�义务公司差盘川盘川治理办法(收罗看法稿)[教学]

�义务公司差盘川盘川治理 办法 鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载 (收罗看法稿)[教学] 员工差旅费 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 第一章 总 则 第一条 为保证员工出差期间工作、生活需要，加强差旅费统一管理，根据当前社会经济发展水平，本着勤俭节约、讲求实效的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于各中心、部门、分公司(以下简称“各部门”)的在册在岗员工，省外属地化招聘员工不属于本办法规定范围。 第三条 本办法中的“出差”是指因公到成都主城区以外地区的出差。出差地区分为省外特殊地区、省外一般地区、省内城市三种。 省外特殊地区包括:北京、上海、西藏、广州、深圳、珠海、汕头、东莞、湛江、江门。 第四条 本办法中的差旅费包括住宿费、长途交通费、出差补贴。住宿费包括出差住宾馆费用和出差住公司租房所产生的费用;长途交通费包括乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等长途运输交通工具所产生的费用;出差补贴包括出差期间所发生的膳食费、短途交通费等日常补贴费用。 住宿费和长途交通费在符合规定情况下凭发票按标准报销。 第五条 员工参加会议或 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ，由接待单位提供食宿，除长途交通费可报销外，住宿费和出差补贴均不得报销。 第六条 差旅费在符合公司各项预算管理规定的前提下予以执行,各部门发生的差旅费应在预算额度内报销，超过预算额度不予报销。 第二章 住宿费规定 第七条 住宿费报销标准: 员工因公出差需要住宾馆酒店，按每天每个标准间作为报销标准，每个标准间至少可提供两人同住，每两人或单人出差按所属地区的一个标准间的标准进行报销，住宿费报销标准如下: 类别 省外特殊地区 省外一般地区 省内城市 每个标准间住宿费标准 240元 200元 160元 第八条 员工因公出差发生的宾馆住宿费原则上控制在标准内报销，如因特殊情况超标准，报部门经理批准后方可报销。 第九条 报销宾馆住宿费必须取得正规旅店业发票，发票各要素要求填写齐全，并注明住宿起止日期或时间。 第十条 员工外出参加会议或培训，由于统一安排住宿需自付费的，可凭会议或培训通知注明的住宿标准凭发票据实报销; 第十一条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的情况，不予报销。 第三章 租房费规定 第十二条 由于业务需要在外地租房，各部门应设专人对租房进行管理。租房经办人根据当地实际情况，向部门提出租房申请，部门租房管理员及部门经理需对租房必要性、租房地点、租房期限、租房价格的真实性、合理性进行核实审查，报主管领导批准后方可租房。 第十三条 外地租房均需签订正式租房合同，承租方必须是公司(四川创立信息科技有限责任公司)，不得为员工个人。 第十四条 部门管理员需对租房详细情况进行登记备查，并及时向财务部提交“房屋租赁统计 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ”备案，财务部在业务部门报销租房费时需进行核实。 第十五条 报销租房费时应提供租房合同和正规租房发票。 第十六条 租房期间发生的购置生活物品费、租房中介费、光纤费、通讯费、水电费、物管费等与租房有关费用时，必须取得正规发票，经部门经理和主管领导审核同意后，方可报销。 第十七条 本着节约成本的原则，公司在出差所在地有租房的，在条件允许的情况下，出差人员应在公司租房内住宿。 第四章 长途交通费规定 第十八条 长途交通费包括乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等长途运输交通工具购票所产生的费用，不包含在出差地区内乘坐出租车、地铁、公交车等等其他短途交通费用。 第十九条 员工出差乘坐的长途交通工具，除到达省外特殊地区可双程乘坐飞机外，其他地区原则上只能单程乘坐飞机或选择其他交通工具。如因紧急或特殊情况，需双程乘坐飞机，需报部门经理批准。 第二十条 报销长途交通费时，凭机票、火车票、轮船票、长途汽车票等票据按规定报销。若由公司综合部统一订购机票，由综合部统一进行报销。 第五章 出差补贴规定 第二十一条 出差补贴包括员工因公在出差期间所发生的一切膳食费、短途交通费等日常费用补贴。短途交通费包括在出差地区内乘坐出租车、地铁、公交车等其他短途交通费用。 第二十二条 出差人员按每人每天计算出差补贴，具体标准如下: 省外城市 省内城市 特殊地区 一般地区 成都市主城区之外 60元 50元 30元 第二十三条 出差补贴费按实际出差天数计算审定，出差人员需填写《出差补贴单》(详见附表一)进行报销。 第二十四条 出差补贴费不得单独报销，应后附粘贴有长途交通费或住宿费发票的《原始凭证粘贴单》进行同时报销，以证明出差时间及天数。 第二十五条 出差天数首先以长途交通费发票上注明的往返时间为依据进行确定，如因公司统一订购机票，应提供“飞机登机牌”作为出差期间的证明凭据。 第二十六条 如因特殊原因无法提供长途交通费发票的，出差天数以住宿费发票上的住宿时间为依据进行确定。 第二十七条 如同时提供车船费发票和住宿费发票，两者时间不一致，以较短时间确定出差天数。 第六章 差旅费报销 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 第二十八条 出差人员在出差之前应向项目经理或主管提出出差申请，确定本次出差的住宿及长途交通工具标准，若有超标准情况，报部门经理批准后方可执行。 第二十九条 出差人员应在出差结束后及时整理票据及时报销，单次出差单次报销，不得将多次出差费用累计报销。 若因工作需要长期出差超过三个月的，报销时间以每个季度为一个结算周期，在次季度首月对上个季度差旅费用进行结算报销。如本人无法报账，可将票据寄回公司，由本部门同事代为申请报销。 第三十条 出差人员应将出差各类发票统一粘贴在《原始凭证粘贴单》上;然后认真完整填写《出差补贴单》上每一项内容，填写的出差起止时间应与报销的车船费发票或住宿费发票上的起止时间保持一致; 差旅费的报账人与收款人必须为同一人，报账人应在《原始凭证粘贴单》、《出差补贴单》等纸质上签字确认。代为报销差旅费情况的，电子流程申请人可填写代办人，报账人与收款人应据实填写。 第三十一条 出差人员应将整理和填写完毕的《出差补贴单》和《原始凭证粘贴单》等纸质单据递交项目经理或主管、部门经理进行逐一审核。 项目经理或主管、部门经理需对项目预算、出差事由、出差时间、出差费用、出差补贴等各项经济事项的合理性、真实性进行审查核实，确定后在《出差补贴单》上填写“审定出差补贴金额”。 出差审定补贴费用若与原报账人填报金额不一致，需按核定金额在《出差补贴单》上准确填写“审定出差补贴金额”，并注明差额原由。 第三十二条 财务部对各类费用凭据的合法合规性进行审核，按长途交通费或住宿费发票中注明的出差时间核实出差天数，以审核人填写的“审定出差补贴金额”为准，核实出差补贴费用。若有不符需返还报账人或部门进行修改，否则可不予报销。 第三十三条 出差报账人员在递交纸质报销凭据至财务部后，应提交差旅费报销电子流程，经电子流程各审批环节通过后，财务部予以报销。 第七章 其它 第三十四条 工作人员出差期间，非工作需要开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，公司及部门可视其情况对责任人进行处罚。 第三十五条 本办法自二?一二年六月一日起执行，原发布的《差旅费管理办法》同时废止。 附表一: 《出差补贴单》 (单位:元) 部门 出差人数 出差人姓名 项目编号及名称 出差地点 补贴标准 ?省外特殊地区 ?省外一般地区 ?省内城市 出差事由 去程交通工具 ?飞机 ?火车 ?长途汽车 ?轮船 ? 住宿方式 ?宾馆 ?租房 ? 回程交通工具 ?飞机 ?火车 ?长途汽车 ?轮船 ? 年 月 日至 年 月 日 ( 天) 出差起止日期 实际出差天数 天 年 月 日至 年 月 日 ( 天) 申报出差补贴金额 小写: 审定出差补贴金额 小写: (=出差人数×补贴标准×出差天数) 大写: (由审核人填写) 大写: 审核调整事项 (由审核人填写) 报账人: 代办人: 审核人: 部门经理: