离任审计自查报告

离任审计自查报告 [标签:标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ]2016 离任审计自查报告 离任被审计自查报告 我于2005年3月开始主持张家口市第二十中学工作，2006年9月被正式任命为二十中校长。作为学校的法人代表，学校的行政负责人，负责领导和主持全校的教育、教学和行政工作。 任职期间，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，在校领导班子成员的通力配合下，带领全校师生，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路，团结一心，埋头苦干，专心致志，奋发图强，不断强化管理，优化队伍，提升内涵，推动了二十中学教育事业持续加速向前发展;同时努力加强自身廉政建设，落实经济责任制，严格执行经费支出和财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，不断提高经费使用效益，保证了学校各项工作落实到位，使学校的发展一年一个台阶，步入了发展的快车道。 在我任职期间，学校的办学规模逐步扩大，由2005年的16个教学班增加到现在的35个教学班，在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人;教师队伍不断涨大，教师人数由2005年的90多人增加到现在的130多人，教育教学质量不断攀升，一中上线 1 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 人数由2004年的20人增加到现在的135人。教育教学设施进一步完善，近几年先后投入400余万元，改善了办学条件，添置了现代化教学设备。 在我任职期间，学校连年获得“区德育工作先进单位”，“校园文化建设先进单位”，连续获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”，“教学成绩优胜单位”。先后被列为全国中语会读写训练基地，省作文教学重点课题实验学校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被评为市“群众最满意学校”，“法制先进工作单位”，“校园安全工作先进单位”，“综合治理先进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。经过几年的发展，现在的二十中已经是一所领导满意，人民放心的张家口市的热点学校。 在我任职期间，一直加强自身学习，努力提高自身修养，清正廉洁，努力做到对得起党，对的起人民，对得起自己，不辱使命，不负众望。做到了自我要求严格，几年来始终保持谦虚的作风，热情对待教师、学生和家长，关心学校的发展，做到生活作风低调、不张扬，喜欢踏踏实实做事，乐于埋头苦干。坚持工作要求从严，公用经费从紧，教师待遇从宽的理念，全校基本杜绝了浪费，教师的福利不断提高，有限的经费用在刀刃上。全校教师对我的思想和作风是非常 2 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 认可的，大家人心稳定，工作热情高涨。做到了重大决策民主，虽然实行一把手负责制，但我从不凌驾于组织之上，对于招生、评优、选先、评职称、较大笔的学校开支，都实行民主决策。特别是大宗设备的购置，尽量做到货比三家，反复权衡，公开透明，少花钱多办事、办好事。对于基建项目，有预算、有决算、有审计，规范操作，尽量做到最低的价格，做最好的工程。做到了学校公务制度化，几年来不断健全学校后勤财务管理制度，通过建章立制，规范了学校公务活动和各种收支。实行所有票据一支笔审批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加强公有资产的管理，学校的收费项目、收费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、收费依据定期公开，利用家长会，给家长的公开信等手段向社会公开，学校的经费运行定期在全校教师会上公开说明。 在我任职期间，正是二十中处于发展阶段，接任之初，基本设施陈旧老化，现代教学设施更是匮乏，学生逐年增多，教室、课桌严重不足，学校欠外债四四十七万伍仟多元。任职几年来，除偿还完全部外债外，又争取省、市、区资金170多万元，自筹资金230余万元，争取社会捐赠80多万元，建起了微机教室，建设了37个多媒体教室，还给初一的十二个班配备了电子白板，建成了高水平电子点播系统，给一线教师 3 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 配备了笔记本电脑，实现了教学的现代化。几年来先后购置学生课桌1800多套，改造实验室三个，改造办公室11个，投入100多万元三次租赁改造分校，满足了不断发展的二十中的需要。由于开始学校规模只是四轨制，楼房设计时的标准显然满足不了现在发展的二十中的需要，特别是电路的负荷明显不足，为此投资40多万元改造了电路。为了2006年的教学评估和2010年教学评估复检，投入80多万元粉刷了教学楼，美化、绿化了校园。近几年，为区财政和区教育局贡献了278多万元，负担教师工资159多万元。下面重点把近四年的财政运行情况说明一下:2007年，总收入3602364.65元，总支出为3091035.35元，其中用于购置办公设备114260元，用于购置专用设备45894元，用于购置图书56514.57元，人员经费2220515.72元，公用经费支出654051.60元;2008年总收入5027685.72元，总支出4212450.15元，其中购置办公设备支出57973元，购置专用设备支出82600元，信息网络购建支出2782元，人员经费支出3105471.49元，公用经费支出929945.96元。2009年，自诉人505109.28元，总支出836035.27元，其中购置办公设备支出35050元，购置专用设备支出91015元，大型修缮支出165624元，购置图书支出9536.10元， 4 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 人 员经费支出4041733.18元，公用经费支出1493066.99元。2010年，总收入2768173.50元，总支出3123184.21元，其中购置办公设备支出10500元，图书支出1980元，人员经费支出2237906.26元，公用经费支出872797.95元。截止到2010年七月，固定资产累计5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。 在我任职期间，投入大量的精力谋划学校的扩建与改建工程，在明德北办事处房管科同志们的配合下，对扩建范围内的居民住房情况进行了摸排，和开发商一块进行设计教学楼，商讨合作事宜，跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金的支持，在万事齐备，只欠开工的时候我到点离职了，这是我任职期间最大的遗憾，没有为二十中的发展做出更大的贡献。 在我任职期间，由于自己学习不够，思想认识不高，大局观念不强，2009年因小金库的问题受到了上级行政记过处分，对学校、对事业造成了不良的影响。之后，通过学习，领导的批评教育，使我认识到了自己错误，并在工作中及时改正，才能在以后的工作中取得了更大的成绩。 回首往事，在二十中工作的十年中，不论是作为副 5 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 校长，协助校长工作，还是作为校长主持学校的全 生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时 间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。 ,,泰戈尔 朱德明同志离任审计自检报告+ 集团公司审计部领导: 根据集团公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年 9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。根据组织安排， 朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。接集团公司离任 审计[2005]4号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部 门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报 如下。 一、基本情况 菏泽煤电公司自1998年4月组建以来，由6家公司 6 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 持 股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。现 拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井 田探矿权。规划为“三矿一厂一线”:彭庄矿井、郭屯矿井、 杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。现 彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。截至 2005年8月,拥有-1200m以浅(杨营-1300m以浅)精查地质储 量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3 焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂 及集团所属其它电厂。目前彭庄、郭屯矿井已列为2005年 省级重点工程建设项目,三矿建成投产后将达到700万t/a 以上的生产规模。郭屯电厂为一期2*600MW超临 7 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 界机组和二 期2*100MW超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需 的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环 评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力 公司待批外，其它手续全部完成。一期机组建成运行每年可 发电量66亿kwh。铁路专用线《可研报告》已经通过评审、 调整，核准申请于8月8日上报省发改委，专用线运力将达 到400万t/a。 二、完成集团公司部署情况 对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时 贯彻、创新思路、狠抓落实。 1.认真开展“同业对标”竞赛活动。按照“学习河曲找 差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生 产技术部、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 经营部、综合部负责落实，不断查新全国同 8 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。 年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总 牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业 对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。 2.认真做好强化管理提效工作。年初，根据管理效益年 意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理 化建议活动。认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精 神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务， 成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业 的执行力和整体效益。 3.认真贯彻年度、年中工作会议。两次会后，公司及时 研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织 9 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 学习讨论。利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要 点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓 好落实。达到了“横向到边、竖向到底”的要求。 4.认真贯彻行业工作会议。认真贯彻全国煤炭工作会议 和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于 促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位 先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定 位发展方向，促进各项工作协调发展。 四、任职前后企业资产财务状况 朱德明总经理于2004年8月至2005年8月任职期初、 期末主要财务情况如下: 资产情况 2004年7月公司资产总额58077.3万元，任职期末资产 总额239684.38万元，增加181607.08万元。 10 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 1、短期委托贷款:期初余额3500万元，本期增加63800 万元，期末余额67300万元。 2、长期股权投资:期初余额0.00万元,本期增加2000 万元,期末余额2000万元，是2004年11月份对内蒙古伊泽 矿业投资有限公司的投资，持股比例20%。 3、长期委托贷款:期初余额0.00万元,本期增加50000 万元,期末余额50000万元。 4、固定资产原值:期初余额729.32万元,本期增加 283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下: 公司固定资产238台,其中车辆13辆，原值438.65 万元，办公用房屋原值361.28万元，办公用电子设备等其 他资产213.26万元。 5、在建工程:期初余额11450.09万元,本期增加 59035.22万元,期末余额70485.31万元。具体情况如下: 彭庄矿井:期末余额29375.18万元;郭屯矿井:期末余额 11 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 38478.43万元;杨营矿井:期末余额1190.19万元;郭屯电厂: 期末余额1247.06万元;铁路专用线:期末余额32万元;营 里项目:期末余额27.03万元;陈坡项目:期末余额14.26万 元;单县项目:期末余额11.26万元;黄河北项目:期末余额 8.5万元;泰安范镇项目:期末余额101.39万元。 、长期待摊费用:期初余额731.64万元,本期增加 1239.41万元,期末余额1971.05万元。 负债情况: 朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加 181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款 增加178320万元. (三)所有者权益情况: 期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元, 本期无变化. 公司未核算损益情况. 五\公司招投标情况: 12 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 2004年8月,2005年8月共进行工程/服务类、物资招 标69项，议标114项。其中: 2004年8,12月底，共进行工程/服务类、物资招 标13项，议标28项。招议标金额共计55794.78万元，其 中:通过招标确定 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 金额53883.86万元，通过议标确定 合同金额1910.92万元。 2005年1,8月底，共进行工程/服务类、物资类 招标56项，议标86项。招议标金额共计15670.69万元， 其中:通过招标确定合同金额13875.57万元，通过议标确 定合同金额1794.83万元。 自2005年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办 法，共计完成招投标32项，合同 金额11177.72万元。其中集团公司组织、授权、委托进行 工程类招投标9项，合同金额2984.8334万元;鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招 标23项，合同金额4049.85万元。 13 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 银行支行行长履职情况述职报告 我自2012年12月起担任XX支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职情况述职如下: 一，基本情况 永安市XX支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米，现有ATM机,台、存取款一体机,台，自助终端,台，网银体验机,台，是一个全功能的营业机构。 现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高效率、优业绩的营销团队。 做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领XX支行本着以“客户为中心”的服务理念，积极主动的发展各项业务 二、任职期限内工作及职责履行情况 业务发展情况: 目前XX支行只开办了个人负债业务: 1、金融资产:2012年12月至2014年5月31日， 14 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万， 理财结余1257万，国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;发展5万以上VIP客户300户，金融资产达4599万。 2、信用卡:做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。 3、中间业务:截止5月31日，XX支行累计销售理财业务7039.9万。 4、聚丰资产:在第三季“聚丰行动”活动中，XX支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销奖励。 5、电子银行:累计发展网银2097户，手机银行1970户。 、客户结构:XX支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。 7、卡业务:从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖 15 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内自营及代理网点中排名第一。 在思想工作方面:我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。做为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿， 遇难不回避。作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。 (三)内部控制管理 我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理: 1，在大力发展业务的同时，注重内部管理工作，坚持每周一次的学习制度，使员工牢固树立了安全就是效益的思想。 2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的管理教育活动，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。 16 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析，进一步加强内部控制制度教育，建立健全内控管理体制和工作机制，促使我行内控管理水平有一个新的提高。 4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改，并整理汇总，定期进行学习，杜绝屡查屡犯情况的发生。 合规风险防范 我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度，充分认识到作为高管人员在合规经营、防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用，将防范合规风险履职工作与日常经营管理相结合，带头学习并贯彻执行各项规章制度。并要求员工在对待内部人员与客户上要一视同仁，共同守规，营造合规氛围。按要点逐条对照，定期开展自查，将合规进行到底。 提高服务水平 “卓越的银行源于卓越的服务，卓越的服务源于卓越的员工”，XX支行始终坚信服务的好坏决定了业绩的好坏。员工们始终坚持“以客户为中心”的服务理念，因为心中装着客户，才会为客户着想，才会有笑得自 17 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 然、说得中听，做得开心。做为一家新成立的支行，只有让客户感受到我们的专业和热情，享受到宾至如归的感觉，才能够留住客户，才能够实现支行长期高效的发展。为了做好服务工作，支行对员工们提出以下要求:一是热情服务，时刻保持灿烂的微笑面对客户，让顾客一来到网点，就好像回到家一样的温馨，来到柜台，就好像见到友人一样的亲切。以此留住客户，和客户建立长期良好的关系。二是主动服务，客户一到网点，大堂经理就上前欢迎并引导客户，让客户有一种宾至如归的感觉。柜员叫号之后，都会主动迎接客户，请其入座， 以对待贵宾的礼仪方式对待每一位客户。三是规范服务。女员工上淡妆，着正装，优雅大方，让客户来到XX支行都有眼前一亮的感觉。同时坚持做到服务“四声”，即来有迎声、问有答声、访有回声、去有送声。 正因为她们的优质服务，XX支行在省行开展的网点转型、服务检查、神秘人检查中，都获得了优异的成绩，并在服务会议中得到了上级表扬。 履行社会责任，加强企业文化建设 在做好业务发展的同时，支行还注重社会责任的履行，部分员工开始自发的履行一些自己力所能及的社 18 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 会责任，涌现出了不少感人事迹。客户经理XXX从2011年开始,先后资助了四名困难儿童，帮助他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童提供帮助的点滴，而是默默地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。相信有了这份正能量，XX支行必将承担起更多的社会责任，为社会做出更多的贡献，也相信在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体越发的强大，这种“关爱精神“的聚集必将引领我们取得更辉煌的成绩。 2013年经过大家的共同努力，XX支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将继续努力，争创更高级别的荣誉。 离任审计工作内容 一、对各分厂厂长的离任审计: 对分厂厂长的审计重点放在公司相关规章制度的执行层面包括:固定资产增值保值、低值易耗品管理、产品投入产出的控制、物资提报及领用、部门职工工资及个人各项考核数据等方面。 1、对所辖范围内的固定资产、低值易耗品的使用管理情况进行检查，对应固定资产管理制度及低值易耗品管理制度进行评价分析。 19 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 分析方向: 有无固定资产缺失现象，有无未及时调拨的现象。 对设备保养是否到位，是否存在损坏严重的设备。 低值易耗品是否账实一致，有无领用低值易耗品未登记账册的现象，报废、调拨手续是否齐全。 新增固定资产的申请、购置、验收是否合规，预期使用效果经验证是否达到。 2、对车间在制品进行盘查，领出未使用辅助材料进行清盘，对在制品、车间产品存放管理情况进行分析。 分析方向: 检查在制品质量是否合格，有无以次充好的现象。 车间领用的冶炼工具或轧钢工具等需要盘存的辅助材料账实是否一致。 检查车间产品的存放是否符合制度规定，根据质量要求分类标识存放。 3、车间提报物资使用情况盘查，对仓库存放的该单位提报的价值较大的辅助材料使用情况进行检查，对车间物资采购的提报进行分析。 分析方向: 检查提报物资是否按需提报，检查是否存在超报、乱报导致库存形成积压的现象。 检查车间是否存在未提报或未入库直接使用的较大 20 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 价值的影响指标或成本的现象。 4、 进行分析。 分析方向: 检查有无人为调整工资的现象，对复核与原预算差额按月份进行列 示。 检查考核指标完成情况，对差异进行分析并进行列示。 5、对部分车间或部门存在设备利用率、产品出材率等指标的，需对这对任期内部门工资预算情况及考核指标进行检查，对车间核算情况类指标单独进行分析，存在差异的需进行列示。 二、对分公司经理的离任审计: 对分公司经理的审计重点应放在相关制度的监督及控制层面:通过对固定资产、低值易耗品、产品出入、存货、应收账款、应付账款等环节的控制，从中检查有无管理失控或管理责任的问题。 1、固定资产: 抽查固定资产申报、购建、验收、结算等环节的制度执行情况; 对固定资产进行盘点，并检查固定资产的维护保养 21 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 情况。 3、存货 对所属库存原材料进行抽查盘点，可增加抽样进行盘点，对其中不符的进行列示。 对所属库存产成品、半成品进行抽查盘点，对其中不符的进行列示。 对发出未开票产品方面进行询证或现场盘点，确保发出商品的一致性，对其发现不符的必须重点列示。 4、产品出入库 对各车间产品领用、入库、发货的手续及是否合格验收等情况进行检查，对其中以次充好或未给验收入库的违规现象进行列示。 对部门产品发货流程进行检查，对应相关制度及规定，对其中违规或存在风险的问题进行列示。 对物品放行流程进行检查，对其中违反规定或手续不齐全的进行列示。 5、应收账款 对分公司应收账款进行逐一核对，对出现索赔或折让的问题重点检查，对其中不符合制度的情况及核对不符的及时进行列示。 、应付账款 对分公司应付账款进行抽样核对，对不符规定的进 22 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 行列示。 对各类客户的付款情况进行抽查，对不符合规定的进行列示。 选择重点、难点或易发生问题的交易结算情况进行抽查，对其中不符规定的进行列示。 7、合同管理 对分公司签订的各类合同进行检查，根据《合同管理制度》及《招标管理制度》的要求进行抽查，对其中发现的问题进行列示。 8、各项指标情况: 对分公司经理的考核指标核算情况进行检查，对其中发现的不符或错误及时进行列示，并分析有无人为调整因素。 9、其他事项: 对存在或已发现的比较突出的问题，作为重点进行单独检查，并在报告中进行列示。 对以上各项中发现的问题进行总结汇总，分析管理责任形成审计报告。 三、对外协科长的审计 对外协科长或业务员的审计主要是对各业务流程执行层面，重点是对公司委外加工的财产不受损失及按规定计划进行付款两个方面进行。 23 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 1、存货盘点: 对委外加工产品进行全面清盘，根据外协领用及缴库数量进行详细核对，详细计算委外加工产品账面应存数量，将应存与实存不符的进行逐一列示。 2、合同执行: 对其经办的一年内或一年以上的相关业务及签订的合同进行检查，对业务执行情况进行检查，并对所属客户挂账付款情况进行核查，对其中不符合规定的事项进行列示。 对合同执行中存在对方违约的合同或条款进行重点检查，对其中给公司造成的损失或利益进行详细分析计算并及时进行列示。 3、对外协产品出现的质量事故进行了解，属其所负责的客户的及时根据质量事故的损失情况计算其应承担的损失，在报告中详细说明及列示。 四、对营销分公司经理的审计 1、发出商品 对营销分公司发出商品现场盘点或取得客户函证，对于发现的不符的项次逐一进行列示。 2、应收账款 对分公司对应各客户逐一进行对账，取得对方的函证;不能取得函证的，必须现场核对一致方可取信。 24 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 对于核对不一致的，必须逐一进行列示。 3、销售费用 对分公司销售费用的计提及支付情况进行分析，检查有无存在超支或重复报销费用的现象，检查是否存在巧立名目套取费用的现象。 4、其他事项 对于亚龙石油泵分公司必须对其在分公司工资收入及其他收入情况进行统计，分析其全年收入情况是否具实申报。 5、经营业绩 必要时对其年度经营业绩进行审查，对其销售收入及费用提成进行检查，对其经营利润进行复核。对发现不符之处及时进行列示。 离任审计报告模板: XX部门厂长离任审计报告 内审字[20XX]第XX号 一、审计目的描述: 二、审计方法、过程:对审计过程进行简要描述，采取的方式方法等。 三、审计内容: 1、对审计中发现的问题本着不夸大不缩小的原则据实述叙。 25 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 2、对其中的不符项描述清楚，不得带有感情彩色或偏激性词句。 3、审计内容中不带有建议、责任区分等词句，只对事项进行明确。 4、问题描述必须清晰，确定差异及不符的金额、数量等量化数据 5、对被审计人员的成绩、失误公正叙述，不能回避或隐藏。 四、责任落实 五、审计建议 部队政委离任审计述职报告 本人×××，男，汉族，广东××人，年月出生， 年月入伍，年月入党，年月调任×××党委书记、政治委员。任期内，在总队党委和各业务部门的直接领导下，紧紧围绕站党委的工作部署，认真履行党委书记和政治委员的职责，狠抓部队思想政治教育大力加强基层建设和队伍管理工作，确保了部队的安全稳定，有力地促进了部队建设的全面、协调、持续发展。在指导和加强后勤管理工作方面，我坚持以服务基层为宗旨，以强化后勤管理为重点，以保障有力为目标，以官兵满不满意为标准，加强后勤的筹、供、管工作，为部队经济建设打下了坚实的基础。现就本人任职期 26 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 间指导和管理全站后勤工作的情况，作如下述职，请审议。 一、任职期间在全站后勤建设方面所做的主要工作 转变观念，稳定队伍，为部队适应市场经济建设和预防各类经济案件提供有力的思想武器。 到×××上任后，我通过观察认识到，由于长期受计划经济影响，后勤人员传统的、封闭的保障观念烙印很深，一些同志缺乏紧迫感，观念过时，因循守旧，不能适应市场经济的发展变化，制约了部队后勤建设向更高层次发展。为了尽快转变职能，我与站党委一班人达成共识，及时总结探索，把握规律，抓住机遇，迎接挑战，自觉运用市场经济理论来指导全站后勤工作的开展，彻底打破了计划经济的思想框架，树立了市场经济观念，保证了我站的后勤经济建设不偏离方向。五年来，为了加强队伍建设，提高财务人员当家理财的能力，针对后 勤财务干部存在“不会管、不善管和不愿管”的问题，采取了有效措施加以解决。一是抓教育，提高后勤人员思想政治素质。有针对性地开展以“三讲”教育、“三项”教育和“双让”主题教育，使后勤干部自觉地用邓小平理论和“三个代表”重要思想来武装头脑，坚定政治信念，明确自身肩负的责任和任务，增强做好后勤工 27 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 作的光荣感、责任感和使命感，牢固树立爱岗敬业的思想意识，自觉抵制拜金主义、享乐主义等消极思想，做到“身在钱堆不沾钱，人在物中不贪物”。二是抓培训，提高后勤人员业务素质。根据本站基层单位分散和后勤人员工作能力参差不齐的情况，大力提倡和鼓励后勤干部在职自学和开展岗位练兵活动，使后勤人员的业务素质和管财、理财及用财的水平得到不断提高。三是重点抓好财务人员的选配工作。站党委很重视财务人员的选配问题，把它列入党委的议事日程来抓，按照德才兼备、任人唯贤的原则，把那些思想好、守纪律、素质高、能胜任财务工作的干部调整到财务岗位来，从而保证财务人员的整体水平得到提高。同时，要求财务人员加强自查并定期对基层财务进行审计，有效地预防了职务犯罪问题的发生。 求真务实，勤俭持家，全心全意为部队经济建设和后勤保障服务。 、以人为本，从优待警，努力营造“拴心留人”的警营环境。一是逐年提高官兵生活福利。为确保官兵的生活水平与××经济的快速发展相适应，稳定官兵思想，我与站党委一班人多方筹措资金解决官兵生活福利问题，全站干部的生活补助和岗位津贴全部纳入了××市财政预 28 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 算开支，干部生活福利保持了逐年稳步增长，目前比年增加了倍，官兵的生活水平有了很大提高。二是下大力气解决了部分干部房改问题。年，全国实行住房制度改革。为赶上房改末班车，解除干部的后顾之忧，我们组织后勤人员多方做工作，使站部符合条件的名干部参加了市政府的房改，并领取了《房产证》;与地方政府部门商定，使符合条件的名干部按图纸房改，现已顺利入住。三是改善了营区环境。投入资金对站部综合楼、办公楼和常平分站综合楼进行装修改造，搞好站部、常平分站和沙田分站营区绿化美化，建设了篮球场、羽毛球场和军体场。四是改善了医疗条件。积极与驻地海军医院挂钩，解决了符合随军条件干部的家属、子女的医疗包干问题，并为卫生队装备了电脑中频仪、红外线理疗灯、血糖分析仪、超声雾化器等先进医疗设备。五是改善了官兵伙食。多次调整官兵的伙食标准，定期补贴各机关和各基层单位食堂伙食费，启用卡管理系统，实行按需供给保障了官兵及家属用餐，提高了官兵的生活质量。五年来，我站的各项设施建设得到了改善，官兵的生活条件日益好转，部队的保障能力不断增强。 、立足现实，长远打算，筹划部队发展蓝图。到×××上任之初，我充分认识到×××部队基础建设受到历史 29 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 和环境的影响，很受限制，难以有大的发展空间。我和站党委一班人达成一致意见，积极加强与总队有关部门的请示报告以及与××市政府各职能部门的联系，努力开拓部队建设新局面。一是认真抓好总队在我站开展的三次试点工作，推动部队全面建设不断迈上新台阶。年，投入多万元加强了硬件设施 建设，取得了规范试点的良好效果;年，投入万元进行信息化建设试点，使我站网络建设初具规模;年，配合总队在我站抓“两化”建设试点，向地方政府争取经费万元进行设施建设，投入万元加强信息网络建设和配置营房、营具。二是争取地方支持，解决营房建设问题。通过五年多的努力，由市政府帮助建设×××家属楼栋、单身干部综合楼栋，×××办公楼栋、宿舍楼栋、配套设施楼栋，市财政投入万元的站部营区二号楼也已动工兴建，干部住房问题得到了有效解决，办公环境有了明显改善。三是新站部营区建设问题取得了可喜的进展。年月，我站开始向市委、市政府请求解决站部新办公、生活区建设征地问题。经过多方努力，年上半年市政府同意在为我站部新办公、生活区建设用地。年，市政府批准投入×××万元建设经费。目前，新站部营区《土地使用许可证》已办妥，首期工程指挥中心楼设计方案已投标，各项工作正在抓紧 30 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 进行，可望年内动工兴建，为×××的建设发展铺就了坚实的通道。 、厉行节约，自力更生，妥善解决部队经费供需矛盾突出的问题。我把后勤财务人员的思想教育放在重中之重来抓，使后勤人员树立了长期过紧日子的思想，在科学管理和市场经济中寻找出路，时时精打细算，处处谋求发展。五年多来，我要求后勤部门一方面在抓好后勤经济管理中下功夫，严格制度，依法管理，适时修订和完善行之有效的管理规定，认真抓落实。同时注意抓节支、防止了经费的流失;另一方面想方设法、筹措资金，在提高保障能力，弥补经费不足方面做了大量的工作，保证了部队的基本需要。 廉洁自律，率先垂范，带动全站经济建设的健康发展。任职期间，我始终保持着清醒的头脑，从不以权谋私，始终勤勤恳恳地工作，保持知足常乐的平常心，以工作的好坏来衡量自己的价值，密切配合站长的工作，加强党委班子的团结协作，以实际工作成绩来展示自我，肯定自我，一心一意为官兵服务。同时，以自身的言行来带领部属，指点和帮助部属，从不以权压人，始终以严格、公正、平等的心态来教育和管理部属，处处关心和体谅部属的工作和困难，从而得到部属的信任和支持，真正树立了做人的榜样。五年来， 31 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 本人能严格要求自己，自觉遵守各项廉政制度，认真贯彻执行各项财政纪律。工作上高标准，生活上严要求，反对铺张浪费，正确对待市场经济条件下部队与地方生活条件的反差，自觉抵制“酒绿灯红”的影响，不经商，不赌博，不讲排场，不讲阔气。 任职期间，我带头严格贯彻执行财经纪律，在全站范围内逐步建立和完善较为严密的财务内部监督管理制度，规范了财务管理机制，组织后勤人员修订了一系列有关加强站内财务管理的规章制度，调整了经费审批权限，进一步完善了经费审批制度。五年多来，全站没有发生和发现有违反财经纪律的人和事，我本人也能自觉遵守财经纪律，从不自作主张、滥用权力，对违反原则、损害公家利益的事坚决不办。同时，我注意加强对财务人员的教育管理，定期组织人员对全站财务管理情况进行全面检查，及时堵塞财务管理工作中的各类漏洞，有效地预防了职务犯罪问题的发生，从而保证了×××经济建设的健康发展。 32 / 32 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢-----------------------------------------------------------