个人廉洁风险自查表
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个人廉洁风险自查表
车间党支部书记
姓 名
职 务
正科
所在岗位
支部书记
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，
负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管
车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间
绩效考核
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、人力管理等
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、选人用人不民主或不严格程序。
、车间经济责任制考核不严谨。 2
3、车间物资管理把关不严。
1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。
2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。
3、严格车间物资管理。
业务流程风险
1、印章审批、保管和使用上有随意性。
2、党员发展程序把关不严格，易受人情影响。
3、废旧物资处理程序把关不严，易造成物资流失。
1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。
2、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理
标准
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。
3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。
制度机制风险
1、廉洁制度不健全。
2、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。
3、对法律法规的掌握和了解不到位。
1、健全支部廉洁管理制度。
2、严格落实和执行组织管理制度。
3、认真学习法律法规，推行车间党务公开，提高支部事务透明度。
外部环境风险
1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。
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2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。
1、严格执行各项党务工作制度，牢记党的宗旨，全心全意为人民服务。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象。
车间(站)、科室拟定
风险等级
等级: 一 级
签字:
厂确定风险等级
等级: 级
签字:
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