社会单位消防安全管理体系检查评价表

社会单位消防 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系检查评价表 根据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系》(DB37/T392-2004)、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》(山东省政府第263号令)等法律法规和国务院《关于加强和改进消防工作的意见》(国发[2011]46号)等文件要求，积极开展消防安全评估，提升社会单位消防安全管理水平。 一、评价 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 1、本评价表适用于社会单位自我检查、评价以及中介结构进行消防安全评估; 、火灾高危单位每年对本单位消防安全管理体系运行情况进行至少1次评估; 2 3、自评单位、行业部门及消防安全评价中介机构按照《社会单位消防安全管理体系检查评价表》中内容逐一评价，并在相应的“评价结果”栏目内划“?”。受评价单位如因本单位消防安全客观实际不具备“评价项目”中所对应内容，或者完全符合“评价项目”内容的，可在相应的“评价结果”栏目内保持空白; 4、消防安全评价中介机构根据评价情况确定受评价单位所达到的类别，出具评价报告，并报消防协会备案;消防协会及时向社会公告评价结果，并对消防安全评价机构作出的评价结论进行监督抽查，发现评价结果不公正的，责成重新评价。 5、初次参加评价的单位选择初次评价;已参加过评价并分级的单位实行周期复评制度。A级及以上单位每2年复评1次，B、C级单位每1年复评1次。在日常消防安全工作中，单位发生火灾事故或者由于存在着重大火灾隐患等导致达不到原 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的，予以调低级别。单位整改后达到上一级别条件的可申请复核，恢复上一级别。连续两个周期保持AA级单位的，上升为AAA级单位。 6、《社会单位消防安全管理体系检查评价表》作为检查评价的原始记录由受评价单位和消防安全评价机构妥善保管。 7、单位发生亡人或较大以上火灾的，直接评为不合格。 二、评价标准 1、各评定单项按其在消防安全中的重要程度分为重点项(,)、一般项(,)，本评价表评价项目总数为53项，其中重点项(A项)25项，一般项(B项)28项; 2、不合格项分为不符合、重缺陷、轻缺陷三类。单项的名称、类别见附录A。 3、单位评定类别分为AA类(合格)、A类(基本合格)、B类(不合格)、C类(严重不合格)，按照表1的规定进行评定。 表1 单位检查评定标准 不合格程度 单位评定类别 项目分类 不符合 重缺陷 轻缺陷 0 0 1 重点项(,) 0 1 <5 AA类(合格) 一般项(,) n<10 不合格总数n 0 1 2 重点项(,) 0 3 <6 A类(基本合格) 一般项(,) 不合格总数n 10?n<24 1 2 3 重点项(,) 2 5 <9 B类(不合格) 一般项(,) 不合格总数n 24?n<60 重点项(,) ?2 ?3 ?4 C类(严重不合一般项(,) ?3 ?6 ?9 格) 不合格总数n n?60 换算规则:不合格总数n以“一般项的轻缺陷”为基准数。 重点项,一般项×3 不符合项,轻缺陷项×4 重缺陷项,轻缺陷项×2 表A.1 单位消防安全管理体系基本情况记录表 单 位 名 称 地 址 消防安全责任人 联系电话 消防安全管理人 联系电话 消防安全工作归口管理职能部门 检查日期 建 筑 概 况 22建筑类别 使用性质 占地面积(m) 建筑面积(m) 层数 建筑高度(m) 火灾危险性类别 序号 名 称 评定结论 序号 名 称 评定结论 ?消防行政许可 ?火灾隐患整改 1 7 ?消防安全管理体系 ?消防设施维修、检测 2 8 ?消防安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和操作规程 ?建筑防火措施 3 9 ?防火巡查、检查 ?消防安全文件管理 4 10 检?消防宣传教育培训 5 检查基本情况 ?灭火和应急疏散演练 综合评定情况 6 单位负责人(签字) 检查人员(签字) 表A.2 单位消防行政许可检查记录 评定结果 重评单项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名称 程说符缺缺合 度 明 合 陷 陷 出具合格的建设工程经消防审核合格消防设计审核、备案抽查 4.1 A 或按要求办理设计备案证明文件。 消 防 出具合格的建设工程经消防验收合格行 查阅单位是否取得相关消防消防验收、备案抽查 4.2 A 或按要求办理竣工验收备案证明文件。 政 法律文书。 许 可 公众聚集场所投入使用、营公众聚集场所出具合格使用、营业前消4.3 A 业前消防安全检查 防安全检查合格证。 表A.3 单位消防安全管理体系检查记录 评定结果 重评 单项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名称 程说符缺缺合 度 明 合 陷 陷 单位应当建立消防安全管 理体系，并根据生产和经营查阅消防安全管理体系的有下发了建立消防安全管理体系的文件， 的需要不断完善，使其始终关文件、内容要素、修订完5.1 管理体系内容要素齐全，记录全面、详B 符合单位消防安全管理的善的记录。 实。 需求。 查阅单位消防安全管理组织建立消防安全组织机构 5.2.1 建立消防安全领导小组。 B 的构成。 查阅单位对消防安全责任明确消防安全责任人、消防安全管理人，确定消防安全责任人、消防5.2.1 人、消防安全管理人的任命并按要求向当地公安机关消防机构报告B 安全管理人 5.2.2 予以明确的正式文件。 备案。 消 查阅单位对消防安全责任明确消防安全责任人、消防5.2.1 消防安全责任人、消防安全管理人消防防 人、消防安全管理人职责和A 安全管理人消防工作职责 5.2.2 工作职责明确。 安 权限予以明确的正式文件。 查阅单位对专兼职消防管理全 确定专兼职消防管理人员 人员的职责和权限予以明确5.2.3 明确专兼职消防管理人员。 B 管 的正式文件。 理 查阅单位对消防安全管理部明确单位各部门人员消防门与管理人员的职责和权限5.2.3 单位各部门人员消防安全职责明确。 B 体 安全职责 予以明确的正式文件。 系 实行承包、租赁、委托经营 管理和多产权建筑，明确各查阅承包、租赁、委托经营、应在合同或协议中明确相应的消防安全5.2.6 B 方消防安全责任，并切实履管理合同或协议。 责任。 行。 单位内部不同岗位和职能之间的沟通充 分有效;建立符合实际的沟通方式(如查阅消防安全管理例会、员加强单位内部消防安全管召集安全例会、工作建议、举报等);单工的合理化建议、违章行为理的信息沟通。 5.3 位内部不同岗位和职能之间的沟通无障B 举报等内容的记录。 碍;单位的各类人员应了解消防安全管现场提问不同岗位的人员。 理体系的运行情况，积极参与消防安全 管理。 表A.4 单位消防安全管理制度和操作规程检查记录 评定结果 单重评项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 消防安全教育、培训制度 6.1.2.1 A 防火巡查、检查制度 6.1.2.2 A 能够针对本单位实际制订相关管理制 安全疏散设施管理制度 6.1.2.3 A 度和操作规程。每项管理制度和操作 规程内容符合对应条款要求。员工对 消防(控制室)值班制度 6.1.2.4 A 消 本单位管理制度和操作规程掌握熟 防 消防设施、器材维护管理制练。 6.1.2.5 A 安 度 全 查阅单位是否针对本单位不符合:制度和规程应不符合单位的火灾隐患整改制度 6.1.2.6 A 管 实际制订相关管理制度和实际，或未制定，重点岗位人员不能理 操作规程。核对每项管理制用火、用电安全管理制度 6.1.2.7 A 熟练掌握相关制度和规程; 制 度和操作规程内容。抽查员重缺陷:制度和规程未随单位的发展易燃易爆危险物品和场所度 6.1.2.8 A 工对本单位管理制度和操变化及时修订，消防安全制度和操作防火防爆制度 和 作规程的了解情况。 操 专职和义务消防队的组织规程未装订成册并悬挂上墙; 6.1.2.9 A 作 管理制度 轻缺陷:制度和规程存在缺项漏项; 规 灭火和应急疏散预案演练符合:制度和规程应符合单位的实际，6.1.2.10 A 程 制度 不存在缺项漏项的，并随单位的发展 燃气和电气设备的检查和变化及时修订，重点岗位人员能熟练6.1.2.11 A 管理制度 掌握相关制度和规程，消防安全制度 消防安全工作考评和奖惩和操作规程装订成册并悬挂上墙。 6.1.2.12 A 制度 其他必要的消防安全制度 6.1.2.13 A 表A.5 单位防火巡查、检查检查记录 评定结果 单重评 项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次;公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查;医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查。巡查发现的火灾隐患，查看文件、防火巡查以及相防火巡查 6.3.2 B 巡查人员严格执行单位火灾隐患整改关的制度规定。 程序。 不符合:未按照要求巡查、无巡查记 防 录; 火 重缺陷:未按要求填写或补填; 巡 轻缺陷:存在错填漏填现象; 查 符合:按照要求巡查并填写记录。 检 每月至少进行一次全面防火检查。防查 火检查的部位和内容明确。检查发现的火灾隐患，检查人员严格执行单位火灾隐患整改程序。 查看文件、防火检查以及相不符合:未进行防火检查，发现隐患防火检查 6.3.3 B 关的制度规定。 未执行火灾隐患整改程序; 重缺陷:检查部位不明确，未按要求填写或补填的; 轻缺陷:存在错填漏填; 符合:数据全部符合要求。 表A.6 单位消防宣传教育培训检查记录 评定结果 单重评 项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 开展多种形式内部、对外消防宣传， 在消防宣传日、重大节假日或重大活 动期间应开展消防宣传活动。消防安 全培训应列入年度工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。新上岗 和进入新岗位的员工应进行岗前消防宣传教育 6.4.2 B 安全培训。在岗人员应按规定进行消消 防安全教育培训。进行电焊、气焊等防 具有火灾危险作业的人员和自动消防宣 查看岗位人员持证上岗情系统的操作人员应持证上岗。 传 况;查看宣传教育及培训的 教 计划、配档、记录、资质证不符合:未制定宣传制度、计划，未育 书、影像资料等。 开展多种形式消防宣传，未在消防宣培 传日、重大节假日或重大活动期间应训 开展消防宣传，新员工未进行岗前消 防安全培训，重点岗位人员未持证上 消防安全培训 6.4.3 A 岗; 重缺陷:未填写宣传、培训记录，未 保存影像资料; 轻缺陷:资料填写不齐全不完善; 符合:资料齐全，结果为合格。 表A.7 单位灭火和应急疏散演练检查记录 评定结果 单重评 项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 根据本单位实际制定灭火和应急疏散 预案，明确灭火和应急疏散的组织机 构、人员、处置程序和措施;至少每预案内容 6.5.2 A 半年组织开展一次灭火和应急疏散演 练，并根据演练情况不断修改完善预 案。单位员工应当掌握灭火器、消火 栓等消防设施、器材的使用方法。掌灭 握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生火 人员职责 6.5.3 A 路线和引导人员疏散程序。演练有全和 面的书面记录和影像记录。 应 查看灭火和应急疏散预案、 急 演练记录和有关影像资料，不符合:未根据本单位实际制定灭火疏 并对员工进行现场询问。 和应急疏散预案，未明确灭火和应急散 疏散的组织机构、人员、处置程序和预案演练 6.5.4 A 演 措施，未按要求组织灭火和应急疏散练 演练，员工不明确岗位职责、不掌握 岗位技能; 重缺陷:灭火和应急疏散预案制定不 符合实际，无演练记录和有关影像资 演练档案 6.5.5 A 料，员工对预案掌握不熟练; 轻缺陷:资料填写不齐全不完善; 符合:资料齐全，结果为合格。 表A.8 单位火灾隐患整改检查记录 评定结果 单重评项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 确定消防安全重点部位设立明显标 火灾隐患确定 6.6.2 B 志，明确危险性质，制定防范措施， 实施严格管理。对发现的火灾隐患及 时整改。火灾隐患程序符合规定要求， 隐患整改方案完整、齐全。 火 查阅火灾危险评价以及单不符合:未确定消防安全重点部位，灾 位防火重点部位的确定情未制定重点部位防范措施，未制定隐隐 况。查阅公安机关消防机构患整改方案，对发现的火灾隐患未及火灾隐患整改程序 6.6.3 A 患 的法律文书、单位防火检查时整改; 整 记录，火灾隐患整改报告重缺陷:未在重点部位设立明显标志，改 等。 未明确危险性质，重点部位防范措施 制定不合理，管理不严格，火灾隐患 程序不符合规定要求，隐患整改方案 不完整; 轻缺陷:火灾隐患确定、火灾隐患整 改报告等资料填写不齐全、不完善; 火灾隐患整改档案 6.6.4 B 符合:资料齐全，结果为合格。 表A.9 单位消防设施维修、检测检查记录 评定结果 评 单项 评定重要定 不重轻内 容 评定方法 评定标准 符名称 依据 程度 说符缺缺合 明 合 陷 陷 技术资料、维修保养资料、消防设施检查、检 消防设施档案 查阅资料。 6.2.1 测资料档案内容完整;分类明确;消防资料要B 独立建档，专人负责。 与有资质单位签订维护保养合同。建筑消防设 维修保养 查阅资料。 6.2.1.2 施每年至少全面检测一次。维保记录、设备运A 行每月向当地公安机关消防机构报告备案。 消防控制室 实地查看。 6.2.2 应符合GA 767中的规定。 A 消防设施标识 实地查看。 6.2.3 消防设施、器材是否标识化，是否有责任人。 B 消防安全疏散设施 按附录B表B.1逐项检查。 应符合DB37/ 242的规定。 B 消 防 消防供配电设施 见附录B表B.2逐项检查。 应符合DB37/ 242的规定。 B 设 火灾自动报警系统 见附录B表B.3逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 施 消防供水设施 见附录B表B.4逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 自动喷水灭火系统 见附录B表B.5逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 泡沫灭火系统 见附录B表B.6逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 气体灭火系统 见附录B表B.7逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 机械加压送风系统 见附录B表B.8逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 机械排烟系统 见附录B表B.9逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 防火分隔设施 见附录B表B.10逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 灭火器 见附录B表B.11逐项检查。 应符合DB37/242的规定。 B 表A.10 单位建筑防火措施检查记录 评定结果 单重评项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 应符合设计要求;消防车道畅通;消防 相关消防技车道及消防车作业场地未堵塞占用，周消防车道 实地查看。 B 术标准要求 围未设置影响消防车通行及应急救援 展开的障碍物。 相关消防技应符合消防技术标准和消防设计文件防火间距 实地查看。 B 术标准要求 要求，不应存在被占用等现象。 现场抽查，查看设置形式及相关消防技应符合消防技术标准和消防设计文件防火分区 完整性是否改变、变更，发B 术标准要求 要求。 生改变。 建 查看疏散通道的装修材料、现场装修不应存在影响消防设施、安全人员密集场所装修装饰材相关消防技筑 房间、走道的顶棚、墙面和疏散设施等现象;装修材料燃烧性能等B 料 术标准要求 防 地面的装修材料。 级应符合相关规范的要求。 火 生产、储存、经营易燃易爆生产、储存、经营易燃易爆危险品的场措 相关消防技危险品的场所与居住场所实地查看。 所，不得与居住场所设置在同一建筑物B 施 术标准要求 设置 内，并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所，与生产、储存、经营其他物品相关消防技实地查看。 居住场所设置在同一建筑物内，应符合B 的场所与居住场所设置 术标准要求 消防技术标准要求。 现场查看场所电器设备、燃气用应符合要求，并定期维护、检测。室内电器产品线路、燃气用具管具、开关、插座、照明灯具等的相关消防技可燃气体、可燃液体管道应采用金属管B 路 设置和使用，以及电气线路、燃术标准要求 道，并设有紧急事故切断阀，并定期维 气管道等的材质和敷设。 护、检测。 表A.11 单位消防安全文件管理检查记录 评定结果 单重评项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 一般要求 7.1.1 B 明确专人负责消防安全文件的管理工 作;消防安全文件定位恰当，发布前得 到消防安全责任人批准;消防安全文件 资料分类明确，整洁有序，标识清晰，文件的分类 7.1.2 B 消便于查阅;定期进行评审、修订;设置 防专用的消防安全文件橱柜。消防安全记查看单位消防安全文件发7.2.1 安录纳入消防安全文件管理。 文件控制 B 布、文件定位以及登记、保7.2.2 全 管情况。 文不符合:未明确专人管理，发布前未经查阅消防安全记录以及消防件审核批准，未进行分类，未设置专栏橱档案。 消防安全记录 7.3.2 B 管柜，消防安全记录未纳入管理。 理 重缺陷:管理混乱，分类不明确，标识 不清晰，未及时进行修订。 轻缺陷:，资料、记录填写不齐全、不 完善。 消防档案管理 7.4.1 B 符合:达到上述要求，结果为合格。 表A.12 单位消防检查评定及持续改进检查记录 评定结果 单重评 项 要定 不重轻内 容 评定方法 评定依据 评定标准 符名程说符缺缺合 称 度 明 合 陷 陷 由本单位消防安全责任人或管理人组 织检查与评定。 查阅有关制度、记录、报告一般单位每半年、消防安全重点单位每 检查评定要求 等相关资料。 8.1. 季度、火灾高危单位每月检查评定一B 次。 火灾高危单位应委托具有资质的评估消 机构每年至少进行一次评估。 防 检评定应按照本标准附录A的规定逐项查进行，并如实记录结果。 评查阅单位消防安全相关文评价结束后，出具自评报告，提交单位检查评定方法 8.2-8.3 B 定件。 消防安全管理人。评定完成之日起5及个工作日内，将自评报告报当地公安机持关消防机构备案。 续单位建立起长效机制以对消防安全管改理体系持续改进。 进 单位对发生的火灾事故、存在的火灾隐 患和违章行为采取有效地纠正措施以持续改进 现场查阅文件 8.4. B 防止再发生。 单位将消防安全工作纳入到整体工作 的奖惩，并安全奖惩规定严格执行。