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质量、50430内审.doc

质量、50430内审

yu燕玲
2017-10-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量、50430内审doc》,可适用于综合领域

质量、内审内审检查表编号:受审部门管理层审核日期,,GBT:标准GB公司A版审核依据审核员质量手册、程序文件有关法律、法规审核条款、判定条款审核内容和方法审核结果记录是按照ISO:标准建立的。公司识别的质量管询问经理或管代公司是按符合理体系主过程是:顾客提出要求对顾客的要求进行评G照什么标准建立的质量管审。还识别了:内审、管理评审、文件和记录管理、数理体系,公司质量管理体据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量系识别了哪些过程,有无装置管理等支持性过程。公司无外包过程外包过程,询问质量管理体系的删减情况,公司质量管理体系文件包括:质量方针和质量目标(包询问公司质量管理体系文符合含在质量手册中)质量手册程序文件个操作规件有哪些,查看质量方针程、规章制度等运行控制文件余个记录等G和质量目标是否形成文件,公司A版质量手册年月日由总经理批准发布查阅质量手册是否得到批符合并于当日实施。质量手册的内容:描述了公司质量管准并实施,质量手册的内理体系的范围及删减情况引用了编制的个程序文G容是否符合标准要求件描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全询问最高管理者通过哪些符合生产法、劳动法、合同法等法律法规要员工清楚,只活动来体现在管理方面的有知法、懂法企业才可合法经营当企业和员工利益承诺,受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通G、过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。顾客是企业的衣食父母企业依赖顾客而生存。制定质量方针和质量目标主持管理评审提供体系和施工所需的资源。如何以顾客为关注焦点对顾客提出的要求经评审确定后转化为高品符合满足顾客要求增强顾客质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中满意,不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见并最大努力予以满足。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录质量方针的建立是否符合公司质量方针的建立满足标准的要求。总经理了符合标准要求询问质量方针解方针的内涵并能通过会议、培训、张贴的形的内涵及贯彻情况。式予以传达贯彻。目前公司员工均能在质量方针的指导下开展质量活动。质量目标是否在各层次上公司质量目标进行了分解在综合办公室、工程符合G得到分解实现情况如部、市场部、财务部等个部门建立了分目标。何,根据办公室对年月份质量目标完成情况的考核统计各部门的质量目标和公司的总目标均得以实现。询问公司质量管理体系的公司于年月份在管代的领导下组织各策划情况,部门负责人进行了质量管理体系策划通过策划符合识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文G件、资源确定了组织机构并明确了各部门职责、权限分工确定了管理者代表。会议后由管理者代表牵头综合办公室组织编制了公司质量手册(含程序文件)、作业指导书、产品的检验规程等体系文件。询问公司职能部门的设置总经理下设综合办公室、工程部、市场部、财务符合G及职责分工情况。部等部门的职责和权限在质量手册中做了明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确并能够积极予以落实。询问管理者代表的职责及总经理任命公司管理者代表为顾建珍。询问管代符合G其落实情况清楚标准所规定的四项职责并能够逐一落实。询问内部沟通的方式及内公司通过会议、培训、口头以及文件、报表的形符合容沟通效果如何,式就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行沟通公司沟通渠道比较通畅沟通效果较好。询问管理评审计划进行的见年《管理评审计划》明确了管理评审的符合G时间评审输入资料的准目的、内容、时间(计划于年月日进备情况,行)、各部门需提交的管理评审资料。目前各部门正在准备管理评审输入资料。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录如何确保以下方面所需的公司注册资金万公司现有固定资产公符合G资源获得询问目前资源司现有面积多平米配备了必要的办公设备的配置及满足情况,及生产设备公司现有员工人其中技术人保持质量管理体系持员满足要求。公司目前的资源配备能够满足公司续有效质量管理体系和顾客的要求。满足顾客要求增强顾客满意。(从人、物、资金三方面讲述)公司策划实施了顾客满意度测量、内审、过程监询问公司策划实施了哪些视和测量、产品监视和测量、不合格品处理、数符合G监视、测量、分析和改进据分析、纠正和预防措施等监视、测量、分析和过程,改进过程目前这些过程均能够正常有效实施。通过体系的建立完善了检验文件和操作文件员工的行为作到了有章可循、有法可依员工的符合质量意识较以前有了明显提高原来认为产品质公司通过哪些手段在哪些量是通过检验检出来的目前转变了这一错误认G方面进行了持续改进,识统一到“产品质量是生产出来的”这一认识上来加强了生产过程控制。通过体系的运行产品质量有了明显的提高顾客自体系运行个月来没有质量问题反馈同时生产成本也有了明显的降低、产品质量提高。内审检查表编号:受审部门行政部审核日期GBT:标准GBT规范公司质量审核依据审核员手册、程序文件有关法律、法规审核条款判定条款审核内容及方法审核结果记录询问本部门主要工作职责本部门负责文件和记录的归口管理人员培训符合有哪些,部门人员有哪些过程监视和测量数据分析和纠正、预防措施分工,的归口管理协助内审和管理评审、G询问本部门的质量目标有质量目标分解涉及本部门的质量目标共项统符合哪些,完成情况如何,计实际完成员工培训有效率达到询问部门内外部沟通的内通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式符合容及方式,沟通渠道是否就质量管理体系的运行情况、质量目标的完成通畅,情况进行沟通公司沟通渠道比较通畅沟通效果较好。在本部门的受控文件清单见《受控文件清单》共登记了质量手册(含程符合中抽份文件查看:序文件)、进货检验规程、操作规程、各岗位职文件的发布前是否经批责(含任职能力要求)等受控文件。查《文件准,发放记录》公司质量管理体系文件均通过了管理人员的会签并按质量手册要求文件均得到批准。查公司质量手册由总经理批准。查看文件是否清晰,有见《各岗位人员职责及入值要求》有编制人和符合无易于识别的标识,审批人签字盖有“受控”印章文件内容清晰。查质量手册(文件控制程序)规定了体系文件修订状态的标识要求现场查文件修订状态标识的使用符合规定的要求询问文件有无更改情目前公司文件无修改情况。符合况,如有查看文件更改是否经过审批有无《文件更改审批单》,更改有无标识和修改状态,内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录查看《受控文件发放台见《受控文件发放、回收记录》登记了以上文符合帐》是否使用处均有相关使件的发放日期、接受部门、接受人和文件分发用文件号。询问有无作废的文件,自体系文件发布至今文件无作废情况。符合如有是如何处理的,是否保留作废文件并得到识别,本公司的外来文件有哪未查见《外来受控文件清单》询问外来文件主不符些,查外来文件清单抽要有质量法、合同法、安全生产法、标准化法、合份外来文件看其是否各种规范体系标准等。所有外来文件均在办为有效版本发放范围如公室存放各部门使用时到办公室进行借阅。何,询问如何确保外来文抽查产品质量法、质量管理体系要求、产品标件的有效性,准、合同法均为有效版本。办公室通过网络、当地技术监督局来收集外来文件并通过以上途径了解外来文件的有效性。公司有哪些质量记录查见《质量记录清单》共有质量记录余种其《记录清单》询问如何对中登记了受控文件清单、特殊过程确认记录、符合其管理抽查份质量记进货检验验证记录、产品检验报告等记录的名录以验证记录的标识、贮称、编号、保存部门及保存期限。见《年度培存、保护、检索、处置情况。训计划》、《培训记录》《受控文件清单》《内审检查表》等记录标识明确、贮存保护到位、检索方便记录均分类保存在文件袋中。记录目前无作废情况。查《各岗位人员任职能力见《各岗位人员职责及岗位入职要求》共规定符合G要求》制定是否适宜。了总经理、综合办公室主任、生产部经理、技是否依此对各岗位人员进术质量部经理等岗位人员在教育、培训、技能、行评价,抽查个岗位。经验等岗位的职责及任职要求内容适宜、有效。抽查综合办公室主任、总经理、等岗位现任人员的有关情况满足文件规定的要求。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录询问公司对员工的培见《年度培训计划》共制定了项培训计符合训有那些方面,培训方式划见年月对负责人进行的质量手册、有哪些,程序文件的《培训记录》登记了参加培训的人员查看:《年度培训计和考试成绩。见年月对操作人员进行的划》施工文件《培训记录》符合要求以上培训经按照计划抽取份《培评价均有效。训记录》询问有无特殊工种如特殊工序为服务提供人员均通过培训考核上符合有抽查是否有资格证岗。制定了服务规范书,见《年内部审核计划》明确了内审的目的、范围、询问内审的策划情况查符合G审核方法、审核依据、计划审核的时间(年月)。看内审实施记录:见《内审日程计划》明确了审核的目的、依据、范围年度内审计划和审核组审核时间(年月日)、审核的日程内审日程计划安排(各部门审核的时间、内容、审核组分工)。审核内审检查表员的安排没有自己审核自己工作的情况。审核员于经过不合格报告了相应的培训由总经理对内审员的任命书。见管理层、不合格事项分布表综合办公室、勘察部、测绘部、设计部的《内审检内审报告查表》按照审核日程计划的安排描述了各部门审核条款的审核内容及方法。目前内审工作仍在继续之中其他记录还未产生。内审员的审核具有独立性没有审核自己的工作。本部门不定期对文件有效性的及记录的保存执行情况询问对整个质量管理体系等进行监督检查。见《体系运行检查表》记录了过程的监视和测量情况年月,月各部门体系运行过程的基本情况。查:《质量管理体系运行检对目标完成情况检查。检查结果没有发现不符合规定要查记录》求的情况。过程中的检查提供:设备检查记录、现场检查记录、过程检查记录。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录对质量目标的完成情况、顾客满意度调查情况、产品合询问本部门对哪些信息符合格率情况等有关的数据进行收集统计分析目前此项工G和数据进行了数据分作正在进行之中。析,查看数据分析资料。自质量管理体系运行至今针对过程检验出现的不合格公司在哪些方面采取了符合品采取了纠正措施。见《纠正措施要求表》针对检纠正和预防措施,并查查过程中发现不符合进行了原因分析进行了验证日看份相应的《纠正常生产部加强监督检查。截止目前未再出现类似问题措施实施记录》和《预纠正措施有效。未发现需采取预防措施的潜在不合格。防措施实施记录》在内审的过程中没有发现潜在的不符合存在。符合内审检查表编号:受审部门市场部审核日期GBT:标准GBT规范公司质量审核依据审核员手册、程序文件有关法律、法规审核条款判定条款审核内容及方法审核结果记录询问本部门主要工作职责有哪本部门负责合同管理、顾客满意度测量等。符合G些,部门人员有哪些分工,询问本部门的质量目标有哪质量目标分解涉及本部门的质量目标共项(顾客满符合G些,完成情况如何,意度达到年月统计完成顾客满意地调查达到以上。询问部门内外部沟通的内容及通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质量符合方式,沟通渠道是否通畅,管理体系的内部沟通、质量目标的完成情况进行沟通公司沟通渠道比较通畅沟通效果较好。询问本公司的主要顾客有哪公司主要顾客约余家用户主要是全国各地的电符合G些,主要产品有哪些,与产品力局、电厂、施工单位等单位主要产品为勘察、测有关的要求有哪些,是否予以绘和送变电工程设计。由顾客按照国家标准提出要确定,求在与顾客签定的合同中明确了产品名称、型号、数量、价格、交货日期、等合同符合规定的要求确定下来公司目前没有与产品有关的附加要求。公司目前生产的产品基本定型没有特殊合同询问负责人不清楚特殊合同评审的过程要求。询问有无正规的销售合同和书G面订单如有在《合同台帐》符合中抽取份合同或订单查看自体系运行以来合同无修改情况。符合有无《与产品有关要求的评审记在建项目合同进行交底录》询问合同有无修改的情况,如有是否将修改情况通知了有公司日常通过电话、传真、走访、网络、发放顾客满符合关部门,意度调查表的形式与顾客进行沟通。自体系运行以来顾客没有投诉情况对于顾客反馈的问题公司均及询问与顾客沟通的方式和内时给顾客作了满意的答复和处理。容,特别是顾客抱怨的问题是符合否及时解决。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录f产品的交付和交付后的活动供销部根据产品合同要求按用户指定的地点交接符合并电话通知用户查发货单均能按用户要求交接。产品在使用过程中有问题用户电话通知业务员后反馈给供销部内勤由销售内勤处理。询问对于顾客满意度测量采用综合办于年月份向顾客发放了顾客满意度符合哪些方式得到哪些信息如何调查表共发放调查表收回有效调查表。调查的利用这些信息不断增强顾客满项目为:产品质量、交货期、价格、等项。销售对意查顾客满意度调查表。顾客满意度调查情况进行了汇总统计统计结果为顾客满意率为。询问本公司采购的材料有哪符合A类材料主要有:办公设备、软件、定位系统监视测些,如何选择和评价供方,查:量仪器等规定对A类材料进行供方评价查见《合供方选择、评价和重新评价准则在《合格供方名录》中抽查家格供方名录》共登记了供方的名称、地址、联系人、供方的《供方调查表》和《供方联系电话、供货名称等内容。综合办组织对供方的供评价表》及其营业执照。货能力、产品质量保证能力、服务、价格等情况进行查计划是否经过批准和供方认了评价评价结论均为:可作为公司的合格供方。查可采购订单内容是否明确、充分,。见供方评价记录余份(供方均提供了营业制造复印询问组织采购产品的验证方件等相关有效证件)供方评价过程及记录要求符合式,询问有无到供方现场实施验证的情况,如有组织是否在要求采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作了规定,查查见制定了采购要求计划明确了采购产品的名称、此类现场验证的实施记录是否规格型号、数量、交货期、技术质量要求等内容有符合文件规定,总经理批准签字。采购计划内容充分、适宜。采购产品的验证由综合办检验员按照《进货检验规程》进行验证并填写检验记录(记录见技术质量部记录)。公司没有到供方现场实施验证的情况。内审检查表编号:受审部门工程部、项目部审核日期GBT:标准公司A版质量手册、审核依据审核员程序文件有关法律、法规,、,、规范:审核条款判条款审核内容及方法审核结果记录定询问本部门的主要职责负责生产任务的安排和过程的控制生产设备的维符合和权限有哪些,各人员负护、工作环境的管理生产现场及生产过程的标识责哪些工作,和防护顾客财产的管理库房的管理、勘察、测绘及的售后服务等。本部门的质量目标是什见《公司质量目标分解表》涉及本部门的质量目符合么,完成情况怎样,标共项(产品一次交验合格率达到年月统计了质量目标完成情况完成询问部门内外部沟通的内通过会议、培训、口头以及文件、报表的形式就质符合容及方式,沟通渠道是否量管理体系的运行情况、质量目标的完成情况进行通畅,沟通公司沟通渠道比较通畅沟通效果较好。本公司对生产设备如何进见《设备设施台帐》设备的名称、编号、产地、符合行控制,查:出厂日期、使用部门、运行状态等内容同时编制设备台帐了安全操作规程并对设备进行了保养维护设备安全操作规程查见有设备维修记录。。设备维修记录生产环境对工作环境没有特殊要求工作现场观现场观察环境是否干净、察地面干净整洁、物品摆放有序工作台面物品摆符合整洁,询问如何对其进行放较整齐光线明亮、照明设备、生产通道畅通管理,现有生产环境能够满足产品的质量要求。内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录符合生产任务有哪些,主要生产的产品为电梯安装、改造、维修查见查有无作业指导书或年月年月份的项目任务书工工艺文件作基本按计划实施测绘现场观察现场有生如何保证设备适宜并产用作业指导书及生产用图若干份基本更够指现场观察导生产操作。生产过程中严格执行各项操作规程有哪些监视和测量装及要求。符合置抽台有效性进行验对勘察人员询问现场有产品的操作规程该岗证。位操作工清楚工艺文件的要求。过程检验记录现场见到合尺测量设备檫拭保养到位设备运转正常生产设备满足产品的要求。现场抽查仪器有校准合格的标志。检验员能够按照工艺文件要求实施过程检验检验情况见记录。产品调交付按用户要求并电话通知用户。接受图纸和施工方案内审检查表编号判定条款审核内容及方法审核结果记录针对特殊过程是否制定了相公司需确认的过程为服务提供过程(该过程公司无外包符合应的特殊过程确认准则,有过程)公司编制了《服务规范》明确了服务及要求无特殊过程确认记录,以及对人员的要求生产现场有按照技术状态进行了标识如图号、编号、名称、单位等。生产现场标识是否明显现符合场观察有无产品混放现象,顾客提供的技术要求由综合办统一登记后返回实施部顾客提供的财产有哪些种门进行使用查见《顾客财产登记表》明确了日期、客类,如何对其进行管理和控户名称、地点、联系电话、联系人等内容。对于顾客符合制,查对顾客财产的验证、保的信息注意保密不得泄露。询问负责人清楚顾客财产护和维护情况。询问顾客财产的管理要求有无丢失、损坏和不适用的情况,如有查其处理情况。产品防护有哪些要求现场观公司有库房一间面积约平米内有货架个设备察产品包装、防护标识、搬运、均摆放在货架上物品摆放较整齐抽查了中材料符合贮存和保护是否符合要求,帐、物一致物料管理符合库房管理规定的要求。成品摆放在车间有标识。产品检验完成后由综合办负责与顾客联系具体的接受产品交付过程及交付后的控地点及要求并办理发货手续不定期对顾客进行走访、f制如何,运输为外包过程是每年发放一次顾客意见调查表来了解顾客的需求和意符合否签定协议以保证交付活动见对顾客的反馈和意见满足顾客要求生产过程出现的不合格当操作工发现不合格品时随时不合格品是如何控制的,由测试人员返工当出现批量不合格由综合办组织评审体系运行以来没有出现批量的不合格。符合内审检查表编号:判定条款审核内容及方法审核结果记录询问公司现用的监视和测量本公司的主要监视和测量装置为计算机软件水准仪符合G装置有哪些,如何保证其准等。见《监视和测量装置台帐》监视和测量装置的名确性和有效性,查:监视和测称、编号、规格、型号、精度、测量范围、检定周期和量装置台帐从台帐中抽取检定日期等内容。种装置检查其校准记录和抽查均有检定合格证书。检定证书(自制设备查检定规对需要自检的仪器按《监视和测量装置自校规程》的要程)当发现测量装置有误可求进行了自校。能影响测量结果时应该怎样监视和测量装置在使用过程中未出现偏离校准状态的处理,如有这样的情况查相情况在使用过程中使用人不定期进行檫拭保养。关记录询问如何对装置进行公司没有计算机软件用于监视和测量的情况。维护保养,对产品的监视和测量在哪些本部门负责进货产品、过程产品和最终产品的检验。由符合阶段进行,抽查产品的检验检验员按进货检验规程、产品检验规程进行记录与接收准则是否一致记进货检验:录是否有授权人放行的签规定了检验验证的项目、要求、抽样和判定等内容。字,勘察测绘规范等文件检验项目符合规范要求验证结产品是否有不经检验即放行论为合格的案例即例外放行,查电梯安装施工记录等过程产品检验:由检验员按产品的检验规程要求进行查见:的检验记录有检验员签字对不合格品如何控制,原材自体系运行以来产品在生产过程中没有出现过批量的G料不合格、过程检验不合格、不符合的品。服务过程的不符合等均及时进行了处理符合成品检验不合格、报告交付后没有形成记录。询问检验人员出现不符合是如何处理的不合格品的处理记录对于的答按《不合格品控制程序》进行处理。返工后产品的记录:查不合格对于顾客顾客意见反馈没有发生顾客投诉顾客品登记表和不合格品评审处反应市场人员服务态度服务质量较好。符合置单内审不合格报告THJL受审核部门销售部审核员时间不合格事实:没有提供对在建项目的施工合同贵项目部进行交底不符合标准GBT条款GBT规范不符合性质:一般严重受审核部门负责人:日期:原因分析:对标准理解不到位纠正措施:学习标准对今后合同及时进行交底实施效果:通过学习加强了标准的理解掌握了规范要求。部门负责人:日期:验证结果:验证人:日期:

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