项目开发和供应商管理流程

项目开发和供应商管理流程 1 为了 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 各部门的相关人员和供应商在项目开发过程中的职责、工作内容和要求，加快项目 开发的速度，提高项目的质量和一次通过率，以及促进供应商持续地、稳定地提供合格的产品， 特制定本管理流程。 本管理流程同时也对供应商的选择、开发和管理中的具体工作；产品发运前的质量控制；各 分公司在项目开发过程中的作用进行了相关的描述。 2 本管理流程适用于制动北京的所有的项目开发、产品质量控制和供应商管理。 3 项目引入 图纸归档 NG 项目评估 放弃、通知 OK 项目分配 寻价 NG NG SE确认报价 重新报价 OK NEW 供应商类型 OLD 初始调查与选择 NG 供应商体系审核 OK NG 纠正措施落实 OK NG 工厂确认报价 重新报价 OK 项目评估 试制样件 图纸变更 发送样件/信息 重新制作 NG WBO确认 OK 提交样件 NG 工厂确认 OK 纠正措施 小批量试制 WBO确认 NG OK 小批量确认/发运 NG 工厂确认 OK 批量生产定单 批量生产 返检/重做 NG WBO确认 OK 批量发运 纠正措施 NG NG 工厂确认 产品处理 OK 图纸变更 正常批量生产 跟踪确认 供应商月度评价 年度审核 NG 供应商年度评价 OK 停止新项目/取消供货资继续合作 格 总结 归档 4 4.1 4.1.1 采购总监收集图纸、技术和质量要求等，并将项目的相关文件和资料转给采购经理、质量经 理和文件负责人。 4.1.2 采购工程师从各分公司（简称分公司）收到的类似先前产品的新项目应通知采购总监和采购 经理。 4.1.3 文件管理员将收到的文件和资料按照分公司和项目进行归类，同时将图纸进行标识，即盖“受 控文件”章后存档。 4.1.4 采购总监、采购经理和质量经理进行新项目评估，对高风险和低节省金额的项目进行筛选 后将可以开展的项目下发给采购工程师。采购总监将不做或暂时不做的项目通知分公司的相关人 员。 4.2 4.2.1 采购经理根据项目的生产类型将项目分配给指定的采购工程师。 4.2.2 采购工程师与分公司的项目联系人进行交流，收集全部的技术要求、质量要求、要求提交的 文件等，最好能得到 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 样件或样件照片。 4.2.3 向供应商进行寻价，同时发放《保密 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》给新供应商。 4.2.4 对供应商的报价进行确认。对没有达到节省金额目标的报价要求供应商进行重新报价，直至 符合要求。对找不到合适报价的项目，通知采购经理作为放弃处理。 4.2.5 对于新供应商，采购工程师要对其进行考察，并尽量在供应商现场完成《供应商调查表》。 采购工程师将已经确认并认为初步可行的供应商的信息通知供应商质量工程师。 4.2.6 质量工程师对供应商进行质量体系审核和现场审核，完成《质量体系审核报告》，并将审核 结果通知采购工程师和质量经理。 4.2.7 如果审核的分数不符合要求，则要求采购工程师重新寻找新的供应商；如果审核结果合格， 但需要采取纠正措施的，则要求供应商在规定的时间内完成《工厂纠正/预防措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》，质量工程师负责跟踪纠正措施的落实情况。确认供应商有能力和愿望实施纠正措施，并可能在计划时间 内完成的，则可进入样件阶段；没有按时完成纠正措施或没有积极性或没有能力完成纠正措施的， 将取消其合作机会，并要求采购工程师重新寻找新的供应商。 4.2.8 报价应包括运费和节省金额的百分比。 4.2.9 对于原有的供应商的报价在2周内完成，新的供应商的报价在6周内完成。 4.2.10 报价需先发送给采购经理进行审核。 4.2.11 采购工程师将审核后报价发送给分公司的相关负责人进行确认。确认不合适的报价要求供 应商进行重新报价，直至合适为止。 4.2.12 采购工程师在得到分公司的定单后开始样件试制。 4.3 4.3.1 采购工程师也是项目负责人，与质量工程师、检验工程师和物流专员组成项目小组，按APQP方法的要求（如组织多方论证会议）进行项目评估，并确定供应商需提交PPAP的具体要求（如应用《PRR》或分公司的文件和样件提交要求清单），同时将《项目开发和产品供货的相关要求》 下发给供应商。 4.3.2 采购工程师将图纸、样件、技术和质量要求等发给供应商进行样件试制，同时要求供应商提 供《项目时间进度表》，并保证项目按照进度表的时间节点完成各阶段的工作。 4.3.3 采购工程师负责供应商和工厂之间的技术交流，协调和跟踪项目的进展情况。 4.3.4 质量工程师负责与分公司之间的质量控制、检验方法和工具方面的交流，确认供应商的《样 品控制计划》和相关《作业指导书》的可行性和有效性，并同时制定北京检验工程师的《检验作 业指导书》。 4.3.5 采购工程师和质量工程师尽量在项目开发阶段到供应商现场了解项目的进展和质量控制状 况，并对出现的各种问题及时加以解决。 4.3.6 要求供应商在规定的时间内按照全部要求提交PPAP样件和2份相关的文件，其中1份文件 在北京存档。在有可能的情况下，要求供应商提供电子文档资料，以便为检验工程师制定《检验 作业指导书》。 4.3.7 样件必须全部确认，但确认的方式可以不同。质量工程师可以到供应商的现场进行确认，也 可以将样件送到检测中心进行检测。原则上有不合格项的零件则要求供应商重新制作，尤其是关 键尺寸或性能不合格；对于非关键要素不合格且数量少时，则采购工程师要求供应商提出《偏差 申请》，并报分公司批准。 4.3.8 质量工程师负责提交样件和文件给工厂的相关事宜。所有的样件必须经过质量工程师同意后 方可提交给分公司。 4.3.9 所有提交的文件必须备份并存档，包括相关的《检测报告》。 4.3.10 分公司对样件和文件进行检测和确认，合格后则进入小批量生产阶段；不合格则可能下发 条件小批量定单或要求供应商重新提交。 4.3.11 采购工程师和质量工程师共同处理此阶段的不合格项，直至项目批准为止。 4.3.12 文件管理员在3个工作日内，将变更的图纸进行归档，在新版图纸上盖“受控文件”章， 在旧版图纸上盖上“作废”章。 4.4 4.4.1 分公司将小批量生产定单发到北京，无论谁得到都必须将此定单转给物流专员和相关负责的 质量工程师。采购工程师要求供应商对交货的数量和时间进行确认，如果供应商没有反馈，则要 求其按照定单上规定的数量和日期交货，如果供应商不能满足定单上的数量和时间要求，则采购 工程师需与分公司的相关负责人进行协调，形成双方均能做到的数量和时间。 4.4.2 供应商应将小批量生产阶段的《质量计划》和《生产计划》反馈给采购工程师和质量工程师。 4.4.3 质量工程师对小批量生产的过程进行评审，对产品质量进行确认，了解工序能力和生产节拍 的状态，并对《批量控制计划》和相关《作业指导书》可行性和有效性进行再确认，如果供应商 没有《作业指导书》和《检验作业指导书》不可以发小批量产品。原则上由质量工程师对小批量 生产的产品进行确认，根据零件的要求由质量工程师确认是否需要检验工程师参加确认。 4.4.4 采购工程师负责组织此阶段的生产计划，并推动项目进展。 4.4.5 采购工程师与供应商确认包装的方式，并发给工厂确认。 4.4.6物流专员与供应商交流发运方面的要求和随货文件等，同时跟踪发货的日期，以便通知质量 工程师和检验工程师进行产品发货前的产品确认，定仓和确认发货时间。 4.4.7 质量工程师和检验工程师对批量产品进行确认，并形成《检验报告》，《检验报告》需存档。 4.4.8 分公司对小批量产品进行检验/确认。但出现不合格时，要求供应商提出纠正措施，完成《纠 正措施计划》，质量工程师和采购工程师进行验证，并重新进行小批量试制。质量工程师与分公 司商议不合格品的处理事宜。 4.4.9 小批量的数量和批次由采购工程师和质量工程师与分公司商议后决定。 4.4.10 从小批量生产开始，产品的按时交付率、废品率（PPM）和分公司的质量抱怨次数开始列入供应商的考核。 4.5 4.5.1 分公司将批量生产定单发到北京，在主管该分公司的物流专员和质量工程师没有得到的情况 下，得到的采购工程师必须将此定单转给他们。 4.5.2 采购工程师负责批量生产初期的生产进度、整个产品寿命周期的价格调整和赔款的事宜；为 了不断地降低采购成本，采购工程师协助SQE，SIE不断提高供应商的质量水平。任何产品价格 的提高，需要得到采购经理的同意和采购总监的最后批准。 4.5.3 大批量供货2-3 批次后，采购工程师认为该供应商的供货和质量已经稳定，并经采购经理 确认批准后,可填写物料转移单，将订单的追踪管理和发货改由物流专员负责。 4.5.4 质量工程师重点确认供应商现场的质量控制水平和产品质量保证能力，使其能够持续稳定地 提供合格的产品。 4.5.5 物流专员要求供应商按照定单上要求的时间和数量进行批量供货，定期与供应商进行沟通， 并在发货前通知供应商具体的发货方式、时间和地点等。在发货的7天前，物流专员或供应商通知北京质量工程师和检验工程师进行发货前的确认。 4.5.6 原则上前3批产品必须经过检验工程师的确认合格后方可发货。根据检验工程师的检验结果 来安排检验工程师是否到现场进行确认，如果2~3批的检验结果均合格，则可以放宽检验频次， 如果检验结果不合格，则直到2~3批检验结果均合格后方可放宽检验频次。 4.5.7 检验工程师对准备发运的产品进行确认，并完成《检测报告》和《确认报告》。产品的接收 准则为0，如果发现不合格，则需要供应商对产品进行全部返检、返工或重做。检验工程师必须 对返检、返工或重做的结果进行确认，直至全部合格方可发货。如果在发货之前产品的不符合项 得不到纠正的时候，检验工程师必须通知质量工程师，由质量工程师决定产品如何处理，必要时 质量工程师可要求供应商向分公司提出《偏差申请》，《偏差申请》批准后方可发货。当检验工 程师发现中有不合格品并影响发货时，应及时将检验结果通知质量工程师、采购工程师和物流专 员，并同时抄送给质量经理和采购经理。 4.5.8 当发现产品不合格时，质量工程师和检验工程师可以与供应商一起讨论产生问题的根本原 因、临时和永久的纠正措施，并确认纠正措施的有效性。 4.5.9 当产品发运到分公司，发现产品不合格后，质量工程师与供应商共同纠正该质量问题，并将 相关的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 存档。 4.5.10 当批量生产过程中产生图纸的变更，文件管理员按4.3.12规定处理，同时该产品转到采购工程师和质量工程师负责。 4.5.11 每月5日前，质量工程师将所负责的供应商的上月的《客户抱怨次数》和《供应商PPM》 的统计结果，检验工程师将上月的检验情况统计表报到质量经理。经质量经理确认后，质量工程 师将PPM和客户抱怨的结果通知所负责的供应商。 4.5.12 物流专员每月对供应商的《按时交付率》进行统计，并作为考核供应商业绩的重要指标之 一。 4.5.13 采购工程师每月需更新本人负责的项目清单。 4.5.14 行政助理每月根据物流专员提供的发运的零件和数量计算节约金额，计算后转给采购工程 师进行确认，根据确认的结果完成上月的每人和北京的节约金额、三年的的节约金额，并将结果 发给的全体员工。 4.5.15 质量工程师负责按审核计划对供应商进行年度审核。审核结束后，必须形成完整的审核报 告，并根据审核发现，对供应商进行评价。根据审核结果对供应商进行分类。 4.5.16 北京将按供应商、供应商提供产品的公司、项目和零件号进行大的分类，采购工程师、质 量工程师和检验工程师将产品开发、质量问题的纠正、编号图纸、检验作业指导书和产品确认的 全部信息进行存档。 4.5.17 采购总监、采购经理和质量经理至少每半年对供应商的项目开发能力、质量保证能力、供 货状况和服务质量等评价一次，以确定是否可以增加新项目、保持现有的供货水平/停止新项目的 投入或取消供货资格/更换新的供应商。 4.5.18 每年对业绩好的优秀供应商进行奖励和表扬。 5/ 5.1 《保密协议》 5.2 《供应商调查表》 5.3 《质量体系审核报告》 5.4 《工厂纠正/预防措施计划》 5.5 《项目开发和产品供货的相关要求》 5. 6 《PRR》 5.7 《检测报告》 5.8 《确认报告》 5.9 《偏差申请》 5.10 《批量生产物料转移单》 5.11 《客户抱怨次数》 5.12 《供应商PPM》 5.13 《按时交付率》