多个农户、4万个农民从事奶牛、肉牛养殖。 1.6.4 优化了产业结构 项目的实施促进了项目区产业结构的调整和农村剩余劳动力的转移, 9 加快了农村和谐社会的发展。据不完全统计～项目共为近3万农村剩余劳动力提供了就业机会。通过集中建设牛羊小区和推广联户饲养～在促进生产发展、农民增收、农民生活更加富裕的同时～还使得农村村容更加整洁～乡村风气更加文明～有力地推动了社会主义新农村建设。项目还特别重视为妇女创造就业机会～增加了她们的收入～大大提高了她们的社会地位～促进了社会的全面发展～项目中超过40%的受训人员是妇女。 1.6.5 改善了生态环境 项目从设计到实施～都对环境保护提出了很高的要求～控制了项目废弃物,如牛粪尿～屠宰厂和加工厂的废弃物等,的排放～基本上防止了粉尘、噪音、废弃物对环境的污染～改善了饲养环境并保障了生物安全。同时～项目的实施促进了农作物秸秆的有效利用。目前～项目场户年利用作物秸秆约60多万吨～既节约了粮食饲料资源～又增加了土壤肥力～并从源头上减轻了焚烧秸秆造成的污染。项目还通过大力发展肉牛、奶牛养殖小区建设～减少了人畜混居现象～改善了农民的生活环境～能有效避免人畜共患病的传播。家畜实行舍饲圈养～封山禁牧～加强草山管护和作物秸秆利用～新增人工种草～增加了项目区绿色覆盖率～对农业生态系统产生了积极的良性影响。通过兴旺牧业集团公司的创办和发展～使周边大量的农产品及其副产品得以消化利用和转化增值。 1.6.6 增强了环保意识 过去家畜粪便的污染防治工作严重滞后～随着规模养殖的发展～人们已经认识到家畜粪便等污水污物对环保造成的压力。国家环保总局已加大治理畜禽污染的力度。规定新建、改建和扩建畜禽养殖场～必须进行环境影响评价～并在报告书,表,中规定畜禽废渣综合利用方案和措施,家畜养殖场禁止向水体倾倒排放污染物～废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。规模养殖场应积极通过废水和粪便的还田或其他措施对所排放的污染物进行综合处理～实现废弃物资源化利用。如:宁县兴旺牧业公司平均每年收购当地农民的玉米秸杆9000—10000吨～减少了焚烧玉米秸秆带来的环境污染,为了减轻大量牛粪带来的环保压力～投资10多万元～引 10 进日本大平二号种苗和技术～利用牛粪养殖蚯蚓～建立良性循环的经济发展模式～每年消化牛粪7000—8000吨。蚯蚓作为高蛋白生物～蛋白质含量高达78%～再用于蛋白饲料的生产～蚯蚓粪作为高档有机肥～提供给草坪、高尔夫球场和烤烟、果树、花卉种植和农家作为肥料使用～不仅牛粪得到转化增殖～而且延长了产业链～提高了养牛的综合效益。 1.6.7 发挥了示范作用 一是项目农户在当地发挥了示范作用～成了活生生的样板～真正起到了‚拨亮一盏灯～照亮一大片?的作用,二是通过对项目区的参观、考察～把项目取得的成功经验推广到全国各地,三是通过媒体宣传扩大了项目影响。四是通过不同层次的技术培训～使省、市、县、乡、村各阶层管理人员、技术人员以及广大农牧民的思想观念和经验理念得到了转变。五是项目区周围的农民自发地掀起了草食畜养殖高潮。六是通过环境保护示范和教育～广大农户的环保意识显著增强。 2 执行情况 2.1 项目进展总体评价 2.1.1 总体评价 2008年省项目办紧紧围绕世行督查团提出的问题和建议～抓住制约项目实施的瓶颈环节展开各项工作～项目在关键领域取得了重大突破。省级配套资金得到统筹解决～项目进度明显加快～实物和财务进度已从2007年11月世行检查时的61%提高到85%;项目培训和宣传工作有明显进展～世行要求的应用研究等‚软项目?正在深入推进并取得了前期成果。省项目办在改进工作方法、创新工作机制、突破新领域取得了明显的效果～项目管理得到改善～项目的实施进展和质量有了质的突破。主要表现在: 一是完成了2008年的计划的编制 2008年实施计划的编制工作充分考虑了世界银行检查团提出的问题和建议～改变了以往自上而下的指令性做法～在不违背世行项目协定和贷款协定的前提下～采取项目单位广 11 泛参与的自下而上的反复修订过程～使项目年度计划更加贴近了当地产业发展实际、农牧民需求愿望和市场发展方向。而且比较及时～格式清楚、简单准确～一目了然～可操作性强～符合多部门审定的客观要求～提高了审批效率。 二是落实了省级配套资金 项目实施以来～省市县各级项目办努力协调同级政府管理部门～筹措配套资金～推进项目工作。特别在2007年在省农牧厅领导高度关怀下～省级配套资金问题得到了政府领导的高度重视～并于2007年1月召开项目领导小组会议～统筹解决了2004-2009年省级配套资金问题～会上确定每年从以工代赈、财政专项资金和省扶贫资金中分别配套300万元、400万元和300万元～并形成了的纪要文件将世行牧业项目配套列入了省财政厅、扶贫办各部门年度预算。从此～省级配套资金有了稳定可靠的来源～解决的非常好～2007年和2008年省级配套不仅足额到位～而且还能弥补前三年的缺口。截至目前配套资金的到位率达到了83%。分类别看:省级到位率103%～国债100%～市县78%～受益人90%。市县配套到位率低的原因是2008年项目建设任务还没有全部完工～随着项目建设的逐步推进～其配套资金会逐步到位。2007年在省级扶贫资金中为世行牧业项目对口县区配套资金547万元～省财政厅也为牧业项目落实专项配套资金400万元～省发改委以工代赈资金300万元。2008年省财政的400万元和省扶贫办的464万元也已经下达～以工代赈资金正在落实。 三是加快了提款报账周期 自2004年启动以来～世行贷款项目共组织报账28次～其中2004年、2005年、2006年2007年和2008年分别为1次、4次、7次、8次和9次。明显看出～随着实施年度的推进～提款报账次数和频率在逐年增加并加快。 四是更新了MIS系统 项目MIS系统不仅是实现高效快捷项目管理的重要手段～而且在实现项目沟通、加强项目宣传中能够发挥重要的作用。为此～今年4月我们重新设计更新了MIS系统～明确了专人管理和维护～启动以来～利用MIS系统发送各类重要文件、通知通告、新闻动态、技术推广、图片报道和项目宣传文稿200多份。不仅提高了信息的传 12 递速度～提高了工作效率～而且为项目沟通提供了有效的信息渠道。 五是加强了项目的宣传与沟通 对于项目来说～要科学的组织、指挥、协调和控制项目的实施过程～就必须进行项目信息的有效沟通和宣传。世行牧业发展项目执行四年多时间以来～省市县各级项目办在项目的沟通和宣传方面做了一定的工作～但在推进项目实施方面发挥的作用并不大。2007年项目办在加强和改进项目沟通、宣传方面也进行了比较广泛的拓展～除利用项目MIS系统外～还与《甘肃农民报》这一农村宣传阵地～对各项目县在项目实施中的做法、成效、经验作了大量的报道～2007年和2008年上半年《甘肃农民报》刊发项目宣传材料120多份13万多字～各级项目办还为1000多户项目农户订阅了2007年-2008年全年的《甘肃农民报》。各级项目办在项目管理和实施过程中～充分发挥上下级、纵向的、横向的、平行的沟通～基本上建立了比较协调、和睦共事的机制～为项目后续的实施奠定了良好的沟通宣传基础。 六是项目应用研究和技术推广取得了阶段性成果 列入GEF项目计划12个方面的应用研究课题与5个方面技术推广项目现已全面组织实施～并取得阶段性的成果。列入世行贷款PIP的22项应用研究～经摸底调查、审查有关资料～已完成14项～正在组织实施有8项。技术推广方面～根据PIP～省项目办已在肉羊、奶牛项目区组织‚舍饲肉羊综合配套技术推广?和‚农户奶牛现代生产实用技术示范推广?。这些应用研究课题和技术推广项目已经取得了比较理想的阶段性成果,详细介绍请浏览GEF进度报告和应用研究专题总结,。 六是加强了与CIDA项目的合作 中加可持续农业发展项目自2005年实施以来两项目实施以来～依托我省正在实施世界银行贷款牧业发展项目的19个县,市、区,为平台～以安定区、肃南县为重点开展项目示范和试点工作。参加和举办国内外各类培训活动130期受训人员3348人次～其中:国外培训18期53人次～国内培训39期210人次～省级培训30期1273人次～县级培训15期546人次～乡村级培训28期1266人次。接受培训的省级人员268人次～县级人员1351人次～乡级人员618人次～农户1111人次,接受技术知识和技能方面的培训人员2740人次～管理知识 13 和技能培训的人员540人次～企业人员68人次～使用资金450.5万元。 七是项目监评正式启动并进入了实质性评估阶段 承担项目监评的Agriteam公司已经开始了项目执行进展的监评工作～于2007年底和2008年初对项目的运行现状和实施绩效进行了初步调查评估。在甘肃选取了6个项目县区中的14个镇的19个项目村作为样本点～实地访谈农户、龙头企业、农业科技示范园区,安定区,以及养殖示范先进农户319户～收回有效调查问卷292份。,安定74户～康乐45户～凉州110户～宁县65户～肃南40户～永昌110户～取得了部分一、二手资料。 八是项目建设与环境保护评价同步进行 环境影响评价是建设项目必不可少的组成部分。本项目的环境影响监测评价主要由各县区的环境保护部门组织实施。投资规模在5万元以上的建设内容～都进行了污气污水产生的数量和处理方法及其对当地水源空气的影响评价。新上的100头以上规模的奶牛养殖场和养殖小区项待完成 3508户目～全部具有可行性研究报告和经过当已完成 21243户地环保局作的环境影响评价书和批文。 从2007年开始～各级项目办已经启动 了项目监测评价系统～指定专人～确定 监测样本和试点～收集项目单位的环境图3 农户完成量 影响数据～特别是对项目农户建设形成 的集中养殖小区～进行定时定点监控 汉 制。 回 蒙2.1.2 农户覆盖和项目目标 东乡 2008年项目计划在19个项目县裕固 藏(市)的160个乡镇(场)、919个村实族 其他施～按受益户选择程序选定了3014户 农牧户直接参与项目并期望从中获得受 益。其中:肉牛户1953个～肉羊户829 图4 农户多民族构成 个～奶牛户212个～细毛羊农户20 14 个。截至目前～累计实际覆盖农户已达到21243户～占评估覆盖的项目农户数(PAD估计数25751户)的86%(如图3所示)。其中汉族农户18051户～回族2492户～东乡族169户～裕固族434户～蒙古族51户～藏族40户～其他少数民族16户～多 105%100%民族构成如图4所示。 94%90%110%2.1.3 配套资金到位情况 82%100% 总体而言～项目配套资金到90% 80%位情况比较好～特别是省级配套 70%资金。2004-2008年国内配套资60% 金计划16808万元～截至目前实50% 40%际落实15844万元～到位率94% 30%,图5,。其中:?省级计划4055 20% 万元～落实4243万元～到位率10% 0%105%,?中央国债计划4612万省级国债市县级受益人合计 元～落实到位4612万元～到位率图5 配套资金累计到位示意图 100%～?市县级配套计划4142万元～落实到位3402万元～到位率82%～?受益人配套计划3999万元～落实到位3595万元～到位率90%。 50002007年配套资金到位情况(万元)2007年配套资金到位情况 2007年配套资金计划4372万元～4000 落实到位4857万元～到位率111%。 3000 其中:?中央国债计划1014万元～落 2000实到位到1014万元～到位率100%, ?省级配套计划775万元～实际落实 1000 1298万元～到位率167%,?市县级及 0合计国债省级市县受益人行业计划配套720万元～落实到位4372 1014 775 720 1864 计划数4809 1014 1248 686 1862 实际到位 686万元～到位率95%,?受益人计划图6 2007年配套资金落实图 配套1864万元～落实到位1862万 15 3500元～到位率100%,如图6,。 2008年配套资金到位情况(万元) 30002008年配套资金到位情况 2008 2500年配套资金计划3138万元～截至9月30 2000 日落实到位3052万元～到位率97%。其 1500 中:?中央国债计划671万元～落实到 1000 位671万元～到位率100%,?省级配套 500 计划595万元～目前已经落实864万0合计国债省级市县受益人3138 671 595 453 1419 计划数元～到位率145%,?市县级及行业计划3052 671 864 103 1419 实际到位 图7 2008年9月配套资金示意配套453万元～落实103万元～到位率 23%,?受益人计划配套1419万元～完全能够到位,如图7,。 2.1.4 采购情况 项目累计完成货物、工程和咨询服务采购30518.39万元。其中:货物采购完成19352.80万元～工程采购8837.51万元～培训和咨询服务采购2189.45万元,其它138.63万元。其中:2007年6月1日至2007年10月31日完成货物、工程和咨询服务采购6119.39万元。 2.1.4.1 主要工程采购进展 小型工程采购完成1646.95万元～竣工肉羊暖棚圈舍153688平米～新建肉羊、奶牛配种站300m2～建设乡兽医站、养羊大户兽医门诊1300 m2～养殖场职工宿舍350 m2～竣工肉羊育肥、细毛羊暖棚圈舍9350 m2～竣工肉牛暖棚圈舍48556 m2。自营工程采购完成101.28万元。其中竣工药浴池100 m2～青贮窖28650 m2～维修肉牛配种站850 m2～修建饲料贮藏室50150 m2。 2.1.4.2 主要货物采购进展 利用国内询价和直接采购方式采购各类家畜和设备器械3461.03万元。其中:设备采购237.54万元～采购饲养工具20套～饲草料加工机械185台～各类牧草种子12.12吨～化肥325.21吨,地膜5.21吨。家畜采购3223.49万元～采购繁殖奶牛1036头～育肥羊20856只～繁殖母牛 16 5248头～育肥牛6250头～肉用繁殖公母羊20330只～细毛公羊56只。 2.1.4.3 应用研究与技术服务 在上半年基础上～完成‚野生牧草种子生产和利用?、‚退化草原植被恢复与碳固定?、‚牧区草地资源及生物多样性调查?、‚半农半牧区草地资源及生物多样性调查?和‚草地资源监测与评价?2个应用研究课题与3个技术服务项目的合同谈判～签订合同365.0万元,以个体咨询顾问的选择方式开展的‚羔羊早期断奶?和‚甘肃省绵羊遗传多样性调查?2个应用研究课题～完成了评审、合同谈判、项目实施方案的审查与编制工作～签署合同40万元。世行贷款项目应用研究与技术服务项目～根据2007年度第一次备忘录要求与建议～与各大中专院校、科研单位、技术推广单位合作～完成对列入PIP中22个应用研究项目完成情况的审查～并根据每个应用研究项目的投资制定成果转化经费需要计划。在肉羊、奶牛项目县组织了综合配套技术的示范推广工作。 2.1.5 提款报帐 自2004年启动以来～贷款项目共组织报账29次～其中2004年、2005年、2006年和2007年分别为1次、4次、7次、8次和9次。截至目前累计报回世行贷款26067.83万元,合3443.62万美元,～以美元核算～提款报帐进度达到 贷款协定资金提取了91%。其中:土建110%101%进度示意图99%96%100%5125.97万元～货物91%86%美元90%83%20713.1万元～技术培训人民币80% 70%咨询228.75万元～分别60% 50%占提款目标的82%、84% 40%相对进度 %和53%。贷款项目提款报30%22% 20%帐类别进度如图8～二十3%10%0% 0%二个项目单位提款报帐 工程货物咨询培训合 计 进度如图9。全球环境基 图8 贷款报账相对进展示意图 金GEF共报账15次。其 17 130% 120% 110% 100% 90% 130%80%项目单位提款报账进度排序图116% 108%70% 108%60% 102%50% 100%40%100% 30%100% 20%98% 96%10% 95%0% 94%康乐县 90% 景泰县图9 贷款提款报账进展排序图 88%灵台县 86%永昌县中2005年、2006年、2007年、2008年分别为1次、4次、6次、4次。83%甘州区 82%2004年-2008年9月累计报账回补全球环境基金2184.17万元～为报账目会宁县 81%好为尔标的54,。其中:货物、咨询、培训、增量运行费分别为1099.73万77%省项目办元、259.3万元、654.28万元、77%宁 县72%170.86万元～分别为报账目标的临夏市69% 临洮县66%、22%、84%、42%,如图10所68%肃南县 示,。 省畜禽场 肃州区 2.2 饲草料生产和草地改良 华亭县 靖远县草地管理和饲草建设评估目标投 崆峒区 资1564.7万元～截止目前累计完成投皇城羊场 临夏县资1601万元～为项目总任务的 安定区 102,。其中2008年计划投资241万张家川 凉州区元～已完成205万元～为当年任务的图10 GEF提款报账进展图 清水县85%。 22.1 饲草饲料生产 2008年项目区计划种植饲用玉米103公顷～青贮玉米514公顷～燕 麦+豌豆混播57公顷～多年生饲草紫花苜蓿1214公顷。实际完成饲用玉 米95公顷～青贮玉米448公顷～燕麦+豌豆混播52公顷～多年生饲草紫 18 花苜蓿1007公顷。自项目实施开始至目前～累计完成饲料玉米灌溉704公顷～青贮玉米2782公顷～紫花苜蓿5096公顷～燕麦+豌豆576公顷。 2.2.2 草地管理和改良 草地管理和改良内容主要是肃南县的细毛羊繁殖农户和GEF项目的建设内容～肃南县的细毛羊繁殖农户模式已经调整为细毛羊育肥户～因此贷款项目不再涉及这一内容～其建设进度主要反映在GEF项目中。截止目前贷款项目累计新建草原围栏358982米、维修旧围栏300户～完成投资分别为215.4万元、15.0万元。GEF项目完成情况详见GEF项目专题报告。通过天然草场改良和人工草地建设～有效地改善了草地生态环境～增加了饲草料生产～减轻了草场的压力～缓解了草畜矛盾～保护了生态环境～促进了畜牧业增长方式的转变～使项目区的草地资源优势更好地转化为经济优势。同时～通过购臵牧草收割机、铡草机等生产设备～改善了农牧民生产条件～改变了传统的喂养方式～进一步提高了饲草料的利用率。 2.2.3 水渠和饮水点 2008年没有建设任务～2004年，2007年累计完成了肃南县级细毛羊扩繁场的1040米引水渠和120处细毛羊饮水点建设。 2.24 草原监理站 2008年没有此项建设内容。2004-2005年对肃南、永昌、临洮、景泰、甘州、凉州等六个县级草原监理站进行了扩充和必要的装备～扩大和强化了这些草原监理站的技术检测手段、业务功能和业务领域。 2.3 畜牧生产 畜牧生产改良部分评估目标投资40053.8万元～截止目前累计完成投资35816万元～为项目总任务的90,。其中2008年计划投资9169万元～已完成6140万元～占当年计划的66.96%。 2.3.1 肉牛生产 肉牛生产总投资目标15821.6万元～建设肉牛育肥户436个～小型商品肉牛农户457户～2-3头规模的肉牛繁育户9211户～建设肉牛人工授 19 精站68处。其中:2008年计划建设肉牛育肥户90个～小型商品肉牛农户224户～2-3头规模的肉牛繁育户1639户～建设肉牛人工授精站16处～截至目前累计完成14693万元～为评估目标的93%。2008年计划投资3,800万元～完成投资3224万元。建成肉牛育肥户62户～小型商品肉牛农户205户～三头规模肉牛农户750户～两头规模肉牛农户665户～建成肉牛人工授精站12处。 2004年，2008年累计已经建成肉牛育肥户309户～小型商品肉牛农户505户～三头规模肉牛农户5330户～两头规模肉牛农户3605户～建成肉牛人工授精站71处。分别是评估目标的71%、111%、96%、99%、142%。 2.3.2 肉羊生产 肉羊产业投资目标12770.2万元～截至目前累计完成10874万元～为评估目标的85%。2008年计划投资1604万元～完成投资1602万元～占当年计划的100%。肉羊生产的建设内容主要是:?改扩建甘肃省畜禽良种场和永昌肉羊原种场两个肉羊原种场,?建设商品肉羊大户45个～?中型商品肉羊繁育户237户、?肉羊农户,永昌模型,5258户、?肉羊繁育户,靖远模型,3618户、?肉羊育肥户,200只规模,202户～?肉羊育肥户(120只规模)240户～?配套建设肉羊人工授精配种站45处。 1, 甘肃省畜禽良种场和永昌肉羊原种场的改扩建任务已于2005年底完成～从澳大利亚引进的特克赛尔和白头萨福克肉用种羊217只～已经繁育并开始向全省提供种羊～后续的几年主要是良种肉羊的繁育、推广和面对农户的技术培训、普及宣传。甘肃省畜禽良种场和永昌肉羊原种场完成投资分别为242.7万元和120万元。 2, 肉羊配种站计划建设45处～2004年，2008年已累计建成肉羊配种站42个～占评估目标的93,。 3, 期内商品肉羊大户没有建设计划。2004年，2008年上半年已累计建成商品肉羊大户45个、中型商品肉羊繁育户233户、肉羊农户,永昌模型,3592户、肉羊繁育户,靖远模型,3305户、肉羊育肥户,200 20 只规模,174户～肉羊育肥户(120只规模)194户～分别为评估目标的100%、103%、68%、91%、80%、81%。配套建成肉羊人工授精配种站42处～为评估目标的93%。 2.3.3 奶牛生产 奶牛生产子项目建设目标主要是新建100头规模奶牛场12个～两头规模奶农1300户～五头规模奶农140户～十头规模奶农194户～奶牛人工授精站12处～奶牛基层兽医站11处～乳品监测站1个～总投资10821.3万元。截至目前累计完成投资9794万元～为投资目标的91%。其中2008年计划投资1863万元～完成1314万元。2008年计划新建十头规模奶农户80个～五头规模奶农户10个～两头规模奶农户122个。 1, 百头规模奶牛场 年内新建了1个～在天水市项目办直属的嘉信奶牛养殖公司。2004年-2007年累计完成13个～为建设目标的108%。 2, 奶牛基层兽医站和奶牛人工授精站建设 年内没有新建任务。2004年-2007年累计完成奶牛基层兽医站12个～完成投资12万元～奶牛人工授精站12个～完成投资19.7万元。奶牛基层兽医站和奶牛人工授精站的建设任务已经全部完成。 3, 乳品监测站 乳品监测站于2005年在好为尔公司建成～目前已经正式投入使用。 4, 奶牛农户 截至目前累计完成两头规模奶牛农户1324户～为评估目标的102%。其中好为尔公司奶牛基地407户～其余为项目县建设完成。五头规模奶农户80户～完成45户,十头规模奶农户188户～完成138户。 2.3.4 细毛羊生产 细毛羊产业目标是扩建省皇城细毛羊育种试验场和肃南县所属细毛羊扩繁场～在肃南县新建乡畜牧兽医站5个～细毛羊扩繁户550户(其中A型户120个～B型户180个～细毛羊育肥户250个)。扩建了细毛羊原种场1个～扩繁场1个～细毛羊繁育农户300户～育肥户155户～新建乡级 21 畜牧兽医站5个。截止目前累计完成投资455.4万元～为项目总任务的71,。其中2008计划新建细毛羊育肥户20户～目前正在建设中。皇城细毛羊育种场和肃南县细毛羊扩繁场已经完成了改扩建任务～其中皇城细毛羊育种场的种羊也已从澳大利亚购进,并已经投入使用。 2.4 市场体系 市场体系目标投资841.1万元～截至目前完成投资643元,为评估目标的76%.市场和质量体系建设内容主要是:建设乳品监测站1个～挤奶站6个～收奶站1个～细毛羊剪毛站3个～肉羊活畜交易市场3处～市场信息MIS系统1个。 2.4.1 肉羊活畜交易市场 截至目前累计在临夏、甘州和会宁改扩建活畜市场3个～完成投资24.3万元。 2.4.2 集中挤奶站 2008年计划建设3处～正在采购实施中。建设目标14处～截至目前累计建成9处～完成投资548万元～分别为建设目标的64%、73%。 2.4.3 细毛羊剪毛站 本报告期没有新建。在肃南县建成的3个剪毛站～由肃南县细毛羊生产者协会承贷～运行良好。在20多个细羊毛科技示范村～全面推行机械化剪毛～提高了羊毛的长度和等级～规范了细毛羊生产程序～为建立了细羊毛标准化生产体系奠定了良好的基础。据肃南县项目办监测:在示范村有60%的农户配套了细毛羊穿衣技术～85%以上的农户采用了机械化剪毛。机械剪毛与手工剪毛相比～羊毛长度提高了0.-1厘米～个体剪毛量增加0.3千克～市场价格高出2.7元/千克。细毛羊协会通过机械剪毛～有效地把牧民与市场联接了起来～架起了致富之桥～初步建立了羊毛优质优价～羊毛公平拍卖机制。 2.5 农村企业 农村企业目标投资2314.7万元,不含好为尔公司转贷的农户的投资 22 和1个乳品检测站以及1个百头奶牛场的投资,～截止目前累计完成投资580万元～为项目总建设任务的25,。近两年再没有建设内容。 2.6 技术培训与应用研究 技术培训与应用研究目标投资1156.5万元～截至目前完成投资948万元,为评估目标的82%.2007年计划投资227.4万元～当年完成213.8万元。占当年任务的94,。 2.6.1 技术培训 报告期计划完成国外培训、国内培训、省内培训、县内培训、乡内培训、农牧民培训分别为15人次、57人次、131人次、1817人次、1150人次、30940人次～目前培训工作已经启动～正在积极实施中。截至目前累计国外培训、国内培训、省内培训、县内培训、乡内培训、农牧民培训分别达到了28人次、189人次、780人次、10128人次、4076人次、247595人次～分别是评估目标的67%、99%、88%、84%、77%、76%。 可持续农业发展二期。我省作为先期执行的两个省份之一～2005年～1月在兰州召开项目启动会并付诸实施。实施两年以来～完成各类培训活动25期～培训人员423人次～使用援助资金110.04万元。其中:国外培训4次～接受培训人员17人,国内培训8次～受益技术人员和管理人员120人,农民培训5次120人。内容包括奶牛饲养技术、农户经营管理与畜牧兽医培训等。这些不同层次的培训取得了显著效果～各地普遍反映较好。 动物健康服务推广。该项目于2006年3月正式启动～先期在甘肃、新疆和吉林延边州三地实施。自2006年4月实施以来～完成各类培训活动12期～使用援助资金35.09万元～培训人员181人次。 2.6.2 应用研究与技术推广 根据2007年度第一次检查备忘录的建议～省项目办与各科研、推广单位机构合作～对列入世行贷款甘肃牧业发展项目实施方案的22项应用研究通过摸底调查、审查相关科研成果资料～表明～从项目预评估到2007年8月～甘肃省畜牧技术推广总站、甘肃农业大学和兰州畜牧与兽 23 药研究所等5家单位～已完成‚塑膜暖棚对细毛羊繁殖和生产效益影响的研究?和‚机械剪毛和分级对细毛羊生产效益的研究‚等项目14项～正在组织实施有5项～结合GEF项目应用研究项目正在实施项目有1项～尚未开展的研究项目有‚肉牛最优生产数量结构的研究?和‚犊牛早期断奶及后期饲养战略对于肉牛生产速度的研究?2项～详见附件:世行贷款项目应用研究完成清单及成果转让、推广经费计划一览表。另外～省项目办通过招标和签订合同已组织实施‚苜蓿、饲草不同刈割时间、储存方式对牧草营养价值和绵羊生产性能的影响?、‚暖棚肉羊肥育技术推广与应用?应用研究项目3个～进度报告见附件。在技术推广方面～省项目办根据财政‚软活动?配套经费到位～已在肉羊、奶牛项目区组织实施‚舍饲肉羊综合配套技术推广?和‚农户奶牛现代生产实用技术示范推广?。这些应用研究课题与5个技术推广项目已进入全面组织实施～阶段性的进展详见GEF项目进度报告。 2.6.3 技术援助 技术援助于纳入2007年纳入实施计划后～由于资金无法落实这些计划仍然没有实质性进展。2008年计划实施18人次～主要是为每个县,区、市,聘请畜牧业生产专家1人次～现场指导项目建设和产业发展。但由于技术援助缺乏贷款主体～使用贷款实施很困难。根据县乡基层技术人员和农户反映～认为县,区市,各级政府业务主管部门所属的畜牧、兽医、草原、经营管理技术推广体系的技术人员通过驻点包乡,村,等形式为项目农户无偿提供着技术援助和技术服务～这些本土化的技术人员为当地农户提供无偿技术服务～完全可以满足项目农户的技术和信息需求。不仅如此～他们本土语言浅显易懂～沟通方便～容易理解～要比外地专家奏效。 2.7 机构建设与项目管理 机构建设与项目管理目标投资1220.6万元～截至目前完成投资429万元,为评估目标的38%.2007年计划投资153万元～当年完成55.3万元。占当年任务的36.1,。 24 完成了省项目办、10个市,州,级项目办、20个县,区,级项目办和76个乡级项目工作站的组建和办公设备采购工作～共计采购各类设备350多台,件,。项目启动后～各县,区,都成立了项目领导小组和专门的项目办～一般都挂靠农牧部门～人员基本上都是从县畜牧站和草原站抽调的人员～部分项目办没有独立的专项编制和专门的机构运行经费～办公场地和设备都做了一些必要的固定和配备～基本上可以满足工作需要。办公经费每年除省级配套经费解决一部分外～一般由农牧部门临时解决。 2.8 项目管理、监测和评价 Agriteam公司主持的监测评价工作已经开始～监评组于2007年12月和2008年5月～选取甘肃省的6个项目县区中的14个镇的19个项目村作为样本点～通过实地问卷调查～结合与县、乡、村项目相关成员、部分受益农户进行了半开放式访谈～并参观了部分当地龙头企业、农业科技示范园区,安定区,以及养殖示范先进农户。6个项目县共计调查农户319户～收回有效问卷292份,其中:安定区74户～康乐45户～凉州110户～宁县65户～肃南40户～永昌110户。通过问卷调查和详细的交流探讨～取得了部分一、二手资料～随后对之进行了总结～得到以下初步的调查结果与认识。 2.8.1 Agriteam公司认为项目取得的成果 通过引进世界银行贷款投入到甘肃部分试点地区开展草地管理～饲草改良～家畜生产改良、繁殖～家畜市场体系开发～培训、推广新技术等内容～比较明显地改善了项目区的畜牧业发展基础～改进各地家畜品种～加快了各项目点市场体系的开发和完善。举行了多次的新技术、新品种的培训、推广活动～加强了新品种的推广～提高了当地农牧民的科学文化素质～增加了项目户的家庭收入～改善了家庭经济状况～广大妇女参与项目实施～促进了农村的和谐发展。有着很好的示范、带头作用。同时通过当地项目的管理部门的亲自参与～增加了当地管理部门的项目管理经验～从而能更加科学、合理地管理当地畜牧业。促进畜牧业更好地发展。 25 2.8.1 Agriteam公司认为存在的问题 ? 在项目的实施开展过程中～项目未能充分调动广大农牧民参与项目的积极性。通过调查、监测结果显示～很多项目户都是被动接受项目的实施～很少能真正积极主动参与到项目中～在项目的选取中没有能充分地参考农牧民的意见～解决广大农牧民真正迫切需要解决的生产、生活中的问题。 ? 在促进各地市场体系开发中～各地家畜市场的开发普遍发展缓慢～制度不够完善～未能很好地保障广大养殖户在有效的市场中获益～农牧户不能及时准确的掌握市场信息。同时～政府在家畜市场的构建和完善中的作用较弱～未能很好地发挥政府的宏观调控和指导作用。 ? 在新技术、新品种的推广和培训中～由于培训者没有掌握被培训农民的真正需求～培训缺乏针对性以及农民文化水平差异较大参和培训的意识不强等原因～农牧户对先进实用技术不能完全理解～在一定程度上影响了新进技术在实际中的推广和应用。 2.9 审计 国家审计署委托甘肃省审计厅于2008年4月至5月对实施项目各单位的项目进度、财务报表、贷款协定执行情况进行了全面审计,审计报告已于今年6月上报世行～报告肯定了本项目为合格项目。 2.10 环境监评 环境影响监测及其评价是建设项目必不可少的组成部分。本项目实施过程中形成了一些养殖小区～尤其在以项目配项目解决配套资金的项目县区～形成了不少规模化养殖小区～这些养殖小区,场,的发展～会产生大量的家畜粪尿等污水和污物～如果不采取必要的环保措施和监控管理～则会对地表水～地下水～土壤和空气造成严重污染～给人类健康构成威胁。因此对项目建设形成的养殖小区的周边境的监测评价和控制～已经成为项目建设必须注意的问题。对此～世行检查团要求省项目办加强项目环境影响的评价和监测工作。按省项目办照世行检查团备忘录的要求～进行了积极地响应。 26 2.10.1 加强环境影响评价的管理 ? 自2007年开始～省项目办明确要求单项投资规模在5万元以上的子项目～都进行了污气污水产生的数量和处理方法及其对当地水源空气的影响评价～新建的100头以上规模的奶牛养殖场和分户所有集中养殖的项目小区～都必须具有可行性研究报告和经过当地环保局作的环境影响评价书和批文。 ? 从2007年开始～各级项目办已经启动了项目监测评价系统～指定专人～确定监测样本和试点～收集项目单位的环境影响数据～特别是对项目农户建设形成的集中养殖小区～进行定时定点监控制。同时～要求市县项目办把项目环境影响评价纳入今后的项目进度报告之中。项目监评结果将作为项目终期检查验收和项目成果评估的重要依据。 ? 开展了环境监测的技术培训。省项目办于2007年9月在崆峒区召开了全省项目现场会～就环境评价监控进行了专门的技术培训～并对如何做好项目环境影响、环境保护、污染监控进行了研讨和交流。同时～组织参训人员到畜禽粪便的无害化处理现场进行了观摩。 2.10.2 项目单位普遍重视环境保护 各项目单位对家畜粪尿和污水污物引起的环境问题非常重视～基本上能够按照国家环保总局发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》和《畜禽养殖污染防治管理条例》进行环境影响的监控。 ? 小规模分散型农户在建设和运行过程中对牛羊粪尿主要采用粪尿还田、生产沼气、制造有机肥料等方式进行资源化再利用。相当多的农户都是利用国家推广沼气项目建成了配套的沼气池～对牛羊粪尿进行无公害化处理～经过自动化堆放发酵～使家畜粪尿无臭无害～快速制成高效有机肥～不仅化害为利～变废为宝～而且有效处理畜禽粪便对环境的污染～保护了生态环境。其简易、方便、投入少～产出大～是分散项目农户主要的环保方法。 ? 集中养殖小区、养殖场全部接受县级环保部门的监管～家畜粪便、废水及其他固体废弃物的综合利用或者无害化处理必须接受环保部门的监管。新建、改建、扩建的养殖场做到生产区、生活管理区的隔离～排 27 水系统做到雨水和污水收集输送系统分离～多数场户采取干法清粪工艺～实行粪尿分离～将粪便及时、单独清出～防止粪便与尿、污水混合排出～并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所～实现日产日清。没有发现由于粪便得不到及时处理～对地表水、地下水、土壤和空气造成严重污染的现象。 ? 一些规模养殖场,户,～业主为保护生态环境、投入资金～遵循‚资源化、减量化、无害化、生态化?的原则～使畜禽粪便得到多层次的循环利用～取得了较好的效果。例如:宁县兴旺股份公司利用牛粪养殖蚯蚓～有效解决了粪便污染问题。先对畜禽粪便进行固液分离～把分离出的固体堆肥、生产蚯蚓或饲料～液体用厌氧发酵法处理～发酵后产物中～沼渣堆肥～沼气用宋照明或采暖～最后把剩余的液体再用好氧法进一步处理。这样通过固液分离技术的综合处理～既提高了对畜禽粪便处理的效果和综合利用率～又取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益。 2.10.3 加大环境影响的监管力度 面对快速发展的养殖业带来的环境影响压力～国家环保部门已经将其污染防治纳入了监管范围。加强了污染治理工作的组织领导～建立健全工作制度～及时将养殖业污染治理目标层层分解下达～层层抓落实～形成自上而下的污染治理责任体系。加大污染治理监管力度～逐步实施畜禽污染场申报登记制度和排污许可证制度。规模养殖场每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况～提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。对粪便污水处理设施的水质应定期进行监测～确保达标排放。 3、主要的问题及下一步工作 3.1 主要问题 3.1.1 美元持续贬值，项目目标缩水 本项目2004年启动实施后～当年实施强度不大～实质性报账几乎是空白。正当2005年项目建设实质性推进并提款报账时～人民币开始汇改～美元快速持续贬值～进入2007年,人民币升值走上快车道。统计数据 28 显示,人民币2008年上半年累计升值已高达6.50%～接近2007年全年6.53%的升值水平,而汇改以来人民币累计升值幅度则达到18.24%。受此影响～项目目标面临大幅缩水的可能。部分县区在完成前五年,人民币核算的,计划后～提款报账已经超过了原评估核定的额度。如果将国内通货膨胀考虑在内～原评估的项目目标将缩水20%左右。 3.1.2 报账类别未作调整，影响世行资金提取 2007年世行检查团审查同意了甘肃的中期调整方案～调整方案消减了好为尔公司、临夏八坊集团以及酒泉好牛乳业公司等三家100% 报账的设备货款6367153美元～并调整用于报账比列为土建44%货物75%的奶牛、肉牛和肉羊农户建设上。这样的调整客观上要求世行对原贷款协定中附件一的报账类别进行相应的修订～但因没有及时响应这一变更～以致土建部分的资金支付因超过额度而不能得到世行的及时支付。 3.1.3 县级配套资金完全落实仍然比较困难 从目前情况看～2007年省级配套资金不仅全额到位～而且还弥补了过去的部分资金缺口。虽然如此～因受各级政府部门观念和地方财力状况不同的影响～不同层次和不同县区间配套资金落实情况极不平衡。总体上看～国债资金配套到位率稳定～省级配套到位率在逐年提升～而市县级配套到位率有逐年减少的趋势～受益人配套比较平稳。从目前情况看～市县级配套仍然比较困难～今后必须着力解决。 3.1.4 项目影响的监测评估不够 按照世行的要求～项目影响的监测评价工作由Agriteam公司实施。这对减轻项目办工作压力、公证恰当评估项目实施影响可能是必要的。由于已有世行指定的专门公司开展这一工作～各级项目办介入监评的工作人员很有限～实施力度很不够。目前～项目监评机构正在开展工作～预计会按照合同约定进入监测评价状态～但仍然需要各级项目办投入必要的人力支撑。 29 3.1.5 项目模式过于机械，很难符合农民愿望 世行项目以一定的模式实施～固然可以方便项目的监控和组织～但过死的模式教条化、抽象化～约束了农牧民依据各自实际情况主动参与的灵活性。项目监评初步结果中也佐证了这一点:‚从农牧户层面的调查而言～农牧民在实施项目中还存在一定程度的‘要我干’、‘按照项目办人员的要求干’的现象～缺乏完善的农民参与意愿、问题反馈体系～没有完全按照参与式要求开展项目?。 3.1.6 自然灾害频繁，部分项目农户受灾 发生在四川汶川的5.12大地震波及甘肃部分地区～给甘肃造成了极其严重的地震灾难。地震发生后省项目办立即组织力量对临洮、清水、张家川、宁县、崆峒、灵台、华亭等七县区的农户进行了调查评估～将评估结果报告了项目领导小组和世行北京代表处。从调查评估情况看～项目区没有人员伤亡～部分项目农户的家畜棚圈受到了不同程度的损坏。有28个乡镇56个村464个项目农户受灾。裂缝、扭曲、倒塌民房11间、家畜棚圈1306间～伤亡损失牛羊100头,只,～直接经济损失645万元,超过了项目投资。 3.2 下一步工作及建议 3.2.1 增加贷款规模，确保全面完成项目任务 由于美元持续贬值～人民币升值已经超过了18%～加上国内通货膨 30 胀～项目已经面临目标缩水的问题。为此～以人民币核算在保持项目总投资基本稳定的情况下～建议世行修订贷款协定～适当增加贷款额度,以目前汇率初步估算需要增加世行贷款约7700000美元～或者以项目建成竣工为准～开放帐户～核报全部建设资金,～以防止项目缩水～确保项目目标的实现。 3.2.2 调整资金支付类别，保障项目资金按时到位 鉴于中调方案已将6367153美元100%报账的设备货款调整在报账比例为土建44%货物75%的农户建设上。建议世行尽快修订贷款协议附件一中的资金提取类别～将原协定的土建6243800美元、货物29087800美元、咨询服务1295700美元、培训和考察1260000美元～调整为土建9390227美元、货物27867073美元、培训和考察630000美元,如下表,。 申请调整报账类别分配表 类别 原协定(美元) 建议调整为(美元) 备注 6,243,800 9390000 (a)土建: (b)货物 29,087,800 27867300 1,295,700 0 (c)咨询服务 配套资金实施 1,260,000 630000 (d)培训和考察 国债资金实施 合计 37,887,300 37,887,300 3.2.3 为5.12地震灾民提供人道帮助 据调查评估～5.12地震受灾项目农户绝大多数为贫困农户～仅仅靠自救恢复生产有一定的困难～从长远看～灾民还贷压力很大～建议世行提供人道援助～减免5.12地震受灾农户的债务。 3.2.4 培训人员，为项目竣工评估储备人力 按照项目协定～项目将于2009年底竣工。为此～建议世行对各级项目办技术管理人员进行一次全面的培训～提高项目办人员在参与式评估调查、项目评估方法和竣工报告编写格式等方面的相应能力和执行能力。 3.2.4 按照检查团备忘录，认真做好下一步工作 1、根据项目2008年 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 及世行督导团备忘录～全面加强项目管 31 理～做好2008年扫尾工作。 2、积极督促各项目地州、县,市,协调落实2008年地州级、县级项目配套资金。 3、督促各承担单位按时完成项目下的应用研究和技术推广工作。 4、配合Agriteam公司开展项目监测与社会影响评价工作。 5、加强市,州,、县,区,项目领导小组、项目办公室对项目活动有效地监督和管理。加强项目管理人员的培训～进一步提高项目管理水平。 7、继续做好与中加农业可持续发展二期及动物健康推广服务项目的协作～进一步做好培训工作。 8、加强项目成员单位的通力合作～积极做好2009年项目实施计划的制定工作。 4 支持性表格 表1 项目目标和农户覆盖情况 表2? 国内配套资金落实情况分年度年统计表 表2? 国内配套资金落实情况分年度年统计表 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 表5 贷款协定执行情况表 表6? 2004-2008年10月项目,实物与财务进度表, 表6? 2004-2008年10月项目,实物与财务进度表, 表6? 2004-2008年10月项目,实物与财务进度表, 32 表6? 2004-2008年10月项目,实物与财务进度表, 表7采购进度表(半年报) 表8 项目,贷款,提款报账进度表 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (一) 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (二) 表10:贷款和赠款的监测 2008年10月 33 表1 项目目标和农户覆盖情况 2008年10月 项目单位: 填表时间 单位:个、户 累计农 评估的 累计实际 累计实际覆盖的项目农户数 逐年覆盖的项目农户数 市(州) 评估农户 户数占 项目村 覆盖项目 /县(区) 估计数) (估计数) 村的数量 总数 汉族 回族 蒙族 东乡 裕固 藏族 其他 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 评估(%) 合计 86% 916 24751 848 21243 18051 2492 51 159 434 40 16 0 3058 5106 5329 4285 3465 20 100% 省畜禽场 1 20 1 20 20 10 900 6 74 199 134 45% 农垦公司 407 405 2 370 246 222 111% 华亭县 95 1431 147 1595 1595 290 467 宁县 355 248 219 96% 24 1364 24 1303 1027 276 200 281 灵台县 470 469 135 118 115% 118 1379 35 1592 1566 26 400 437 335 218 92% 崆峒区 60 1600 60 1477 1106 371 50 437 1 10 1 10 10 100% 天水市级 10 284 275 194 126 109% 张家川 16 948 10 1029 252 777 150 254 256 186 132 116% 清水县 24 1031 22 1196 1184 12 368 166 78 59 67% 临夏县 80 861 36 577 276 206 95 50 224 243 175 133 111% 康乐县 42 937 66 1041 395 595 51 200 290 46 42 25 6 138% 临夏市 41 119 41 164 94 59 11 45 357 231 195 73% 临洮县 50 1818 45 1321 1321 75 463 319 193 306 157 94% 安定区 42 1293 38 1221 1109 112 246 421 412 312 203 99% 景泰县 51 1710 45 1694 1694 346 495 350 32% 会宁县 25 2605 15 845 845 靖远县 448 324 235 89% 45 1720 56 1523 1495 28 216 300 凉州区 6 720 17 544 120 40 78 29 277 76% 544 永昌县 72 1448 49 965 6 62 88 381 220 220 67% 971 484 294 291 85% 甘州区 82 1844 83 1571 1510 10 51 220 282 171 175 105 106% 肃南县 21 588 13 621 117 20 434 40 10 20 150 98 78 65 129% 肃州区 10 405 38 521 521 280 2008年10月 制表人: 负责人: 填报时间: 34 2004——2008 国内配资按计及资源落况统计表 (万元) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合计 项目 省级 国债 市县 受益人 合计 省级 国债 市县 受益人 合计 省级 国债 市县 受益 合计 省级 国债 市县 受益人 合计 省级 国债 市县 受益人 合计 省级 国债 市县级 受益人 合计 4,055 4,612 4,142 3,999 16,808 计划配套资 684 769 930 614 2,997 998 892 865 53 2,808 1,003 1,266 1,176 49 3,494 775 1,014 720 1,864 4,372 595 671 453 1,419 3,138 实际落实配 700 769 1,040 245 2,754 550 892 879 70 2,391 831.0 1,266 694 - 2,791 1,298 1,014 686 1,862 4,857 864 671 103 1,419 3,052 4,243 4,612 3,402 3,595 15,844 实际落实/计 102% 100% 112% 40% 92% 55% 100% 102% 132% 85% 83% 100% 59% 80% 167% 100% 95% 100% 111% 145% 100% 23% 100% 97% 105% 100% 82% 90% 94% 2004——2008年 国内配套资金分市县、分资金来源落实情况统计表 (万元) 省农牧厅 59 - - - 59 20 - - - 20 74 41 30 - 144 171 1 6 - 177 170 1 - - 171 493 42 36 - 570 省项目办 50 - 50 20 - 20 - 74 - - - 166 - - - 166 74 166 166 476 - - - 476 省良种场 4 - 4 - - - 41 30 71 1 3 - 6 1 - - 3 - 2 2 8 42 33 - 83 省皇城羊场 5 - 5 - - - - - 0 3 - 5 0 - - 2 - 3 2 10 0 3 - 12 好为尔 66 220 - 126 - 42 112 56 70 - - - - - - - 66 98 - 182 346 酒泉市 87 19 52 65 133 337 24 29 - 72 7 31 33 - 71 19 74 - - 91 11 - - - 11 143 181 127 133 582 本级 - - - 2 - 2 - 1 - - - - - - - 2 1 2 2 7 - - - 5 肃州区 75 52 65 133 325 12 24 29 65 31 33 70 74 - - 88 - - - 5 6 14 5 112 181 127 133 553 肃北县 12 - 12 5 - 5 - - - - - 3 - - - 4 - 3 4 24 - - - 24 张掖市 48 24 57 71 - 176 56 70 - 150 16 197 - - 213 21 70 65 170 327 15 31 20 79 145 124 412 226 249 1,011 本级 - - - 1 - 1 - 1 - - - 2 - - - 2 1 2 2 6 - - - 6 肃南县 24 20 20 64 11 19 20 50 97 104 21 25 43 99 4 10 7 27 7 9 6 57 161 75 50 344 甘州区 24 37 51 112 12 37 50 99 100 108 49 40 127 226 28 10 72 116 8 10 7 61 250 151 199 661 金昌市 21 12 32 39 - 91 32 50 - 94 8 49 71 - 128 10 30 35 61 136 11 36 6 75 128 62 179 201 136 577 本级 - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 4 - - - 4 永昌县 21 32 39 91 11 32 50 93 49 71 127 30 35 61 135 36 6 75 127 7 9 10 58 179 201 136 573 武威市 26 19 39 20 - 85 49 44 - 112 11 120 - - 130 13 22 26 41 102 30 86 5 148 269 98 317 95 189 699 本级 - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 3 - - - 3 凉州区 26 39 20 85 11 49 44 104 120 127 22 26 41 96 86 5 148 263 7 7 24 75 317 95 189 676 天祝牦牛场 - - 7 7 3 - - - 5 - - - 5 3 5 5 20 - - - 20 白银市 100 36 114 182 - 396 201 178 - 415 19 152 68 - 239 152 52 34 137 375 33 76 16 235 355 340 594 478 372 1,779 本级 - - - 2 - 2 - 1 - - - 2 - - - 2 1 2 2 7 - - - 7 景泰县 37 44 45 126 11 89 70 170 98 104 31 25 80 173 60 - 193 263 6 37 10 101 320 140 273 835 靖远县 35 28 89 152 11 46 57 114 54 40 100 22 9 57 145 16 16 42 90 6 58 15 125 165 211 99 601 35 会宁县 28 42 48 118 12 66 51 129 28 34 - - - 55 - - - - 6 55 6 107 109 127 - 337 36 2004年——2008年 国内配套资金按计划及其资金来源落实情况统计表 (万元) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合计 项目 省级 国债 市县 受益人 合计 省级 国债 市县 受益 合计 省级 国债 市县 受益 合计 省级 国债 市县 受益 合计 省 国 市县 受益人 合 省级 国债 市县级 受益 合计 计划配套资 684 769 930 614 2,997 998 892 865 53 2,808 1,003 1,266 1,176 49 3,494 775 1,014 720 1,864 4,372 595 671 453 1,419 3,138 4,055 4,612 4,142 3,999 16,808 实际落实配 700 769 1,040 245 2,754 550 892 879 70 2,391 831.0 1,266 694 - 2,791 1,298 1,014 686 1,862 4,857 864 671 103 1,419 3,052 4,243 4,612 3,402 3,595 15,844 实际落实/计 102% 100% 112% 40% 92% 55% 100% 102% 132% 85% 83% 100% 59% 80% 167% 100% 95% 100% 111% 145% 100% 23% 100% 97% 105% 100% 82% 90% 94% 2004——2008年 国内配套资金分市县、分资金来源落实情况统计表 (万元) 定西市 87 141 126 122 - 335 91 110 - 342 52 112 51 - 215 150 332 204 620 1,305 190 150 8 313 661 620 811 495 933 2,858 本级 - - - 2 - 2 - 1 - - - 2 - - - 2 1 2 2 7 - - - 7 安定区 45 62 50 157 72 51 110 233 54 51 115 101 69 184 416 58 - 85 250 10 63 107 297 326 280 268 1,170 临洮县 42 64 72 178 67 40 107 58 99 232 135 436 888 91 8 228 409 41 85 81 316 485 215 664 1,681 临夏州 55 281 93 287 494 80 147 - 96 97 - 198 149 147 - 193 118 110 196 617 122 75 19 124 340 661 518 520 320 2,018 本级 - - - 2 - 2 - 1 - - - 2 - - - 2 1 2 2 7 - - - 7 临夏市 7 8 14 29 12 39 50 101 79 78 163 55 40 93 237 42 5 77 139 6 49 15 89 223 187 170 669 临夏县 33 50 25 108 12 26 20 59 32 8 106 42 42 54 237 13 4 - 63 66 99 46 256 165 99 54 573 15 21 108 144 67 31 27 125 37 61 223 21 28 49 141 20 10 47 136 125 43 59 309 130 234 96 769 天水市 26 210 79 205 371 40 144 - 56 70 - 218 77 76 - 204 119 38 229 590 85 74 - 160 319 612 366 328 389 1,695 本级 - - 2 2 1 - - - 3 - - - 2 1 3 2 8 - - - 8 市局直属 - - 12 12 - - - - - 47 - 72 136 - - - - - 18 - 18 47 12 72 148 清水县 13 20 33 66 66 28 20 114 39 36 153 47 23 96 245 63 - 130 220 78 79 27 263 196 112 227 797 张家川县 13 20 99 132 11 29 50 90 38 40 217 25 15 61 205 12 - 29 97 139 104 56 323 123 204 90 741 平凉市 95 419 39 400 501 143 182 - 179 182 - 94 265 142 - 262 155 116 322 855 112 113 11 226 461 602 854 632 548 2,636 本级 - - 2 2 2 - 2 - 1 - - - 2 - - - 2 1 2 2 7 - 2 - 9 崆峒区 40 59 69 168 13 67 58 138 110 69 185 68 36 137 310 42 6 76 154 6 69 30 158 345 238 213 955 灵台县 27 42 75 144 12 58 74 144 80 161 49 59 106 332 42 5 90 185 81 118 48 286 270 213 196 965 华亭县 28 42 36 106 12 55 50 117 75 73 154 38 21 79 211 29 - 59 120 6 73 32 151 238 180 138 707 庆阳市 30 144 68 169 286 45 69 - 52 49 - 136 75 75 - 105 40 53 85 282 85 29 18 60 193 423 241 264 145 1,073 本级 - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 3 - - - 3 宁县 30 45 69 144 67 52 49 168 75 75 285 40 53 85 282 29 18 60 192 135 104 84 420 241 264 145 1,070 合计 700 769 1,040 245 2,754 550 892 879 70 2,391 831 1,266 694 - 2,791 1,298 1,014 686 1,862 4,857 864 671 103 1,419 3,052 4,243 4,612 3,402 3,595 15,844 37 单位:人民币，元 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 合计 国债 省级 市县 受益(企业)户 项目区 总投资 世行贷款 GEF基金 配套资金 计划数 实际到位 到位率% 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 全省 90624194 50376385 8871993 31375816 31375816 30520523 97.3% 6710609 6710609 5949398 8640000 4526396 1030500 14189413 14189413 酒泉市 732330 9864 512000 210466 210466 110000 52.3% - - 88733 110000 121733 - - - 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - - 肃州 517330 9864 354000 153466 153466 50000 32.6% - 50233 50000 103233 - - 肃北 195000 - 158000 37000 37000 40000 108.1% - 18500 40000 18500 - - 张掖市 4420298 2159031 636250 1625016 1625016 1452168 89.4% 314074 314074 191049 150000 331799 200000 788093 788093 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - 肃南 779398 265815 253250 260333 260333 267714 102.8% 35581 35581 50934 60000 101684 100000 72133 72133 甘州 3620900 1893216 383000 1344683 1344683 1164453 86.6% 278493 278493 120115 70000 230115 100000 715960 715960 金昌市 4692129 2734838 331250 1626041 1626041 1280047 78.7% 362647 362647 216622 110000 299372 60000 747400 747400 市项目办 10000 - - 10000 10000 10000 100.0% - 10000 10000 - - 永昌 4682129 2734838 331250 1616041 1616041 1270047 78.6% 362647 362647 206622 100000 299372 60000 747400 747400 武威市 10741875 6680700 520500 3540675 3540675 2692642 76.0% 860402 860402 577767 300000 620267 50000 1482240 1482240 市项目办 10000 - - 10000 10000 10000 100.0% - 10000 10000 - - - 凉州区 10511875 6680700 346500 3484675 3484675 2632642 75.5% 860402 860402 521767 240000 620267 50000 1482240 1482240 天祝县 220000 - 174000 46000 46000 50000 108.7% - 46000 50000 - - - 白银市 9000062 4875993 370493 3753576 3753576 3546187 94.5% 757763 757763 305246 330000 341743 159600 2348824 2348824 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - 景泰县 7234770 3897597 370493 2966681 2966681 2629866 88.6% 599106 599106 165159 100000 271656 1930760 1930760 靖远县 1695292 978396 - 716895 716895 896321 125.0% 158657 158657 70087 160000 70087 159600 418064 418064 会宁县 50000 - - 50000 50000 - 50000 50000 - - 定西市 19028760 12040992 376500 6611268 6611268 6606488 99.9% 1495956 1495956 948140 1900000 1036640 80000 3130532 3130532 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - - 安定区 7727210 4911962 376500 2438748 2438748 2499598 102.5% 583286 583286 450325 1070000 558825 846312 846312 38 单位:人民币，元 表3? 2008年度配套资金到位情况一览表 合计 国债 省级 市县 受益(企业)户 项目区 总投资 世行贷款 GEF基金 配套资金 计划数 实际到位 到位率% 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 临洮县 11281550 7129030 - 4152520 4152520 4086889 98.4% 912669 912669 477815 810000 477815 80000 2284220 2284220 临夏州 9417954 6230600 - 3187355 3187355 3398237 106.6% 752097 752097 609559 1220000 589559 190000 1236140 1236140 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - - 临夏市 5557949 3709208 - 1848741 1848741 1389356 75.2% 421296 421296 329693 150000 329693 50000 768060 768060 临夏县 1582630 1147104 - 435526 435526 632500 145.2% 132500 132500 151513 460000 151513 40000 - - 康乐县 2257375 1374288 - 883087 883087 1356381 153.6% 198301 198301 108353 590000 108353 100000 468080 468080 天水市 8387911 5271509 - 3116402 3116402 3190352 102.4% 742384 742384 403025 850000 373025 - 1597968 1597968 市项目办 30000 - - 30000 30000 20000 66.7% - 30000 20000 - - - 市级 9150 7320 - 1830 1830 - 0.0% - 915 915 - - 清水县 7033731 4486915 - 2546816 2546816 2199352 86.4% 625384 625384 308732 270000 308732 1303968 1303968 张家川 1315030 777274 - 537756 537756 971000 180.6% 117000 117000 63378 560000 63378 294000 294000 平凉市 12856293 8187062 - 4669231 4669231 4610648 98.7% 1125259 1125259 654292 1120000 634292 110000 2255389 2255389 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100.0% - 20000 20000 - - - 崆峒区 4956260 3253761 - 1702500 1702500 1538811 90.4% 418011 418011 261844 300000 261844 60000 760800 760800 灵台县 4572947 2842092 - 1730855 1730855 1849184 106.8% 417851 417851 205835 480000 205835 50000 901333 901333 华亭县 3307086 2091209 - 1215877 1215877 1202653 98.9% 289397 289397 166612 320000 166612 593256 593256 庆阳市 3396403 2135253 - 1261150 1261150 1926754 152.8% 293028 293028 187648 850000 177648 180900 602827 602827 市项目办 10000 - - 10000 10000 10000 100.0% - 10000 10000 - - - 宁县 3386403 2135253 - 1251150 1251150 1916754 153.2% 293028 293028 177648 840000 177648 180900 602827 602827 省农牧厅 7950180 50544 6125000 1774636 1774636 1707000 96.2% 7000 7000 1767318 1700000 318 - - - 省良种场 88180 26544 - 61636 61636 25000 40.6% 5000 5000 56318 20000 318 - - 皇城羊场 82000 24000 - 58000 58000 22000 37.9% 2000 2000 56000 20000 - - - 省项目办 7780000 - 6125000 1655000 1655000 1660000 100.3% - 1655000 1660000 - - - 说明 1、2008年省级配套资金计划额为11640000元，实际到位8460000元(扶贫资金4640000元，财政专项4000000元)， 3000000元以工代赈资金正在积极协调中。 39 单位:人民币，元 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 合计 国债 省级 市县 受益(企业)户 项目 全球环 总投资 世行贷款 配套资金 县区 境基金 计划数 实际到位 到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到 计划数 实际到位 全省 12844562 77659257 7069457 43716914 43716916 48589508 111% 1013746 10137467 7748418 12975000 7195794 6860370 18635237 18616671 酒泉市 9643150 6325800 867820 2449530 2449530 932000 38% 742000 742000 808625 190000 898905 - - - 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 肃州 9016650 6325800 396120 2294730 2294730 882000 38% 742000 742000 721225 140000 831505 - - - 肃北 606500 - 471700 134800 134800 30000 22% - - 67400 30000 67400 - - - 张掖市 9284018 5006267 869876 3407875 3407876 3266388 96% 702938 702938 387202 210000 614296 650000 1703440 1703450 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 肃南 3021538 1576850 420560 1024128 1024129 986285 96% 213485 213485 130352 90000 247492 250000 432800 432800 甘州 6242480 3429417 449316 2363747 2363747 2260103 96% 489453 489453 236850 100000 366804 400000 1270640 1270650 金昌市 4256187 2268375 537220 1450592 1450591 1362765 94% 299397 299397 185035 100000 334215 350000 631944 613368 市项目办 10000 - - 10000 10000 10000 100% - - 10000 10000 - - - - 永昌 4246187 2268375 537220 1440592 1440591 1352765 94% 299397 299397 175035 90000 334215 350000 631944 613368 武威市 3562202 1749903 677883 1134417 1134416 1018155 90% 223715 223715 240361 125000 260900 260000 409440 409440 市项目办 10000 - - 10000 10000 5000 50% - - 10000 5000 - - - - 凉州区 3190058 1749903 393600 1046556 1046555 963155 92% 223715 223715 152500 70000 260900 260000 409440 409440 天祝牦牛 362144 - 284283 77861 77861 50000 64% - - 77861 50000 - - - - 白银市 6167381 3305053 421698 2440631 2440630 3751223 154% 520623 520623 225897 1520000 323510 340000 1370600 1370600 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 景泰县 3804751 1924250 421698 1458803 1458802 1727763 118% 305363 305363 116713 370000 234326 250000 802400 802400 靖远县 2342630 1380803 - 961828 961828 1453460 151% 215260 215260 89184 580000 89184 90000 568200 568200 会宁县 - 550000 550000 定西市 3960313 25686224 421320 13495586 13495588 13051510 97% 3324471 3324471 1938874 1495000 2036204 2036000 6196039 6196039 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 安定区 12141790 7620581 421320 4099889 4099890 4155974 101% 1006420 1006420 568793 625000 686123 686000 1838554 1838554 40 单位:人民币，元 表4? 2007年度配套资金到位情况一览表 合计 国债 省级 市县 受益(企业)户 项目 全球环 总投资 世行贷款 配套资金 县区 境基金 计划数 实际到位 到位 计划数 实际到位 计划数 实际到位 计划数 实际到 计划数 实际到位 临洮县 2744134 18065643 - 9375697 9375698 8875536 95% 2318051 2318051 1350081 850000 1350081 1350000 4357485 4357485 临夏州 1438758 9552714 - 4834868 4834867 6171441 128% 118165 1181653 856713 1930000 836713 1100000 1959788 1959788 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 临夏市 7149190 4820491 - 2328698 2328698 2372364 102% 552402 552402 423167 490000 423167 400000 929962 929962 临夏县 4899096 3321678 - 1577418 1577418 2371672 150% 423910 423910 307873 990000 307873 420000 537762 537762 康乐县 2319296 1410545 - 908752 908751 1407405 155% 205341 205341 105673 430000 105673 280000 492064 492064 天水市 1487393 9761455 - 5112474 5112474 5898302 115% 118702 1187021 831471 2035000 801471 383770 2292511 2292511 市项目办 30000 - - 30000 30000 30000 100% - - 30000 30000 - - - - 市级 6679520 4607207 - 2072313 2072313 1364279 66% 466096 466096 444017 180000 444017 - 718183 718183 清水县 5379034 3451847 - 1927186 1927186 2452518 127% 469084 469084 246719 785000 246719 233770 964664 964664 张家川 2785376 1702401 - 1082975 1082975 2051505 189% 251841 251841 110735 1040000 110735 150000 609664 609664 平凉市 1751965 11085494 - 6434158 6434161 8546065 133% 154907 1549072 841848 2620000 821848 1155600 3221393 3221393 市项目办 20000 - - 20000 20000 20000 100% - - 20000 20000 - - - - 崆峒区 7611140 4856313 - 2754826 2754827 3099557 113% 675970 675970 352635 690000 352635 360000 1373587 1373587 灵台县 5554145 3478825 - 2075321 2075322 3316442 160% 491775 491775 262240 1180000 262240 585600 1059067 1059067 华亭县 4334367 2750356 - 1584011 1584012 2110066 133% 381327 381327 206973 730000 206973 210000 788739 788739 庆阳市 454673 2852884 - 1693851 1693851 2824659 167% 399577 399577 227096 1045000 217096 530000 850082 850082 市项目办 10000 - - 10000 10000 5000 - - - 10000 5000 - - - - 宁县 4536735 2852884 - 1683851 1683851 2819659 167% 399577 399577 217096 1040000 217096 530000 850082 850082 省农牧厅 460166 65088 3273640 1262932 1262932 1767000 100% 7000 7000 1205296 1205000 50636 55000 - - 省良种场 88180 32544 - 55636 55636 55000 99% 5000 5000 25318 20000 25318 30000 - - 皇城羊场 85180 32544 - 52636 52636 52000 99% 2000 2000 25318 25000 25318 25000 - - 省项目办 4428300 - 3273640 1154660 1154660 1660000 144% - - 1154660 1660000 - - - 说明 1、2007年省级配套资金计划额为7748418元，实际到位125255000元，其中:以工代赈资金3000000元，省级财政专项4500000元，扶贫资金54750000元。。 41 表5 贷款协定执行情况表 本期截至截止2008年10月 单位:人民币:元 2008年10月 核定贷款额 本期提款数 累计提款数 相对进度(%) 类别 美 元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 6,243,800 51,823,540 1622987 11,343,025 6321923 51259717 101% 99% 1、工程 29,087,800 241,428,740 9312470 64,608,432 27831256 207131069 96% 86% 2、货物 1,295,700 10,754,310 - - 3、咨询服务 1,260,000 10,458,000 13595 95,958 283044 287534 22% 3% 4、培训考察 37,887,300 314,464,590 10949053 76,047,416 34436223 260678319 91% 83% 合 计 注:贷款协定约定的贷款额度为38,270,000美元～扣除先征费382,700美元后,核定的报账额是37887300美元。以美元核算～总的提款报账进度为79%。 42 2008年10月 单位:万元 表6? 2004-2008年10月(实物与财务进度表) 2008年计划和预计完成 逐年完成情况 累计完成占 评估目标 累计完成 投 资 评估目标, 单位 计划 2006完成年完成 2007 2005年完成 2004年完成年完成 项 目 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 总 计 万元 47151 40125 8,033 6,441 11,754 8,102 7,007 6,822 85% 饲料玉米(灌溉) 公顷1245 231.5 667 124 54% 54% 103 19.2 95 17.7 158 29.4 194 36.0 133 24.7 87 16.3 饲料玉米(不灌溉) 0 0.0 37 8.06 2% 3% 0 0.0 0 0 - 27 5.8 8 1.8 2 0.4 公顷 青贮玉米(灌溉) 1955 283.5 2213 364.94 480% 540% 357 51.7 322 46.7 620 133.9 645 93.5 328 47.6 298 43.3 公顷 461 67.6 569 83.42 123% 123% 157 22.9 126 18.5 155 22.7 139 20.4 82 12.0 67 9.8 青贮玉米(不灌溉) 公顷 2132 261.6 3922 481.14 184% 184% 1026 125.9 838 102.8 880 108.0 987 121.1 1024 125.6 193 23.6 紫花苜蓿(灌溉) 公顷 A 1094 97.6 1174 104.75 107% 107% 188 16.8 169 15.1 312 27.8 338 30.1 188 16.8 167 14.9 紫花苜蓿(无灌溉) 公顷 燕麦+豌豆(带围栏) 103 33.6 110 35.84 107% 107% 0 0.0 0 - 0 - 52 16.9 40 13.1 18 5.9 公顷 燕麦+豌豆(不带围栏) 386 33.1 466 40.01 121% 121% 57 4.9 52 4.5 125 10.7 116 10.0 66 5.7 107 9.1 公顷 牲畜饮水点 200 119.8 120 71.89 60% 60% - - 40 24.0 40 24.0 40 24.0 个 新建围栏 608982 365.4 358982 215.39 59% 59% - - 159300 95.6 96722 58.0 102960 61.8 米 旧围栏维修 300 15.0 300 15.00 100% 100% - - 124 6.2 86 4.3 90 4.5 户 草场监理站(县级) 6 56.2 6 56.16 100% 100% - - - - 1 9.4 5 46.8 个 草地产业小计 1565 1601 102% 241 205 333 460 343 260 436 4194.3 309 2972.58 71% 71% 90 866 62 596.4 50 481.0 69 663.8 89 856.2 39 375.2 肉牛育肥 户 457 2922.5 505 3240.87 111% 111% 224 1432 205 1,311.0 130 831.4 114 736.7 32 206.8 24 155.1 小型商品肉牛农户 户 5564 5675.3 5330 5436.60 96% 96% 789 805 750 765.0 1,488 1,517.8 1578 1609.6 786 801.7 728 742.6 B 农牧户(三头) 户 3647 2917.6 3605 2884.00 99% 99% 850 680 665 532.0 860 688.0 894 715.2 568 454.4 618 494.4 农牧户(两头) 户 68 111.9 71 158.68 104% 142% 10 16 12 19.7 16 26.3 23 60.2 - - 20 52.4 肉牛配种站 个 43 肉牛产业小计 15822 14693 93% 3800 3,224 3544 3785 2319 1820 44 2008年10月 单位:万元 表6? 2004-2008年10月(实物与财务进度表) 2008年计划和预计完成 逐年完成情况 累计完成占 评估目标 累计完成 投 资 评估目标, 单位 计划 2006年完成完成 2005 2007年完成 2004年完成年完成 项 目 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 总 计 万元 47151 40125 8,033 6,441 11,754 8,102 7,007 6,822 85% 肉羊种羊场(省畜禽场) 个1 242.7 1 242.69 100% 100% - - - - - - - - 1 242.7 肉羊种羊场(永昌) 个 2 240.0 1 120.00 50% 50% 0 0 - - - - - - - 1 120.0 商品肉羊大户靖远临夏 45 1506.6 45 1509.38 100% 100% 0 0 - - - - 1 33.5 39 1308.1 5 167.7 个 肉羊配种站 45 163.2 42 152.31 93% 93% 0 0 - - 6 21.8 14 50.8 5 18.1 17 61.7 个 C 中型商品肉羊繁殖育肥农237 2370.0 233 2444.11 98% 103% 87 193 80 800.0 60 600.0 89 999.2 4 44.9 - - 户 户 3618 2360.7 3305 2156.51 91% 91% 516 870 505 329.5 805 525.3 915 597.0 647 422.2 433 282.5 肉羊繁育户(靖远) 户 肉羊农户(永昌) 5258 3996.1 3592 2729.92 68% 68% 140 337 134 101.8 762 579.1 1189 903.6 743 564.7 764 580.6 个 肉羊育肥户(200只规模) 202 1302.9 174 1043.55 86% 80% 46 106 43 277.4 96 619.2 10 42.0 12 50.4 13 54.6 户 肉羊育肥户(120只规模) 240 588.0 194 475.30 81% 81% 40 98 38 93.1 56 137.2 20 49.0 30 73.5 50 122.5 肉羊产业小计 12770 10874 85% 1604 1,602 2483 2675 2482 1632 12 2756.6 12 2849.94 100% 103% 0 0 - - 7 1,608.0 - - - - 5 1241.9 100头规模奶牛场 个 奶牛人工受精站 12 19.7 12 19.74 100% 100% 0 0 - - 1 1.6 3 4.9 4 6.6 4 6.6 个 奶牛基层兽医站 11 12.0 11 11.99 100% 100% 0 0 - - - - 4 4.4 4 4.4 3 3.3 个 D 乳品监测站 1 109.0 1 109.00 100% 100% 0 - - - - - - - - 1 109.0 个 奶农户(两头 ) 户1300 3900.0 1324 3972.00 102% 102% 122 366 68 204.0 470 1,410.0 281 843.0 258 774.0 247 741.0 80 716.2 45 402.84 56% 56% 10 90 10 89.5 35 313.3 - - - - - - 五头规模奶农户 户 188 3307.9 138 2428.11 73% 73% 80 1408 58 1,020.5 80 1,407.6 - - - - - - 十头规模奶农户 户 奶牛产业小计 10821 9794 91% 1863 1,314 4741 852 785 2102 45 2008年10月 单位:万元 表6? 2004-2008年10月(实物与财务进度表) 2008年计划和预计完成 逐年完成情况 累计完成占 评估目标 累计完成 投 资 评估目标, 单位 计划 2006完成年完成 2007 2005年完成 2004年完成年完成 项 目 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 总 计 万元 47151 40125 8,033 6,441 11,754 8,102 7,007 6,822 85% 细毛羊原种场(改扩建) 1 68.2 1 68.16 100% 100% - - - - - - - 1 68.2 个 1 19.9 1 19.89 100% 100% - - - - - - - 1 19.9 肃南扩繁场建设 个 5 24.3 5 24.30 100% 100% - - - 1 4.9 2 9.7 2 9.7 细毛羊基层兽医站 个 E 120 10.2 120 10.20 100% 100% - - - 40 3.4 40 3.4 40 3.4 细毛羊扩繁户 A 户 180 30.6 180 30.60 100% 100% - - - 84 14.3 46 7.8 50 8.5 细毛羊扩繁户 B 户 250 487.5 155 302.25 62% 62% 20 39 - 100 195.0 20 39.0 20 39.0 15 29.3 细毛羊育肥户(200只) 户 细毛羊小计 641 455 71% 39 0 195 62 60 139 肉羊活畜交易市场 2 24.3 2 24.26 100% 100% - - - - - - - 2 24.3 个 挤奶站 14 746.2 9 547.80 64% 73% 3 160 - 4 213.2 - - 3 200.8 2 133.8 个 收奶站 2 38.8 2 38.82 100% 100% - - - 1 19.4 - - 1 19.4 个 细毛羊剪毛站 个 3 31.8 3 31.81 100% 100% - - - 1 10.6 1 10.6 1 10.6 市场体系建设小计 0 0 841 643 76% 160 0 213 2 30 4 211 6 188 好为尔牛奶加工生产条 1 1100.0 0 0.00 0% 0% - - - - - - - - - 线 G 临洮饲料加工厂 个 1 280.0 1 280.00 100% 100% - - - - - 1 280.0 - - 好牛液态奶生产线 条 1 934.7 1 300.00 100% 32% - - - - - 1 300.0 - - 农村企业小计 2315 580 25% 0 0 0 0 580 0 46 47 2008年10月 单位:万元 表6? 2004-2008年10月(实物与财务进度表) 2008年计划和预计完成 逐年完成情况 累计完成占 评估目标 累计完成 投 资 评估目标, 单位 计划 2006年完成完成 2005 2007年完成 2004年完成年完成 项 目 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 规模 投资 总 计 万元 47151 40125 8,033 6,441 11,754 8,102 7,007 6,822 85% 39 117.0 27 78.00 69% 67% 0 0.0 - 10 30.0 7 21.0 7 21.0 3 6.0 技术人员国外培训 人次 1410 317.3 246 327.83 17% 103% 57 12.8 57 12.8 20 4.5 17 3.4 18 3.8 134 303.3 技术人员国内培训 人次 技术人员省内培训 人次 890 82.8 911 84.72 102% 102% 131 12.2 131 12.2 199 18.5 186 17.3 210 19.5 185 17.2 技术人员县内培训 人次 12019 168.3 10128 141.79 84% 84% 1817 25.4 - 1,981 27.7 2444 34.2 2642 37.0 3061 42.9 5276 15.8 4076 12.23 77% 77% 1150 3.5 - 1,200 3.6 820 2.5 928 2.8 1128 3.4 技术人员乡内培训 人次 农牧民培训 人次 326378 326.4 263544 263.54 81% 81% 30940 30.9 15,949 15.9 51,540 51.5 68789 68.8 54650 54.7 72616 72.6 国内技术援助 人次 23 69.0 19 57.00 83% 83% 6 18.0 - 18 54.0 1 3.0 - - - - 技术推广 个 20 30.0 5 7.50 25% 25% 5 10.0 - 5 7.5 - - - - - - 应用研究(示范推10 30.0 10 30.00 100% 100% 10 30.0 - 10 30.0 - - - - - - 个 广) 培训援助与研究小计 41 1156 1003 87% 143 227 150 139 445 省级机构建设 个 1 46.2 1 46.20 100% 100% - - - - - - - 1 46.2 6 30.0 4 22.85 67% 76% 1 20 1 5.0 - - 1 6.0 1 6.0 1 6.0 省级项目管理费 元/年 6 180.0 4 69.15 67% 38% 1 40 1 30.0 - - 1 13.1 1 13.1 1 13.1 省级项目监测费 元/年 10 19.3 30 57.99 300% 300% - - - 10 19.3 10 19.3 10 19.3 地区机构建设 个 60 120.0 48 66.00 80% 55% 9 18 9 18.0 9 18.0 10 10.0 10 10.0 10 10.0 地区机构管理费 元/年 M 县级机构建设 个 19 38.0 1 54.14 5% 142% - - - - - - 4.0 1 50.1 县级项目管理 元/年 96 480.0 55 56.00 57% 12% - - - 18 36.0 18 19 20.0 县级项目监测费 元/年 96 220.8 53 40.87 55% 19% - - - 17 18 18 40.9 乡级机构建设 个 19 76.0 8 61.36 42% 81% - - - - - 1 33.4 7 28.0 乡级项目管理 元/年 103 10.3 80 9.14 78% 89% 20 105 20 2.0 - - 17 3.0 22 2.0 21 2.1 48 机构建设小计 1221 484 40% 183 55 18 72 87 81 88 88 236 表7 采购进度表(半年报) Procurement Progress (Semi-Annual) 2007年7月1日—2007年11月10日 省项目办 in RMB '000 yuan人民币千元 Procurement Method采购方式 Other其它采购方式 ICB NCB Expenditure Category类别 NBF 非Con. Con. 国际竞国内竞Total Force Direct Training - 世行支Small Int. Nat. Service Service - Training - 争性招争性招合计 Account Contracting Overseas 付/b Works 小Shopping Shopping - Firm Individual Domestic 标 标 自营工直接签订合国外培型工程 国际询价 国内询价 咨询公个人咨询国内培训 程 同 训 司 专家 - - 78,555.2 78019.4 - - - - - - - 1,800.49 88,375.1 累计 A. Works工程 - - 16,469.5 1012.8 - 17,482.3 当期 3,864.60 2,126.86 - - 2,835.90 160,483.9 22,106.2 - - - - 2,110.51 193,528.0 累计 B. Goods货物 - - - - 29,462.1 5,148.2 - - - - 34,610.3 当期 Equipment and - 2,126.86 - - - 15,672.7 29.80 - - - - 235.77 18,065.2 累计 1. Inputs 设备和- - - 2,375.4 - - 2,375.4 投入 当期 - - - - 2,820.00 144,801.2 22,076.4 - - - - 1,494.74 171,192.3 累计 Animal Stocks2. 牲口 - - - 27,086.7 5,148.2 - 32,234.9 当期 3,864.60 - - - 15.90 10.00 - - - - - 380.00 4,270.50 累计 3. Vehicles车辆 - - - - 当期 - - - - - - - 8,080.0 460.00 - - 105.00 8,645.0 累计 C. Consultant Services 咨询服务 8,050.0 400.0 60.0 8,510.0 当期 D. Training and - - - - - - - - - 152.21 4,015.2 9,082.14 13,249.5 累计 Study Tours培训和 - 591.3 - 591.3 考察 当期 - - - - - - - - - - 13.07 1,373.24 1,386.31 累计 E. Miscellaneous /c其它 - 当期 3,864.60 2,126.86 78,555.2 8,019.4 2,835.90 160,483.9 22,106.2 8,080.0 60.00 152.21 4,028.3 14,411.38 305,183.9 累计 Total合计 - 16,469.5 1,012.8 - 29,462.1 5,148.2 8,050.0 - - 591.3 60.0 61,193.9 当期 49 表8 项目(贷款)提款报账进度表 2008年10月1日 世界银行贷款甘肃省牧业发展项目领导小组办公室 类别分配额,元, 2008年1月,10月,当期,提款报账数,元, 累计提款报账数,元, 累计提款数占分配额的,%, 贷款总额项目单位 ,元, 合计 土建 货物 培训 折美元 合计 土建 货物 培训 折美元 合计 土建 货物 培训 折美元 合计 土建 货物 培训 折美元 省农牧厅 689,921 5,669,091 1,441,133 4,072,940 155,017 683023 296,936 85,467 211,468 - 42,045 4741099 1187127 3441169 112803 595365 84% 82% 84% 73% 87% 省项目办 5,441 44,709 - - 44,709 3686 - - - - - 30442 0 0 30442 3685 68% 68% 100% 1 皇城羊场 220,721 1,813,668 571,192 1,191,613 50,862 218514 296,936 85,467 211,468 - 42,045 1382451 427337 924672 30442 176051 76% 75% 78% 60% 81% 省畜禽场 463,759 3,810,714 869,941 2,881,327 59,446 460823 - - - - - 3328206 759790 2516497 51919 415628 87% 87% 87% 87% 90% 2 省农垦 1,739,269 14,291,599 804,540 13,335,447 151,612 1683584 - - - - - 13729362 772889 12810826 145648 1683584 96% 96% 96% 96% 100% 好为尔 1,739,269 14,291,599 804,540 13,335,447 151,612 1683584 - - - - - 13729362 772889 12810826 145648 1683584 96% 96% 96% 96% 100% 3 平凉市 6,446,200 52,968,519 10,102,520 42,119,498 746,502 6,381,717 12,757,821 1,714,312 11,043,509 - 1,826,473 44198681 7788550 35986085 424047 5789922 83% 77% 85% 57% 91% 亭 华1883400 15,475,925 3,100,341 12,116,551 259,032 1,864,566 1,470,699 - 1,470,699 - 219,507 12334162 2227053 9951738 155372 1596786 80% 72% 82% 60% 86% 4 灵台 1897200 15,589,320 3,233,291 12,056,030 299,998 1,878,228 6,348,750 797,550 5,551,200 - 926,571 15063811 2605091 12291009 167711 2022073 97% 81% 102% 56% 108% 崆 峒 区 2665600 21,903,274 3,770,306 17,946,335 186,633 2,638,923 4,938,372 916,762 4,021,610 - 680,395 16787508 2956406 13730138 100964 2169357 77% 78% 77% 54% 82% 5 庆阳宁县 1,850,000 15,201,477 3,097,915 11,844,124 259,438 1,831,505 2,765,728 616,647 2,128,500 20,581 404,582 13565085 2862466 10537933 164686 1792196 89% 92% 89% 63% 98% 6 天水市 3,390,874 27,862,861 7,787,484 19,681,882 393,495 3,370,779 3,518,170 993,630 2,515,500 9,040 510,412 18644747 4501128 14013506 130112 2487041 67% 58% 71% 33% 74% 市项目办 850,676 6,990,017 1,955,481 4,935,337 99,200 850,661 455,070 1,477,500 6016307 1072157 4944150 0 835555 张家川 996,300 8,186,612 2,448,408 5,653,623 84,580 986,337 1,585,600 538,560 1,038,000 9,040 226,919 5445650 1693003 3703727 48920 712377 67% 69% 66% 58% 72% 清 水 1,543,898 12,686,232 3,303,901 9,153,322 229,009 1,533,781 - - - - - 7182789 1735968 5365629 81192 939108 57% 53% 59% 35% 61% 7 临夏州 5,243,223 43,083,640 6,246,481 36,473,143 364,016 5,198,235 12,743,511 1,631,477 11,112,034 - 1,844,987 37110178 5399512 31564293 146373 4980785 86% 86% 87% 40% 96% 临夏县 2,367,223 19,451,506 1,648,757 17,670,567 132,181 2,350,995 2,672,123 - 2,672,123 - 398,824 13595389 965032 12580741 49616 1805563 70% 59% 71% 38% 77% 康乐 998,000 8,200,581 2,018,465 6,112,058 70,057 988,020 6,171,741 1,178,541 4,993,200 - 874,116 10292109 2192715 8064194 35200 1393006 126% 109% 132% 50% 141% 8 临夏市 1,878,000 15,431,553 2,302,437 12,967,818 161,298 1,859,220 3,899,647 452,936 3,446,711 - 572,047 13209480 2241766 10906158 61557 1780508 86% 97% 84% 38% 96% 定西市 8,239,954 67,707,822 9,037,754 58,024,287 645,781 8198565 23,271,713 1,759,504 21,512,210 - 3,356,936 53650053 8257426 45228233 164394 7279% 91% 78% 25% 89% 85492 临洮 5,406,254 44,423,268 5,936,609 38,061,919 424,740 5383644 18,992,645 1,465,970 17,526,675 - 2,733,924 37191054 5823900 31293026 74128 5112412 84% 98% 82% 17% 95% 9 安定 2,833,700 23,284,554 3,109,426 19,953,183 221,945 2814921 4,279,068 293,534 3,985,535 - 623,012 16445799 2433526 13922007 90266 2171373 71% 78% 70% 41% 77% 白银市 3,712,849 30,508,534 9,212,455 20,640,271 655,808 3,664,762 7,077,500 1,604,565 5,472,936 - 1,009,745 28541939 9454243 18616481 471215 3725504 94% 103% 90% 72% 102% 景泰 1,810,482 14,876,757 4,740,423 9,913,077 223,257 1,792,430 5,524,884 1,104,684 4,420,200 - 795,830 15509603 5612838 9720907 175858 2073306 104% 118% 98% 79% 116% 会宁 607,167 4,989,100 1,432,635 3,428,029 128,436 590,084 - - - - - 4784522 1373890 3287462 123170 590083 96% 96% 96% 96% 100% 10 靖远 1,295,200 10,642,677 3,127,749 7,241,219 273,709 1,282,248 1,552,616 499,881 1,052,736 - 213,915 8247814 2467515 5608112 172187 1062115 77% 79% 77% 63% 83% 武威凉州 1,800,000 14,790,626 4,879,275 9,715,405 195,947 1782005 1,359,075 - 1,359,075 - 202,847 9598150 2562353 6950197 85600 1236509 65% 53% 72% 44% 69% 金昌永昌 1,370,000 11,257,310 2,216,216 8,888,708 152,386 1356304 5,198,099 1,058,552 4,132,507 7,040 740,674 10926160 2606560 8255440 64160 1464997% 118% 93% 42% 108% 68 张掖市 2427700 19,948,446 5,012,813 14,531,580 404,054 2,403,406 7,058,863 1,878,871 5,120,694 59,298 1,010,351 17846301 4589629 12978876 277796 2370890 89% 92% 89% 69% 99% 11 甘州 1,411,200 11,595,851 3,730,643 7,448,110 417,097 1,397,088 5,006,968 1,432,905 3,541,500 32,563 716,699 10573469 3223772 7116909 232788 1418556 91% 86% 96% 56% 102% 肃南 1,016,500 8,352,595 1,475,396 6,847,890 29,309 1,006,318 2,051,895 445,966 1,579,194 26,734 293,652 7259632 1365857 5848767 45008 950627 87% 93% 85% 154% 94% 12 酒泉肃州 1,360,010 11,175,222 2,408,606 8,576,806 189,810 1,333,417 - - - - - 8126561 1277832 6748030 100699 1023966 73% 53% 79% 53% 77% 合 计 38,270,000 314,465,147 62,247,191 247,904,091 4,313,865 37,887,302 76,047,416 11,343,025 64,608,432 95,958 10,949,053 260678319 51259717 207131069 2287534 34436223 83% 82% 84% 53% 91% 50 (人民币:,元、,美元) 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (一) 评估的额度总计(万元，万美元) 2004-2007年报帐数(元) 此前已报帐数占评估额度的(%) 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 总计 525.0 4,058 1,673 1,200 776 409 2,243,203 17,422,843 10,818,132 651,478 4,551,070 1,402,164 43% 43% 65% 5% 59% 34% 省农牧厅 203.1 1,570 160 1,200 70 139 564,580 4,378,413 1,483,137 651,478 1,813,413 430,385 28% 28% 93% 5% 258% 31% 省项目办 181.0 1,399 53 1,200 47 99 436,165 3,383,487 771,030 651,478 1,570,689 390,290 24% 24% 147% 5% 337% 39% 天祝牦牛 22.1 171 107 - 24 40 128,414 994,926 712,107 - 242,724 40,095 58% 58% 66% 103% 10% 定西安定 69.5 537 372 - 105 60 193,010 1,508,153 951,864 - 434,996 121,292 28% 28% 26% 42% 20% 白银景泰 31.1 240 108 - 90 42 190,177 1,484,943 938,768 - 429,844 116,332 61% 62% 87% 48% 28% 武威凉州 26.3 203 86 - 98 19 133,967 1,039,689 582,232 - 365,548 91,909 51% 51% 67% 37% 49% 金昌永昌 28.2 218 90 - 94 34 169,796 1,320,247 892,684 - 343,826 83,738 60% 61% 99% 37% 25% 张掖市 98.2 759 535 - 166 58 584,642 4,555,148 3,544,271 - 695,866 315,011 60% 60% 66% 42% 54% 甘州区 45.5 351 272 - 61 18 206,329 1,597,975 1,051,410 - 442,682 103,883 45% 45% 39% 73% 56% 肃南县 52.8 408 262 - 106 40 378,312 2,957,172 2,492,861 - 253,184 211,128 72% 72% 95% 24% 53% 酒泉市 68.6 530 321 - 152 57 407,031 3,136,251 2,425,176 - 467,578 243,497 59% 59% 76% 31% 43% 肃州区 23.3 180 58 - 113 9 103,395 784,209 473,355 - 252,148 58,707 44% 43% 81% 22% 68% 肃北县 45.3 350 263 - 39 48 303,636 2,352,041 1,951,821 - 215,430 184,790 67% 67% 74% 56% 38% 人民币:,元、,美元) 表9-? GEF赠款项目提款报帐进度表 (二) 2008年提款报帐数(元) 累计提款报帐数量(元) 累计提款数占评估额度的(%) 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 美元数 累计 货物 咨询 培训 增量 总计 628,287 4,418,878 179,159 1,941,527 1,991,748 306,446 2,871,490 21,841,721 10,997,291 2,593,004 6,542,817 1,708,609 55% 54% 66% 22% 84% 42% 省农牧厅 480,625 3,373,253 - 1,941,527 1,286,977 144,750 1,045,204 7,751,667 1,483,137 2,593,004 3,100,390 575,135 51% 49% 93% 22% 442% 41% 省项目办 480,625 3,373,253 - 1,941,527 1,286,977 144,750 916,790 6,756,740 771,030 2,593,004 2,857,666 535,040 51% 48% 147% 22% 612% 54% 天祝牦牛 - - - - - - 128,414 994,926 712,107 - 242,724 40,095 58% 58% 66% 103% 10% 定西安定 26,878 187,771 - - 157,443 30,328 219,888 1,695,924 951,864 - 592,439 151,621 32% 32% 26% 57% 25% 白银景泰 30,533 217,754 25,568 - 161,976 30,211 220,710 1,702,697 964,335 - 591,820 146,542 71% 71% 89% 65% 35% 武威凉州 23,844 170,046 - - 138,990 31,057 157,811 1,209,735 582,232 - 504,538 122,965 60% 59% 67% 51% 66% 金昌永昌 22,273 158,841 33,500 - 125,341 - 192,069 1,479,088 926,184 - 469,166 83,738 68% 68% 102% 50% 25% 张掖市 15,519 110,680 - - 105,248 5,432 600,161 4,665,828 3,544,271 - 801,114 320,443 61% 61% 66% 48% 55% 甘州区 3,578 25,520 - - 25,520 - 209,908 1,623,495 1,051,410 - 468,202 103,883 46% 46% 39% 77% 56% 肃南县 11,941 85,160 - - 79,728 5,432 390,253 3,042,333 2,492,861 - 332,912 216,560 74% 75% 95% 31% 54% 酒泉市 28,118 200,532 120,091 - 15,773 64,668 435,150 3,336,783 2,545,267 - 483,351 308,165 63% 63% 79% 32% 54% 肃州区 28,118 200,532 120,091 - 15,773 64,668 131,514 984,741 593,446 - 267,921 123,375 56% 55% 102% 24% 142% 肃北县 - - - - - - 303,636 2,352,041 1,951,821 - 215,430 184,790 67% 67% 74% 56% 38% 51 表10:贷款和赠款的监测 Table 10: Monitoring of Selected Loan and Grant Conditions Loan Agreement = LA, GEF Grant Agreement = GA, Project Agreement = PA贷款协议=LA，GEF赠款协议=GA，项目协议=PA Main Loan Conditions贷款 Status/Comments现状/评 价 A. Project Leadership and Management A:项 目的领导和管理 Project Leadership (PA Schedule 2, 1., 3.)项目领导(PA安排2， 1，3) “Are the Project Leading Groups and Technical Advisory Groups actively involved in the project (including coordinating source of funds, 是 and deciding on investments for rural enterprises).”项目领导小组和技 术咨询小组是否踊跃参与项目(包括协调配套资金渠道和决定农村 企业的投资) Project Management (PA Schedule 2, 2.)项目管理(PA安排2， 2) 是的，各级项目办运转正“Are the PMOs at various levels effective? Do they have adequate 常。 equipment and management funds at their disposal? ”各级项目办是否正 常工作,他们是否有足够的可支配的设备管理资金, B. Procurement and Financial Management B:采购与财务管理 Records and accounts (PA Article III, Section 3.01, a)记录和帐本 (PA:第三章，第三部分3，01，a) 记录和帐本完整，手“Are records and accounts kept appropriately at all project 续齐全。 management levels?”各级项目管理层的记录和帐本是否妥善保存, Audits (PA Article III, Section 3.01, b)审计(PA:第三章，第三国家审计署委托甘肃省部分3，01b) 审计厅于2008年4月至5月 “Is audit process on schedule?”审计是否按计划进行, 对实施项目各单位的项目进 度、财务报表、贷款协定执 行情况进行了全面审计,已于 今年6月上报世行，报告肯 定了本项目为合格项目。 On-Lending Arrangements for Beneficiaries (PA, Schedule 2, 9. (a)) 项目受益户的转贷协议(PA:2，9(a)) “Is on-lending carrying out in a satisfactory way, with consistent on-转贷协议手续完备。 lending terms from the project counties to the households?”转贷协议的 进展是否满意，包括项目县对项目农户的转贷协议, 2004-2008年国内配套 资金计划16808万元，截至 目前实际落实15844万元， 到位率94%,图5,。其 中:?省级计划4055万Availability of Counterpart Funds (PA, Article II, Section 2.01).配元，落实4243万元，到位套资金的到为情况(PA， 第二章，第二部分2，01) 率105%,?中央国债计划“Are adequate counterpart funds provided to the project in a timely 4612万元，落实到位4612manner?”配套资金是否按时提供到项目, 万元，到位率100%，?市 县级配套计划4142万元， 落实到位3402万元，到位 率82%，?受益人配套计划 3999万元，落实到位3595 万元，到位率90% Procurement (PA, Schedule 1, and PA Schedule 2, 9., (a) (vi))采购当年采购工作完全遵守(PA，第三部分，2，9(a)(vi)) 项目采购指南和采购手册。 52 Main Loan Conditions贷款 Status/Comments现状/评 价 “Are the project procurement guidelines and the Procurement Manual followed?”是否遵守项目采购指南和采购手册, C. Reporting and MonitoringC:报告和监测 Project Monitoring and Reporting (PA Schedule 2, 5 (c), and PA Schedule 2, 9. (a) (v), PA Schedule 2, 14.).项目监测与报告:(PA，第 二部分2，5C ，2，9(A)(v)) D. Project Implementation项目实施 Project Implementation Manual (PIM/PIP) (PA Schedule 2, 9.)项目 实施手册(PIM/PIP)(PA 第二部分，2，9) 项目实施完全遵守项目“Is project implemented according to the PIM项目实施是否跟项实施手册规则。 目实施手册一致, Annual Work Plans (PA Schedule 2, 10.)年度工作计划(PA第二 部分2，10) “Are satisfactory annual work plans prepared and presented to the 是的。 Bank in a timely manner?”是否及时准备高质量的年度工作报告并提 交给世行, Water Balance Studies (PA Schedule 2, 12.)水平衡研究:(PA:第 二部分2，12) 是的。 “Are water balance studies carried out before irrigation activities?” 灌溉活动开展之前是否进行水平衡研究, Feed Balance Reports (PA Schedule 2, 13.)饲料平衡报告(PA:第 二部分2，13) “Are annual township-level feed balance reports prepared up to 是的。 standard and provided to the PPMO in a timely manner?” 以乡为基础 的饲料平衡报告是否及时准备并提交给省项目办, E. Environmental, Social, and Bank’s Safeguard PoliciesE:环境社会和世行的安全保障政策 Environmental Monitoring and Management Plan (EMMP) (PA, Schedule 2, 5.)环境监测和管理计划(EMMP)(PA，第二部分2，环境监测和管理计划由5) 当地的环保局及其环境监测“Is the EMMP being implemented (including monitoring)?EMMP评价机构管理和实施。 实施了吗,(包括监测) Environmental Impact Assessments (EIA) for Rural Enterprises (PA Schedule 2, 11. (a) (ii)).农村企业的环境影响评价(ELA)(PA第二部 分2，11(a)(ii)) 所有的项目投资的农村“Have all rural enterprises to funded under the project carried out a 企业都已经做过环境影响评satisfactory environmental impact assessment in accordance with 价，并经过了环保部门的批requirements of the Project EIA, which are reviewed and approved by 准。 relevant authorities?”是不是所有的项目投资的农村企业都已经做过 环境影响评价(EIA),EIA已经过有关部门审查和批准, Social (PA, Schedule 2, 6., 8.)社会(PA，第二部分2，6，8) “Is the Multi-Ethnic Groups Development Strategy and the 是。 Beneficiaries Participation Manual used in practice?”多个少数民族发展 战略和受益人参与手册是否在实践中应用, Dam Safety (PA, Schedule 2, 7.)大坝安全(PA第二部分2，7) “Is the Dam Safety Management Plan being implemented?”大坝安水利厅已经实施。 全管理计划是否实施, 53