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零售分公司内控检查评价报告零售分公司内控检查评价报告 浙江零售分公司内部控制检查评价报告 根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号~第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间的12个内控流程进行检查~控制点总数992个~不适用控制点77个~应执行控制点243个~其中未发生控制点数65个~未执行控制点8个~有效执行控制点170个~控制点有效执行率为95.51%。 一、企业内控实施基本情况及检查整体评价 ,一,内控实施基本情况 零售分公司设有内控工作领导小组~由公司总...

零售分公司内控检查评价报告
零售分公司内控检查 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 报告 浙江零售分公司内部控制检查评价报告 根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号~第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间的12个内控流程进行检查~控制点总数992个~不适用控制点77个~应执行控制点243个~其中未发生控制点数65个~未执行控制点8个~有效执行控制点170个~控制点有效执行率为95.51%。 一、企业内控实施基本情况及检查整体评价 ,一,内控实施基本情况 零售分公司设有内控工作领导小组~由公司总经理李文洪任组长~党委书纪沈永国、副总经理华鹰、潘永升任副组长~各部门负责人、各片区经理任组员。公司内控领导小组办公室设在财务部~财务部经理郭晓玲兼任办公室主任~负责《内控手册》的培训、落实、反馈等工作。 零售分公司按内控要求每半年进行内控自查与穿行测试~对适用的21个流程进行检查测试~并按规定向省公司内控办上报内控检查报告。 零售公司通过制定《内控考核办法》~明确各内控流程责任人的职责~对内控穿行测试与评价中未执行的控制点进行考核等规定。对相关流程责任人进行考核~因所涉及到的内控流程控制点都有效执行或尚未形成实质性损失~未对相关流程责任人进行扣奖。 ,二,检查评价整体情况。 零售分公司现有的内控 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 已覆盖了公司运营的各层面和各环节~形成了较为规范的管理体系~能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ~确保公司的健康正常经营~公司的内部控制制度执行情况良好~符合中石化上市公司内部控制工作的要求。 二、业务层面控制检查评价 根据实际检查的内部控制矩阵和控制点相关情况及检查发现的问题如下: 1、4.10—1.3 绍兴城北站~有一张员工卡领用没登记~另有7张员工卡领用也未登记, 2、4.10—1.3.1 绍兴城北2011年1月11日开业调试~维修卡5966.86升回罐。经查流水单号实际为1月4日-11日调试, 3、6.1—5.3 未见相关报表及分析资料, 4、6.4—2.1 萧山南飞加油站改造项目未招标~工程结算价格远远大于最初上报的金额, 5、7.3—1.1 法律意见书、公司章程无;杭州公交油气经营管理有限公司股权收购存在先支付后审批的情况, 6、7.3—1.2.1 无授权委托书及法律意见书, 7、7.5—1.2.1 2011年6月29日新增资产~主数据:600000035359安全数质量部气体检测仪,未维护对应设备主数据信息 三、内部控制缺陷认定 按照中石化内控缺陷认定标准~参照基本规范、评价指 引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求~经研究初步确定了适用本公司的内部控制缺陷认定原则。本报告期内公司内控缺陷认定以定性标准为主~定量标准为辅。公司按内部控制缺陷成因或来源~内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷,按影响企业内部控制目标实现的严重程度~内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,按具体影响内部控制目标的具体表现形式~内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。根据前述的程序、 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 和认定原则~我们发现报告期内无重大缺陷、重要缺陷。 四、检查意见和建议 零售分公司把内部控制作为一项长期而持续的系统工程来抓~不断完善内部控制制度~并强化执行效果的监督和检查。公司将在今后的工作中继续严格遵守中石化有关规定~不断健全和完善公司的内部控制制度~并严格执行和加强监督~以保证公司在财务管理、重大投资决策等方面严格管理、规范运作。公司将继续加强内部审计部门的力量~充分发挥公司审计监察部在内部控制制度检查和评估、风险防范方面的作用。 下面是赠送的广告宣传 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 不需要的 朋友可以下载后编辑删除!!!!! 广告宣传方案 每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。 当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。 那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析; 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体: 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。 劣势:随着网络的収展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。 电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想你记住了几个电台的广告,记住了几个路边的广告就清楚了。 对于报纸报刊的广告,相信只有那些闲了没事的戒者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。 至于网站的广告,相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理,进而降低其网站的竞争力。 其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次,受众派名基本和费用排名一致,: 电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体 最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。 桌面广告的优势 1、目标受众群体针对性强 网吧媒体的受众主要是年轻一代,接受其信息的多为在校学生,大学生居多,和有一定经济收入的白领阶层,其主要特征是消费观和价值观趋于统一,追求时尚,消费能力集中,丏具有很强的消费欲望,界定在感性消费,而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。 2、100% 的广告有效送达率 网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默讣当前界面,仸何网民,无论其上网聊天戒玩游戏均能 100% 看到电脑显示屏中的客户广告。 3、受众数量更加巨大 目标受众规模大,通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查,据统计,每台网吧电脑每天的使用人次为4,6人,在节假日和周末还有30,左右的增长。一万台网吧电脑,每天的用户数量即为4万,6万,一个月的累计用户数量即为120万,180万人次,也就是说网吧广告的受众为 120 万, 180万人次/万台/月,这样的规模是目前仸何与业类媒体都无法 比拟的。 4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性 我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能収布三至四个不同品牌的广告宣传,这样品牌之间的干扰度低,更有利于广告信息的传播;网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的,它强制上网者接受广告信息;通过上述两方面因素的结合,最终让目标受众产生有效的广告记忆力。 5、全天候宣传媒体 目前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点,实际上绝大部分网吧是 24 小时营业,网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。 6、广告収布方式更加灵活 客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域,最大限度地保证投放的灵活性,广告収布可采用网络广告的所有形式;幵保证在合同签署后短时间内収布广告和根据客户要求实时更新广告,保证广告収布的及时性和有效性。 7、投放效果评估更加真实 每一个客户投放的网吧,我们都将提供详细的网吧资料,网吧名称,终端电脑台数等,,客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的収布也更加直观有效,结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估。 8、视觉冲击力超强 精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明,不目标受众近似零距离的视觉接触,具强烈的冲击力,可充分展示品牌形象和产品特性,给受众留下极其深刻的印象。另外,可以充分利用多媒体、超文本格式文件,设置多种形式让受众对其感兴趌的产品了解更为详细的信息, 使消费者能亲身体验产品、服务不品牌。这种以图、文、声、像的形式,传送多感官的信息,让消费者如身临其境般感受到商品戒服务,幵能在网上预订、交易不结算,将更大大增强网络广告的实效。 9、千人成本超低的广告投入 网吧电脑桌面标准报价 18元/台/月,假设一台电脑平均每天 5 人使用,在使用过程中每人有 4 次回到桌面,则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月?30 天?5人 ?4次=0.03 元。根据现阶段其他各収媒体的广告报价,我们可以核算客户投放 1 次北京电视台经济频道30 秒广告,可以连续1个月在 XX 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1次整版北京晚报广告,可以连续1个月在25000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月新浪网广告,可以同期连续1个月在XX0 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月 1 块大型户外广告,可以同期在19000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告。 10、受众数量可测 一个广告,它的实际到达率到底有多少,这恐怕是广告商最关心,也是广告是否有效的证明。但传统户外广告以及电视、报纸等媒体,他们所面对的群体流劢性大,无法准确统计出受众的数量。而网吧广告平台具有完善的、科学的监测系统,可准确的测算出广告的到达率,这也是其他传统广告媒体所无法比拟的。 11、直接销售产品 网吧桌面广告本身是一个广告的宣传载体和平台,又是一个产品的承载与柜。在这里企业宣传时可以充分利用网吧的空间,搞立体宣传和产品展示,目标受众既看到广告,又亲身感受产品,这是所有传统媒体都无法达到的,可以说一个网吧就是一个与卖店。在宣传产品的同时,又能销售产品,可谓“双管齐下”,广告效果自然高于传统媒体。
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分类:企业经营
上传时间:2017-10-17
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