附件
建设项目稽查内容
1建设程序稽察
1.1项目是否编制了项目建议
书
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,且通过有关部门审批
1.2是否取得规划意见书
1.3是否进行
方案
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设计、并通过审查
1.4是否进行环境影响评估报告及批复、交通影响评估报告及批复
1.5是否编制可研报告并审批
1.6是否办理土地规划许可证
1.7是否办理土地使用证
1.8是否按照规范
要求
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进行了工程地质勘察
1.9是否进行初步设计并审批
1.10交通、消防、园林、教育是否通过审批
1.11是否办理建设工程规划许可证
1.12施工图纸是否通过审核
1.13是否进行施工总承包招投标
1.14是否进行监理招投标
1.15是否办理工程监督手续
1.16是否办理建设工程施工许可证
2
合同
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管理稽察
2.1勘察、测绘、设计、监理、施工及主要设备材料采购是否依法订立
合同
2.2各类合同内容是否规范
2.3是否明确载有质量要求、履约担保和违约处罚条款
2.4订立的时间、地点及签字方是否真实有效
2.5合同价是否与中标价一致
2.6合同的管理是否规范
2.7对合同执行的监督是否有效
2.8合同是否有约束力
3招标投标稽察
3.1建设单位对应招标项目是否未进行招投标而擅自发包。
3.2招标投标当事人和行政监督部门有关招标投标方面的行为是否符
合法律法规的有关规定。
3.3对招标投标有关文件、资料的合法性、真实性进行核实。
3.4对资格预审、开标、评标、定标过程是否合法和符合招标文件的约
定进行调察核实。
3.5调查招标投标结果的执行情况。
4监理制度稽察
4.1工程监理单位的确定是否经过了公开招投标。
4.2监理单位的资质等级是否与本项目要求相符;监理人员的数量、专
业配置是否满足本工程的需要,是否持证上岗。
4.3现场查看结合资料抽查判断监理在质量、进度、安全、文明施工等
方面的监理工作是否到位,日常巡视、旁站、平行检查、验收等项工作是否能够按规程正常进行。
4.4核查监理的投资控制工作是否是否严谨、规范。
4.5对施工等承包单位及建设单位的违法、违规行为及质量、安全方面
出现的事故、事件等,查监理事前、事中、事后的处理意见、处理记录,以验证监理工作是否秉持公平、公正、科学的原则。
5投资执行稽察
5.1概算编制的稽察
5.1.1概算编制的合规性
5.1.1.1查看概算是否经有关部门批复
5.1.1.2审查概算编制单位的资质是否符合规定
5.1.1.3核对概算的规模和工程内容是否同可行性研究的批
复相符
5.1.2概算编制的准确性
5.1.2.1审核概算中是否存在漏项或不合理的项目
5.1.2.2审查概算中各项目内容的计算的是否准确
5.2概算执行的稽察
5.2.1建设工程执行概算情况
5.2.1.1核对施工图的建设规模和工程内容是否按概算进行
设计
5.2.1.2核对工程结算的工程内容和结算金额是否在概算的
范围内。
5.2.1.3观察现场工程实物量同概算是否相符
5.2.2工程其他费用执行概算情况
5.2.2.1审查工程其他费用实际发生额与概算中其他费用金
额是否相符
5.2.2.2审查发生的工程其他费用项目是否在概算的范围内
5.2.2.3工程竣工决算同概算是否相符
6财务管理稽察
6.1财务管理工作稽察
6.1.1是否建立了基建财务
管理制度
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;
6.1.2建立的财务管理制度是否符合国家相关法律法规的规定;
6.1.3在实际工作中能否按照制定的管理制度执行;
6.2财务核算工作稽察
6.2.1是否单独核算;
6.2.2会计核算是否符合《国有建设单位会计制度》的规定;
6.2.3账务处理是否正确;
6.2.4会计基础工作是否规范;
6.2.5是否按规定办理竣工财务决算;
6.3建设资金来源稽察
6.3.1项目资金来源是否符合规定;
6.3.2是否建立银行存款专户;
6.3.3政府资金及配套资金到位情况及是否符合规定;
6.4建设资金使用稽察
6.4.1工程造价是否超过工程概算;
6.4.2资金使用是否符合已批准初步设计概算确定的建设内容;
6.4.3各子项间的资金调整是否经过主管部门的批准;
6.4.4业务招待费支出是否符合规定
6.4.5是否按合同付款;
6.4.6是否按监理签字付款;
6.4.7是否有转移、挪用、挤占、侵吞国家建设资金的情况。
7编制稽察报告
浙公网安备 33021202002483