廉政风险识别和自我防控报告表
附件2一1
(岗位)廉政风险识别和自我防控报告表
单位名称 科室名称 责任人姓名 风险等级
岗位
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
一
岗党风
双廉政 责 建设
职责
风险类别 风 险 点 自 我 防 控 措 施 思想道德
风险
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
及形式
岗位职责
风险内容 及形式
外部环境
风险内容 及形式
其它风险 责任人签字: 分管领导签字:
单位主要负责人签字: 填表日期: 年 月 日
附件2一2
(科室)廉政风险识别和自我防控报告表
单位名称 科室名称
科室责任人 风险等级
业
务
及
流
程
风险类别 风 险 点 防 控 措 施 业务流程
风险内容 及形式
制度
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机制
风险内容 及形式
外部环境
风险内容
及形式
其它风险 科室领导签字: 单位主要负责人签字:
填表日期: 年 月 日
附件2一3
(单位)廉政风险识别和自我防控报告表
单位名称
单位职能 党风廉政 建设职责
风险类别 风 险 点 防 控 措 施 重大事项
决策风险 内容形式
重要人事
任免风险 内容形式
重大项目
安排风险
内容形式
大额资金
使用风险 内容形式
单位主要负责人签字: 填表日期: 年 月 日